上海金山区环境监测站

上海市金山区环境监测站2017年度决算目 录第一部分 上海市金山区环境监测站概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市金山区环境监测站2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市金山区环境监测站2017年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分 上海市金山区环境监测站概况一、主要职能负责本辖区环境质量监测，评价区域环境质量状况及预测变化趋势；负责本辖区污染源监督性监测，为环境监管提供技术依据；负责本辖区环境污染事故应急监测、污染纠纷信访监测；负责建设项目环境影响评价的现状监测、建设项目环境保护治理设施竣工验收监测、环境保护限期治理设施竣工验收监测；负责本辖区在线监测系统运行管理及数据有效性审核；6.开展监测新技术和环保相关课题研究；7.承办金山区环境保护局和市环境监测中心交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区环境监测站下设 8个内设机构，包括：办公室、综合室、质控室、应急室、现场室、分析室、信息室、业务室。第二部分上海市金山区环境监测站2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,258.65一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财二、外交支出政拨款二、上级补助收入12.50三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出198.91九、医疗卫生与计划生育支出66.38十、节能环保支出1,994.34十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出57.08二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,271.15本年支出合计2,316.71用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余45.57年末结转和结余总计2,316.71总计2,316.712017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合财政拨款收上级补助收经营收入附属单位上功能分类事业收入其他收入科目名称计入入缴收入科目编码类款项合计2,271.152,258.6512.50208社会保障和就业支出198.91198.9120805行政事业单位离退休198.91198.912080502事业单位离退休8.648.642080505机关事业单位基本养老134.88134.88保险缴费支出★2080506机关事业单位职业年金55.3955.39缴费支出★210医疗卫生与计划生育支出66.3866.3821011行政事业单位医疗★66.3866.382101102事业单位医疗★66.3866.38211节能环保支出1,948.771,936.2712.5021103污染防治294.00294.002110301大气294.00294.00211 11211 11 01221221 02221 02 01

污染减排1,654.771,642.2712.50环境监测与信息1,654.771,642.2712.50住房保障支出57.0857.08住房改革支出57.0857.08住房公积金57.0857.082017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补功能分类经营支出科目名称助支出科目编码类款项合计2,316.711,624.20692.51208社会保障和就业支出198.91198.9120805行政事业单位离退休198.91198.912080502事业单位离退休8.648.642080505机关事业单位基本养134.88134.88老保险缴费支出★2080506机关事业单位职业年55.3955.39金缴费支出★210医疗卫生与计划生育支66.3866.38出21011行政事业单位医疗★66.3866.382101102事业单位医疗★66.3866.38211节能环保支出1,994.341,301.83692.5121103污染防治294.00294.002110301大气294.00294.00211 11211 11 01221221 02221 02 01

污染减排1,700.341,301.83398.51环境监测与信息1,700.341,301.83398.51住房保障支出57.0857.08住房改革支出57.0857.08住房公积金57.0857.082017年度财政拨款收入支出决算总表收入项目 决算数 项目一、一般公共预算财政拨款 2,258.65 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出

单位：万元支出一般公共预算 政府性基金预合计财政拨款 算财政拨款198.91 198.9166.38 66.381,936.27 1,936.27十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,258.65本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计 2,258.65 总计

57.08 57.082,258.65 2,258.652,258.65 2,258.652017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项社会保障和就208业支出20805行政事业单位离退休2080502事业单位离退休机关事业单2080505位基本养老保险缴费支出★机关事业单2080506位职业年金缴费支出★210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗★2101102事业单位医疗★211节能环保支出21103污染防治2110301大气21111污染减排2111101环境监测与信息221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金合计

198.91198.91198.91198.918.648.64134.88134.8855.3955.3966.3866.3866.3866.3866.3866.381,936.271,301.83634.44294.00294.00294.00294.001,642.271,301.83340.441,642.271,301.83340.4457.0857.0857.0857.0857.0857.082258.651624.20634.442017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30103奖金30104其他社会保障缴费30106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199其他工资福利支出302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助

合计 人员经费 公用经费1,336.851,336.85--193.93193.93--268.70268.70--31.0831.08--80.5980.59----504.87504.87--134.88134.88--55.3955.39--67.4067.40--216.77--216.7722.23--22.232.45--2.45------0.01--0.012.03--2.03--11.09--11.095.99--5.99--6.12--6.12----0.08--0.080.49--0.49------11.80--11.803.89--3.8912.43--12.4330.25--30.2516.31--16.3158.07--58.07--33.52--33.5264.5964.59--30301离休费--30302退休费6.476.47--30303退职（役）费--30304抚恤金--30305生活补助--30307医疗费--30308助学金--30309奖励金0.790.79--30311住房公积金57.0857.08--30312提租补贴--30313购房补贴--30399其他对个人和家庭的补助0.250.25--支出310其他资本性支出5.99--5.9931002办公设备购置5.99--5.9931003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计1624.201401.44222.762017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费机关运行因公出国合计公务用车公务用车公务接待费经费决算数（境）费小计购置费运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数19.4316.8018.9016.3118.9016.310.530.490.2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项229其他支出彩票发行销售机22908构业务费安排的支出22908福利彩票销售机04构的业务费支出合计注：上海市金山区环境监测站 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区环境监测站 2017年度决算情况说明一、关于上海市金山区环境监测站总体情况说明上海市金山区环境监测站 2017

2017年度收入支出决算年度收入总计为 2,271.15万元、支出总计为 2,316.71 万元。与2016 年度相比，收入总计减少210.71万元，支出总计减少 291万元。主要原因：项目支出减少。二、关于上海市金山区环境监测站 2017年度收入决算情况说明本年收入合计 2,271.15万元，其中：财政拨款收入 2,258.65万元，占99.45%；上级补助收入 12.50万元，占0.55%。三、关于上海市金山区环境监测站 2017年度支出决算情况说明本年支出合计 2,316.71 万元，其中：基本支出 万元，占70.10%；项目支出 692.51万元，占29.90%。四、关于上海市金山区环境监测站 2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明上海市金山区环境监测站 2017 年度财政拨款收支总决算2,258.65 万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少219.01万元，减少 8.84%。主要原因：项目收入减少。五、关于上海市金山区环境监测站 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区环境监测站 2017年度一般公共预算财政拨款支出

2,258.65

万元，占本年支出合计的

97.49%

。与

2016

年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

219.01

万元，减少8.84%

。主要原因：项目支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区环境监测站 2017年度一般公共预算财政拨款支出2,258.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）198.91万元，占8.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）66.38万元，占2.94%；节能环保支出（类）1,936.27万元，占85.73%；住房保障支出（类）57.08万元，占2.52%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,746.74万元，支出决算为2,258.65万元，完成年初预算的122.30%。决算数大于预算数的主要原因：1.人员工资、绩效工资调增等原因；2.增加中央大气污染防治专项资金。其中：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 8.64 万元。主要用于：退休人员的慰问、体检等支出。年初预算为 8.64万元，支出决算为 8.64万元，完成年初预算的 100%。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 134.88 万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。 年初预算为 137.84万元，支出决算为 134.88 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 55.39万元。主要用于：事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 年初预算为 55.14 万元，支出决算为 55.39 万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 66.38万元。主要用于：缴纳事业单位医疗保险金。年初预算为68.92万元，支出决算为 66.38万元，完成年初预算的 96.31%。决算数小于预算数的主要原因：年内医疗保险（2%部分）未支出。5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项） 294.00万元，主要用于：大气污染防治专项资金。年初预算为0.00万元，支出决算为 294.00万元。决算数大于预算数的主要原因：该类支出年内追加中央资金，不纳入本部门年初预算。6.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）1,642.27 万元。主要用于：（ 1）基本支出：人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费，单位日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置等支出；（2）项目支出：质控实验室建设、金山区大气复合监测站建设、实验室试剂及易耗品购置、实验监测分析仪器维护及维修费、分析仪器检定费、计量认证及实验室认可等。年初预算为1,425.39万元，支出决算为1,642.27万元，完成年初预算的115.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资、绩效工资调增等原因。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.08万元。主要用于：缴纳职工基本公积金。年初预算为50.81万元，支出决算为57.08万元，完成年初预算的112.34%。决算数大于预算数的主要原因：年内公积金调增、人员增加等。六、关于上海市金山区环境监测站 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区环境监测站 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,624.20 万元，包括人员经费 1,401.44 万元，公用经费222.76万元。基本支出中：1.工资福利支出 1,336.85 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。2、商品和服务支出 216.77 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费等支出。3.对个人和家庭的补助 64.59万元，主要用于对个人和家庭的补助，包括退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等经费支出。4.其他资本性支出 5.99万元，主要用于办公设备购置经费的支出。七、关于上海市金山区环境监测站

2017

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区环境监测站 2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 19.43万元，支出决算为 16.80万元，完成预算的86.46%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.31万元，完成预算的86.29%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的92.45%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.2017年新采购一辆公务用车，运行成本较低；2.公务接待量减少，且严格执行“八项”规定，厉行节约，减少公务接待支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加1.18万元，增长7.55%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.22万元，增长 8.08%；公务接待费支出决算减少0.04万元，降低 7.55%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是现在公务用车年限较长，维修成本较高，且2016 年有车辆待报废停用的情况。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待量减少，且严格执行“八项”规定，厉行节约，减少公务接待支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费支出决算 0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.31万元，占 97.08%；公务接待费支出决算 0.49万元，占2.92%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出 16.31万元。其中：公务用车购置支出为 0.00万元。公务用车运行维护支出 16.31万元。主要用于车辆加油、维护、保险等。2017 年，上海市金山区环境监测站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6辆。3、公务接待费支出

0.49万元。其中：国内公务接待支出

0.49万（含外宾接待支出

0.00万元）。主要用于规定开支的各类公务接待，国内公务接待共

5个批次，国内公务接待

56人次。八、关于上海市金山区环境监测站 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区环境监测站 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区环境监测站2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市金山区环境监测站 2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市金山区环境监测站2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为747.24万元，其中：货物采购金额595.41万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额151.83万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市金山区环境监测站共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。（四）预算绩效