三体系管理手册

公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A管理手册修改次第00页次/总页数1/70管理手册依据GB/T19001-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023编制受控状态：_____________发放编号：_____________生效日期：2023-AA-BBABCDEFG有限公司公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A目录修改次第00页次/总页数2/70文献更改控制页…………………4序言…………………5公司简介………………………….6手册简介………………………….7管理手册发布令………………….…………….9管理方针、目的批准令…………………….10管理者代表任命书…………….…….……….11职业健康安全事务代表任命书………………………..….12管理承诺…………………………13管理体系组织架构与职责………………….141合用范围………………………….………….202引用标准…………….……….213术语与定义………………….224组织环境…………………….234.1理解组织及其环境…………………….234.2理解相关方的需求和盼望……………234.3管理体系的范围………………………….…………….244.4管理体系及其过程…………………….255领导作用…………………….275.1领导作用和承诺……………………….275.2方针……………………….285.3组织的岗位、职责和权限………….………………296策划……………………..………………….306.1应对风险和机遇的措施……………306.2目的及其实现的策划………………356.3变更的策划……………….………….36公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A目录修改次第00页次/总页数3/707支持……………….…………….377.1资源………………….……….377.2能力………………………….……………….407.3意识…………….………..….417.4沟通………………...……….427.5成文信息……………………….….……….438运营…………….………………468.1运营策划和控制…………….…………….……….…….468.2产品和服务的规定………………………478.3产品和服务的设计和开发…………….508.4外部提供过程、产品和服务的控制…………………….…………….……………538.5生产服务的提供………….……………….…………….558.6产品和服务的放行………………………..……………588.7不合格输出的控制………………..…………..……….598.8应急准备和响应……………………..….599绩效评价…………………….619.1监视、测量、分析和评价……………619.2内部审核………………….639.3管理评审………………….6410连续改善………………….6610.1总则…………………..….6610.2不合格和纠正措施…………………6610.3连续改善……………………….……….67附录1管理体系职能分派表……………68附录2程序文献清单…………………….69附录3产品工艺流程图……………………70编号：ABCD-SC-2023版本号A文献更改控制页修改次第00页次/总页数4/70版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A序言修改次第00页次/总页数5/70一个社会信誉良好的公司，既要关注自己的“产品质量”形象，又要关注产品生产过程中对社会导致的不良环境影响以及本公司产品使用过程中导致的负面环境影响，更要关注全体员工的“职业健康安全”，以形成强大的社会影响力和员工对公司凝聚力、身心力。随着公司生产经营规模的不断扩大，社会影响力越来越大。要实现“这里填写公司的愿景”的愿景，公司决定进一步提高管理水平和管理理念，稳步运营质量、环境、职业健康安全管理体系。公司根据三个管理体系标准并结合公司的实际情况，编制了《管理手册》（以下简称本手册）。手册结构形式满足GB/T19001－2023《质量管理体系规定》、GB/T24001－2023《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001－2023《职业健康安全管理体系规定》。本手册的编制遵循了GB/T19000－2023标准2.3质量管理原则中的七项原则的规定，采用了基于过程方法为基础的管理模式，结合PDCA（策划、实行、检查、处置）循环与基于风险的思维。以顾客为关注焦点，通过最高管理者对质量方针、环境方针、职业健康安全方针及质量、环境、职业健康安全目的的制定，各岗位职责的拟定，努力为全体员工发明充足参与实现公司目的、健康安全、文明清洁的内部环境。并通过公司及员工形象建设，提倡员工关注非预期产品对环境的影响，树立良好的公司形象，扩大对市场的影响力，增长顾客的信任。本手册对外介绍了公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，既是第二方对公司进行质量、环境、职业健康安全审核的依据，也是第三方认证机构对公司进行认证审核的基础。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A公司简介修改次第00页次/总页数6/70ABCDEFG有限公司位于ZZ省AA区，注册资本C亿人民币，主营QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ相关产品设计及销售。主导产品为xxxx，年产值为xx人民币。数年来，公司内抓管理，外树形象，高标准，严把关，规范销售经营，建立健全了科学有序、节能高效的管理体制，有完善的安全、质量保证体系。公司以”勇创—流，追求卓越”为目的，以“精益求精、超值服务”为宗旨，秉承”人本、诚信、规范、创新”的经营理念，本着以服务社会为己任、专心做事、诚信为人、立足创新、追求完美，信守并实践”客户至上，质量第—”承诺。目前，本公司已形成整套科学高效的管理模式，组织机构健全，技术力量雄厚，销售设备完善，管理手段严格，社会信誉良好，技术工种齐全，安全销售、文明销售，且从未出现质量与安全事故，被上级部门多次授予“先进单位”称号，同时得到了社会各界的好评。凭借良好的信誉、雄厚的经济和技术实力与同行及客户建立起广泛、稳定的伙伴关系，坚持“加强领导、精心组织、严格管理、文明销售、争创—流”的公司经营管理宗旨，开创美好的明天。为提高公司的综合管理水平，公司决定按照GB/T19001－2023、GB/T24001－2023、GB/T28001－2023标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系，不断提高客户、员工及相关方对我公司的满意度。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A手册简介修改次第00页次/总页数7/701.本手册覆盖GB/T19001－2023、GB/T24001－2023、GB/T28001－2023标准的所有规定，合用于本公司SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS产品、过程（管理活动、资源提供、产品实现、监视测量和连续改善等有关过程）及相关质量、环境、职业健康安全认证活动。2.本手册由行政人事部组织编制，经重要相关部门评审会签，管理者代表审核，总经理批准后发布执行。手册由行政人事部负责手册的标记、发放、登记、回收和更改、换版等管理工作。3.本手册为“受控”文献，“受控”手册按规定范围（见质量、环境、职业健康安全分发名单）发放；使用者签收并妥善保管，不得复印外传。4.“受控”手册的持有人应在自己的职责范围内，让有关人员理解手册中的相关内容，理解质量、环境、职业健康安全管理体系运营的目的和方式，组织、指导和协调各项管理活动。5.手.册的更改，由各职能部门提出改善意见，并填写文献更改告知单，经管理者代表审核，总经理批准实行更改。更改应涉及所有“受控”手册，采用换页方式，并在手册的修改控制页上登记。6.手册经修订发放新版本时,“受控”版本的修改页或原版本应收回并记录，除存档需要加盖“作废”标记外一律销毁。7.本手册每2年评审一次，经评审后换版或修订，换版或修订时应做好策划并系统实行，以便保持管理体系的完整性。凡遇下列情况也可适时修订或换版：a)公司内、外部环境或相关方的需求和盼望发生重大变化时；b)经内部或外部体系审核及管理评审认为需要改善时；c)公司组织机构及职能发生变化，产品更新升级引进过程变更时；d)依据和引用的标准发生修订/换版时；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A手册简介修改次第00页次/总页数8/70e)其他需要时。8.本管理手册发放的范围为总经理、副总经理、管理者代表及各部门经理。注：1.本管理手册只有被盖上蓝色或其它颜色「受控文献」印章才为有效文献及会被更新。本管理手册正本由行政人事部保存。2.内部受控文献持有人需保证本管理手册能被有关人员读取，当需要时部门经理以上人员可规定管理者代表在其部门增长受控副本持有人。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A管理手册发布令修改次第00页次/总页数9/70管理手册发布令本公司管理手册依据GB/T19001－2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》、GB/T24001－2023idtISO14001:2023《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001－2023IDTOHSAS18001:2023《职业健康安全管理体系规定》，并结合本公司实际情况而编制的，已纳入公司标准系列；现批准发布。于2023年3月1日正式实行。管理手册阐明了公司的方针和目的，确立了管理体系，它是本公司开展各项活动的法规性文献，是全公司职工的质量、环境、职业健康安全行为的准则，全体员工必须认真学习，深刻理解，严格贯彻执行。总经理：2023年V月1日公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A管理方针、目的批准令修改次第00页次/总页数10/70管理方针、目的批准令质量方针：质量目的： 环境方针：环境目的：职业健康安全方针：职业健康安全目的：上述三项内容请根据本公司的实际情况编写，这三项方针、目的也可以三合一，总经理：2023年B月1日公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A管理者代表任命书修改次第00页次/总页数11/70管理者代表任命书为了组织和协调建立质量、环境、职业健康安全管理体系，实行并保持质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运营，依据GB/T19001－2023、GB/T24001－2023、GB/T28001－2023标准的规定，现任命xx为xx公司管理者代表。管理者代表的职责是：1.保证质量、环境、职业健康安全得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效，涉及改善的需求；3.在整个公司内促进满足顾客规定和环境、职业健康安全意识的形成；4.就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜对外联络；5.总经理授权的其他职责与权限。总经理：2023年月1日公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A职业健康安全事务代表任命书修改次第00页次/总页数12/70职业健康安全事务代表任命书根据职业健康安全管理体系标准的规定，兹任XX同志担任我公司的职业健康安全管理体系的职业健康安全事务代表，负责：（a）代表员工参与和协商，就职业健康安全信息与相关方进行沟通；（b）参与职业健康安全方针和程序的制定和评审；（c）参与商讨影响工作场合职业健康安全的任何变化；（d）向管理者代表报告职业健康安全管理体系的运营情况和改善需求；（e）参与职业健康安全事务，提高员工的职业健康安全参与和沟通意识。总经理：2023年月1日公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A管理承诺修改次第00页次/总页数13/70管理承诺公司最高管理者对顾客、员工、社会和其他相关方作以下庄严承诺，并根据承诺对象需求及公司内外环境变化，不断改善提高：1.保证产品质量和服务达成目的规定，让顾客满意为宗旨；2.采用有效措施，规范作业流程，防止对相关方和环境导致不良的影响；3.保证员工安全和健康，为员工提供进取、晋升、充足发挥潜能的工作环境；4.依法经营，诚信守约，遵守社会公德和经营道德，承担相应的社会责任；5.为上述活动提供充足的资源保证。总经理：2023年3月1日公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A管理体系组织架构与职责修改次第00页次/总页数14/70管理体系组织架构图管理体系职能分派表：见附录1公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A管理体系组织架构与职责修改次第00页次/总页数15/70总经理：最高管理者在管理手册的建立、运营和改善中应承担和完毕的工作任务，涉及：1.对全体员工进行满足顾客、质量、环境、职业健康安全和遵守法律法规重要性的培训和教育；2.主持制定质量方针和质量目的；3.为管理体系的有效性承担责任；4.保证管理体系与公司的业务过程整合；5.促进过程方法的使用和基于风险的思维；6.保证管理体系实现其预期的结果；7.主持管理评审；8.支持其他相关管理角色以证实其在其职责范围内的领导作用；9.批准并提供必需的质量、环境、职业健康安全资源。副总经理：1.协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；2.将公司内部管理制度化、规范化；3.制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度；4.组织、监督公司各项规划和计划的实行；5.准时提交公司发展现状报告、发展计划报告；6.指导公司人才队伍的建设工作；7.协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行；8.协助总经理推动公司公司文化的建设工作。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A管理体系组织架构与职责修改次第00页次/总页数16/70管理者代表：1.保证质量、环境、职业健康安全体系得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效，涉及改善的需求；3.在整个公司内促进满足顾客规定和环境、职业健康安全意识的形成；4.就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜对外联络；5.总经理授权的其他职责与权限。财务部：1.贯彻执行国家有关财务制度、法规、政策和法令；2.负责组织制定财务计划/财务核算；3.推行成本管理制度，组织成本计算与分析；4.负责部门预算的控制与分析；5.负责组织经营业绩的记录分析；6.负责全公司的计算机系统、信息网络的统一管理；7.进行公司信息系统规划，流程规划管理；有些公司放在行政部8.负责公司运营情况的审计；9.负责公司项目的经济分析；10.本部门环境因素、危险源辨认及控制；资金筹措。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A管理体系组织架构与职责修改次第00页次/总页数17/70行政人事部：1.组织建设；2.公司岗位/人员的拟定以及人员的招聘/调配；组织/实行人员意识/能力的培训；组织员工业绩评价；拟定组织机构/管理层次和管理关系；建立/维护职责和权限沟通的系统；3.组织年度目的的制定/分解/考核/分析改善；4、建立健全公司各项管理性规章制度，跟进完善；5.会议管理、档案管理、车队、接待，后勤、保安、基建管理(或工程部)；6.公司文化建设和看板管理推动；7.本部门环境因素、危险源辨认控制；对相关方施加环境、职业健康安全影响。采购部：1.工程物资采购及采购信息的管理；2.组织/实行新供方选择工作；3.负责供方的评价及执行评价结果的解决；4.建立供应商档案；对供应商进行知识培训；向供应商传递体系信息；5.负责根据协议规定，对供方不符合的物料进行考核；6.本部门环境因素、危险源辨认和控制。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A管理体系组织架构与职责修改次第00页次/总页数18/70工程部：技术研发中心：（请根据贵公司的实际情况编写）1.新产品开发及设计改善；2.新产品发展规划、年度计划、项目进度计划、设计方案拟定及实行；4.新产品的实验、测试及研发实验室的维护管理；5.产品发货配件清单维护；6.国标、企标及相关技术标准的收集及维护；技术文献的归档、发放及标准化；7.客户技术信息交流、市场技术服务及客户信息的收集归档；参与现场技术问题解决；负责顾客满意度监控和管理；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A管理体系组织架构与职责修改次第00页次/总页数19/708.新产品技术工艺确认；工艺改善及降成本；9.技术工艺文献编制、发放、维护、管理及归档；10.量检具设计、清单编制及图纸管理；11.负责新产品工装、模具、刀刃具的设计、自制或委外加工、工艺验证；12.材料消耗定额（零件及辅料）；参与质量问题的分析及改善工作；13.本部门环境因素、危险源辨认和控制，及研发、新产品开发环境因素、危险源辨认和控制。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A1.合用范围修改次第00页次/总页数20/70本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，其合用范围SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS品设计及销售。以及可以控制和施加影响过程。合用性说明：鉴于本公司的产品目前在市场已经拥有了较为成熟的生产工艺和生产过程，因此，本公司对产品的生产过程进行所有外包，因此对GB/T19001-2023标准中的8.5条款：“生产和服务的提供“的部分内容进行了删减。上述删减不影响本公司提供满足顾客和合用法律法规规定的产品的能力和责任，也不免去相应的质量职责，符合标准中所限定的删减范围。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A2.引用标准修改次第00页次/总页数21/70GB/T19000-2023idtISO9000:2023《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》GB/T24001-2023idtISO14001:2023《环境管理体系规定及使用指南》GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规定》公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A3.术语与定义修改次第00页次/总页数22/70本手册采用了GB/T19000-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001：2023标准中的术语和定义；并根据需要在相应程序文献中增补了所涉及的术语和定义。本手册使用的供应链为供方→组织→顾客1、行业术语a)归口办公部门--实行策划、指导的监督、协调工作的部门。b)顾客--以协议或协议形式，将产品或服务交与公司制造生产的人士或机构,以及本公司产品的使用者和承受者。顾客的含义涉及其授权人。c)供方—提供产品的组织和个人。d)设备—公司所拥有和使用的设备，如办公设备、检测设备等。e）不可接受风险——是指组织通过风险评价，拟定的不可接受的风险。f）重要环境因素——是指具有或可以产生重大环境影响的环境因素。g）职业病——是指劳动者在劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。2、缩略语：a) QMS：质量管理体系；EMS：环境管理体系；OHSAS：职业健康安全管理体系b) 本手册：管理手册c) 本公司：ABCDEFG有限公司公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A4.组织环境修改次第00页次/总页数23/704.1理解组织及其环境公司依据GB/T19001-2023(ISO9001:2023，IDT)、GB/T24001-2023(ISO14001:2023，IDT)、GB/T28001-2023(OHSAS18001:2023，IDT)标准的规定，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，并明确了各部门职责和权限。公司已拟定与本公司战略、环境、职业健康安全、战略方向与宗旨相关，并影响实现质量、环境、职业健康安全体系预期结果的各种外部因素（国际、国家、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争、市场、社会和经济因素等）和内部因素（公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素）。这些因素可以涉及需要考虑的正面和负面因素或条件。公司定期对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审，以保证其充足和适宜。支持性文献：ABCD-P4-01公司环境与相关方规定管理程序4.2理解相关方的需求和盼望由于相关方对公司连续提供符合顾客规定和合用法律法规规定的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，为帮助公司更好的建立清楚的方针和目的，因此，公司已拟定：1.与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方；公司的相关方涉及：顾客、股东、最终用户、银行、外部供方、员工、法律法规及监管机关、非政府组织等。2.这些相关方的有关需求和盼望：公司对这些相关方及其规定的相关信息进行监视和评审，以便于理解和连续满足相关方的需求和盼望。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A4.组织环境修改次第00页次/总页数24/703.这些需求和盼望中哪些将成为其合规义务：已被纳入法律、法规、规章、政府或甚至法庭判决的许可和授权中；公司决定自愿接受或采纳相关方的其他需求和盼望（如：纳入协议关系或签署自愿性协议）；这些需求和盼望即成为合规义务。支持性文献：ABCD-P4-01公司环境与相关方规定管理程序4.3拟定管理体系的范围在拟定质量、环境、职业健康安全管理体系的边界和合用性，界定管理体系的范围时，公司依据以下考虑：a)本手册4.1所提及的各种内、外部因素。b)本手册4.2所提及的相关方的规定。c)公司的产品和服务。d)公司的组织单元、职能和物理边界。e)公司实行控制与施加影响的权限和能力。公司根据上述规定，通过考虑评审拟定本手册质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围涉及FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF及销售；以及可以控制和施加影响过程。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A4.组织环境修改次第00页次/总页数25/704.4管理体系及其过程4.4.1本公司按GB/T19001－2023《质量管理体系规定》、GB/T24001－2023《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001－2023《职业健康安全管理体系规定》并结合本公司实际情况及顾客规定，对建立管理体系进行了周密策划，在总体上涵盖上述标准的所有要素，形成了管理手册、程序文献、管理文献，将所有影响质量、环境、职业健康安全（涉及所需过程及其互相作用）纳入了控制范畴，加以实行和保持，并连续改善保证其有效性。通过实行以下活动，拟定管理体系所需的领导、策划、支持、运营、绩效评价和连续改善等过程及其在整个公司内的应用：1.拟定这些过程所需的输入和盼望的输出；2.上述过程的顺序和互相作用在管理手册的相关章节中作具体描述；3.为保证这些过程的运营和有效运营，在管理手册的相关章节及所示程序文献中，拟定和应用上述过程所需的准则和方法（涉及监视、测量和相关绩效指标）；4.保证每一过程可以获得所需的资源（涉及人员、基础设施、运营环境、知识和监测等资源）；5.规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；6.应对按照本手册6.1的规定所拟定的风险和机遇；7.评价这些过程的绩效和有效性，辨认更新的需求，实行所需的变更，已保证实现这些过程的预期结果;8.改善过程和质量、环境、职业健康安全管理体系。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A4.组织环境修改次第00页次/总页数26/704.4.2根据标准规定，并结合公司实际需要，公司：1.根据管理体系，并结合服务过程的控制规定，制定相应的程序文献、管理文献、工艺文献、操作规范等体系文献，支持质量、环境、职业健康安全各过程运营；2.保存确认过程按策划进行的证据文献。管理体系所涉及的过程及其互相作用如下图所示：公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A5.领导作用修改次第00页次/总页数27/705.1领导作用和承诺5.1.1总则最高管理者通过以下活动，提供其对质量、环境、职业健康安全的领导作用和承诺的证据：1.对管理体系的有效性负责；2.保证制定管理体系的方针和目的，并与公司环境相适应，与战略方向相一致；3.保证管理体系规定融入公司的业务过程；4.促进使用过程方法和基于风险的思维；5.保证管理体系所需的资源（涉及人员、基础设施、运营环境、知识和监测等）是可获得的；6.沟通有效的质量、环境、职业健康安全管理符合管理体系规定的重要性；7.保证管理体系实现其预期结果；8.促使人员积极参与，指导和支持他们为管理体系的有效性作出奉献；9.推动改善；10.支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。注：“业务”可广义地理解为涉及公司存在目的的核心活动。5.1.2以顾客为关注焦点公司的生存与发展依赖于顾客的满意，最高管理者通过以下活动，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：1.拟定、理解并连续地满足顾客规定以及合用的法律法规规定；2.拟定和应对风险和机遇，这些风险和机遇也许影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；3.始终致力于增强顾客满意。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A5.领导作用修改次第00页次/总页数28/705.2方针5.2.1制定方针为实现公司的战略管理目的，并为相关管理目的的评审提供框架及评价管理体系有效性，公司最高管理者制定、实行和保持与质量、环境、职业健康安全管理的方针，从而推动实行和改善管理体系。方针满足以下规定（但不限于）：1.与公司的宗旨和环境相适并支持其战略方向；2.考虑公司生产产品的性质、规模和环境影响；3.为制定质量、环境、职业健康安全管理目的提供框架；4.涉及对满足合用规定、履行合规义务、防止人身伤害与健康损害和连续改善管理体系的规定；5.涉及保护环境的承诺，其中包含污染防止及其他与公司所处环境有关的特定承诺。注：保护环境的其他特定承诺可涉及资源的可连续运用、减缓和适应气候变化、保护生物多样性和生态系统。经充足考虑公司特点，及贯彻保护环境、遵守相关法律法规、善尽社会责任、关爱员工，永续经营公司，特制定本公司质量、环境、职业健康安全管理方针，见本手册方针、目的发布令。支持性文献：ABCD-P05-01方针、目的及指标控制程序5.2.2沟通方针质量、环境、职业健康安全管理的方针通过以下方式进行沟通：1.手册中保持方针的信息，管理层通过各种宣传方式将方针宣传到本公司各层次，保证方针得到对的的理解和应用；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A5.领导作用修改次第00页次/总页数29/702.在每次管理评审会议上，最高管理者须组织对方针的连续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整；3.当有相关方需要公司提供方针时，可通过公司宣传栏、网站或管理者代表进行获取。5.3组织的岗位、职责和权限5.3.1岗位、职责和权限最高管理者根据产品规定、顾客规定、相关方的盼望以及公司发展的规定，建立适合本公司自身情况的公司组织架构（见本手册公司组织架构图）、《岗位说明书》来规范公司各级组织机构及相应岗位职责的控制，明确和界定其质量、环境、职业健康安全管理中的岗位、职责与权限，同时规定其接口关系并形成书面文献（见本手册管理体系职能分派表；公司各部门的职责和权限）。保证各层次职责、权限和互相关系予以规定并得到沟通和互相理解，以：1.保证质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的规定；2.保证各过程获得其预期输出；3.报告管理体系的绩效以及改善机会（见10.1），特别是向最高管理者报告；4.保证在整个公司内推动以顾客为关注焦点；5.保证在策划和实行质量、环境、职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A6.策划修改次第00页次/总页数30/706.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则公司制定《风险和机遇应对控制程序》，明确风险和机遇事件的辨认方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定重要风险和机遇事件的应对措施的规定、评价这些措施有效性的方法。6.1.1.1公司策划管理体系时，考虑了本手册4.1所描述的内、外部因素和4.2所提及的规定，及其管理希的范围。拟定了与环境因素（见本手册6.1.2）、危险源（见本手册6.1.3）、合规义务（见本手册6.1.4）、本手册4.1和4.2中辨认的其他问题和规定相关的需要应对的风险和机遇。同时拟定了潜在紧急情况，特别是那些也许具有环境影响或职业健康安全损害的潜在紧急情况。以：1.保证质量、环境、职业健康安全管理体系可以实现其预期结果；2.增强有利影响；3.防止或减少不利影响，涉及外部环境状况对公司的潜在影响；4.实现连续改善。6.1.1.2公司保持了需要应对的风险和机遇的文献：本手册6.1.1至6.1.5中需要应对的风险和机遇、环境因素、危险源、合规义务及采用的措施。6.1.1.3当发生如下变化时，应重新进行风险和机遇辨认与评价：1.活动、产品和服务的变化；2.新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；3.法律、法规及其它规定的变化；4.相关方提出的合理规定。支持性文献：ABCD-P6-01风险和机遇应对控制程序公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A6.策划修改次第00页次/总页数31/706.1.2环境因素公司建立并实行了《环境因素辨认、评价控制程序》，从设计、服务、各活动过程中的环境因素进行辨认、评价，此时应考虑生命周期观点；以使在公司内部管理及生产过程中对环境具有或也许具有重大影响的环境因素得到有效控制。拟定环境因素时，公司必须考虑：1.变更，涉及已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务等因素；2.异常状况和可合理预见的紧急情况；3.过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。辨认环境因素要考虑下列类型：1.向大气的排放；2.向水体的排放；3.向土地的排放；4.原材料和自然资源的使用；5.能源使用；6.能量释放（如：热能、辐射、振动等）；7.废物和（或）副产品的产生；8.空间的使用。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A6.策划修改次第00页次/总页数32/70除公司可以直接控制的环境因素外，公司还应拟定是否存在其可以施加影响的环境因素，并拟定其可以实行控制的限度，以及其选择施加这种影响的限度。公司建立并实行了评价准则，通过考虑污染物排放、资源消耗、相关法律法规和相关方关注、严重限度等方面，采用是非鉴定法拟定那些具有或也许具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。适当时，公司在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。公司定期将以下信息形成文献并及时更新：1.环境因素及相关环境影响；2.用于拟定其重要环境因素的准则；3.重要环境因素。注：重要环境因素也许导致与不利环境影响（威胁）或有益环境影响（机会）有关的风险和机遇。支持性文献：ABCD-P6-02环境因素辨认、评价控制程序6.1.3危险源公司建立并实行了《危险源辨识、风险评价和控制程序》，以便连续进行危险源辨识、风险评价和必要控制措施的拟定。危险源辨识和风险评价的程序应考虑：——常规和非常规活动；——所有进入工作场合的人员（涉及承包方人员和访问者）的活动；——人的行为、能力和其别人为因素；——已辨认的源于工作场合外，可以对工作场合内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A6.策划修改次第00页次/总页数34/70——在工作场合附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；——由本公司或外界所提供的工作场合的基础设施、设备和材料；——公司及其活动、材料的变更，或计划的变更；——职业健康安全管理体系的更改涉及临时性变更等，及其对运营、过程和活动的影响；——任何与风险评价和实行必要控制措施相关的合用法律义务；——对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，涉及其对人的能力的适应性。公司用于危险源辨识和风险评价的方法应：——在范围、性质和时机方面进行界定，以保证其是积极的而非被动的；——提供风险的确认、风险优先顺序的区分和风险文献的形成以及适当时控制措施的运用。应保证在拟定控制措施时考虑这些评价的结果。对于变更管理，公司应在变更前，辨认在公司内、职业健康安全管理体系中或活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。在拟定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑减少风险：消除——采用措施消除存在的危险源；替代——用低危害物质代替高危害物质，用低能量代替高能能量；工程控制措施——采用防护措施控制危险源带来的伤害；标志、警告和（或）管理控制措施、个体防护装备设立警示（告）标志、安装警报器，采用管理控制措施。应将危险源辨识、风险评价和控制措施的拟定的结果形成文献并及时更新。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A6.策划修改次第00页次/总页数34/70在建立、实行和保持管理体系时，公司应保证对职业健康安全风险和拟定的控制措施可以得到考虑。支持性文献：ABCD-P6-03危险源辨识、风险评价和控制程序6.1.4合规义务为了履行对合规性的承诺，公司定期收集合用的法律、法规和其他规定。公司建立并实行了《法律、法规与其他规定控制程序》规定获取相应法律、法规和其他规定的职能部门和渠道，以拟定并及时更新合用于公司活动、产品和服务中与质量管理、环境管理、职业健康安全管理有关的法律、法规和其他的上级文献、客户及其他相关方的规定等，应及时向在其控制下工作的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和其他规定的信息，使其合规地做好各自的工作。应保持这方面的信息处在最新状态，保证对合用法律法规规定和公司应遵守的其他规定得到考虑。法律法规和其他规定的发放、使用和保管按《文献控制程序》执行。注：合规义务也许会给公司带来风险和机遇。支持性文献：ABCD-P6-04法律、法规与其他规定控制程序6.1.5措施的策划公司应策划：a)采用措施管理其：1.重要环境因素和不可接受的危险源；2.合规义务；3.6.1.1所辨认的风险和机遇。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A6.策划修改次第00页次/总页数35/70b)如何：1.在管理体系过程（见6.2,7,8和9.1）中或其他业务过程中融入并实行这些措施；2.评价这些措施的有效性（见9.1）。应对措施应与风险和机遇的潜在影响相适应。当策划这些措施时，公司应考虑其可选技术方案、财务、运营和经营规定。注1：应对风险可选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的也许性或后果，分担风险，或通过信息充足的决策而保存风险。注2：机遇也许导致采用新实践、推出新产品、开辟新市场、赢得新客户、建立合作伙伴关系、运用新技术和其他可行之处，以应对公司或其顾客的需求。6.2目的及其实现的策划6.2.1目的公司建立质量、环境、职业健康安全管理目的，并以目的管理方法层层分解，贯彻到各相关职能和层次上。本着具有可执行、可测量、可分阶段实现的原则，考虑自身的重要环境因素、不可接受的危险源、及相关的合规义务，可选的技术方案，财务能力、运营和经营的规定以及各相关方的观点和意见，并考虑其风险和机遇。目的应：1.与公司的质量、环境、职业健康安全管理的方针保持一致；2.可测量；3.考虑合用的规定；4.与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A6.策划修改次第00页次/总页数36/705.予以监视；6.予以沟通；7.适时更新；公司保持了有关目的的文献。6.2.2实现目的措施的策划公司建立、实行和保持实现目的的管理方案，方案中涉及：目的、管理现状、采用的措施、需要的资源、由谁负责、何时完毕、如何评价结果（涉及用于监视实现其可测量的目的的进程所需的参数），并将这些措施融入到公司的年度质量、环境、职业健康安全管理的工作计划中。按策划的时间间隔对方案进行评审，以保证目的指标实现。支持性文献：ABCD-P05-01方针、目的及指标控制程序6.3变更的策划当出现新的情况，体系有变更需要时（如：公司机构发生重大变化、产品方向发生变动、合用的法律、法规发生变化等），公司需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合标准的规定，还必须与公司管理体系文献规定的其他规定一致，以保持管理体系的完整性，根据本手册4.4规定系统地实行。应考虑：1.变更目的及其潜在后果；2.质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；3.资源的可获得性；4.职责和权限的分派或再分派。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A7.支持修改次第00页次/总页数37/707.1资源7.1.1总则公司总经理负责以适当方式拟定并提供为建立、实行、保持和连续改善管理体系所需的资源，并对其进行有效的管理，以保证本公司管理体系的建立和保持。这些资源具体涉及：人力资源、基础设施、运营环境、监测资源、自然资源、技术和财务资源等。在辨认和拟定所需资源时，还应考虑现有内部资源的能力和约束，以及需要从外部供方获得的资源。公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽也许节约资源及能源，是资源及能源的运用率最大。资源的配置是由各职能部门提出申请，由最高管理者批准的。最高管理者在管理评审时评价资源补充的必要性。任何影响产品符合性的外包过程，执行《采购控制程序》，以保证对其实行控制。7.1.2人员公司最高管理者根据生产、服务提供过程及相关经营管理活动的需要，公司制定《人力资源管理程序》，建立人力资源管理系统，明确公司机构的设立，设立合理的职能部门，明确各岗位任职资格标准及人员招聘录用、教育、培训和绩效考核的控制规定，以保证为质量、环境和职业健康安全管理体系中相应的岗位委派能能力胜任的人员，以有效实行管理体系并运营和控制其过程，为实现方针和目的提供人力资源保证。支持性文献：ABCD-P7-01人力资源管理程序公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A7.支持修改次第00页次/总页数38/707.1.3基础设施公司建立和保持《基础设施控制管理程序》，以拟定、提供并维护为达成产品符合规定（顾客规定、法律法规规定、公司及其他相关方规定）所必需的基础设施。这些基础设施涉及：1.建筑物、工作场合和相关的设施（如：仓库、办公室等）；2.设备（涉及硬件和软件，如生产设备、检测设备、软件等）；3.运送资源（如：运送车辆等）；4.信息和通讯技术（如：通讯设施、办公设备、网络等）。支持性文献：ABCD-P7-02基础设施控制管理程序7.1.4过程运营环境根据公司设计、服务和管理的具体需要，公司考虑过程运营环境中必要的人性和生理因素，保证获得合格服务、员工的职业健康安全和心情快乐，公司拟定、提供并维护过程运营所需的环境，涉及：1.社会因素（如：非歧视、安定、非对抗）；2.心理因素（如：减压、防止过度疲劳、稳定情绪）；3.物理因素（如：温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声）。7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则为保证外包产品符合规定，公司拟定并提供保证结果有效和可靠所需的资源。其涉及为验证产品是否符合规定的所有测量、检查和实验活动，以及这些活动涉及的监视和测量设备所有纳入受控范围，涉及用于测量的计算机软件、硬件（样品）等。其内容涉及：用于检测产品特性的计量器具、仪器、标准样品、夹具、定位器或设备；用于测量加工过程参数的仪表或计量设备。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A7.支持修改次第00页次/总页数39/70公司制定《监视和测量设备控制程序》以保证监视和测量活动可行，监视和测量设备必须具有与测量规定相一致的能力，并在使用中控制和保持这种能力。并保证所提供的资源：1.适合特定类型的监视和测量活动；2.得到适当的维护，以保证连续适合其用途。监视和测量设备校准和验证结果的记录予以保存。7.1.5.2测量溯源为保证监视和测量结果有效性，公司对监视和测量设备实行以下控制：1.对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应的保存作为校准或检定依据的记录。2.予以标记，以拟定检定或校准状态，标记内容涉及：合格与否、检定、校准周期、本次校准、检定日期、检定、校准人等。3.予以保护，提供适当的贮存条件，防止由于调整、损坏或衰减所导致的校准状态和随后的测量结果的失效。4.必要时，进行调整或再调整（如仪表、仪器等初始状态偏离零位等）。当测量设备在检定或校准有效期内使用，如发现测量设备不符合预期用途时（如：偏离校准状态），应对该测量设备此前测量结果的有效性进行评价和记录，必要时采用适当的措施，追回其此前测量的产品重新测量；对测量装置失准分析因素，采用纠正措施，防止再发生。当计算机软件用于规定规定的监视和测量，应确认满足预期使用的能力，确认在初次使用前进行，并按周期予以重新确认。支持性文献：ABCD-P7-03监视和测量设备控制程序公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A7.支持修改次第00页次/总页数40/707.1.6组织的知识公司应拟定必要的知识，以运营过程，并获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并能在所需的范围内得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司制定《知识管理控制程序》，以审阅现有的知识，拟定如何获取或接触更多必要的知识，并进行更新，其目的是：1.避免公司损失其知识（如：由于员工更替、未能获取和共享信息等）；2.鼓励公司获取知识（如：总结经验、专家指导）。公司知识是公司特有的知识，通常从其经验中获得，是为实现公司目的所使用和共享的信息。公司知识可基于：1.内部来源（如：知识产权、专利、从经验获得的知识、从失败和成功项目汲取的经验和教训、获取和分享未成文的知识和经验，以及过程、产品和服务的改善结果）；2.外部来源（如：标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识）。支持性文献：ABCD-P7-04知识管理控制程序7.2能力公司制定并执行《员工培训管理制度》，对从事影响质量绩效和有效性工作的人员、与环境绩效和履行合规义务有影响的人员、与职业健康安全有影响任务的人员所需的有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过适当的教育、培训或经历，保证这些人员都具有相应的专业技能。公司各工作岗位均通过《岗位说明书》明确其岗位职责、权限，并根据岗位工作的需要拟定任职人员的基本规定，涉及文化限度、工作经历、培训和特殊资格规定。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A7.支持修改次第00页次/总页数41/70任职人员的能力评价，由行政人事部依据《岗位说明书》组织进行，旨在让对的的人从事对的的岗位，激励先进，鞭策后进，既保证了个人职业的发展又保证公司的需求。拟定与质量、环境、职业健康安全相关的培训需求。合用时，采用措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性。行政人事部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现，进行考核评价，评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。根据评价的结果，采用合用的措施。公司保存适当的记录，作为人员能力的证据。注：合用的措施可涉及：对在职人员进行培训、辅导或重新分派工作，或者聘用、外包胜任的人员等。支持性文献：ABCD-M7-01员工培训管理制度支持性文献：ABCD-M7-02绩效评价管理制度7.3意识公司通过培训、会议、宣传栏等方式保证在其控制下工作的人员意识到：1.质量、环境、职业健康安全管理的方针和目的；2.他们对质量、环境、职业健康安全有效性的奉献，涉及改善绩效的益处；3.满足质量、环境、职业健康安全规定的重要性，不符合管理体系规定的后果；4.与他们工作相关的重要环境因素、不可接受的危险源和相关的实际或潜在的环境影响及风险；5.提高个人能力的好处。支持性文献：ABCD-M7-01员工培训管理制度公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A7.支持修改次第00页次/总页数42/707.4沟通7.4.1总则公司建立并保持《信息交流控制程序》，保证质量、环境、职业健康安全的内部、外部信息交流的畅通有效，涉及：1.沟通什么；2.何时沟通；3.与谁沟通；4.如何沟通；5.谁来沟通。策划信息交流过程时，应考虑其合规义务，并保证所交流的信息与管理体系形成的信息一致且证实可信。同时对其管理体系相关的信息交流做出响应。适当时，公司保存记录，作为其信息交流的证据。7.4.2内部沟通公司最高管理者建立的内部沟通方式和渠道是：管理评审、内部审核、阶段检查与指导、年度工作会、职代会、办公会、例会、调度会、专题研讨会、报告交流、书面报告、简报、告知、通报、邮件、电话、微信等多种实行形式。保证管理体系运营的各种信息在领导层、部门、员工等各职能和层次之间得到传递和沟通，以推动和促进管理体系连续有效的运营。沟通及交流内容涉及：质量管理相关的信息；适当参与危险源、环境因素的辨识、评价和控制措施的拟定；适当参与事件调查；参与方针和目的的制定和评审；对影响他们职业健康安全和环境的任何变更进行协商；对职业健康安全和环境事务发表意见，与承包方就影响他们的环境、职业健康安全公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A7.支持修改次第00页次/总页数43/70的变更进行协商。保证其沟通过程可以促使在其控制下工作的人员对连续改善做出自己的奉献。7.4.3外部沟通公司按《信息交流控制程序》的规定及其合规义务的规定，就质量、环境、职业健康安全的相关信息进行外部沟通。接受外部相关方交流的信息、形成文献并作出回应。公司应决定是否就其重要环境因素、不可接受的危险源与外界进行外部交流，并将其决定形成文献。如决定外部交流，则应规定交流的方式并予以实行。支持性文献：ABCD-P7-05信息交流控制程序7.5成文信息7.5.1总则公司依据GB/T19001－2023、GB/T24000－2023、GB/T28001－2023标准的规定，结合本公司的规模、以及活动、过程、产品和服务的类型、过程及其互相作用的复杂限度、人员的能力、证明履行其合规义务的需要，建立了整合型管理体系文献。公司的管理体系文献涉及：1.管理手册、方针/目的，由总经理正式发布；2.程序文献；3.公司标准、作业指导书、岗位说明书、检查指导书、管理规范等；4.记录，自检表/登记表格。本公司文献描述采用光盘、纸张、电子格式、照片、样件或它们的组合。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A7.支持修改次第00页次/总页数44/707.5.2创建和更新在创建和更新成文信息时，公司保证适当的：1.对文献按类别、级别、合用范围、来源、版本和修订状态等特性进行标记和编号。每个文献的编号是唯一的；2.格式（如：语言、软件版本、图示等）和媒介（如：光盘、纸质、电子的、照片、样件等）；3.按文献类别、级别、合用范围等，规定制定、评审、更改和批准的权限，使文献在发布前得到批准，原则是层层授权，层层控制，保证文献是适宜和充足的。7.5.3成文信息的控制7.5.3.1公司控制质量、环境、职业健康安全所规定的成文信息，以保证：1.在需要的场合和时机，均可获得并合用的成文信息；2.予以妥善保护（如：防止泄密、不妥使用或缺失）。7.5.3.2为控制成文信息，公司建立并保持《文献控制程序》、《技术文献控制程序》和《记录控制程序》控制以下活动：1.按公司的实际情况，将文献加以分类管制其分发、访问、检索、使用、存储和防护，涉及保持可读性，并作相应的文献一览表，执行文献收发登记制度；2.对公司执行的管理体系相关记录的标记、储存、保护、检索、保存期限和处置方式，得到有效的管制，防止非预期的更改，以提供符合管理体系规定和有效运作的证据；3.文献必须有版本控制，以辨认文献的版本状态；并在修订时重新通过核准，经修订的文献必须保存修订或更改的证据；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A7.支持修改次第00页次/总页数45/70保存和处置。对于公司拟定的策划和运营质量、环境、职业健康安全所必需的来自外部的成文信息，公司进行适当的辨认，并予以控制，具体见《文献控制程序》。注：对成文信息的“访问”也许意味着仅允许查询，或者意味着允许查阅并授权修改。支持性文献：ABCD-P7-06文献控制程序ABCD-P7-07技术文献控制程序ABCD-P7-08记录控制程序公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A8.运营修改次第00页次/总页数46/708.1运营策划和控制公司策划、实行和控制满足产品、服务、环境、职业健康安全规定以及实行6.1和6.2所辨认的措施所需的过程，通过采用下列措施：a)拟定产品、服务、环境、职业健康安全规定，涉及：产品标准、服务质量标准、合规义务、重要环境因素、不可接受的危险源等；b)建立下列内容的准则：1、过程，如：辨认、评审顾客规定；产品设计和开发；过程（工艺）设计和开发；采购；采购物资检查和验证；检测和评价；包装和贮存；销售和分发；售后服务等；2、产品和服务的接受：生产工艺、流程图、设计图、操作规程、检查、检查规程、重要环境因素的控制方案、不可接受的危险源控制方案，合规义务等。c)拟定所需的资源以使产品和服务符合规定，涉及人员、设备、设施、测量资源和运营环境等；d)按照准则实行过程控制；e)在必要的范围和限度上，拟定并保持、保存成文信息，以：1.确信过程以及按策划进行；2.证实产品、服务、环境、职业健康安全符合规定。f)从生命周期观点出发，公司应：1.适当时，制定控制措施，保证在产品或服务的设计和开发过程中，贯彻其质量、环境、职业健康安全规定，此时应考虑生命周期的每一阶段；2.适当时，拟定产品和服务采购的质量、环境、职业健康安全规定；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A8.运营修改次第00页次/总页数47/703.与外部供方（涉及协议方）沟通公司的相关质量、环境、职业健康安全规定；4.考虑提供与其产品和服务的运送或交付、使用、寿命结束后解决和最终处置相关的潜在质量、重大环境影响、不可接受的危险源需求。策划的输出应适合于公司的运营，并保持必要限度的文献，以确信过程已按策划得到实行。公司严格控制策划的变更，评审非预期变更的后果，变更在实行前应予以确认，必要时，采用措施减轻不利影响。公司制定并保持《采购控制程序》，对外包过程实行控制或施加影响，在管理体系内规定对这些过程实行控制或施加影响的类型与限度，保证外包过程受控。注：控制可涉及工厂控制和程序。控制可按层级（如：消除、替代、管理）实行，并可单独使用或结合使用。支持性文献：ABCD-P8-01工艺准备管理程序ABCD-P8-02环境与职业健康安全运营控制程序8.2产品和服务的规定8.2.1顾客沟通为在售前、售中、售后有效地与顾客进行沟通，公司建立和保持《用户服务管理程序》，就拟定与实行顾客沟通的有效安排作出了规定。与顾客沟通的内容涉及：1.提供有关产品和服务的信息，涉及：顾客的规定或潜在规定，相关的法律法规、标准等；2.解决问询、协议或订单，涉及对其更改；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A8.运营修改次第00页次/总页数48/703.获取有关产品和服务的顾客反馈，涉及顾客投诉；4.处置或控制顾客财产；5.关系重大时，制定应急措施的特定规定；6.客户对产品和服务、及其实现过程、使用和处置“生命周期”中的环保、安全等规定。与顾客沟通的方法：1.运用展览会、拜访顾客、公司网站等形式及时地向顾客提供公司的产品信息；2.通过走访、电话、传真等，收集顾客质量信息反馈，解答顾客问询，及时了解顾客的规定和盼望，向顾客提供服务信息；3.认真答复顾客的有关征询；4.认真解决并答复顾客投诉，分析因素，提出纠正措施，满足顾客的规定和盼望；5.就协议/订单的解决（涉及修订）与顾客建立有效的联络，保证与顾客取得一致意见等。支持性文献：ABCD-P8-03用户服务管理程序8.2.2产品和服务规定的拟定1.顾客规定的规定，涉及产品和服务的固有特性（如：性能指标、使用性、可靠性、安全、环保规定等）、交货期、包装、运送及售后服务等规定；2.顾客未作规定，但对规定的用途或已知预期用途所必需的规定（涉及对顾客需求所作的承诺）；3.与产品和服务有关的法律、法规、标准的规定，如：GB/T（国家标准）等；4.公司拟定的任何附加规定，如：公司所声明的规定、产品内控标准等。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A8.运营修改次第00页次/总页数49/708.2.3产品和服务规定的评审某某某某部负责组织相关部门按《产品规定的评审控制程序》规定对已辨认的与产品和服务有关的规定（涉及顾客规定及公司拟定的附加规定等）进行评审；评审应在公司向顾客作出提供产品和服务的承诺之前进行（如：提交标书、接受协议或订单及接受协议或订单的更改），并应保证：1.顾客规定的规定，涉及对交付及交付后活动的规定（如：规格、数量、交货期、价格等）；2.顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的规定；3.组织规定的规定；4.合用于产品和服务的法律法规规定；5.与以前表述不一致的协议或订单的规定予以解决；涉及对顾客的例外规定（如时间、费用等）特别予以评审其可实现性。若顾客没有提供成文的的规定，公司在接受顾客规定前以“口头订单”等形式对顾客规定进行确认，并形成确认记录。可采用适宜的确认方法（如：书面记录后请顾客签字回传等），以保证“口头规定”理解对的，没有漏掉或不一致。若网上销售，应对有关产品信息，如产品样本、产品目录、网上发布产品信息等内容进行评审。公司在进行预期产品的协议评审时，将研究、确认必要的、可实现的技术上和资源上的措施，有能力满足顾客对产品使用、交付和服务方面规定。评审结果和所引起的措施、产品和服务的新规定应保存有关的记录（见《记录的控制》）。8.2.4产品和服务规定的更改若产品和服务规定发生变更，公司应将变更规定传达成公司有关职能部门及相关人员，应保证相关成文信息得到修改，相关人员了解已变更的规定。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A8.运营修改次第00页次/总页数50/708.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则公司建立、实行和保持适当的设计和开发过程，以保证后续的产品和服务的提供能满足顾客的需求和盼望及有关法律法规规定等。8.3.2设计和开发策划公司建立《设计开发控制程序》，根据产品特点、公司能力和以往经验等因素，本公司设计和开发过程涉及：产品设计和开发、过程（工艺）设计和开发；设计和开发阶段需开展适当评审、验证和确认活动安排：设计和开发评审与验证（设计和开发输入评审、总体设计评审产品图纸完毕后进行验证与会签评审）；在拟定设计和开发的各个阶段和控制时，公司考虑了但不限于如下内容：1.设计和开发活动的性质、连续时间和复杂限度；2.所需的过程阶段，涉及合用的设计和开发评审；3.所需的设计和开发验证、确认活动；4.设计和开发过程涉及的职责和权限；5.产品和服务的设计和开发所需的内部、外部资源；6.设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求；7.顾客及使用者参与设计和开发过程的需求；8.对后续产品和服务提供的规定；9.顾客和其他有关的相关方所盼望的对设计和开发过程的控制水平；10.证实已经满足设计和开发所需的成文信息。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A8.运营修改次第00页次/总页数51/708.3.3设计和开发输入公司辨认并拟定与产品和服务有关设计和开发输入，输入规定是充足和适宜的，且完整、清楚，并保存有关设计和开发输入的记录，其内容涉及：1.功能和性能规定；2.来源于以前类似设计和开发中证明是有效的和必要的有关设计信息，涉及用户或社会反馈质量信息（协议中顾客未明示规定的补充）；3.合用的法律法规、国标或国际标准规定；4.公司承诺实行的标准或行业规范（如：运送、贮存、内控指标）；5.由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果。互相矛盾的设计和开发输入应得到解决。评审与产品有关规定的输入，以保证其充足性与适宜性。8.3.4设计和开发控制公司通过执行《设计开发控制程序》对设计和开发过程进行控制，以保证：1.规定拟获得的结果；2.在适当阶段，对设计和开发进行评审，以评价设计和开发的结果满足规定的能力；评审参与者涉及所评审设计和开发阶段有关人员；3.本公司在完毕设计图纸、设计计算书、产品标准时，对设计和开发进行验证，以保证设计和开发输出满足输入规定。验证方式：可变换方式进行计算，与已证实的设计进行比较等方式验证；4.按设计和开发策划安排（见本手册8.3.2）对设计和开发进行确认，以保证形成的产品和服务可以满足规定的使用规定或预期用途；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A8.运营修改次第00页次/总页数52/705.针对评审、验证和确认过程中拟定的问题采用必要的措施；6.保存这些活动的记录。注：设计和开发的评审、验证和确认具有不同目的，根据公司的产品和服务的具体情况，可单独或以任意组合的方式进行。8.3.5设计和开发输出公司应保证设计和开发输出：1.对照设计和开发输入进行验证，且内容满足输入规定；2.满足后续产品和服务提供过程的需要，如产品图纸（产品特性）、工艺规范、采购产品质量规定，保证外包生产和服务的运作得到符合规定的产品；3.涉及或引用监视和测量的规定，适当时，涉及接受准则（检查规范），用以判断后续各个产品实现过程的输出是否满足设计开发的规定；4.规定产品和服务特性，应标注正常使用至关重要的特性(如合用工质、能效比、噪音等)和产品安全特性，以保证在后续产品实现过程、产品验收、交付、服务乃至使用中对关键少数实行重点控制。服务提供的信息也许涉及产品防护的细节。公司保存有关设计和开发输出的记录。8.3.6设计和开发更改公司对产品和服务在设计和开发期间以及后续所做的更改善行适当的辨认、评审和控制，以保证公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2023版本号A8、运营修改次第00页次/总页数53/70这些更改对满足规定不会产生不利影响。在更改未批准实行前应对设计和开发的更改善行评审，必要时，如导致重大影响应验证和确认，并在确认更改合理可行的基础上，在实行前得到批准；设计和开发更改的评审涉及评价更改对产品组成部分（其他部分及整体功能）和已交付产品的影响，以拟定更改是否适当；并保存下列方面方面的记录：1.设计和开发更改；2.评审的结果；3.更改的授权；4.为防止不利影响而采用的措施。支持性文献：ABCD-P8-04设计开发控制程序8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则司为保证外部提供的过程、产品和服务符合规定，对本过程采用“检控并重，以控为主”的原则进行管理，通过建立和保持《采购控制程序》，基于外部供应商按照规定提供过程、产品和服务的能力。拟定并实行对采购作业过程及供应商的控制管理（涉及选择、评价、绩效监视和再评价供应商的准则），及公司对外包的任何影响到产品符合性的过程，保证对其实行控制。本公司目前外包过程有：产品制造、货品运送、安装，对这些活动和由评价引起的任何须要的措施，公司保存所