某地产集团北京项目合同附图管控指引

北京XX工程部-项目合同附图管控指引

（V1.0）2010年8月说明1、目的：

1）规范合同附图审核、会签的流程和责任认定及输出成果形式；

2）规范合同附图在工程实施过程中核对的管控流程及责任认定；

3）明确在合同附图不符时的决策机制及应对措施；2、适用范围：北京公司各项目3、项目来源：蔚澜香醍版本号提出日期项目来源要点编制参与人V1.02010年8月蔚澜香醍工程：梁继东、孙海波研发：闫旭版本更新记录：目录销售合同附图整体管控思路第一阶段开盘前

开盘前销售合同附图核对控制要点

开盘前销售合同附图核对控制流程第二阶段主体施工前

施工图与销售合同附图核对

总包、监理方合同附图核对第三阶段施工阶段

主体施工合同附图核对

样板点评合同附图核对

设计变更、洽商与合同附图核对第四阶段：物业介入阶段

物业对销售合同附图逐户核对第五阶段：开放日阶段全项目分户验收时核对销售合同附图整体管控思路五个阶段开盘前

开盘前销售合同附图核对控制要点

开盘前销售合同附图核对控制流程主体施工前

施工图与销售合同附图核对

总包、监理方合同附图核对施工阶段

主体施工合同附图核对

样板点评合同附图核对

设计变更、洽商与合同附图核对物业介入阶段物业对销售合同附图逐户核对开放日阶段营销、物业、工程、研发进行最后的户型确认四道关第一关：销售合同附图核对关——研发经理为责任主体，对销售合同附图准确性，合同附图与施工图一致性核对；三部门联签、项目总监审核。销售合同附图固化核对关——工程经理为责任主体，审核对各专业是否以销售合同附图与建筑图叠图后图纸作为底图绘制各专业固化图。第二关：设计表更交底关——研发经理为责任主体，对设计变更影响到销售合同附图变化部分，需对营销经理及工程经理交底第三关：实体核对关——工程经理为责任主体，施工图与实体一致性进行核对。第四关：审核关——项目总监为责任主体，需要对以上施工图核对、设计变更交底、实体核对各环节是否按流程要求进行核对检查审核。第一阶段：开盘前

开盘前销售合同附图核对控制要点

开盘前销售合同附图核对控制流程第一阶段（开盘前）-销售合同附图核对控制要点1、营销核对专业测绘公司绘制合同附图电子版，营销专员审核后打印纸质版，同时向各部门进行合同附图绘制标准的交底，提交合同附图纸质审核版，由研发、工程、营销同步审核；2、甲方项目工程审核

审核主体：土建工程师、工程经理

审核责任人：工程经理

审核程序：双审制度，即每套图必须由工程师和工程经理审核并签字反馈意见，审核中与研发经理沟通审核争议较大问题，保留审核底稿，出具审核意见书；3、营销经理审核营销经理应对户型图纸和合同附图进行审核，并熟知所有户型与合同附图内容，以便对营销人员培训；4、研发经理审核（最终判断权）研发经理审核后反馈意见给营销，研发经理确认最终户型争议和合同附图最终定稿，将修改信息传递各部门；5、最终版以纸质版（由研发经理、工程经理、营销经理三方签字）为唯一依据，由营销专员负责将审核后的纸质版扫描件提交OA审批；6、项目总监审核整个过程，审核后由营销部存放原件，复印件同时保留工程部，研发部已作为核对依据；提示：此阶段研发经理严把审图关，保证营销合同附图与施工图一致；项目总监严把审核关，各职能模块是否按要求核对合同附图，是否留存审核过程文件记录；合同附图正式出图前是否完成OA会签，是否按会签版印制。第一阶段（开盘前）-销售合同附图核对流程示意图营销专员绘图公司绘制合同附图营销专员内审工程经理主管工程师研发经理判断定稿双审制度营销经理审核合同附图审核版营销专员上传扫描版提交OA审批项目总监审核营销专员打印签字版三部门经理联签一份原件原件营销存放复印件内业存档信息沟通信息沟通第二阶段：主体施工前

施工图与销售合同附图核对

总包、监理方合同附图核对第二阶段（主体施工前）-施工图与销售合同附图核对1、施工图纸核对--叠图

叠图次序：合同附图是所有叠图的优先底图（1）招标图纸与施工图纸核对（2）合同附图与户型详图的叠图（3）叠图成果与建筑图叠图（4）叠图成果与结构图叠图2、销售合同附图对建筑固化图需进行校验；3、叠图后的建筑图为基础版本绘制其他专业固化图提示：此阶段重点控制招标图纸和施工图纸之间是否有偏差，是否影响到合同附图，要求用合同附图对建筑固化图进行校验的管控动作；

如发现招标图与施工不一致影响了合同附图，由项目总监判断采取何种措施应对。第二阶段（主体施工前）-总包、监理方合同附图核对总包、监理审核：

该阶段重点完成总包及监理的核对工作，对于日后合同附图与现场的符合性奠定管理基础，完成两项管理动作：

发放合同附图管理规定；要求两个单位进行书面审核回执；第三阶段：施施工阶段主体施工合同同附图核对样样板点评合合同附图核对对

设计变更更、洽商与合合同附图核对对第三阶段（施施工阶段）-主体施工合同同附图核对重点描述：主体施工钢筋验收收时的核对是合同同附图检查的的核心，也是是确保一次结结构符合性前置的最后一次检查查，该阶段如如果发生错误误，将造成较较大的损失；；核心管控内容容：在墙体钢筋验验收时，必须须持合同附图图复印件与现现场进行核对对，核对后监监理、总包进进行签字，反反馈甲方核实实并留存，信信息汇入分户户档案中，纸纸质版留存于于项目内业处处；1、在钢筋验收收时进行核对对本次核对主要要针对以下几几项核对：一一次结构尺寸寸、门窗、洞洞口位置，确确保一次结构构和门窗位置置不出问题；；2、在标准层、、转换层以及及户型验收时时重点检查管管控；关注墙体位置置、门窗的变变化，对标准准位置进行固固化；提示：对设计计变更影响到到销售合同附附图变化部分分，重点关注注变更实施情情况第三阶段（施施工阶段）-样板点评合同同附图核对1、样板点评核核对（1）钢筋墙体样样板点评控制一次结构构的门窗、洞洞口、开间尺尺寸、户型格格局与合同附附图的符合性性；（2）砌体样板点点评控制二次结构构砌筑位置、、开间、门窗窗、洞口、户户型格局与合合同附图的符符合性，是确确保合同附图图符合性前置的最后一次检查查；核心管控内容容：要求在砌体放放线时及验线线时必须对合合同附图进行行核对，现场场核对签字后后返存，并将将核对后信息息存入分户档档案中，纸质质版档案留存存项目内业处处；2、实施重点点评评（1）首层样板点点评（2）转换层样板板点评提示：对设计计变更影响到到销售合同附附图变化部分分，重点关注注变更实施情情况样板点评时甲甲方必须参与与整个核对过过程，确保样样板的正确性性，二次砌筑筑点评时应按按照集团标准准进行；第三阶段（施施工阶段）-设计变更、洽洽商与合同附附图核对核心管控内容容：设计变更、洽洽商与合同附附图核对贯穿穿全项目，在在发放前应由由研发经理判断断是否对合同附附图产生影响响，如有影响响需在项目运运营会上正式式论证，确认认后提交审批批，审批时需需标注相应信信息，工程经经理执行现场场实施控制，，营销经理判判断客户影响响并制定相应应预案；非建筑专业变变更、洽商是是否影响合同同附图由研发经理判断断，研发经理是是此阶段控制制的唯一决策人；提示：对设计计变更影响到到销售合同附附图变化部分分，重点关注注针对客户的的影响及应对对措施第四阶段：物物业介入阶段段物业对销售合合同附图逐户户核对第四阶段-物业介入阶段段物业核对：结结合分户验收收，现场介入入阶段检查核心管控内容容：1、物业检查：：物业现场介介入作为项目目管理的重要要辅助手段，，针对现场进进行系统的检检查，也将作作为项目部管管理的重要参参数，所有的的检查结果向向项目部进行行反馈，并将将不符合户型型信息标注在在合同附图上上；2、项目部根据据检查结果进进行整改，如如不能整改，，项目运营会会决策影响客客户应对预案案；3、物业进行整整改结果跟踪踪检查；提示：该阶段基本处处于复核的一一个阶段，应应逐户核对销销售附图，最最终将复核结结果出现问题题的汇入分户户档案中进行行管理跟踪；；全项目分户验验收时核对第五阶段：开开放日阶段第五阶段-工地开放阶段段工地开放日前前由工程、研研发、物业、、营销四方现现场核对核心管控内容容：由工程经理组组