工厂过程描述

.z.过程描述过程销售目的分析客户和竞争对手信息，以根据客户要求确定销售方案负责人业务部过程输入新闻、文章、报告、贸易组织、展览会、客户和竞争对手公告等市场信息客户需求、客户询价销售数据、FORCASE客户稽核过程流程搜集信息数据分析信息数据〔汇总，统计分析，趋势分析等〕报告和展示信息数据〔准备报告、趋势图，举办会议等〕建立销售方案〔目标、短期及长期方案等〕询价报价合同评审过程输出销售方案、预测销售合同、订单经过评审的产品及效劳要求顺序&相关关系前道过程:后道过程:是业务环上的第一个过程持续改良新品开发订单合约审查分析改良监视和测量销售业绩控制程序销售管理程序过程新产品开发目的确保质量筹划过程有效执行，以符合客户要求负责人工程部、业务部过程输入产品技术要求〔客户检验标准、图纸、样品等〕客户特殊要求法律、法规要求相似产品和过程的经历过程流程立项确定工程目标、工程方案模具设计〔试样〕工程开发试生产确认量产初期控制过程输出过程设计记录(标准、图纸、设备、模具、工艺参数等)作业指导书产品检验标准QC工程图工程归档文件包顺序和相关关系前道过程:后道过程:销售管理产品制造分析与改良监视和测量批量生产过程顺畅控制程序新品导入管理程序过程生产管理目的获得、评审、处理及跟踪客户订单负责人物料部生管，业务部过程输入合同评审单，经过评审的订单原材料和成品库存数量现场机台的运行情况过程流程承受订单确定产品交货要求评审能力和产能是否满足要求〔交期评审〕输入客户订单系统转换成工令单、工单更改〔如有〕跟踪订单过程输出客户交货排程生产方案工令单物料采购方案顺序和相关关系前道过程:后道过程:销售管理产品制造产品交付分析与改良监视和测量生产排程达成率控制程序生产管理程序过程产品制造目的生产符合要求的产品负责人制造部、品管部过程输入原材料生产作业指导书生产排程QC工程图过程流程接收生产排程实施生产实施、保持和记录产品标识和可追溯性领用、保持和记录生产材料和产品管理在线贮存区域过程输出成品，入库单生产和可追溯性记录质量检验和生产效率数据成品检验记录顺序和相关关系前道过程:后道过程:生产方案新品导入检验与试验产品交付分析与改良监视和测量制程不良率，生产效率控制程序制程管理程序停线管理程序设计变更管理程序过程产品交付目的发运成品到客户处使用负责人物料部过程输入客户订单发货单运输要求过程流程确认发运要求确认库存确认和标识发运货物准备发运文件准备发运货物〔装车、防护等〕实施发运和交付发运和交付结果跟踪更新库存过程输出a)按时交付客户合格产品b)发运记录顺序和相关关系前道过程:后道过程:产品制造生产方案效劳和反应分析与改良监视和测量超额运费发生率控制程序产品防护管理程序过程效劳和反应目的满足客户要求，到达客户满意负责人品管部、业务部过程输入客户沟通信息客户投诉和反应过程流程接收客户投诉和反应确认问题客户投诉和反应的内部沟通跟踪内部解决方案与客户沟通解决方案跟踪客户对解决方案的满意度过程输出客户满意纠正／预防措施顺序和相关关系前道过程:后道过程:产品交付客户要求分析分析与改良分析与改良监视和测量客户满意度顾客抱怨次数控制程序顾客沟通和效劳管理程序过程法律法规应用目的定期收集外部环境、质量、GP法律法规及顾客特殊要求，实施适用性评审及合规性评审，将评审结果作为管理体系筹划的依据确保主动遵循这些法规及要求。负责人管理部过程输入国家、地方环境、质量法律法规、标准环境相关方的要求顾客特殊要求等过程流程法规及其他要求定期收集适用性鉴定建立适用法规清单发放、培训定期更新合规性评定持续改善过程输出适用法律法规清单适用法律法规条文合规性评定报告顾客特殊要求评定顺序&相关关系前道过程:后道过程:是管理过程环上的第一个过程分析与改良环境评审经营规划体系筹划分析与改良监视和测量法规按时更新控制程序法律法规应用管理程序过程环境评审目的对公司产品、活动、效劳及相关方效劳实施环境评审，识别出具有重大环境影响的重要环境因素，作为环境体系筹划的依据。负责人各部门过程输入适用法律法规清单各部门管理过程产品、企业管理活动、交付效劳相关方效劳过程等过程流程过程展开及作业点分析环境因素识别重要性评定建立重要环境因素清单重要环境因素管理环境因素定期更新持续改善过程输出重要环境因素清单顺序&相关关系前道过程:后道过程:法律法规应用分析与改良经营规划体系筹划分析与改良监视和测量无重要环境因素遗漏控制程序环境因素识别管理程序过程经营规划目的基于公司内外部环境的变化及时提出适宜公司开展的经营方针及经营方案，在公司各管理层面及进展目标指标的分解，通过改良方案的推进及阶段性管理评审以推动绩效管理的实施，最终实现最高管理者经营理念。负责人总经理、管理代表过程输入公司的愿景客户期望市场状况，竞争对手状况法律法规要求，相关方的要求本钱分析过程业绩及产品质量趋势各部门总结方案过程流程经营规划筹划长期、中期方案职能部门横向展开年度经营方案制定方案实施方案方案实施跟踪管理评审筹划管理评审输入管理评审输出持续改善过程输出公司方针经营方案年度绩效指标管理评审报告顺序&相关关系前道过程:后道过程:是所有过程业绩的评审环节分析与改良体系筹划分析与改良监视和测量经营方案有效达成控制程序经营规划管理程序过程体系筹划目的运用过程方法识别质量、环境、GP管理体系覆盖的所有过程，确定过程顺序及关系，筹划并执行过程运行需要的程序及标准，确保在公司发生重大调整或体系运行严重失效时得到再筹划。负责人管理代表、品管部，体系推行小组，8D小组过程输入公司方针经营方案、改良方案年度绩效指标管理评审报告重要环境因素清单、GP清单客户特殊要求体系标准及更新过程流程标准贯彻学习过程识别确认过程控制方法及资源需求文件化体系建立部门职责规划体系运行监控及更新维护持续改善过程输出管理手册管理文件清单组织架构部门职责权限岗位职责权限顺序&相关关系前道过程:后道过程:经营方案内部审核分析与改良是所有过程的实施依据源头分析与改良监视和测量体系一次通过认证或客户稽核控制程序管理手册过程内部稽核目的运用过程方法对质量、环境、GP管理体系覆盖的所有过程，实施内部体系稽核，以确保管理体系的正常运行，并持续增强管理体系的有效性。负责人管理代表，品管部，内稽小组过程输入稽核方案所有过程运行记录顾客抱怨与投诉新品开发输出过程流程内审筹划稽核准备首次会议及稽核实施不符合报告及末次会议不符合跟踪稽核报告体系更新及持续改善过程输出稽核报告不符合报告纠正预防和改良顺序&相关关系前道过程:后道过程:对所有过程的实施稽核的环节分析与改良分析与改良监视和测量不符合项得到改善控制程序内部稽核管理程序过程分析与改良目的运用多种统计手段对全公司所有过程输出进展监控及分析，识别质量、环境、GP或潜在不符合及持续改良的时机，运用团队的方法实施改良，以增强管理体系有效性。负责人管理代表、品管部、8D小组过程输入顾客满意度数据供给商相关数据不合格品数据产品趋势数据质量目标相关数据过程绩效指标相关数据事故报告、相关方环境诉求信息事故客诉报告、顾客满意度数据供给商考核数据过程绩效指标相关数据环境与GP检查、监测不合格项合规性评价不符合项事故报告、相关方环境诉求信息过程流程数据统计与分析改良时机识别成立工程小组或责任人不符合与潜在不符合识别成立问题解决小组或责任人制定短期对策不符合原因或潜在原因分析制定永久措施体系更新及持续改善过程输出8D报告改善提案纠正、预防措施报告顺序&相关关系前道过程:后道过程:对所有过程的实施分析改良的环节所有过程的实施改良的时机经营方案体系筹划监视和测量不符合得到彻底解决控制程序分析与改良管理程序过程文件与资料目的确保适用的外来文件得到及时评审，制修订文件的过程得到控制保证管理体系文件的适用性，确保体系运行记录得到有效保存以提供数据分析及体系正常运行的证据，并为能有效追溯提供证据。负责人工程部文管中心过程输入管理体系文件工程标准、技术标准外来文件适用法律法规、标准体系运行记录事故报告、相关方环境诉求信息记录过程流程文件制定、收集及更新需求文件编制文件审核、批准文件分发及回收旧版文件管理记录保存控制可检索的记录过程输出文件清单记录清单顺序&相关关系前道过程:后道过程:体系筹划所有过程输入的文件支持及输出记录的保持纠正与预防分析与改良对所有过程涉及的文件提供支持经营方案体系筹划监视和测量文件的无错、漏发控制程序文件管理程序记录管理程序过程人力资源目的对所有于质量、GP管理、环保有关联的人员实施培训及考核，以提升员工的工作能力并实施岗位多能工化。通过实施员工鼓励，授权，员工绩效考核、工作满意度测评等活动，提高员工对质量、GP、环保的认识和努力实现管理目标和进展改良。负责人管理部、各部门过程输入岗位人力、技能需求经营方案培训需求员工工作满意度调查过程流程人才录用入职培训技能考核在职培训工作业绩评定鼓励满意度改良持续改善过程输出培训方案，培训记录考核记录，合格人员员工满意度报告顺序&相关关系前道过程:后道过程:对所有过程的人力需求提供支持经营方案体系筹划对所有过程的人力表现实施评定监视和测量员工个人价值得到展示控制程序人力资源管理程序过程供方管理目的对供方〔含生产原材料、生产辅料供给商及效劳类承包商〕实施开发评审及业绩考核，对供给商施加影响，确保与本公司长期合作的供给商能够满足本公司质量、环境、GP管理要求。负责人物料部过程输入潜在供给商物流及外包效劳需求过程流程供方管理规划供方开发样品评审及资格评审现场评审质量、环境、不使用GP告知日常监控供方考核供方体系建立及持续改善过程输出合格供给商供给商改良报告顺序&相关关系前道过程:后道过程:生产方案新品开发环境、GP评审采购过程环境检查分析与改良监视和测量IQC退货率供给商评比合格率控制程序供给商管理程序过程采购目的选择合格的供给商，采购用于生产所需的材料负责人物料部、管理部过程输入合格供给商采购要求，包括材料描述、标准、数量、交货期等质量要求(质量体系，产品测试要求等)法律和法规要求其它要求〔包装、标识、发运等)过程流程选择和供给商资质认证维护合格供给商提出采购需求并评审文件准备、评估和发布接收采购材料检验或验证采购产品的符合性采购材料的领用、保持和记录，确保标识和追溯性过程输出采购订单接收的材料不合格采购产品的标识供给商绩效评估结果顺序和相关关系前道过程:后道过程:生产方案供方管理检验与试验仓储管理持续改良监视和测量a)来料及时率控制程序a)采购管理程序过程检验与试验目的验证原材料及产品符合性,对生产过程及客户提供质量及GP保证负责人品管部过程输入产品和过程控制方案监视、测量和测试设备测试和检验方法过程流程校准和控制监视和测量设备实施测量系统分析〔如需要〕实施原材料及和产品的检验与试验报告、分析原材料及和产品监视测量的结果产品放行或不合格的控制过程输出检验和测试结果不合格过程和产品的标识过程和产品符合性的记录过程和／或产品监视数据顺序和相关关系前道过程:后道过程:采购过程产品制造不合格品控制产品交付分析与改良监视和测量客户批退率控制程序进料检验程序成品检验程序过程不合格品目的通过发现不合格、确定不合格处理的方法和责权来保证不合格品不流向顾客，使不合格品得到正确处理。当发现有不合品已经发送给了顾客，及时通知顾客，并采取与不合格影响相适应的措施。负责人品管部，制造部过程输入a)不合格原料b)生产过程不合格品c)不合格成品d)客退品和可疑品过程流程a)不合格品发现b)不合格品追溯c)不合格品标识d)不合格品隔离e)不合格品处理评审f〕不合格品让步、返工和报废控制g〕不合格品分析与改良过程输出不合格品报告特许放行申请单持续改良方案及结果顺序和相关关系前道过程：后道过程：检验与试验效劳与反应产品制造分析与改良监视和测量a)不合格品得到有效处理控制程序a)不合格品管理程序b)返工管理程序过程设施设备管理目的对工厂、设施和设备筹划使用工业工程的方法进展规划分析，对现有设施设备制定具有预防性、预知性特点的三级维护方案，确保设施设备低故障运行满足准时化生产要求。对关键设备故障、公用设施中断等异常做好快速恢复准备，以免防止造成顾客的生产中断。负责人制造部过程输入新品开发设施设备需求现有设施设备和特种设备清单关键设备清单设备的故障记录过程流程设备设施需求设备验收及设备性质确认设备预防性及预知性维护规划设备维护突发故障快速恢复机制建立维护及维修数据分析预知性维护及作业平安保障方法改良过程输出设施设备一览表关键设备故障应急方案维护保养方案及记录设备可用率分析报告顺序和相关关系前道过程:后道过程:a)新品开发b〕生产方案c〕分析与改良a)对产品制造提供设备设施支持b)分析与改良监视和测量设备正常运行控制程序设备管理程序过程模具管理目的通过更换模具记录及更换方案实施对模具采购、验收、试模、存放及标识、保养、修理、报废进展管理满足准时化生产的要求。负责人制造部过程输入新品开发模具需求现有模具、工装过程流程模具开发需求模具采购模具验收模具编号管理使用计次控制预知及预防性维护模具报废评审模具管理持续改善过程输出模具清单模具发放记录模具维修记录顺序&相关关系前道过程:后道过程:生产方案新品开发环境评审为产品制造提供工装支持分析与改良监视和测量模具异常导致的停线次数控制程序模具管理程序过程检测设备管理目的通过对质量、环保、GP检测设备的溯源性校准、日常维护及量测系统分析确保计量设备在使用时满足测量的要求。负责人品管部过程输入新品开发设施检测设备需求现有检测设备、量具计量法规要求实验室管理要求过程流程仪器采购需求仪器采购及验收编号管理校准实施规划校准结果评定及偏移追溯操作者培训及日常维护实验室管理持续改善过程输出检测设备一览表校准方案及校准记录实验室手册顺序&相关关系前道过程:后道过程:检验与试验产品制造环境监测、GP检查为前道过程提供检测条件支持分析与改良监视和测量量规仪器按期校准控制程序量规仪器管理程序过程仓储管理目的对库存品的存储要求的做好环境维持、存放规定、标识、全面防护以确保库存品的满足产品的要求，运用先进的仓储管理软件平安库存分析并实施先进先出，确保库存品的高效流转。负责人物料部过程输入原材料、辅料储存要求成品储存要求过程流程原材料接收库存管理收发料管理产品入库系统登录在库品管理发货控制库存盘点统计仓储管理持续改善过程输出库存统计报告库存盘点记录顺序&相关关系前道过程:后道过程:采购过程产品制造检验与试验生产方案产品交付产品制造生产方案分析与改良监视和测量产品得到有效储存控制程序仓储管理程序过程废弃物管理目的通过对工厂产生的废弃物实施分类管理，实现危险废物得到合法的无害化处理，可回收废弃物回收再利用，一般废弃物不影响市容环境。负责人制造部、物料部过程输入重要环境因素清单生产过程及部门产生的废弃物废弃物相关法规过程流程废弃物分类处理规划废弃物分类及收集施废弃物集中管理委外无害化处理处理监控收集统计减废活动展开过程输出废弃物分类一览表废弃物分类处理记录危废处理五联单废弃物收集统计顺序&相关关系前道过程:后道过程:环境评审产品制造检验与试验仓储管理设备维护不合格品管理化学品管理紧急准备与响应环境信息沟通分析与改良监视和测量固废的产生数量包材的回收率控制程序废弃物分类管理程序过程污染预防目的通过对排污设备及净化装置的维护管理、确保生产过程中产生的废气、废水、噪声得到有效控制，低于排放标准，尽可能的减轻对周边社区的影响。负责人制造部过程输入重要环境因素清单生产及日常管理过程中产生的废气、废水、噪声环境相关法规过程流程污染源识别污染排放过程控制污染治理设备维护排污监控合规性评定减排活动展开过程输出环境监测报告设备维护方案及记录顺序&相关关系前道过程:后道过程:环境评审产品制造设备维护化学品管理紧急准备与响应紧急准备与响应环境信息沟通分析与改良监视和测量三废达标排放控制程序污染预防管理程序过程能资源管理目的对生产过程中大量消耗的能资源实施计量管理及耗量分析，寻找节约能资源的改良时机，实现能资源的高效利用。负责人管理部，制造部过程输入重要环境因素清单生产消耗电能、天然气、主要原料能源相关法规过程流程能资源管理规划能源根底设施管理重点耗能设备维护能耗及资源消耗统计能源及资源利用率统计分析节能活动展开过程输出能源消耗统计表物料消耗统计表顺序&相关关系前道过程:后道过程:环境评审产品制造设备维护生产方案紧急准备与响应环境信息沟通分析与改良监视和测量电能消耗〔度〕/万片水消耗〔吨〕/万片控制程序能资源消耗管理程序过程化学品管理目的通过对公司常用化学品的MSDS资料评审，实施化学品危害的事前消除或防错控制，通过化学品平安培训及防护用品的准备消除化学品污染及职业伤害事故，并对可能出现的化学品紧急状况做好准备。负责人物料部，制