CNG加气站检查表

附表4-1-1压缩天然气设施与操作检查表评价单评价单元评价内容评价方法评分标准分值实际情况评分板板损坏扣0.5分的盖板6.当气温低于0℃时，设备排污管、冷却水管、室外供水管和消火栓等暴露在室外的供水管和排水管应有保温措施现场检查一处未保温扣0.5分1露在室外的供水管和排水管无保温措施0总计180170安全管理检查表附表4-1-2安全管理检查表评价 评评价内容 评价方法 评分标准 分值 实际情况单元 分 查阅组织机构无组织机构文件 该站成立了安全生1.应设有由主要负责人领文件及安全例或主要负责人未4产委员会，有主要负4导的安全生产委员会 会记录 参与不得分 责人安全2.应设有日常安全生产管查阅组织机构无组织机构文件4该站有组织机构文4生产理机构 文件 不得分 件管理 查阅安全管理机构3.应建立从安全生产委员组织网络图和基层部门未明确 基层部门明确了安与人会到基层班组的安全生产安全生产责任安全生产管理职1全生产管理职责 1员管理机构体系。 制及现场询问责不得分查阅安全管理4.应配备专职安全生产管 未配备或无任命 配备了安全管理人人员的任命文 4 4理人员 文件不得分 员，并有任命文件件1.应建立从上到下所有岗 查阅安全生产 该站制订了安全生位人员和各职能部门的安 缺少一项扣1分4 4责任制文件 产责任制全生产职责 2.应建立健全各项安全生查阅安全管理 该站制订了安全管缺少一项扣1分4 4安全产规章制度 制度 理制度生产3.应与各部门或相关人员 从评价之日起向规章签订安全生产责任书,并定查阅安全生产前一年内，有一项该站制订了安全生制度期对安全生产责任制落实责任书并考核安全职责未落实4产责任书4落实情况 情况进行考核 的扣1分4.应定期对从业人员执行查阅安全生产该站定期对从业人安全生产规章制度的情况规章制度考核未考核不得分 4 4员进行考核进行检查，并定期对安全生落实情况评价 评评价内容 评价方法 评分标准 分值 实际情况单元 分未对从业人员进对从业人员进行了1.应加强从业人员职业危查阅安全教育行职业危害防护1职业危害防护教育1害防护的宣传教育 培训记录 教育与培训的不与培训得分2.应按照现行国家标准《个未制定书面标准体防护装备选用规范》GB/T 查阅劳动防护不得分；缺少一项 制订了劳动防护用11651的相关要求，并结合 2 2用品发放标准必备物品时扣1 品发放标准本企业实际情况制定职工分劳动防护用品发放标准3.选购的劳动防护用品应查阅劳动防护未保留采购的劳为具有资质的企业生产的用品采购清单动防护用品的质合格产品，采购特种劳动防 未保留采购的劳动及供货企业资量证明文件不得护用品时应选购具有安全 2防护用品的质量证0质，并结合现分；发现一例不符标志证书及安全标志标识 明文件劳动 场检查库存劳合要求的劳动防的产品，严禁采购无证或假保护 动防护用品护用品扣1分冒伪劣劳动防护用品发现一例不按时对照劳动防护或未足量发放的4.应按时、足额向从业人员用品发放标准 有完整的劳动防护扣1分；只有1年 发放劳动防护用品，并建立查阅从评价之 用品发放记录，劳动完整发放记录的2 2劳动防护用品发放记录，保日前1年起劳 防护用品按时足额扣1分；只有2存至少3年。 动防护用品发 发放年完整发放记录放记录的扣0.5分未制定现场劳动 查阅现场劳动防护用品的使用 制定了现场劳动防5.应制定现场劳动防护用 防护用品的使规定不得分；发现 护用品的使用规定，品的使用规定，应能正确执 1 1用规定并现场一例未按规定穿 现场人员按规定穿行检查 戴劳动防护用品 戴劳动防护用品的扣0.5分1.应按现行国家标准《危险根据GB18218-2009化学品重大危险源》GB现场检查并 未辨识不得分 1进行了辨识，不构成118218的相关规定要求进测算重大 重大危险源行重大危险源识别危险源管2.重大危险源应当将有关 查阅重大危险 不构成重大危险源，理安全措施、应急措施报有关 未备案不得分 2 —源备案回执 不涉及主管部门备案3.重大危险源应有与安全检查控制机构无参数监控和预2不构成重大危险源，—评价评价单元评价内容评价方法评分标准分值实际情况评分需要解决的问题分事故管理1.应建立完善的事故管理制度查阅管理制度无事故管理制度不得分；事故管理制度部全面扣1分2有完善的事故管理制度22.建立健全事故台帐查阅事故台帐无台帐不得分；台帐不健全扣2分2运营期间未发生事故23.应定期对事故情况统计分析查阅事故统计分析资料自评价日前一年内无统计分析资料不得分2运营期间未发生事故2设备管理1.应有完善的设备维护保养制度，并切实落实，有完整记录查阅设备维护保养制度和记录无制度不得分；一项记录不完整扣1分2设备维护保养制度和记录22.每台设备应具有完善的安全技术档案查阅安全技术档案一台设备档案不完整扣0.5分2设备安全技术档案2总分129123评价对象设施与操作检查检查表得分Q=170÷180×100=94.44安全管理检查表得分Q2=123÷129×100=95.35则评价对象总得分为Q=0.6×94.44+0.4×95.35=94.81≥901对照附表2-1可知，该站安全条件好，符合运行要求。需改进项或需改进项见下表。有关措施建议见本报告第八章。附表5-1-3需整改项或需改进项汇总序号序号需整改项或需改进项备注1阀门未悬挂标志牌2未建立气瓶车安全管理档案3压力表应在检定周期内，检定标签应贴在表壳上，并注明下次检定时间，检定铅封应完好无损重点项4应为从事高压、易燃、易爆等高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险5应单独设立安全生产费用账