ERP-业务流程-BPD-MM-012 线外检修旧件返修采购流程-V1.2-V1.0-IBM咨询方案-XX车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

生产件入库业务流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-BPD-MM-012线外检修旧件返修采购流程-V1.2.doc 1/11页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义MM模块线外检修旧件返修采购业务流程BPD-MM-012版本1.0文档控制文档名称南车四方股份ERP实施项目MM模块线外检修旧件返修采购流程文档代码ERP-业务流程-BPD-MM-012线外检修旧件返修采购流程文档描述该文档详细描述南车四方股份公司线外检修旧件返修采购流程版本信息修改日期版本描述作者2010-5-301.0新建袁星才流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制文档审核流程负责人流程相关负责人1流程相关负责人2项目经理（南车四方股份）项目经理（IBM）职能部门领导目录1. 业务流程目的及适用范围 32. 业务流说明及相关原则 33. 业务流程所带来的相关改变 14. 业务流程 24.1 业务流程图 24.2 业务流程详细描述 25. 业务流程所涉及的表单 56. 业务流程所涉及的报表 67. 系统接口与SAP增强 67.1 系统接口 67.2 SAP增强 68. 流程实施中SAP权限控制要求 69. 参考文件 6业务流程目的及适用范围该流程描述四方股份公司厂内检修业务中，旧件修理业务处理过程。本流程仅适用于厂内检验业务中的旧件返修业务。业务流说明及相关原则四方股份公司ERP项目一期实施范围不包括检修项目，检修旧件返修采购业务属于线外项目，其需求来源来自于WMS系统，相关的物料管理业务（采购业务、库存管理业务）在ERP系统中处理。采购部门依据WMS系统的需求清单创建的采购订单中，是委托加工形式采购订单：我方提供旧件给返修供应商，同时对修复旧件处理收货。采购订单行项目中，收货的旧件其评估类型为修复旧件；物流中心参照此采购订单给供应商发旧件，其评估类型为待修旧件。关于物料的评估类型说明，请参照流程《BPD-MM-001物料主数据维护流程》。分厂从车辆拆卸待修旧件，交付到物流中心，物流中心处理待修旧件收货入库，必需指定评估类型“待修旧件”。业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来1待修旧件和修复旧件管理方式YNNY以不同的物料编码区分；以评估类型进行区分；采购部采购员物流中心理货员业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：在WMS系统中下达旧件修理物料计划1部门/人员：技术工程部工艺设计人员输入：旧件修理物料计划输出：已下达旧件修理物料计划事务代码：无过程编号：1步骤：说明：下载旧件修理物料计划2部门/人员：采购部采购员输入：已下达旧件修理物料计划输出：旧件修理物料计划事务代码：无过程编号：2步骤：说明：参照流程《BPD-MM-004采购合同与货源清单维护流程》指定旧件修理合同并维护货源清单（如果已存在，则不必重复执行）；3部门/人员：采购部采购员输入：旧件修理物料计划输出：待修理旧件合同、货源清单事务代码：ME01/ME31K/ME32K过程编号：3步骤：说明：创建采购订单（上载、导入工具）4部门/人员：采购部采购员输入：旧件修理物料计划输出：旧件修理采购订单事务代码：ME21N（单个）或ZXXXX（批量）过程编号：4步骤：说明：拆卸旧件、提交到物料中心入库5部门/人员：生产分厂材料组/中间库管理员输入：待修旧件信息输出：提交到物流中心的待修旧件信息事务代码：无过程编号：5步骤：说明：待修旧件收货入库；6部门/人员：旧件发货记账输入：物流中心理货员输出：物料凭证事务代码：MIGO过程编号：6步骤：说明：物流中心自行或委托第三方物流公司对待修旧件进行包装（在有委托修理采购订单下达之后）；7部门/人员：物流中心理货员输入：待发运的旧件输出：已包装的待修旧件；事务代码：无过程编号：7步骤：说明：旧件发货记账8部门/人员：物流中心理货员输入：待发运的旧件输出：物料凭证事务代码：MB1B过程编号：8步骤：说明：接收供应商返修旧件9部门/人员：物流中心理货员输入：供应商送货信息输出：已修复旧件到货信息事务代码：无过程编号：9步骤：说明：修复旧件收货记账10部门/人员：物流中心理货员输入：已修复旧件到货信息输出：物料凭证事务代码：MIGO过程编号：10步骤：说明：按流程《BPD-QM-007采购收货质量检验流程》要求，由系统报检；11部门/人员：质量管理部库检组质量检验员输入：已修复旧件到货信息输出：已修复旧件检验合格与否处理事务代码：无过程编号：11

业务流程所涉及的表单表单名称描述关键字段生成工具*使用频率委托修理旧件发料单用于记录待修旧件发出；物料凭证号码、供应商、物料编码、数量、发货仓库、记账员FORM采购入库单用于记录已修复旧件收货入库；物料凭证号码、供应商、物料编码、数量、收货仓库、记账员FORM业务流程所涉