ERP-业务流程-BPD-QM-001 物料质检主数据维护流程-V1.2-IBM咨询方案-XX车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

物料质检主数据维护流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-QM-BPD-001物料质检主数据维护流程-V1.0.doc 7/9页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义QM模块物料质检主数据维护流程BP-QM-001版本1.0文档控制文档名称南车四方股份ERP实施项目QM模块物料质检主数据维护流程文档代码ERP-业务流程-QM-BPD-QM-001采购流程-V1.0文档描述该文档详细描述南车四方股份公司物料质检主数据维护流程版本信息修改日期版本描述作者2010年5月20日V1.0创建李敏流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制文档审核流程负责人流程相关负责人1流程相关负责人2项目经理（南车四方股份）项目经理（IBM）职能部门领导目录1. 业务流程目的及适用范围 32. 业务流程说明及相关原则 33. 业务流程所带来的相关改变 34. 业务流程 34.1 业务流程图 34.2 业务流程详细描述 45. 业务流程所涉及的表单 66. 业务流程所涉及的报表 67. 系统接口与SAP增强 77.1 系统接口 77.2 SAP增强 78. 流程实施中SAP权限控制要求 79. 参考文件 7业务流程目的及适用范围本流程定义和描述了对于四方股份公司，需要基于ERP系统实施质量检验的物料类别范围，以及各类别的物料，需要执行哪些检验类型的检验，以便对四方股份公司需要执行质量监控的物料，在基于ERP系统处理相关业务时，激活质量检验控制。业务流程说明及相关原则一、四方股份有限公司ERP系统物料管理范围四方股份有限公司有如下类别的物资：序号范围物资大类备注１现车物料标准件、通用件外购零件、自制零件随车备品ERP系统中将执行采购和库存管理；此类物料包括动车新造、动车检修、动车售后和备件销售业务范围内所使用的所有现车物料；２工艺物料消耗材料（辅助材料）工具、工装、模具ERP系统中将执行采购和库存管理；此类物料用于在四方股份公司生产基地范围的动车新造和检修业务；一般情况下无关于售后业务和备件销售业务；３后勤物资劳保、消防器材、计量器具燃料、气体、计量器具废旧物资设备维护备件ERP系统中将执行采购和库存管理；此类物料用于在四方股份公司生产基地范围的动车新造和检修业务；一般情况下无关于售后业务和备件销售业务；４固定资产类ERP系统中仅执行采购理；二、四方股份有限公司基于ERP系统实施的质量检验业务范围序号范围物资大类ERP系统实施检验类型01采购收货检验03生产过程检验04生产入库检验08库存检验0101首件检验１现车物料标准件通用件外购零件自制零件随车备品YYYY?XXXYXXXXYXYYYYXXXYXX２工艺物料消耗材料（辅助材料）工具工装模具与质量检验无关；３后勤物资劳保、消防器材、计量器具燃料、气体、计量器具废旧物资设备维护备件与质量检验无关；４固定资产类与质量检验无关；说明：上表列出了四方股份公司需要实施质量检验的物料范围：都在现车物料范围内；上表列出了四方公司在现场物料范围内，需要基于ERP系统实施质量检验的物料类别及各物料需要实施的质量检验类型。特别说明：四方股份公司对自制件实施的生产过程检验，其目的并非如同ERP系统生产过程质量控制的标准管理方式所要求的侧重于生产过程质量活动过程的记录，而是在自制件生产过程的交检工序实施质量状态（即检验结果）控制并同时实施质量检验报工，所以，从基于ERP系统的生产过程质量控制形式看，生产过程质量控制是包含在四方股份公司ERP项目一期实施范围中，但并非按ERP系统标准方式实施，所以，与针对（例如）采购件实施采购收货检验不同（需要在系统针对采购件激活01检验类型），在系统中不针对自制件激活03检验类型（否则将按照ERP系统标准方式激活，而这与四方股份公司需求是不同的）。所有采购件的质量检验数据当中，均需要设置：质量检验未通过，不允许发票校验，所以需要激活“QM采购激活”？字段，并设置为“0008”。业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来1检验控制方式Y人工按质量标准、检验规范执行检验按质量标准、检验规范设置、激活相关主数据，后续有相关业务发生时，系统自动要求实施检验。质量管理部库检组业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：技术工程部发起跨部门协同的物料主数据维护流程；1部门/人员：技术工程部输入：物料主数据维护需求输出：已维护的物料主数据；事务代码：MM01或批导入工具过程编号：1步骤：说明：按本流程需要实施质量检验的物料类别范围，判断已维护的物料主数据是否需要实施质量检验；如果需要，则转步骤３；如果否，则结束流程；2部门/人员：质量管理部主数据维护人员输入：新增物料主数据；输出：判断确定是否需要维护物料质检主数据；事务代码：无过程编号：２步骤：说明：以单个维护或批量维护方式维护物料质量检验主数据；3部门/人员：质量管理部主数据维护人员输入：需要维护质检主数据的物料；输出：已维护事务代码：MM01（单个维护方式）/QA08（批量维护方式）过程编号：３步骤：说明：激活物料的相应检验类型之后，需要执行检验计划维护，触发启动检验计划主数据维护流程；4部门/人员：质量管理部质检主数据维护人员输入：激活检验类型的物料；输出：已维护的检验计划；事务代码：QP01/QP02或批量维护工具过程编号：4业务流程所涉及的表单表单名称描述关键字段生成工具*使用频率无*可能的生成工具包括：SAPForm业务流程所涉