GJB9001B 软件行业质量手册 终稿

受控状态控

QMS/HGWSI-QMS-H-2010质量管理体系量手册2010-05-04发

2010-05-08实施

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共50页质量手册目章节号目录0.00.10.20.312344.14.255.15.25.35.45.55.666.16.26.36.46.577.17.27.37.47.57.67.788.18.28.38.48.5附录1附录2附录3

标批准发布令手册说明公司简介管理者代表任命书公司组织结构图质量管理体系部门职责质量管理体系职能分配表质量管理体系总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责、权限与沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境质量信息产品实现服务实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购生产和服务的提供监视和测量设备的控制技术状态管理测量、分析和改进总则/监和测量总监视和测量不合格品控制数据分析改进手册引用的程序文件质量手册修改控制记录质量方针和质量目标

题

页码0203040506070815171718202020212122232525252626272828293135374142434343454546484950

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共50页批发布令公司展总经理：2010年5月4

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共50页0.1质量手说明1手册内容据GJB9001B-2009《质量管理体系—要求并结合公司的成:质量与服质量质量2术语和定义基3本手册为公司的受控文件,由管理,未准册持有者应,办理核收登4手册持有者应使其妥善保,5间议见,管;

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共50页0.2公司简

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共50页0.3管理代表任书

、代质要共同履行质量职能以总经理：20105月

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共50页1公司组织构图总经理管理者代表商务技术部

项目管理部

产品研发部工程服务室

系统集成室

产品质量室

行政管理室

财务管理室注：财务管理室未纳入质量管理体系

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共50页2质量管理系相关门(人)责总理最管层负责质负责公负责特负责确负责批管者表负向负责促负责审负责在负责选负责与负责管负责统

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共50页商技部负责公负责公负责组负责公负责国负责企负责公负责合负责与不定期走协助项产研部负责对负责软负责制负责负责按

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共50页协助商为项目协助工跟踪信负责根完成信项管部（1工服室负责信参与顾负责编负责软负责评负责协及时了负责根负责参完成信（2产质室组织贯

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共50页负责采负责质负责信对质量管理体系进负责公负责对负责软负责根（3系集室负责对了解国负责协

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共50页协助产了解市负责信对实施负责内负责信（4行管室负责软在信息负责组负责信安排好负责信“5S”负责制负责信组织贯

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共50页负责编结合信负责编负责信负责信负责信负责信按总公（5财管室负责宣负责组负责组负责组负责按

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共50页负责对负责按月负责会同有负责经执行公编制年月用按完成信

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共50页3质量管理系职能配表注：●归口职能○辅助职能条款号

质量管理体系要求

管理层商务产（含管代）技部研部

项目管理部工程产系行服务室质室集室管理室4.14.2.1

质量管理体系总要求文件要求：总则

●●

○○

○○

○○

○○

○○

○○4.2.2

质量手册

●

○4.2.34.2.4

文件控制记录控制

○○

○○

○○

●●

○○

○○5.1

管理职责：管理承诺

●

○5.2

管理职责：以顾客为关注焦点

●

○5.3

管理职责：质量方针质量管理体系策划

●●

○○

○○

○○

○

○○

○○5.5.15.5.25.5.3

职责和权限权限调整管理者代表

●●●

○○5.5.4

内部沟通

●

○

○

○

○

○

○5.5.5

外部沟通

●

○

○

○5.66.16.2

管理评审资源管理：资源提供人力资源管理

●●○

○○○

○○

○○○

○○

○○○

○○●6.36.4

基础设施工作环境

○○

●

○●6.57.1

质量信息管理产品实现的策划与顾客有关要求的确定

○○

○○●

○●○

○●○

●○○

○●○

○○○7.3

设计和开发

●

○7.4

采购过程

○

●

○

●

○7.5.1

生产和服务提供

○

○

○

●

●7.5.2

生产和服务提供过程的确认

○

●7.5.37.5.47.5.57.67.78.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.4

标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量设备的控制技术状态管理总则顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析

●○○●○

○○○○●○○○

○○○○○○○○○○○

○●●●○○○○○○○

●○○○●○●●●

●●●●○○○○○○○○

○○○

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共50页8.5.18.5.28.5.3

持续改进纠正措施预防措施

○○○

○○○○

○○○

●●●

○○○

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共50页4．质量管理体系4.1要求GB/T要9001B-2009要求》建立GB/T要9001B-2009要求公司对质量管理包括与管资确运确相互作用确确监公GJB9001B-2009并实施必要的措施实公软件产品外由产品研发部参照采评审后经总经理批准公对军品的外包过程应征得军方的同

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共50页4.2件要求4.2.1总则形质满《GJB9001B-2009质量管理必符合标准并适4.2.2质量手GJB9001B-2009标准描abcd4.2.3文控,用以控制质量管理体系运行所必须abc质量管理体系有效运行起重要作用的场所d

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共50页ef出于某种目的所保留的已作废文件，都作ghi4.2.4质量记的制ab司在各程序文件中规定质量记录的保存期cd录应能提供产品实现过程完整的质量证据efg录的保存期应满足顾客和法律法规的要求4.2.5相关文

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共50页5．管理职责5.1理承诺5.1.1总经理代表建顾使5.1.2总经理亲自5.1.3总经理主持定5.1.4为确保质量5.2顾客为关焦点5.2.1点,为望,是公了解和确定顾客的需求和期望5.2.2公司根据确在5.2.3总经理负责过市场市场预测或与顾客直接沟通的方式来确定顾客的需求和期望5.2.4相关文件

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共50页5.3量方针5.3.1司质量方录5.3.2为实现以顾并转化为产品和服务要求5.3.3公司通过宣5.3.4定期对质量通必要5.3.5对质量方针5.4划5.4.1质量目质所的,,可公门公3质量

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共50页5.4.2质量管体策应5.5责、权限通5.5.1公司总经理确将各部门职册1，2，3章节及相5.5.2公司组织结5.5.3公司总经理见0.3《管理者代表任命书5.5.4公司总经理以5.5.5并建立通畅的顾客沟通渠道

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共50页5.5.6相关文件5.6理评审5.6.15.6.2公司每年原两需要管理外部5.6.3管理评审需5.6.4abcdefgh5.6.5管理评审会abc

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共50页5.5.6相关文件：

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共50页6．资源管理6.1源提供6.1.1公司在质量考6.1.2在实施软件部不能满足要求时及6.1.3源,以6.1.4根据管理者6.2力资源管6.2.1为有效实施6.2.2公司建立员各过培不6.2.3公司根据各每有计划地组织6.2.4培训项目结价培对产品质量有影响的质量管理人员和操作岗位人员公司通过有效

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共50页6.2.5保持员工教6.3础设施6.3.1公司总经理适6.3.2公司确定项符合产品满足要设备的保养由使用部门自己进行6.3.3和编制检修设备的使项目6.4作环境6.4.1素根要施境包括:配适配

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共50页对理,努力提高工作公展5S活动,不断6.5质量息6.5.1公由6.5.2商务技术部行收集技市进行整理以上重传递6.5.3质量信息进6.5.4公司建立信6.5.5

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共50页7．产品实现7.1品实现的划果abc检验和试验def保ghij

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共50页顾b7.2顾客有关过程7.2.1产品要的定《顾客要求对对顾公作》或本公7.2.2与产品关求评

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共50页同或7.2.3顾客沟如有产品要求的更改，对更改的部分须重新进行评审，并将更改7.2.4相关文

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共50页7.3计和开发7.3.1设计和发策对软件

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共50页落实需策划文档编制测试、7.3.2设计和发输输入能自相矛7.3.3设计和发出满给要设计说明、源代包规改说编规适

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共50页7.3.4设计和发审a）b）c）

必要时维修性安全性和环境7.3.5设计开验验证的方验证的结验证可以对顾客控7.3.6设计和发确

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共50页a采取测试的方法进行确认；b邀请顾客一起进行实用性测试。c对实施确认的结果的过程和所采取的措施进行记录，并跟踪。d只有经过确认的产品才能放行或交付使用。e对需要定型（鉴定）的产品，按有关规定安排好定型（鉴定）7.3.7设计和发更对对对已7.3.8新产品制

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第35页

共50页7.3.9试验控并按照大纲安排相关文7.4购7.4.1采过按程序的要求对可能影

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共50页各种7.4.2采信通适7.4.3采产的证对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定；7.4.4采新计开的品

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第37页

共50页7.4.4相关文7.5产和服务提供识和顾客7.5.1生产和务供控软根选择使合实按册7和对使工并保持清对7.5.2生产和务程确

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共50页确认设备认可人员资格的使确认对这当确认的内容进7.5.3标识和追性由项测由测配置配置配置

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共50页配置7.5.4顾客财：项目在维护在接7.5.5产防产品保管防止软防护

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共50页对系部按其7.5.6关过合的要求外对设对可适填7.5.7交7.5.8交后活

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共50页对必7.6视和测量备的控制7.6.1公司根据实选择精密度的7.6.2用于设计开7.6.3系统集成工7.6.4对以上监视防止可能对测量7.6.5软测其内试技术以及测7.6.6）开发过程中质量经理确定测试活动、测试房案、方案的初始认定

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共50页））已确认其满足预期用途的能力）））做好保存认定结果记录。7.6.7测7.7术状态管对对系统集工进技

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共50页8．测量、分析和改进8.1则产公司编制采用合适的统计方法进行数据统8.2视和测量8.2.1顾客满次将调查结果告相关部门，8.2.2内部审公公审核前都审审审并审责已8.2.3过程的视测管理

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第44页

共50页确定适时安排对体系的保持8.2.4产品的视测项目在测不合格品理项目公司8.2.5相关文

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