仓库装卸货物管理制度（通用18篇）

第页共页仓库装卸货物管理制度〔通用18篇〕仓库装卸货物管理制度〔通用18篇〕仓库装卸货物管理制度篇1一、采购管理部门企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，承受财务及其它部门的监视，全面负责企业的采购工作。二、采购部工作根本要求1、所有采购工程均需店长及总经理批准同意。2、所有采购物品均需比拟至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。5、所有供给商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。6、采购部制止采购任何未下申购单的物品，否那么财务部将不予以报销。三、采购监视采购本钱的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上理解价格行情，以促进企业采购本钱的控制与监视。四、供给商管理1、财务部应定期〔每月或每季度〕牵头，组织财务部、使用部门对供给商进展评估，淘汰局部不合格供货商。2、选用供给商角度采用1+2+N原那么，所谓1+2+N是指一类商品一个主供给商、2个辅助供给商、N个考察供给商。这类商品只有一个主要供给商，大约70%的物资从他手中购置。2个辅助供给商提供大约20%的物资，一旦主供给商出现问题能有其他供给商立即顶替。数量不限的考察供给商既是辅助供给商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购置死角。3、采购部要做好同供货商的联络和接待等工作，维护企业形象。仓库装卸货物管理制度篇21、负责公司采购定单的跟踪；2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；3、负责产品质量的监视、检验；5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与施行；6、按采购方案及商品分配原那么，编制商品采购分配表，施行采购，确保交期；7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；8、及时协调解决采购商品客户效劳过程中所产生的供货及质量问题仓库装卸货物管理制度篇3第一章总那么第一条为使本公司的仓库管理标准化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司详细情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权回绝办理入库手续，并视详细情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权回绝发货，并视详细情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、缺少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供给、合理储藏的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行平安工作规定，实在做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的平安。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完好。如有异常情况，要立即上报主管部门。(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丧失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不平安隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电，临时电线，临时照明。第五章附那么第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准施行。仓库装卸货物管理制度篇4为加强对施工现场的材料物资的管理，确保其可以保质保量投入使用，满足工程施工的需求，防止材料资损坏、变质和丧失等，特制定本制度：一、工程经理部进入施工现场后，由工程经理负责建立工地材料物资库房，为施工材料物资的贮存、保管创造条件。当工地无条件建有封闭库房时，工地应积极采取设立围栏、隔离等措施满足材料物资的贮存、保管要求。二、工程经理、施工队长是工地库房管理第一责任人、工程部、各施工队要各自确定一名专职库房保管员，负责工程部及各自施工队工程材料物资的验收、贮存、保管和发放工作。三、库房保管员必须具备忠诚老实、办事认真、责任心强的品德，并有根本的书写和计算才能。四、库房保管员对入库的材料物资要严格进展质量、数量的检查验证，合格前方可接收登记入库，保证入库数量准确、质量合格，对不合格品有权拒收。五、库房保管员对库存物资，要建立健全材料台帐，做到贮存记录准确、完好，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等。六、材料物资的贮存保管要做到布局合理，结实平安，能上架的上架，无条件上架的要分类、分规格码放整齐，并有标识。七、入库产品要根据各类产品不同性质分别保管，对易燃易爆、易碎、有毒的物品应按有关规定要求，采取隔离措施进展重点保管。八、库房保管员对材料物资的发放，遵循先进先出的原那么，认真办理出库的记账手续，填写单据数量要准确，字迹明晰可辨，签字认真，日期要确切。九、库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告工程经理进展补充以满足施工的需求。十、对露天存放的材料要根据天气变化情况，及时采取挡雨、防晒措施，保证材料不受损失。十一、库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作，保持库房清洁、整齐、通风、枯燥良好环境，十二、库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，无关人员严禁进入库房，注意防盗、防火、防毒以确保库房的平安。十三、库房保管员要遵守职责，遵纪守法，当发现因玩忽职守造成物资材料丧失、损坏、变质等情况要及时报告工程经理，并进展相应赔偿，违纪不报者，经发现将根据情节轻重给予处分，或追究法律责任。仓库装卸货物管理制度篇5(一)物资的验收1、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。2、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进展。3、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和工程部共同进展。4、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。5、不合格物资应回绝入库，并通知有关人员联络退换。(二)物资的保管1、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。2、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。3、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。4、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。(三)物资的发放1、物资发放应根据消费的需要，及时、认真、准确。2、工程部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各工程部建立其领用、发放台帐。3、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原那么，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。仓库装卸货物管理制度篇61、每年年终保管员对自己所管物资要定期盘点一次，并做出明细表册，上报公司主管经理及财务部门各一份，盘点后保管员要在自己的保管帐上盖上“上年结转”的印章或划两条红线，以表示上年结转的数字。2、在盘点中发现的过失和盈亏，要查明原因，由保管员填制盈亏明细表册，报公司主管经理，经批准后进展账务处理，没有批准前不得自行改账。同时，结转下年数字。3、对库存物资保管员每半年应进展一次自点。在自点中发现的盈亏，凡属合理损耗的，保管员可填制单据，报有关业务部门审批，及时进展调整，不属于合理损耗的，那么放在年终一次进展处理。4、对库物质的入库、消耗、库存、各工地占用情况，每月27止，30日前上报公司。5、除了上述规定的定期盘点、自点以外，保管员应经常进展不定期的自点、自查工作，理解和掌握库存动态，做到心中有数。自点、自查内容如下：①查质量：库存物资的质量是否变化，是否有生锈、霉烂、干裂、虫蛀、变质、鼠咬等情况;②查数量、账、卡、物是否准确，单价是否准确;③查保管条件：堆垛是否合理和稳固，覆盖物是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风口是否良好等;④查平安：各种平安措施和消防设备是否符合平安要求;⑤查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。仓库管理员岗位职责1、严格执行公司的各项制度，按时上、下班，必要时下班时间内随叫随到。2、认真对货物的名称、规格、型号、单位、数量、质量逐项核对，确认无误后，与对方签认交接。手续如出现过失，保管员应负行政经济责任。3、按类分账，新、旧、废分堆，标志鲜明，材质不混、名称不错、规格不串，做到对号入座，井然有序，库房料架摆放纵横成行，卡片悬挂成线，横平竖直。库内、库区经常清扫，做到无垃圾、无杂草、无尘土，保持清洁卫生。要求对其所管物资进展维护保养。3、要求对其所管物资进展维护保养。4、在工作时间内必需要坚守岗位和“两检查”制度，即班前要对自己所管的库房、库区进展一次检查，看有无异常情况;班后检查一日工作完成情况，看有无过失和不妥。特别是风雨天，要检查上盖下垫，门窗、灯、锁及灭火器具等是否平安妥当。①全部购入的零配件和其他物资负有按标准建账验收，销账和监视库工保管、发放的责任，就本岗位工作直接对职能上级负责;②对设备库存物资按标准保管、存放、保养、发放、办理出入库手续和签证负责，对及时向方案统计员提供真实、准确的库存量负责;③对购入物资严格按标准验收、保证数量、质量合格并及时办理入库手续;④对物资的按标准发放及回收负有监视责任，及时汇总上报本月耗用表，随本月领用材料单(会计联)一同上缴上报公司财务各一份，物资的入库、领用、月末库存的情况表，每月截止日期定为27号，月底前上交公司1份，财务1份(含U盘);⑤对规定应收回的废件和贵金属，有以旧换新及时回收、参与、处理、废旧件及时上缴资金的权利;⑥对物资因保管不善造成的丧失、损坏，仓库管理员负有主要责任;⑦各工地物品调配、消费用车辆由仓库负责人统一调配。5、建立盘存制度，定期每半年盘点一次，中间不定期进展抽查7日内上报公司盘存情况表。6、严格执行物资领用审批制度，工地各工程经理签字，公司、仓库领用物品由仓库负责人审批，各类物资报废、报损由公司经理审批。7、库管员因事、病假离库时，应请领导指定接替人代管，对所管物资及凭证要进展认真交接，回来后如发现过失和事故，应及时向领导反映，查清责任，由交、接人员分别负责。8、要做好包装容器及废品的回收、上交工作，凡有押金的包装容器要进展回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品，予以妥善保管或进展利用。9、要随时做好平安保卫、保密等工作，防止库房失火、被盗、汇密等事故的发生。对入库人员有进展宣传、教育、监视的权利和义务，对违背规定而又不听劝阻者，应及时报告有关部门进展处理。10、积极完成领导交办的其他任务。机械设备管理员岗位责任1、机械设备使用管理(1)机械设备使用管理为了合理使用机械设备，充分发挥机械效率，平安完成施工消费任务，进步经济效益，要求作到管用结合，合理使用，施工部门与设备部门应亲密配合。(2)结合施工进度，利用施工间隙，安排好机械的维护保养，防止失修失保和不修不保，应使机械保持良好状况，以便能随时投入使用。(3)严格按机械设备说明书的要求和平安操作规程使用机械。操作人员必须做到“四懂三会”，即懂构造、懂原理、懂性能、懂用处和会操作、会维护保养、会排除一般故障。(4)正确选用机械设备光滑油，必须严格按照说明书规定的品种、数量、光滑点、周期加注划更换。做到“五定”，即定人、定时、定点、定量、定质。(5)协调配合，为机械施工作业创造条件，进步机械使用效果，必须做到按规定间隔期对机械进展保养，使之始终处于良好状况。合理组织施工，增加作业时间，进步时间利用率。进步技术程度和纯熟程度，装备适当的维修人员，及时排除故障。2、机械设备维修保养(1)机械维修保养是以预防为主的思想指导，根据各种机械的运行规律、构造、工作条件和磨损规律制订强迫性的制度。机械的技术维修保养，按作业时间的不同分为定期保养和特殊保养两类。定期保养有日常保养和分级保养;特殊保养有走合保养，换季保养、停用保养和封存保养等。(2)分级保养一般按机械的运行时数来划分保养级别内容。而特殊保养一般是根据需要临时安排或列入短期方案进展的，也可结合定期保养进展，如停用保养、换季保养等。(3)日常保养是操作人员在上下班和交接班时间进展保养作业。其内容为“清洁、光滑、调整、紧固、防腐”十字作业。重点是光滑系统、冷却系统、过滤系统、转向及行走系统、制动及平安装置等部位的检查调整。日常保养的工程和部位较少，且大多数在机器外部，但都是易损及要害部位。日常保养是确保机械正常运行的根本条件和根底工作。(4)一级保养除进展日常保养的各作业工程外，还包括：1)清洗各种滤清器;2)查处各处油面、水面和注油点，假设有缺乏时，及时添加;3)去除油箱、火花塞等污垢;4)去除漏水、漏油、漏气、漏电现象;5)调整皮带传动和链传动的松紧度;6)检查和调整各种离合器、制动器、平安保护装置和操作机构等，保持灵敏有效;7)检查钢丝绳有无断丝，其连接及固定是否平安可靠;8)检查各系统的传动装置是否出现松动、变形、裂纹、发热、异响、运转异常等，发现后及时修复、排除。(5)在一般情况下，日常保养和一级保养由机械操作人员负责进展，而维修人员负责二级以上的保养工作。3、机械设备完好标准(1)完成任务好做到优质、高产、低耗、平安无事故。配合施工协作好。(2)技术状况好机械设备必须到达一类设备标准，机容整洁，工作性能和出力到达规定要求。(3)维护保养好认真执行“清洁、光滑、调整、紧固、防腐”十字作业，到达规定要求，机械故障少。(4)合理使用好认真执行岗位责任制为主要内容的各项规定、制度，做到合理使用，正确操作。各项原始记录资料齐全、准确。(5)保管工作好机械设备的零件、部件、随机工具、附属装置完好齐全，无缺少损坏。仓库装卸货物管理制度篇7为保证仓库管理工作的正常化，库房物资平安，保障职工的身体安康和公司财产物资的平安，特制定本制度：总那么：库房严格按照先进先出的原那么进展管理。第一条仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的性质，保管方法及考前须知，并会正确地使用本仓库的平安设施及消防器第二条仓库管理人应经常向作业人员进展平安技术管理方面的教育。第三条库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外事故和损失。第四条库内产品不得擅自堆积太高，应规定库内平安容量，堆积咋外的挤塑板材必须整齐、上面必须覆盖遮荫布以免日晒及风吹造成损失。第五条同一库内不得乱放互相起作用或互相影响的产品，应放置性质一样的产品，库管应指导员工按照区域入库，入库时根据区域大小由里向外4-5排进展码堆。出库时由外向里4-5排推进。第六条各库的照明系统，须按时联络有关部门及时作好技术检查，检修，以免失效。第七条仓库用的一切防火设备要经常检查，保证完好好用。其数量按规定装备。严禁将库房消防设施挪开，发现其别人员挪用消防器材处50-100元罚款。第八条仓库内部和周围，严禁烟火，一旦发如今库房内吸烟每次处以50元罚款。第九条仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否结实，员工上下班是否将门窗关牢，是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。砂浆车间、腻子车间由于其消费特性其消费车间又是仓库，作业人员下班必须将门窗关闭，发现下班后门窗没有关闭的处以100元每次，库管相应处分50元。第十条仓库周围和内部，不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。以上两个车间产生的废品袋管理人员必须每一星期清理一次，保证库房周围干净卫生。第十一条外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库。仓库周围要保持清洁。不得存放易燃易爆物品，道路要保持畅通无阻。第十二条处分(1)对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款，特别严重的解除劳动合同，(2)对违背规定，在仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加平安教育。当班人员不及时制止的，处50元罚款。仓库装卸货物管理制度篇8一、总那么1、为了保障仓库货物保管平安、进步仓库工作效率和物流对接标准，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运平安。2、本方法适用于公司市场物流部门。二、货物进出仓库(实行两级检验)制度(一)货物入库1、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进展自检完毕后，将货物与单据交与检验员进展再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符，及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送部门主管处理。2、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。3、假设仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承当。(二)货物出库1、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进展配货作业;配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进展再次检验核查;物料装运前，仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区3、货物出库时，仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。4、假设仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承当。5、发放货物时，要按照先进先出的顺序原那么出库。(三)货物盘库1、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进展库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管.2、仓管员：每月月底前2天进展盘库，仓管员必须对存货进展定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进展库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。3、检验员：协助仓管员进展每月盘库，检验核查盘库情况。4、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可，并交由部门主管统一管理。三、货物保管制度1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位;2、货物堆码做到科学、标准、符合平安第一、进出方便、节约仓容的原那么，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理;3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。4、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其别人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条，才能让其借走，该借条由仓库主管保存至货物归还后，交借货人自行销毁。四、人员管理制度1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期施行平安检查，每天下班前在关闭各种电器电后，必须关闭电的总闸，和门窗，以确保平安(机电除外2、非仓库人员，未经同意，不准入内;任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度;3、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违背此规定者将严肃处理。4、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。5、物流主管必须在每月底，将系统生成的考勤数据发送给人事经理。6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。7、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下，不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品8、本公司物流方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并纯熟掌握本公司系统的运用，确保物流部门正常运作。五、物流部主管职责1、物流部主管必须以身作那么，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。2、物流部主管负责该管理制度的细那么解释工作。3、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向市场部经理或总经理反映。4、物流部主管必须根据实际工作情况，随时完善和补充相应条款，并及时报送市场部经理，及抄送总经理备案。仓库装卸货物管理制度篇9为加强仓库管理，特制定本规定：1.未经允许任何人不得进入仓库;2.不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物平安;3、仓管员应对仓库的储藏情况熟悉掌握，如有储藏缺乏要及时报告给专职文员;4、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区;做到产品的有序摆放;5、根据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单;6、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货;7、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单;8、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续;9、不管什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丧失货物，仓库应及时与货运公司联络，确认后将所丧失的货物另行出库补给配送点;10、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求2人清点，填好退库单后交文员进展跟踪;11、每天做好库存日报表后必须核对库存，确保帐实相符;如有不符必须当日查清;12、报表准确性由经理核查;13、每月26号盘点一次，由经理安排专人进展实地盘点;14、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日;15、如货物丧失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿;16、单据、报表按月封箱保存半年;仓库装卸货物管理制度篇101.产品验收与入库：(1)产品到货后，收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。(2)统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。(3)将供给商的送货单转换本钱公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字;并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务;(统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账)(4)通知质检人员对物料进展检验。(5)产品经检验后，库管根据质检签署的意见进展分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进展完全隔离，做好标识，并汇总后上报;并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。(6)产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。2.与其他部门衔接：(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管签字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸(附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底)，保证货物能尽快上架。(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否那么，仓储部要求收回产品。(3)清理囤货：为了进步货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天那么视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进展清理，删除。并把清理单据的数据补上架。3.货物存储与防护：(1)应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、枯燥、防尘等，并装备适量的防火设备。(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进展管理，标识应清楚标准，货物同一款原那么上只允许一箱(包)翻开。必须确保现场物料包装完好无损。所有人员必须在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。(3)相关的库管应有方案的进展产品循环盘点，及时理解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进展处理。(盘点单，移仓单，拨废单)4.货物调拨：根据产品销售情况是时对仓库物料进展合理调拨。(1)A仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。(2)B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进展物料交接，并双方签名确认。(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整。5.产品发放(1)打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。(2)库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后立即完善发料手续，与统计员进展单据交接，统计员并于当日内进展对系统单据进展审核，做到日清日结，保证帐实一致性;(3)发料应遵循“先进先出”原那么，由此来杜绝因发放产品程序不标准造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。6.退货与换货(1)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认;假设非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。(2)货物收回后，仓库人员(统计员)需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供给商，开次品退厂单，并及时与统计员进展单据交接，统计员及时做系统退货。(消费厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期一退)。7.账务处理：(1)为保证帐务处理的及时性、标准性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结;(2)所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认前方可进展帐务处理;(3)单据填制必须明晰、明了、标准，保证准确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改(能区分改前信息)并由更改者签署全名及更改日期;(4)各类单据须及时归集并平安保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进展清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查和追溯。8.补货方案：仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补货方案，提交总经办或采购部审批。9.补货到货通告：总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。仓库装卸货物管理制度篇111.做好仓库进出物料的核算工作。2.严格按照材料验收要求进展材料验收。3.不合格或不合格的材料不予承受。4.做好仓库季度报告和工程开工资料的结算单。5.认真整理和保管库房内的物料。6.做好仓库平安卫生工作。7.做好仓库的物料分配工作。材料发放原那么：按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。8.小心翼翼地返回材料。退货原那么：不合格的材料应及时退回供给商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。9.仔细监控每个施工现场的材料使用情况。防止重复采摘和物料浪费。10.做好手工工具和机器的借用和登记工作。11.保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供给商。12.严格储藏材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购置，并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料，和到达时间限制(假如有必要，样本，原理图和材料商店名称也可以提交)给买方，以便防止买方把，把，在购置和购置，甚至导致公司的损失。13.做好物资采购工作。买方应仔细审查的购置需求采购订单(材料供给人显然不明白，问)，和购置材料回仓库严格按照采购需求，以防止延误工程进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原那么是：将货物与三家公司进展比拟，材料一样，价格优质的公司中标。14.严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。假如材料不符合要求或货物与董事会不一致，那么不应进展验收签字，并应及时向买方报告情况。15.仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进展汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告工程预算价格时对公司造成严重损害。16.第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。17.仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的详细情况，防止给公司造成经济损失。18.各工程完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后效劳。仓库装卸货物管理制度篇12为保证消费经营活动正常运行及仓库物料的平安完好，确保物料的(台)帐、(登记)卡、(实)物一致性，特制定本制度。一、适应范围本公司原材料仓库。二、要求在保证财产平安的前提下，做到帐、卡、物三相符。三、工作要求(一)仓库内严禁吸烟;(二)认真执行考勤及值班制度;(三)与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，态度和蔼。四、详细相关规定(一)、外协采购管理1、仓库应根据消费情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在根本库存的根底上根据消费方案对各相关配件编制采购方案，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足消费的需要。2、对外协厂、委托加工单位的合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及消费批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知消费部负责人。(二)收货管理1、外协件厂手续。(1)物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域(送检物料区)与仓管员核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料是否一致;(2)厂长检验合格后办理入库手续(开入库单)。(检验标准根据技术部对消费的工艺要求以及标准)。(3)凭入库单方可结算货款。(祥见财务制度)2、仓管员对外协件厂的收货管理。(1)确认送货单;(2)确认厂长的合格签字;(3)在仓库门外的单独区域(送检物料区)与外协送货人核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料是否一致;及我厂的消费批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。(4)对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发现的不良品物料，仓管员应另行存放，做退回处理(没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再次使用)并及时开具退货单。(5)、对物料进展分类存放，划分区域标识清楚，并在物料卡及帐本上及时填写出入库的时间，数量，做到帐物卡一致。(三)、发料管理1、仓库员严格按消费方案单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的消费批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。2、车间在领用超出消费方案的配件时必须附有相关手续：(1)经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定;(2)经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必须附有厂长或车间主任签字并注明原因的标贴在该零部件上;(3)车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的原因及使用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。(4)委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应根据消费方案单，清点有关数量后，填写《委外加工单》并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管及时交给财务部b、直接由供给商送至加工厂的原材料，可直接根据委外加工厂的`入库单，填写《委外加工单》，经总经理批准后，至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。(四)、产成品出库管理：(1)、销售部：根据合同及发货方案开具《发货申请单》，详细列明购货单位名称、合同号、消费单号、付款方式、货款收取情况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部(2)、财务部：根据销售部提交的发货申请单，仔细核对相关内容，对货款到账情况进展认真审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账情况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可安排发货。(3)、仓库：仓库根据审批手续齐全的《发货申请单》列明的名称、规格，数量等进展认真配货，并安排发货;原那么上要求不能错发，漏发及多发，防止增加不必要售后效劳费，由此产生的售后效劳费将追究相关责任人的责任;同时根据实际发货情况开具《出库单》，并由相关人员签字确认;如未按《申请发货单》上列明的货物完全发完，那么由仓库与业务员做好有关详细记录，以便下次好对照记录安排补发;货物装好后，由随车司机签字，办好相关交接手续后完成出货作业。(4)、平时因业务需要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写《借料申请单》，并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续，仓管员仔细核对有关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。(5)、作为业务招待的商品，相关人员先填《特殊情况出库商品申请单》，报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把《特殊情况出库商品申请单》作为附件递交给财务。(五)、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。(1)、关于劳动保护用品的发放，领料人必须填写领料单，并经部门负责人签字，仓库方可发料;领用专用工具，贵重工具需消费厂长审批后，方可领(发)料，并建立工具台账。(注：所有领料单上，必须有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名)。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。(2)、废旧物料要进展回收管理(包括各种容器，边角料，及其它有用物料的回收)，实行交旧领新制度(如螺丝刀等)。员工工种变动时、厂部放假前，所领(借)的工器具应退回仓库，办理退料手续。(四)、处分规定1、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，假设仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元;2、车间主任、员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。3、仓管员没有按照规定操作，视实际情况，可以由当事人会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。本制度经公司总经理审批后即日生效执行。仓库装卸货物管理制度篇13一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，假设出现破损、是原装缺少等情况。收货人必须回绝收货，并及时上报采购部;假设因收货员未及时对商品进展检查，出现的破损，原装缺少，所造成的经济损失由该收货员承当。5、确定商品外包装完好后，收货员必须按照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进展核实，核实正确前方可入库保管;假设单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;假设进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承当因此造成的损失。6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进展搬运;在堆码时，应按照仓库堆放间隔要求、先进先出的原那么进展。假设未按规定进展操作，因此造成的商品损坏由收货人承当。7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员根据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。假设不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承当。8、按收货流程进展单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。二、商品出库流程1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进展实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否那么造成的经济损失，由当事人承当。3、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。假设出库后发生货损等情况责任由承运者承当。4、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。5、按出货流程进展单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。仓库装卸货物管理制度篇14一、总那么1.为保障公司正常消费的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本方法。2.本方法适用於公司消费、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。二、管理原那么和体制1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由消费制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。2.仓库管理应保证满足公司消费经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购本钱总额资金费用最小化。3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。4.仓库对各类物资进展分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。5.根据公司消费经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。三、存货方案与控制1.仓库以适质、适量、适时、适地之原那么，供给所需物资，防止资金呆滞和供货缺乏。2.仓库会同有关部门，根据销售记录与方案、消费方案等制定最优订购点、订货点、平安库存、订购提早时间等标准。3.仓库对订有标准的物资品种进展控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购方案申请。四、入库1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验前方准物品入库2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。3.仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。五、出货1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。2.仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或缺乏，那么应回复预定或供货的日期。3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。4.领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。5.物料出库提运过程中，制止领料人随意进入仓库内部场所，对不听奉劝的可回绝出货并报主管。6.坚持原那么，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动效劳。7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。六、物料保管仓管对各类物料的储存要项：1.按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。4.对危险物品隔离管制；5.地面负荷不得过大、超限；6.通道不得乱堆放物品；7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。七、仓储物资入、出库按先进先出原那么堆放和提取。八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期施行平安检查。九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。十二、定期结仓库盘存。1.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。2.中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正本钱。3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、消费、营销部门。十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存本钱，提出建议，改良仓库管理。物料运输：1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂协商解决。2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输平安；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。仓库装卸货物管理制度篇15为加强高速公路养护机械设备的平安使用管理,保证施工作业平安与施工质量，进步机械设备的完好率，特制定以下制度。1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少平安装置已失效的机械设备不得使用。2、严禁撤除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等平安装置，严禁撤除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进展。3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。4、机械设备操作人员必须身体安康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。5、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。6、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。7、机械设备进入施工现场，应查明行驶道路上的桥梁的承载才能。确保机械设备平安通行。8、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和平安技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守平安规那么。9、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取平安保护措施。10、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。11、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进展保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。12、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。13、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记14、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，关闭好驾驶室〔操作室〕。有驻车制动器的