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文档简介
环境因素危险源识别、评价及控制措施表风险分析
运行控制措施
更新日期：类别 环境/要求 环境/要求描述 相关过程 风险/机遇
严重发生处置
风风险
措施有效性 备注程度概率
难易数险级别 目度 系
控制措施/方案 责任单位电的消耗 / 风险：能耗高，影响盈利 3 5 3
同期万元产1.节能降耗教育训练；高值用电量降2.制定宣传标语；
人资机电 有效低 3.优化能源使用效率；4.厂内节能灯更换。火灾发生 / 风险：发生事故，成本损失影响企业形象
5 1 4
1.厂区全面禁烟，固定吸烟区并对各单位进行宣导，人资安保人员不定期稽查，发现违反禁烟规定的进行惩处。高火灾事故件2.每月综合安全部对公司进行环境、健数 安全稽查，发现异常及时通报并跟进改1.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟进改541.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟进改54480高化学品泄露伤害次数善；2.公司与有资质的第三方签订危险废弃物转移协议，针对危险废物进行转移处理；综合安全部有效合规义务3.请购化学品防泄漏栈板。相关文件：OP-2060环境保护控制程序51420高达标排放安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善；每年公司对废水及废气排放进行监测，综合安全部有效合规义务
综合安全部 有效 合规义务环境 重要环境因 素素
化学品容器的废弃、化学品泄露、化学品废弃
/ 运等事件，影响企业形象发现不合格立即整改；相关文件：OP-2060环境保护控制程序发现不合格立即整改；相关文件：OP-2060环境保护控制程序风险：废水排放不达标导致被1安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善；废水的排放 /监管机构处罚，停产停业整顿等风险。54480高达标排放2.每年公司对废水及废气排放进行监测，发现不合格立即整改；相关文件：OP-2060环境保护控制程序综合安全部有效合规义务
风险：油雾排放不达标，被政府部门惩处，影响企业形象风险分析 运行控制措施类别 环境/要求 环境/要求描述 相关过程 风险/机遇
严重发生处置
风风险
措施有效性 备注程度概率
难易数险级别 目度 系
控制措施/方案 责任单位电梯故障/电梯超载/客货混载/电梯未定期保养/检测/强开强关/用手阻止电梯关闭
/ 影响企业形象
5 1 4 20
事故件数
1.维保单位每月维保，异常及时报修；2.货混载，严禁强开强关等；3.电梯定期年检。
人资机电综合安全部
有效 合规义务安全出口，逃生通道堵塞 / 风险：发生事故，成本损失影响企业形象
5 1 4 20
事故件数
消防安全大排查；安全部门每周监督检查；进行惩处
综合安全部 有效 合规义务易燃易爆化学品泄露挥发遇明火
/ 影响企业形象
5 1 4 20
事故件数
化学品定点分装；化学品存储区域禁烟禁火；化学品泄漏应急演练。
综合安全部 有效 合规义务危 不可接受险 险源
电气线路未按规定进行日常检查/线路老化破损储气罐、电梯未备案登记/
/ 风险：发生事故，成本损失，影响企业形象风险：发生事故，成本损失，
5 1 4 20 高
事故件数
日常检查；安全部门每周监督检查分制定计划安装；急演练特种设备每月维保，到期送检；
人资机电综合安全部 有效人资机电储气罐、压力表、安全阀 、电梯未定期检测
影响企业形象 5 1 4 20 高 事故件
综合安全部 有效 合规义务3.安全部门每周监督检查。514203.安全部门每周监督检查。51420高事故件数1.制定压力表/安全阀有效期管控表，每月点检，到期申请送检；人资机电有效合规义务2.液氨泄露应急演练。
配备防护耳塞；
51420高51420高职业病件数安全部门每周监督检查；制定奖惩管理规定，对不按要求佩戴的进行惩处；5.员工定期进行职业危害健康体检，包括岗前、在岗、离岗体检51420高事故件数1.每日点检；2.每周检查；油压机和冲床光电保护失灵
/ 风险：发生事故，成本损失，影响企业形象
冲锻压 有效 合规义综合安全部氨气分解炉的压力表、安全阀故障/氨气罐阀门损坏/未进行日常点检/泄漏未及时处理
/ 风险：发生事故，成本损失，影响企业形象风险分析 运行控制措施类别 环境/要求 环境/要求描述 相关过程 风险/机遇
严重发生处置
风风险
措施有效性 备注程度概率
难易数险级别 目度 系
控制措施/方案 责任单位碳氢清洗机消防装置失灵
风险：发生事故，成本损失， 5 1 4 20 影响企业形象
1.每日点检；事故件数2.每周检查；3.安全部门每周监督检查。
冲锻压 有效 合规义综合安全部设备带电维修 / 风险：发生事故，成本损失影响企业形象
5 2 4 40
事故件数
维修人员教育训练；安全部门每周监督检查。进行惩处
人资机电综合安全部 有效危 不可接受
现场乱拉乱接电线
/ 风险：发生事故，成本损失，影响企业形象
5 3 4 60 高
事故件数1.组长每日检查；安全部门每周监督检查。1.配备防辐射服；
各部门综合安全部 有效险源 险 XRF设备故障辐射外泄 / 风险：发生职业病 5 1 4 20
高职业病件数2.配备个人辐射计量笔，每三个月进行检验；3.每年职业病危害因素监测。
品质规划部综合安全部
有效 合规义务危险化学品浓度报警仪损 坏
风险：发生事故，成本损失，影响企业形象
每日点检；5252440高事故件数52440高事故件数
仓库 有效 合规义综合安全部CNC机台安全联锁装置损坏 / 风险：发生事故，成本损失，影响企业形象
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