物料管控程序

饰海装饰制品限公司

料/请控程

1.0目的:规范公司生产物料及非生产物/品的请购、审批、控制等作业管理秩序。合理购料及备置库存保证生产正常运作.确作业窗口统一化规范化,控制预防呆、废料的产生，合控制采购及库存成本2.0范围适用于饰装限司的生产物料及非生产物料、物品的请购控.(食堂食用和公司车辆维修除外）。定3.1生产料。1.1生产料主要指产品的套清单上的所有物.。。生辅：要劳保用品、机器设备维修的各配件及工具、以及产品BOM上无作说明的生产过程中所需物料品。。其用：要指办公室物料开发所需的各类样品物料。3.1.4公司告传用:要指公司展厅装修和装饰品、宣传、广告等印刷类及辅助性物.。机、备。。生用器设：要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具各类作业或测试设备.。2.2非生用器设：要指部门建设性、日常事务性用料品,直接用于生产的机器、设备。非产料品文及务勤品主要指文具、礼品、厂服、及后勤各类用品。。部职。开部。。产品之套料单与材料定额的制。4.1.2生产物料的样品或图纸的提供及新开发物料的确.。业部。。公司广告宣传类用品的需求控及请4.4.2饰品的请购控.4.5生产。。生产主料的各类板材、木皮、漆、底漆、固化剂、稀释剂.

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。。非常用性生产辅料的请购（指非做安全库的生产辅料）。。部门所需物料、物品、机器、备的需求请购。。7行政4.7.1办公用品、维修配件和文具、耗材及后勤各类用品的请购4.8物控4.8.1对所有生产主料进行请购控制。。8.2可定为安全库存的生产辅料进行请购、控制。4.8.3生产主料、生产辅料《安全库存表》的编制并分发至相关位。8.4公司所有物料、物品的采购。。8.5各新物/品的打样及供应商的开发。。8.6公司所有物料、物品的收货、发（同时执行部份物品须以旧换作业）执行生产辅料物品之安全库存量的请购。生产部4.12.1对有采购物料、物品进行品质检验判定及确认。。。2部所需物/品的需求请购。其它单。。11.1对单位所需各类物/品及时提出请购申请与报批。。程。分请公司所有物料、物品共分为三大类进行请购控制作分别为生产物料、机器/设、非生产物品。。1.2生产物料共分为生产主料、生产辅料、样品物料、公司广告宣传用品等分四类请购控制。A、B、

生产主料：所有产品套料表上均有的物料为生产主料，由物控部请购控制。生产辅料:所有产品的套料表上没有作说明的物料，但生产过程中所需要用到的辅助材料、机器配件、工具、劳保用品等均为生产辅料。辅料分为常用辅料和非常用生产辅常用辅料的分可由物控部依据生产辅料每月的用料情况而定。属每月均需要用的生产辅料可划分为常用辅，属每月偶然性用到的物料划分为非常用物料。常用物料、物品的划分MC须次月号前主导进行筛选评估一次，作次月安全库存量的限额变更。a.

常用生产辅料由PMC制定安全库存量进行,材料仓库员依安全库存量进行请.非用生产辅料由生产使用部门请购控.

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D。公广告宣传类用品：属公司形象推广、品牌建设、展厅样品、广告传等均由销售部视业务需要进行请购。机器设备共分为生产用机器、设备和非生产用的机器、设备两大类分别请购控制。A、生产用机器、设备：属于直接投入生产中的各类机器、治夹具模具、各类生产过程中的测试设备等均属生产用机器、设备，属生产用由生产部门或工序请购。B、生产用的机器、设备：主要指部门建设性、日常事务性用品非接用于生产的机器、设备分别由各部门自行请.。1.4非生产物:主要指文具、礼品、厂服、及后勤各类用可由行政、后勤等部门根据实需求请购。。分控1由主,其它相关部门配将生产物料、机/设备、非生物品等依据每月所需使用的情况，分别划分为依安全库存请购控制或依《产品生产计划》和临时请购控制。安全存购制:安全库存量=（物料周期+紧急购料时间)×日用、产主料由PMC依据产品BOM表物料共用性较大及经常用到的物料和供货的难易度等情况，进行制定安全库存量请购，并制作《生产主料安全库存表》由生产厂售会签，后至副总审批，审批后至总经理核准。经核准后的《生产主料安全库存表》方可执行安全请购控制作业。、生产部生产所用的生产辅料可由产各工序提供各类《辅料月用量表》至仓库主管确再生产部将《辅料月用量表》至MC可常用辅料列为安全库存请购之物料，并制定《生产辅料安全库存表》经部门生产各工序、仓库会签，会签后至副总审批，审批后交至总经理核准后方执行以安全库存量方式请购控制作业。在未列入《生产辅料安全库存表》的生产辅料由生产部门需要自行请购、类需列入安全库存请购控制的物料一律须每月重新评估一次，并须在每月5日评估完,作业同上。、确认后的各类物料安全库存表须派发至相关单位一份执行作业。。依品产划或时购制a生产主料凡是没有制安全库量请购的物料、物品一律产生产计划的求进行购作业。b、产辅料凡是没有制定安全库量请购的物料、物品一律由生产部门或其他部门依据生产需要或生产量来进行请购作业.c其它各类物料、物品由各生产部门或其他各部门视需求请购作业。

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5.3物料购5.3.1生产料销售部所制定的《销售预测计》和未做库存的《客户订单》以及须补货至客户等等方面的产品需求一律以《产品需求订单》的方式同时传达至物控部一份，并考虑《产品周期表》上明的产品周期时间再《产品需求订单》上备注清楚需求类别及须入库时间。入库时间原则上只能大或等于产品周期天数，若属紧急需求时则依特殊情况处理。A、物科依《品生产计对照BOM表料库存账将物料分类分析属依跟批请购的物,对照物料仓库库存及之前以品生产计划发的物料总需求量作出物料实际需求制集创公司物料请购单》经副总审批后，复物料交期,采购确定有无法满《料采购周期》所预测的交期时,须及时知悉物,由物控同销作出《产品生产计划》入库时间的调整。、物依请购单的物料交期作物料跟进，采购依物料交期作物交货跟进及安排。采购作物料跟进时，若物料在交货期间有特殊情况不能按时交货购应至少提前天间知悉物控由物控及时作出物料协调法协调时则至少提前1天知生产部出生产计划调整购作业参采控制程序】作业C、化类材料的请购由生产用单位依据实际所需量认真核算后由该使用单位组长填写《请购单主管审核，经由相关仓库确认、副总批准查后交至采购进行采购作业。D、

受安全库存管制的物料请购由物控依据《生产主料安全库存表库容及物料库存现状、生产用料情况、在途量购周期》将确认需请购之物料/品写《请购单总理批准后交由购行采购作业其物A、生辅料及机器备非产性物/品由各部门属安全库请购的部份由物部制定安全库存量,（依本文安全库量的制订作业）由材料仓仓管员依据每日发料记录清查实物库存，若低于安全库存时须及时填写请购单至本部门主管审核、物控部审查后交至采购采.制定安全库存的物料/品时由生产部门、用部门自行请购，经本部门主管、经/厂长审批，至物仓库确认后交至总经理核准、物控审查后采购方可执行购置作业。B样品物料和公司宣传类用品由使用部门依照需要制定物料请购经部门主管理审批后至厂务复核，再交总经理核准后采购方可执行作业。饰海装饰有限司料/请控程1/5

PM

5.4物料购业5.4.1采购组收到各类请购单后由物控部进行分类“订单采购“出采购两分作业采购作业参【购控制程序作业A订单采购由采购跟单员根据请购单所规定的品名物料编号格品种量交货期等《供应商一览表》中选择合格的供应商并制定《采购单》经PMC部核复查后再传真给相应供应商订购，并传至财务部及材料仓作为付款、收货依据。B、外采购：PMC部根据请购之物料需求状况并结合目前供应商情况，将需外出采购的请购单交外出采购员采购。特五金或玻璃的采购：采购跟单员收到设计部提供的经受控或参考的五玻璃图纸、样品后，方可进行采购相关作业。。4。其非直接用于生产的零、辅材料及易耗件因品种较多、数量少且材料种变更频繁,采购依据经审批后的《非生产主料请购单相应的供应商以直接送货之方式进行采购作业，无须编制《采购单请购单须至仓库、财务一份作收货、付款依据。5.5采购作及料进。PMC根据实际需要，对所有生产物料的采购周期进行预测分析，编制《物料周期表，总经理核准后传发生产部、业务部、等相关部门或人，并以此为物料跟催依据。采购部每日须将《物料期表》重新修订评估一次，作当月物料周期表。。5.2采须严格据经审批后的请购单之交期编制《采购单,经部门经理审批后在个作日内传真至相关供应商并进行交期确认及回传。3采跟员每天要将当天的采购单输入电脑，且每天上午8:30前打开系统采购订单跟查看订单完成情况，且根据结果进行有效跟催落实。4日跟频:采购跟单员至少须在下单后3天内行第一次物料跟催，以了解供应商生产进随后在交货前1-—3天内进行第二次跟催再确认供应商是否将本公司下单之相关物料全部备好于供应商问题而影响交期较频繁的厂家应根据情况增加跟催次数过程中遇异常情况须同相关单括供应商）沟通协调当本职责范围内不自行解决的以书面形式知会相应主管进行协调实响期的须第一时间填制《材料延误记录表》经审批后传递至物控、生产部知悉，以利生产部作生产计划协.物料仓库收货仓一,以利来料时及时送检入及时发料至生产单位。当供应商在延至时间内材料到厂,收货人员须在材料到厂后20分内通知生产部门以便及时领对于已发延误通知但供应商仍未交或已确认在延至时间内仍无法到厂的材料须再次分发《材料延误记录表》至生产部。同上作业。饰海装饰有限司

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5.6在采购跟催过程中发现因技术资料错或错订质异常以及供应商原因无法按原定交期交付物，经确认可导致生产延期的采购应在生产部门使用该物料的原计划日期的天前《材料延误记表形式通知pmc及生产部。由生产部提作生产计划协调变更。7因应商原因导致《采购单》无法实施需转单至另一供应商生产的，采购跟单员须时开具《采购变更通知单》经老总批准后作相应的材料转单作业。并重新编制《采购单》至另一供应商，如确实影响期的须及时发出《材料延误记录表》至生产部作生协调处理。。物供异情处。生部须将审批后的《产品生产计划》及时传至P、采购、生产各工序，设计部须保证》相关技术资料的及时性、完整性和准确性以配合生产。2对于各类材料因各种原产生的延误情形，物PMC物控组须于次月5日前进行全面汇总制作《月份材料延误汇总及分析表明日期材料种类、延误原因、责任归属并发至相关责任单位以便共同改。。采组每月末最后一天分别依据各供应商的品质状况、交期及延误情形编制《供应商交统计分析表作供应商交期及时率评估,以反映各供应商期间内的配合及服务情,老总复核、批准后并存档。。物验及入作5.7.1物仓收货人员依据采购订单、实物、送货单三者一致的原则收若不相符时，及时知悉相应采购人员采取相应处理措施。。。收货后查对《欠料报表》是否属于急料，急料时需立即知悉生产部门部急处理。属正常送货时须在收货后的15分内填写《来料检验入库单》至生产部报检。生产部在接到来料检验入库通知15分钟内赶到现场检.。。生产部依据检验标准书进行来检验作业，所有来料须在当天前检验完毕。特急物料应立即处。。。检验完毕后在《来料检验入库单》上注明合格或退货否，退货物料须在《来料检验入库单》交至收货人员。当天所有物料《来料检验入库单》必须在当天前交至收货人员。。。收货人员将格物料及《来料检验入库单》管验收无误后取一联《来料检验入库单》作电脑帐处理并存档。收货人员将《来料检验入库单》做好收货记须在次日上午8前其它三联《来料检验入库单》分别派发至PMC、财务、各一份派发至属供应商联，由收货人员整理保留作供应商对帐,由收人员以单据交接签收的方式同供应商交接《来料入仓单.。7.6收人员将退货物料搬至“退区内须制作《退货申请表》至采购PMC各一,采购组立即联络供应商作退补货处理，退补货须在内处理完成。物控依《退货申请单》监控跟进采购退补货作业。7所工具、设备、设备零配件、水暖器材等物料入库前需经品质部、设备维修人员使用部门共同检验合格后方可办理收货手,入仓后对照各部门请购单小时通知领料，由申领部门开出领料单至本部门主饰海装饰有限司料/请控程

管核准后，仓库即可办理出仓手续。5.8物料仓业1部《产品生产计划前两个作日前制作《套料单》至生产部作生产安排，由生产部提前个作日通知仓库提前备料。仓依据《套料单》的套料明细提前备料及发料，生产部物料员依《套料单的套料明细领料签.是有不可能分开拆散的部份物料可以按整件发料至生产单,但生产单位要开具《借料单》签收《套料单》无定额发料的物料数量，待下次《套料单》发料扣数或待生产结案后再行将余料退仓。物仓仓管在发料时若有欠料的情况下，须出具《欠料单》至生产单位PMC采购各一份，生产单位可依《欠料单》进行下次领料，采购单位及时作物料跟进。。不料补作。。在产过程之不良料由物料员将物料清点清,并填写《退补料申请单》至质部检验确认，并在物料包装上张贴不良标签作以识别。确认结果分两种情况处理。A属供商来料不良：退料部门将《退/补单》至来料检验质检认属实,由厂长审核。B属制中不良料时：生产部物料员将《/补单》至生产厂老总分别确认。。。生产部退料将已作品质判定及签名的《补单》至物控部物控审批。属来料不良《补料单》须经生产经理签名确认即可，属生产不良《补料单》须经生产厂长、老总签名确.生产退补pmc部别作以下两种方式处理。A供应来料不良退补料：采购员即联络供应商退货及补货及时进行生产协调及退补货跟进。、制程不良退补料时：须对料库存情况，若库存不够时须请购补充。5.9.3属生产不良补料时经pmc核准后即可执行补料作业遇有重物料或大批量的补料时，须报老总核准。属供应商来料不良时，由PMC审即可。5.9.4若生产部门无须补料,退料部门须在《退/补料单》上补料栏内注明“无须补"生产退补料须报废补件的请参照【报废作业流程】作业。5仓对照《补料》执行收发料作业，生产不良料入不良料供商来料不良入物料退货仓。若仓库不够补料时，仓管须在《补单》上注明欠料数.并具《欠料单》至PMC及产部门。待物料到仓后即通知生产部门领料。5.9.6物仓管执行退补料作业完毕后将单据分别派发至采购PMC各一份，生产不良料之《/补料单》则无须派发至采.饰海装饰有限司料/请控程

批号结5.10.1生部门每当单个批号的成品如数完工24小时需将不再生产的余料填写《料单》至品质部作品质判定，品质检验及入仓作业与上作业相同。生产良料处。。1各不良品物料及物品的处理请参[司物料、物品报废作业程序]作。。0公财部对及付项，严依述定请流进监和制,对于未上规办自行买物(）予理款务不承相的项。。相表：7.1《产品需求订单》7.2《采购周期表》7.3《物料安全库存表》。《购单》。《料检验入仓单》7《套单》7《品入库单》7《退/补料单》7《号结案单》7.10《欠料单》7。11《月份材料延误汇总及分表》7.12《采购跟催表》7.13《供应商一览表》7。14《采购单》7．15《借单》8.0相关序8.1【废品处理流程】8【购控制程作业】8【