沈阳食品加工有限公司建设项目可行性研究报告

可行性研究报告可行性研究报告沈阳某食品加工有限公司建设项目可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告目录第一章项目总论························61.1项目名称··························61.2建设单位··························61.3单位性质··························61.4建设性质··························61.5建设地点··························61.6法人代表··························61.7注册资金··························61.8主要生产内容·························61.9投资企业概况························61.10企业宗旨························61.11投资建设规模························71.12项目由来··························71.13建设目标··························81.14组织管理··························91.15投资估算与资金来源·····················91.16可行性研究报告编制依据···················91.17效益分析··························9可行性研究报告可行性研究报告1.18结论与建议·························10第二章项目建设的意义·····················112.1项目建设背景························112.2项目建设的意义·······················122.3技术创新·······················132.4产业关联度分析·······················14第三章市场分析························153.1产品简介··························153.2产品发展··························153.3市场分析预测························36第四章生产纲领与产品水平···················394.1生产纲领··························394.2产品水平··························39第五章建设方案························485.1项目建设规模························485.2项目建设内容························485.3设备原则··························495.4工作制度··························495.5产品工艺流程·······················495.6设备选型特点························535.7人员培训··························53第六章厂址方案························54第七章总图布置························57可行性研究报告可行性研究报告7.1总图····························577.2土建工程··························59第八章公用工程························608.1给水····························608.2排水····························618.3供热采暖··························618.4供电····························62第九章环境保护························649.1环境状况··························649.2简要说明··························649.3项目产生的污染物······················649.4项目施工期对环境的影响及措施·················64第十章职业安全卫生······················6610.1建筑物的安全卫生······················6610.2设备安全··························6610.3搬运及运输安全·······················6610.4电气安全·························66第十一章消防·························6711.1建筑物耐火等级、防雷等级··················6711.2消防给水设计························67第十二章节约能源·······················68第十三章筹建进度·······················6913.1筹建进度··························69可行性研究报告可行性研究报告第十四章投资估算和资金筹措···················7014.1投资估算··························7014.2投资计划与资金筹措·····················73第十五章财务分析·······················7415.1概述··························7415.2产品销售收入、增值税和销售税及附加估算·······7415.3生产成本及估算费用················7415.4社会效益·························7515.5风险分析·························75第十六章项目组织管理、劳动定员和人员培训（估算数）······7716.1组织机构··························7716.2工作制度及劳动定员·····················7716.3人员选择及培训······················78第十七章社会及经济效果评价··················7917．1经济效果及节能效果····················7917．2项目社会影响分析·····················8017．3社会评论结论·······················80第十八章可行性研究结论与建议················81可行性研究报告可行性研究报告第一章项目总论1.1项目名称：沈阳XX食品加工有限公司建设项目1.2建设单位：沈阳XX食品加工有限公司1.3单位性质：外资1.4建设性质：新建1.5建设地点：沈阳经济技术开发区1.6法人代表：XXX1.7注册资金：210万美元1.8主要生产内容：食品加工、食品机械制造1.9投资企业概况：企业名称：法定地址：法定代表：1.10企业宗旨：公司本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进的技术和设备及科学的管理方法、完善的营销手段，结合国内廉价优质的原材料以及低廉的劳动力，共同创办一个出口创汇型和技术先进的企业，进

可行性研究报告可行性研究报告2008年，虽然经历了百年一遇的金融危机，加上乳制品行业的三聚氰胺事件，但总体来看，我国食品制造业增长迅速。2008年1-11月我国食品制造行业实现累计工业总产值699,706,852,000元，比上年同期增长了30.37%；1-11月实现主营业务收入666,210,021,000元，比上年同期增长了28.51%；1-11月行业产销率为97.08%，产销基本正常；2008年1-11月实现累计利润总额39,346,237,000元，比上年同期增长了26.88%。2009年，受益于国家扩大内需的刺激政策、以及食品行业自身的抗风险能力及刚性需求，全年食品行业仍然呈现出产销两旺的增长态势。2009年1-11月我国食品制造行业实现累计产品销售收入790,363,725,000元，比上年同期增长了18.47%；实现累计利润总额54,780,077,000元，比上年同期增长了36.33%。在国内市场消费需求的拉动下，主要食品的产销量同步增长，有效地保障了市场供应，满足了消费者日益增长的多层次需求。社会安定，人民生活水平的不断提高，安全、卫生、营养食品的需求量大幅度增长，将继续推动我国食品制造的快速发展。食品作为生活必需品，受到我国政府的广泛关注；为了促进食品行业健康、卫生、稳定的发展，国家针对不同食品制造业制订了不同的政策措施，以保证行业长期健康发展。因此，未来几年我国食品制造行业的发展将会更加旺盛。1.13建设目标项目建成后，预计年生产海产品成品2000吨，销售收入在1亿元人民币以上，实现利润可在2000万元人民币以上，利税可在1000万可行性研究报告可行性研究报告元人民币以上。可安排当地30人。食品机械制造项目科研达国家级的先进水平；水产品创出国家级的品牌产品，在国内外市场上占有重要位置。1.14组织管理项目建设期间，由当地政府有关局领导及建设单位组成项目建设领导小组，切实加强对项目资金投入和使用的管理。领导小组下设项目实施工作小组，负责项目的具体实施工作，负责项目资金的使用及通过招投标形式购置主要生产设备，保证项目建设的顺利进行。1.15投资估算与资金来源项目总投资300万美元，其中固定资产投资50万美元，其他费用0.5万美元，流动资金262万美元。资金来源：项目建设资金来源为自筹。1.16项目申请报告编制依据（1）海产品加工行业的发展状况和发展前景；（2）国家、辽宁省、沈阳市关于海产品加工行业的有关法律、法规、规范等；（3）国家关于海产品加工行业可行性研究的有关规定。1.17效益分析经济效益：项目建成后，可实现年利润可达2000万元人民币，年创利税1000万元人民币。可行性研究报告可行性研究报告社会效益：推动食品机械制造产业的生产，特别是科技技术的推广和发展。促进海产品深加工事业的可持续发展，同时可安排当地待业人员30人，被雇用的人员增加收入55万元。1.18结论与建议沈阳XX食品加工有限公司建设项目的建设实施将促进沈阳海产品产品的发展和推广普及，同时也促进产品走向国内市场及国外市场，增加企业经济效益，增加了开发地区税收。经济效益和社会效益显著，并促进当地的待业人员收入，符合国家政策，节能效益非常好，因此项目建设是可行的。

可行性研究报告可行性研究报告量占可捕获总量的比率。在这一制度下，每艘船都必须持有许可证才能在相关海域捕鱼。渔民要通过购买船舶操作协议来租用船只以及获得该海域的捕鱼权。个别捕捞配额制有效地防止了非法捕鱼并确保了渔民的缴交税项。如果渔民的行为不合法，当地政府就可以减少其捕鱼量，甚至终止分发给他们捕捞配额。奥林匹克自由捕捞方式主要应用于秘鲁海域。管理部门会确定可捕获总量，但它不会给个别渔民分配配额，而是所有渔民或企业都可以捕鱼，直到其捕获总量达到了全国的可捕获总量。这种配额制度造成了渔民之间的竞争。渔民要想从公有资源中获得最大收益，他们就必须不断提高捕捞设备的数量以及改进捕捞技术。除了直接捕捞之外，养殖业也有助于提高海鲜的供应量。但是由于受高昂的成本和自然条件等因素的限制，养殖业提供的海鲜产量有限。近年来，养殖业只能使整体海鲜产量上升至140万吨，这与预测的180万吨仍存在很大差距。2.2项目建设的意义2.2.1符合国家的产业政策的需要进入二十一世纪以来，中国的生活消费进入了快速发展的高速路。我国的生活消费大浮度升高，引起了国际经济界的广泛关注。中国食品制造业取得如此业绩，得益于中国经济的快速增长和经济体制的深化改革以及食品制造业全方位的国际合作，也得益于食品业业的迅速壮大和整体水平的提高。可行性研究报告可行性研究报告2.2.2企业自身发展的需要食品工业持续、快速增长，一些主要产品产量居世界前列。高新技术在食品工业中得到较好应用，大中型企业技术装备水平有了较大提高。先进的科研成果，研发出了市场需求的产品，即增加了企业的效益，又为我国发展食品工业的政策做出了贡献，并由此形成一个产业链。2.2.3发展地方经济的需要沈阳XX食品加工有限公司响应政府的号召，积极实施工业项目，间接改善地区人民经济，将产业形成一个产业链条，是为当地政府增加财政税收的一个新举措。最大限度拓展劳动力就业渠道，结合国策推进当地的经济进程，建设海产品深加工产业基地，提供了就业机会，即带动了当地待业人员的收入，也为当地经济发展做出了较大的贡献。综上所述，沈阳XX食品加工有限公司项目是十分必要地可行的，希望政府及有关部门对本项目给予积极有利的支持。2.3技术创新高新技术在食品工业中得到较好应用，企业技术装备水平有了较大提高。如生物工程技术、超高温杀菌、冷冻速冻、超临界萃取、膜分离、分子蒸馏等一大批高新技术在食品行业得到了推广应用，有力地促进了食品工业生产技术水平的提高和产品的更新换代。可行性研究报告可行性研究报告2.4产业关联度分析在生产中资源充分利用，减少废弃物的排放，对控制当地生态环境污染起到重要的作用，同时产业相互制约、相互依存、协调发展的统一体，进而实现产品的增产，当地人员的增收，相关企业的增效，企业创收，减少环境污染。

可行性研究报告可行性研究报告在全球海产食品行业的长远发展。太平洋恩利非常清楚上述形势，因此并没有继续增加海鱼品种的销售数量，或单纯地向下游进军。因为在没有上游“稳”的本质的支持下，不但会荒废中游的加工生产线，而且它投资在上游的捕捞设备使用率也会大减，最终公司将不可能获得持续发展。在2004年，太平洋恩利与中国国际渔业香港公司成立了一家合资公司一中港渔业有限公司。太平洋恩利间接持有中渔集团49.9%的股份，自此它开始踏足海产食物的上游业务。其后，在2006年它持有的股份超过了中渔集团的持股量，借此太平洋恩利能有效地参与中渔业务发展策略的制定，为企业取得了稳定货源，并壮大了其上游业务。在过去的数年间，太平洋恩利借助中渔集团大力发展了上游业务，包括收购秘鲁的鱼粉制造商，以及在世界各地签订新的船舶经营协议以扩大捕捞船队的规模。这一切行动使得太平洋恩利的上游业务日趋国际化，充分保障了鱼产品的稳定供应。此次收购只是太平洋恩利踏足海产食物上游业务的开始，其他中渔集团股东的总持股量低于34.9%。现在的太平洋恩利已成功增持过半中渔集团的股量，可以更有效地参与中渔业务发展策略的制定。在发展新鱼种时，太平洋恩利以成为该鱼种的最大供应者为奋斗目标。这是因为，一旦达到了这个目标，集团除了可主导市场之外，还可以将成本转嫁给客户。此外，由于对手没有配额很难增加相关产品的供应量，太平洋恩利便可轻松稳定产品的供应管道和市场价格。太平洋恩利在高峰期有多达40多种鱼产品，但为了配合“稳”的策略，它决定先集中精力，重点发展五种供应和价格都十分稳定的产品，往后再每年增加一至两种产品。现在，集团有供应及价格保证稳定的鱼

可行性研究报告可行性研究报告径，确保整条供应链的畅通无阻。这是因为，单一分的销商和分销途径不但会使企业的议价能力下降，而且其分销策略上的细微改变很可能会影响市场的供应。我们从中可体验海产食物下游业务的本质——渗。根据以上分析，我们可以得出一个结论：一家国际海产食物企业，如要在一个复杂多变的市场中成功生存并茁壮成长,就必须从整体上同时抓住“稳、快、渗”这三大行业本质。以三菱商事为首的“北商”集团在1980年的失败，就是因为不明白海产食物“稳、快、渗”的行业本质，以至最终制造了一个巨大的鱼市场泡沫。从此次研究中，我们可以找到海产食品行业成功的必然因素:稳定、快捷、渗透。只有抓紧该行业上、中、下游的本质，并高度整合上、中、下游的业务，发展一条龙的产业链，企业才可能取得恒久的成功。在研究中，我们发现，太平洋恩利已经抓紧了行业本质。因此,他们的顾客遍全球，其盈利不断提升，而且市值的增值速度也要快于同业。3.3市场分析预测3.3.1市场分析我国水产品资源丰富，占到了世界水产品总量的36%，为水产品深加工提供了充足的渔业资源。2006年，我国水产品总产量为5290.4万吨，与2001年水产品总产量相比，复合增长率为3.84%。目前，我国水产品深加工比例占到水产品总量的20%左右。在水产品加工总产值构成中，海水产品深加工产值占到80-90%，淡水产品深可行性研究报告可行性研究报告加工产值占到10-20%。目前我国水产品加工总体呈现出精深程度不高、低值水产品利用率低、水产品深加工附加值偏低等特点。我国水产品深加工水产品行业目前的发展虽然相对缓慢，其原因主要是水产品加工基础研究滞后，但是丰富水产资源为水产品精深加工提供了良好的资源支持，随着水产品加工技术的发展，我国水产品深加工行业发展向好。2006年，中国深加工水产品出口量为98.7万吨，出口额42.9亿美元，占到同期中国水产品出口总量以及出口总额的比例分别为32.7%，45.8%。由于受到WTO绿色壁垒等因素的影响，在一定程度上制约了我国深加工水产品的出口，出口壁垒的提高，对国内水产品深加工企业在生产管理上提出了更高的要求。我国水产品深加工企业重要集中在东部沿海各省。山东省已成为全国最大的水产品加工基地，水产品精深加工比重达到60％以上，主要从事鳕鱼、鲑鱼等鱼类的来料加工。浙江省水产品深加工的主要特点是用国外技术设备对中高档鱼类进行加工。由于我国水产资源丰富、水产加工技术不断深化，我国水产品深加工精深程度不断提高，深加工水产品品种日益丰富。中国水产品深加工市场前景广阔。3.3.2推动水族产业发展需要解决的几个问题我国水产品深加工产业经过近年的发展，具有了一定的发展规模与发展基础，但是要推动产业的发展升级，提升产业的发展素质，当前需要重视和解决以下几个问题。

可行性研究报告可行性研究报告且由于各地生活习性的不同，对海产品的消费习惯也有不同。因此说，国内海产品的消费市场还不完善。但国外市场，尤其是日韩，具有成熟的海产品消费市场，建议国内和国外贸易相结合，建立比较完善的销售网络。可行性研究报告可行性研究报告第四章生产纲领与产品水平4.1生产纲领项目建成后，预计年生产海产品成品2000吨，销售收入在1亿元人民币以上，实现利润可在2000万元人民币以上，利税可在1000万元人民币以上。可安排当地30人。食品机械制造项目科研达国家级的先进水平；水产品创出国家级的品牌产品，在国内外市场上占有重要位置。4.2产品水平4.2.1即食海参及其加工海参极强的自溶能力，使其保鲜、贮藏、运输和加工等环节存在诸多的技术难题。由海中捕捞的活海参出水后若不采取措施会化成液体，为了便于保存，多把海参制成干品或盐渍产品。传统的干制或盐渍海参食用时需要进行脱盐、发制，处理过程繁琐，营养成分容易流失；特别是海参本身胶原蛋白含量高的特性，造成其较大的烹调难度。利用海参自溶酶技术，生产方便味美的即食海参产品，简化了食用海参的复杂过程，克服了工业化生产过程中海参容易脱水、失去原有的形状、硬度和弹性的难题。4.2.2海参全粉食品以天然全海参为原料，充分利用了在原始海参加工中被扔弃的肠、卵等废弃物，利用海参体壁特别是组织细胞中的细胞酶在特定的控制可行性研究报告可行性研究报告条件下进行自溶，是已开发“海参肽胶囊食品”技术的发展和提升，最大限度的保存了海参中原有的营养活性物质，减少了引用外源物质而产生的污染，同时也降低了成本。该项技术还采用了生物脱腥、超微细处理、微胶囊化、冷冻干燥等高新技术赋予产品滋味更鲜、营养更高、活性更强、绿色纯正的特征。4.2.3海参粘多糖食品及其制备方法海刺参是海参中的极品，海参粘多糖是海刺参中的精华，海参属于氨基多糖重要来源之一的棘皮类动物，其多糖含量和硫酸化程度远高于其他传统补品。粘多糖的生物合成起始于核心蛋白，是蛋白多糖的糖链部分。海参粘多糖具有提高机体免疫力、对抗心血管形成、抑制栓塞形成、对抗某些组织培养细胞的特异性病变、抗炎等多种作用。以天然海参为原料，采用自溶酶技术脱去蛋白，用生物化学法进行提取，最后经过脱色、纯化、冷冻干燥，获得具有多种生理活性的粘多糖。4.2.4即食鲍鱼食品及其制备方法鲍鱼属软体动物门腹足纲，列为海味“四珍”之首，素有“软黄金”之美誉，世界已命名的鲍鱼有216种，我国出产的鲍鱼主要有皱纹盘鲍、杂色鲍、耳鲍、羊鲍等8种品种。鲍鱼是海洋中氨基酸含量最全面，脂肪、胆固醇最低的生物之一，具有很高的营养及药用价值。研究表明，鲍鱼具有抗肿瘤、增强免疫力的功能，源自鲍鱼中所含的鲍鱼多糖——鲍灵素，是药食俱佳之物。因此鲍鱼的医药保健价值具有良好的开发利用前景。可行性研究报告可行性研究报告目前，随着鲍鱼养殖技术的完善和发展,养殖产量剧增。2004年全国的鲍鱼产量4000吨，2005年的产量已经超过1万吨。寻找有效的加工方法，将新鲜鲍鱼加工成高档的功能食品，已经成为鲍鱼精深加工的趋势。市场上鲍鱼深加工的产品主要是干制产品和罐头产品，损失了大量的营养和保健价值，并且在深加工的过程中，占总重1/5左右的内脏被丢弃或加工成鱼粉，不仅是原材料资源的极大浪费，还造成了环境污染。如果在鲍鱼深加工的同时，能将鲍鱼脏器进行加工利用，不但可以提高鲍鱼的综合利用率，增加经济附加值，同时还可以拉动鲍鱼养殖业的发展，而且可以减少环境污染，具有明显的经济效益和社会效益。鲍鱼腹足含有丰富的营养成分，味道鲜美，营养十分丰富，在鲍鱼的干品中，蛋白质含量40.0%，肝糖33.7%，脂肪0.9%，并含多种维生素及人体所需的多种微量元素。鲍的肉质细嫩、味道鲜美，被誉为海味之冠，其肉性昧成、温，具调经、润燥、利肠功能，用于治疗月经不调、大便燥结等。目前鲍鱼多为鲜食，这样不仅大大影响了消费半径，而且，由于烹调复杂，满足不了人们现在快速的生活节奏和人们的消费需求。项目是利用阶段式升温和冷却的杀菌技术、低温真空渗透技术等高新技术生产营养丰富、色泽佳、弹性好、香气浓郁的即食鲍鱼，不仅保存了鲍鱼丰富的营养，而且食用方便，天然绿色。4.2.5牡蛎生理活性物质分离、制备技术牡蛎属海生双壳类软体动物，被称为“海之奶”、“海之果”、“海蛎子”、“蚝”等。全世界已发现的牡蛎品种约有100余种，我可行性研究报告可行性研究报告国已发现20种左右，其中最有经济价值的有褶牡蛎、近江牡蛎、长牡蛎、密鳞牡蛎和大连湾牡蛎等几种。牡蛎营养丰富，还含有牛磺酸、氨基酸、生物锌等功能活性成分，具有很高的价值，素有“海底牛奶”之美称。项目采用现代生物技术并运用多项食品加工高新技术，确定了酶解牡蛎蛋白为牡蛎多肽、分离提取牡蛎牛磺酸以及制备牡蛎抗氧化、抗衰老提取液的工艺条件，生产出富含牡蛎多肽的功能性食品和富含抗氧化成分的牡蛎抗衰老功能性食品。4.2.6虾夷扇贝的综合加工虾夷扇贝属软体动物门扇贝科，原产于日本北海道及俄罗斯远东地区，是我国重要经济海产贝类之一，是非常名贵的海珍品。随着底播养殖技术的成功，虾夷扇贝的产量剧增，扇贝柱出口量也急剧增加，产生大量的扇贝裙边和废弃物等，将其进行综合加工势在必行。项目利用食品加工高新技术将扇贝裙边加工成即食产品；超临界萃取技术从扇贝内脏中提取不饱和脂肪酸；采用生物技术提取虾夷扇贝脏器多糖，开辟了综合利用虾夷扇贝的新思路，提高了综合利用率，开发出多种高附加值的虾夷扇贝深加工产品。扇贝裙边产品方便、营养，不饱和脂肪酸、多糖等功能性产品功能性强，可以满足不同人群的消费需求。4.2.7杂色蛤的综合加工杂色蛤是一种很有营养价值的海产品，是海洋中高蛋白、低脂肪、高钙的海洋生物之一，并且含有的蛋白质为完全蛋白，不仅具有丰富可行性研究报告可行性研究报告的营养价值，而且还有出色的药用价值。现代研究表明，杂色蛤含有的多糖具有抗癌作用和免疫调节功能,是药食俱佳之物。因此杂色蛤的医药保健价值具有良好的开发利用前景。目前，随着杂色蛤养殖技术的完善和发展，养殖产量剧增，全国的杂色蛤产量可达10000吨。寻找有效的加工方法，将新鲜杂色蛤加工成方便食品、调味品和功能性食品，已经成为杂色蛤加工的趋势。市场上杂色蛤是以冻干和鲜食为主，产品的种类单一。项目将杂色蛤加工成方便产品，最大限度的保持杂色蛤外形的完整性及杂色蛤的营养成分；采用食品高新技术生产绿色食品添加剂；采用自溶酶技术与双菌种协同发酵技术、生香技术结合生产海洋功能型调味汁；并利用食品技术将杂色蛤的壳加工成活性离子钙高档功能食品。具有明显的经济效益。4.2.8贝类的综合加工贝类是我国重要的水产品之一，在我国有着悠久的养殖历史。已经形成规模养殖的经济贝类有近20种，含有丰富的蛋白质、脂肪、糖类以及铁、铜、碘、钾、钠、钙、磷等矿物质，具有较高的营养价值。贝类中含有丰富的多糖、多肽、甾醇、皂苷、萜类、不饱和脂肪酸等多种生理活性物质。将贝类肉体部分加工成口味各异的即食产品，同时，从下脚料中提取多糖等生理活性物质，提纯精制，加工成高档的功能系列产品，实现贝类的综合加工，具有丰厚的经济效益和社会效益。可行性研究报告可行性研究报告4.2.8河蟹产品精深加工河蟹，学名中华绒螯蟹，在动物学上属甲壳纲、十足目、方蟹科、绒螯蟹属。淡水蟹类中，经济价值和食用价值最高的种类是河蟹。河蟹含有人类所需的六大营养素，所含不饱和脂肪酸中的EPA和DHA，有促脑，增智，抗癌，降低血压、血脂、抗血栓等功能。富含的多种必需氨基酸，是人体必不可少的营养物质，也是水产品中主要的营养成分和呈味物质。项目采用运用现代生物技术和多项食品加工高新技术制备香酥螃蟹即食产品、河蟹高档特色调味料。4.2.9海带及其藻类即食方便食品海藻类（如海带、紫菜、牛角菜等）含有丰富的碘和硒等微量元素和维生素，可防治地方性甲状腺肿大，还可降血脂、防止动脉硬化，抑制癌细胞的发生和增殖，抗过敏，抗衰老、健脑益智等功效而为世人所青睐。本项目是以鲜海带及其藻类海产为原料，将我国传统技术与日本技术融为一体，采用现代生物技术进行脱腥，经预加工、着味、保鲜、软包装而制成海带及其藻类即食方便食品，产品保质期三个月。4.2.10海带系列特色产品以海带为原料采用现代生物技术将海藻类进行去腥处理，采用食品新型工艺开发成海带脯、海带糖、海带酱系列产品。海带脯采用软包装形式，口感鲜而不腥，海带糖采用糖果包装形式，色泽淡绿，甜度适中，是理想的休闲食品。海带酱利用上述产品的下脚料，辅以特可行性研究报告可行性研究报告色添加物，制成食用方便的酱类产品，其海鲜味浓郁，食用方便，营养价值高。4.2.11海产品软罐头以海产品鱼、虾、贝类等为主要原料，配以其他辅料研制而成的软罐头。也可以是带壳贝类软罐头。该项目已经突破了即食产品加工食用方便，可配成礼品套装，是方便携带的旅游产品，产品保质期一年。4.2.12海产品调味品国外非常注重海产调味品的开发，尤以日本品种最为齐全。以低值海产鱼、贝类、虾、蟹为原料，经生物技术研制而成的液体、膏状、颗粒状（虾精）海产调味品，是家庭、饭店的调味佳品。4.2.13低值鱼加工低值鱼包括各种未被充分合理利用的海、淡水鱼及其下脚料资源。自1990年起，我国的水产品产量居世界第一位，随着捕捞强度的增大，海洋渔业资源逐年衰减，海洋捕捞的中低值鱼产量呈上升趋势。同时，我国又是世界最大的水产品加工基地，每年产生数量巨大的水产加工下脚料，将低值鱼资源进行利用，经济效益巨大。将生物技术、超临界技术、超微粉碎技术、脱腥脱臭技术、喷雾干燥等食品技术应用于低值鱼的深加工中，酶解蛋白制备小分子肽和氨基酸、提取鱼油、生产骨粉和钙含片以及海鲜调味料等多种产品，从鱼皮、鱼鳍中提取胶原蛋白等生理活性物质，把低值鱼做精做细，实现其综合利用。可行性研究报告可行性研究报告4.2.14鱼片、鱼肉松鱼肉营养价值所以超过猪肉、蛋品。鱼肉中的蛋白质含量高达15%～20%，而且多半可以为人体所吸收，其所含脂肪酸多为人体不能合成的必需脂肪酸，明显优于肉类。而且鱼肉纤维细，容易消化吸收。此外，鱼肉中所含的矿物质如钙、磷含量较高，特别是海产鱼中含有丰富的碘，所含硫胺素、核黄素比较多，是补脑的理想食品。加工鱼制品的原料来源较丰富，而且鱼制品生产流水线机械化、连续化程度高、产量高、品种多，丰富了市场供应，还可充分回收下脚料。以草鱼为原料制鱼肉松、鱼片，具有工艺简单、操作方便、易于加工等特点。该鱼肉制品成本低、价格便宜、营养丰富、携带方便、风味独特，既可作为餐桌上的佐菜，又可作为旅游、野餐场合的消闲食品。4.2.15海参奶海参是一种高蛋白、低脂肪、低糖、低胆固醇的名贵海珍品，具有极高的营养和药疗价值，被视为“海中八珍”之一。牛奶，人称“白色血液”。它含有８种必需氨基酸，丰富的维生素、矿物质等营养成分，是最理想的天然食品。海参奶以黄、渤海活体优质刺参为原料，采用先进的“自溶酶技术”，从分子生物水平上，将海参中大分子转化为易于被人体消化吸收的小分子物质，使海参中活性成分海参素、多糖、多肽、胶原蛋白等达到最适于人体消化吸收的状态，同时海参中含有的18种氨基酸以及丰富的维生素、矿物质多种营养元素与新鲜牛奶完美融合，去除了可行性研究报告可行性研究报告海参的腥味，最大程度地发挥了海参和牛奶中的营养成分，并保留了牛奶原有的风味，达到了高营养、高吸收、高功效、高品质，是一种理想的健康食品。可行性研究报告可行性研究报告第五章建设方案5.1项目建设规模项目建成后，预计年生产海产品成品2000吨，销售收入在1亿元人民币以上，实现利润可在2000万元人民币以上，利税可在1000万元人民币以上。可安排当地30人。食品机械制造项目科研达国家级的先进水平；水产品创出国家级的品牌产品，在国内外市场上占有重要位置。5.2项目建设沈阳XX食品加工有限公司在沈阳经济技术发开区26号路13号街购置17亩土地用于沈阳XX食品加工有限公司项目建设。建设内容有：1、新建厂房1栋，厂房建筑面积3800平方米。2、新建综合楼1栋，建筑面积1900平方米。3、新建附属建筑面积100平方米。4、新建门卫、围墙、修筑硬化道路、给排水、采暖外网及厂区绿化等。其中办公楼内设食堂、水泵间。厂房内设变电所、换热站、等辅助间。5、建筑密度：51.2%6、绿化密度：30%可行性研究报告可行性研究报告5.3设备原则（1）新建沈阳XX食品加工有限公司生产厂房，引进国内先进生产技术和先进生产设备，以实现预期生产目的。（2）沈阳XX食品加工有限公司生产厂房建设及设备布置应符合国家有关标准。5.4工作制度本项目生产部门采用1班工作制度，工作8小时，全年工作300天。5.5产品制造技术及工艺流程5.5.1生鲜制品：目前国内的生鲜制品主要供出口需要，主要出口美国、欧盟、日韩、台湾等国家和地区。我国的生鲜加工是从改革开放以后慢慢发展起来的，在90年代左右逐渐发展装大，目前已经形成了比较成熟的加工方法和配套设施。影响生鲜制品的主要因素有：(1)工人的熟练程度：加工的效率、质量的好坏、卫生状况。(2)温度：主要冷却方法分为气冷、水冷。主要代表种类：鱼片、鲜贝丁、鱿鱼头、足等。可行性研究报告可行性研究报告5.5.2干制：干制品是水（海）产品最早的加工方式，直到目前干制也是早常见的加工形式，但是随着科学的发展，干制方法也有了长足的进步。干制品按其干燥之前的前处理方法和干燥工艺的不同可分为淡干品、盐干品、煮干品、冻干品、焙烤干制品、熏干品和调味干制品等。由于产品种类多，风味各异，可加工成各种休闲食品，携带方便，是比较受消费者欢迎的一类产品。干制方法包括：日光干燥法、热风干燥法、冷风干燥法、冻干法、焙干法。主要代表种类：风鳗、鱿鱼干、螟蝻鲞、鱼肚、紫菜干、虾米、虾皮、海蛎干、鱼翅、淡菜、烤鳗、调味鱼片干、香甜鱿鱼丝等。5.5.3腌制：水（海）产品腌制品也是具有悠久历史的加工保藏方法之一，也是我国20世纪50-60年代保藏水产品的主要手段。随着科学的进步和腌制方法的发展，使腌制品具有了独特的风味和口感。腌制的作用主要表现为两个方面：一是防腐作用，这是因为某些腐败细菌对食盐有比较强的敏感性，当食盐浓度达到10%—30%时，大多数腐败细菌受到抑制。二是改善口感和口味：①蛋白质在酶的作用下分解为短肽和氨基酸，非蛋白氮含量增加，使风味变佳；②在嗜盐菌解脂酶作用下，使部分脂肪分解产生小分子挥发性醛类物质而具有一定的芳香味；③肌肉组织大量脱水，一部分肌浆蛋白质失去了水溶性，肌肉组织网络结构发生变化，使鱼体肌肉组织收缩并变得坚韧；④由于加入的腌制剂中存在部分硝酸盐和亚硝酸盐，对肌肉有一定的发色作用。可行性研究报告可行性研究报告腌制方法包括：干腌法、湿腌法、混合腌渍法。主要代表种类：咸带鱼、咸黄鱼、咸鳓鱼、咸鲱鱼和海蜇等。5.5.4熏制熏制是用木材不完全燃烧时产生的烟熏制鱼、贝类，使之具有一定保藏性能和特有的风味色泽的加工法。熏制过程中，熏烟中各种脂肪族和芳香族化合物如醇、醛、酮、酚、酸类等凝结沉积在制品表面和渗入近表面的内层，从而使熏制品形成特有的色泽、香味和具有一定保藏性。熏烟中的酚类和醛类是熏制品特有香味的主要成分。熏制不仅仅具有改善口味的特性，熏制过程中产生的酚类、醛类和酸类对微生物的生长还有抑制作用。不产生芽孢的细菌经烟薰3小时,伤寒菌、葡萄球菌等病原菌经烟薰1小时即死灭。但芽孢菌类对熏烟具有抗性。熏烟的防腐作用一般只限于食品的表层，因此鱼类等熏制品所具保藏作用还部分地来源于熏制时的热烟和热空气的干燥作用和熏前盐渍处理的脱水作用。熏制过程一般包括原料处理、盐渍处理、浸渍调味液、沥干和烟熏。传统熏制的方法有冷熏、温熏和热熏等。此外，近年来为缩短熏制时间，还发展了快熏、电熏等改进方法，但还不足以代替传统烟熏法。熏制方法包括：冷熏、温熏、电熏。主要代表种类：熏鲑、熏鳗，熏鲱、熏乌贼、罐装熏制品等。5.5.5鱼糜鱼糜是将原料鱼经是指经采肉、漂洗、精滤、脱水并加入抗冻剂冻结之后得到的糜状制品，它是进一步加工鱼糜制品的中间原料，将可行性研究报告可行性研究报告其解冻或直接由新鲜原料制得的鱼糜再经擂溃或斩拌、成型、加热和冷却工序就制成了各种不同的鱼糜制品。由于鱼糜制品产品不仅营养丰富，而且口感和风味都与天然的海鲜颇为相似，加之价格适宜，食用方便，因而受到国外市场和国内广大消费者欢迎。鱼糜制品还可以作为餐饮业和居民直接加工的食品原料，而且它的原材料来源广泛，不易受价格和产地的限制，具有非常好的发展前景。按照加工程度不同可分为：（1）、冷冻鱼糜或生鱼糜原料鱼→前处理→水洗→采肉→漂洗→脱水→精滤→搅拌→称量→包装→冻结（2）、鱼糜制品冷冻鱼糜解冻→擂溃或斩拌→成型→凝胶化→加热→冷却→包装→贮藏主要代表种类：鱼丸、鱼棒、仿生蟹肉、仿生鱼翅等。5.5.6发酵制品使用水(海)产品组织经发酵而制成食品或调味料的加工方法。主要是以鱼类、虾类、贝类等为原料，在使用食盐腌渍和抑制微生物腐败分解的条件下，利用鱼肉等水产品体内蛋白酶或某些微生物蛋白酶类的作用使蛋白质分解生成氨基酸和其他具有独特风味的物质。加工工艺比较复杂，目前在市场上比较常见的有鱼酱油（鱼露）、虾酱、海参发酵产品等。可行性研究报告可行性研究报告5.6设备选型特点产品生产制造车间设备选型依据安全、可靠、节能、故障率低、易检修、通用性、寿命长的原则，在选型时通过选用新型专用设备配合先进的节能工艺，使其达到最佳的工艺效果。5.7人员培训本项目（全厂）劳动人员为30人，其中生产工人15人。年工资总额及附加费为55万元。上岗前，60%人员需要进行掌握生产技术、设备操作及维修、实验等方面的培训。可行性研究报告可行性研究报告第六章厂址条件及方案一、地形、地貌条件及地震条件场址地势平坦。根据1:400万《中国地震烈度区划图》（1990年版），处于非断裂带上，地震基本烈度为6度，工程设计应作七度设防。二、工程地质、水文地质条件㈠工程地质条件场址耕作层厚0.4∽0.7米，耕作层以下是粘土，地基承载能力＞400kN/m2。㈡水文地质条件场址所在区域有地下水，也不受山洪威胁。三、气候条件最高气温37℃，最低气温-30℃，日照时数2650.6小时，年降水量750毫米.四、环境条件项目场址位于沈阳市西，周边既无污染源，也无特殊环保要求的单位。五、城市规划或区域性规划要求可行性研究报告可行性研究报告本项目完全符合沈阳经济技术开发区规划，严格按照规划要求进行设计和建设。六、交通、通讯条件沈阳经济技术开发区距最近的沈阳市中心15公里，距铁岭市中心34公里，与铁岭、抚顺、鞍山三个大中城市之间的距离都在100公里以内。往各地区的高速公路通往北京、大连、本溪，营口、鞍山、吉林。交通四通八达条件较为优越。通讯网络发达，电话、电视、宽带普及乡镇。七、社会环境条件沈阳市是辽宁省的政治、经济、文化中心，邮政、电信、金融和教育卫生等社会设施健全，本项目具有很好的环境依托条件。八、法律支持条件本项目按照沈阳经济技术开发区发展规划进行设计和建设，依法办理征地、环保、准建等手续，受国家法律保护。九、公共设施条件㈠供水距场址有市政管网，只需安装100米输水管道，建设600立方米循环水池，即可满足生产用水需要。㈡排水可行性研究报告可行性研究报告本项目场址市政管网，容易安排排水设施。项目积雨面积16500平方米，可利用原有排水系统。㈢供电建设地点紧靠供电公司10kv高压输电线路，本项目生产车间装机容量1000kw，加上公用设施用电和生活用电，电力总负荷200kw左右，厂区建容量1260KVA变电所，可保证生产用电。㈣道路项目场址紧靠公路，货运汽车可直接开进工地。十、环境保护条件场址既无污染源，也无特殊的环境保护对象。十一、征地与拆迁条件㈠征地条件项目场址位于沈阳经济技术开发区规划区内，属规划中的工业园区，土地征用难度不大。㈡拆迁条件项目地址无拆迁内容。十二、施工条件项目场址地形平缓，地质结构简单，水电可满足需要，施工条件良好。可行性研究报告可行性研究报告第七章总图布置7.1总图7.1.1厂区概况本项目建设选择沈阳经济技术开发区，总占地面积17亩。厂区两侧是公路，周围环境好。7.1.2建设场地与环境建设场地地势平坦，地形规整，周边环境良好，无污染企业。7.1.3建设条件1、地理位置：沈阳经济技术开发区距最近的沈阳市中心15公里，距铁岭市中心34公里，与铁岭、抚顺、鞍山三个大中城市之间的距离都在100公里以内。往各地区的高速公路通往北京、大连、本溪，营口、鞍山、吉林。交通四通八达条件较为优越。通讯网络发达，电话、电视、宽带普及乡镇。2、气候条件：沈阳属于北温带大陆气候。年平均气温5.7℃，降水量750毫米，多集中7-8期间，≥10℃积温平均2900℃，无霜期140天，年平均日照时数2650.6小时。气候特点四季分明，春暖夏热、秋凉冬寒。3、社会环境条件沈阳市是辽宁省的政治、经济、文化中心，邮政、电信、金融和教育卫生等社会设施健全，本项目具有很好的环境依托条件。可行性研究报告可行性研究报告4、法律支持条件本项目按照沈阳经济技术开发区发展规划进行设计和建设，依法办理征地、环保、准建等手续，受国家法律保护。5、公共设施条件项目场址紧靠公路，货运汽车可直接开进工地，电力及给排水配套系统已到厂区红线外。6、技术和基础设施条件：沈阳XX食品加工有限公司是外资企业单位。公司领导班子组织能力和业务能力强，技术人员水平高，综合素质好，基础设施完善，完全具备承担本项目建设和正常实施本项目的人力、物力及技术条件。7.1.4项目实施的有利条件一、项目所需土地已经落实。本项目建设工作得到了沈阳经济技术开发区及各相关部门的积极支持与配合，项目建设用地已落实，位于沈阳经济技术开发区。二、项目技术力量强，采用先进的技术和科学的管理方法，结合国内廉价优质的原材料以及低廉的劳动力，共同创办一个出口创汇型和技术先进的企业，生产在国际市场上具有竞争力的海产品，适应国内外的市场需求。三、项目交通便捷，通讯设施完备沈阳经济技术开发区距最近的沈阳市中心30公里，距辽阳市中心34公里，与西地区辽阳、营口、可行性研究报告可行性研究报告鞍山三个大中城市之间的距离都在200公里以内。往各地区的高速公路通往北京、大连、本溪，营口、鞍山、吉林。交通四通八达条件较为优越。通讯网络发达，电话、电视、宽带普及乡镇。为本项目的建设和实施提供了有利的保障。7.1.5总平面布置本项目主要有综合楼和生产厂房。7.1.6绿化空气清新、环境优美的厂区是企业的形象。因此，厂区除了建筑物、硬化路面外，全部绿化、美化布置，无裸露土地。7.2土建工程本项目拟建建筑物（1）综合楼：建筑面积1900m2（2）生产车间：建筑面积3800m2另外还有电缆管线、排水管线等一些辅助设施的土建工程。其中：生产制造厂房采用轻钢结构，独立基础，半成品区、成品区、休息室、办公区、车库及相应的库房。综合楼为砖混结构。工程配套项目：厂区道路、采暖、给排水、供电外网、通讯外网及厂区绿化等。可行性研究报告可行性研究报告第八章公用工程8.1给水8.1.1水源使用市政供水作为水源。厂区建一座600立方蓄水池，完全可以满足生产生活用水及生活用水的卫生要求。8.1.2用水量本项目用水主要是生活用水、生产制造用水、绿化用水等，生产用水量：日耗水量50吨，年生产耗水15000吨。生活用水：项目设计员工30人，日用水量约1.14吨，年用水量约342吨。绿化及卫生用水：厂区地理位置地下水偏高，绿化用水相应低，日耗水量约1.5吨，年用水量约500吨。项目年用水约15842吨，每吨按2.40元计算，年耗水费用约38020元。消防用水量：按消防时室内用水40L/S，室外用水60L/S测算，一次消防时间按2小时计算，1次消防用水量约340吨。8.1.3给水方案本项目新建机房一处，设在蓄水池内，厂区给水利用市政管网，通过地下管线供给，管埋深2米。可行性研究报告可行性研究报告建设厂区供水蓄水池1座，储水量600立方米，蓄水池为生活、生产、消防合用水池。水泵站设在蓄水内，水泵站设常用水泵两台。1用1备，每台供水能力30立方米/小时，采用微机变频自动调压控制，另设两台消防专用泵，每台流量120立方米/小时扬程大于70米。供水管网采用生活、生产全用管线，消防为独立管线，厂区供水管网采用树干式网，主供水管直径DN100，在消防供水管两端各设一处户外消防水栓，间距100米左右，各支管线管径根据需要确定。8.2排水全厂区设有组织排水系统，雨污合排形式。主干管线采用钢筋水泥管，直径DN200，设在厂区干道地下，干道两侧设窖井收集雨水，各支线管径采用150水泥管。厂房雨水采用自由排水，雨水直接进干道进排水管线。排放的污水由化粪池收集，经沉降后排入下水道，项目污水主要是生产水，日排放量较大，但污染物浓度不大。8.3供热采暖8.3.1建采暖换热站项目拟建换热站一座，为生活提供热源。换热站建筑面积240平米左右，砖混结构，高4米。可行性研究报告可行性研究报告8.3.2采暖通风采暖散热器：使用大60型散热片。通风采取自然通风。8.4供电、通讯8.4.1电源项目用电负荷为三类负荷。采用单回路10KV伏电源为工厂供电，开发区以将10KV变压器及线路设在厂区墙外（红线外），由新建变电所供给，生产生活用电，电压为220伏、380伏。8.4.2项目耗电量建设地点紧靠供电公司10kv高压输电线路，本项目生产车间装机容量1000kw，加上公用设施用电和生活用电，电力总负荷200kw左右，厂区建容量1260KVA变电所，可保证生产用电。项目用电分生产用电和辅助设施用电，根据工艺提供人，生产用电日耗电量约8000KWh，设施辅助设施用电日耗电量约1600KWh，项目日耗电量约9600KWh，年用电量约288万KWh，1度电按0.76元计算，年需电费21.88万元。8.4.3变电所项目拟建一座变电所为全厂供电，配电房建筑面积108平方米。可行性研究报告可行性研究报告8.4.4配电照明厂区10KV线路由厂外10KV高压线接入，采用铠装电缆预埋管线敷设到变电所。厂区配电线路采用1KV电缆通向建筑物。厂房配电，每个厂房设一个配电间，配电路线采用辐射式，配电线路为地下预埋管线敷设，配电系统线路接地采用NT-S-C接地系统，接地电阻不大于4欧姆，所有用电设备金属外壳一律接地。照明：办公室、配电房等用房采用荧光灯照明，车间采用节能灯照明，厂区采用路灯，高压钠灯照明，配电路线地下预埋管线敷设。8.4.5通讯通讯设备在办公综合楼配电房内（用量小），内设交换机一台供全厂区通讯连接，办公及车间电话10部，宽带网络端口20个足够满足厂区使用。进线有厂区外直埋进入。可行性研究报告可行性研究报告第九章环境保护9.1环境状况该项目位于沈阳西南部靠公路，环境优美，地势平坦，交通方便，无空气和水质污染。9.2简要说明该地区地下水质优良、无污染、生产中要确保水质，生产中的污水经处理后排放（生产中产生的污水非常少），不会对地下水产生污染。9.3项目产生的污染物本项目生产过程中主要是海产品加工时挑选后生产的不能被利用的原材料，因公司进货渠道正规，保质保量，所产生废弃海产品极少、日发生生活、生产垃圾将近2.3吨左右，送环卫部门处理。9.4项目施工期对环保的影响及措施本项目污染物在施工期间主要表现为扬尘，尾气和噪声，通过采取一下针对性措施，将施工期间内的环境污染减小到最低限度。（1）扬尘，施工现场周围设置围栏，实施洒水等措施，可以有效控制扬尘对周围环境的影响。（2）噪声，合理安排施工时间，禁止夜间施工，可以最大限度控制噪声对周围环境质量的影响。可行性研究报告可行性研究报告（3）尾气，加强对车辆的检修和维护，严禁使用尾气超标和超期使用的车辆；同时，尽可能使用电动、气动设备或使用优质燃油以减少设备、车辆有害气体的排放。可行性研究报告可行性研究报告第十章职业安全卫生10.1建筑物的安全卫生本项目新的建筑物，生产厂房为轻钢结构，其他建筑物为砖混结构。建筑物耐火等级为二级，抗地震烈度为7度，按三级防震标准设计。10.2设备安全本项目拟使用的设备大部分为中小型设备，基本无人身伤害可能性。也作了相应的保护措施。10.3搬运及运输安全本项目拟使用人车分离，人机分离，生产搬运及运输采用车辆专线、人员专线，基本无人身伤害可能性。也作了相应围挡等的保护措施。10.4电气安全该项目设独立变电所及配电房，配电房远离生产车间。所有配电线路，采用电缆直埋或地沟敷设，当线路短路或过载时，自动切断电源。电气系统按低压配电设计规范设计，接地系统采用NT-S-C接地系统，接地电阻不小于4欧姆，所有用电设备外壳及金属设备一律接地。可行性研究报告可行性研究报告第十一章消防11.1建筑物耐火等级、防雷等级项目建筑物为轻钢结构或框架结构，建筑物耐火等级为二级，建筑物按地震烈度7度设防，防雷设计按三级防雷标准设计。11.2消防给水设计消防用水量设计：火灾时室内用水量40L/S，室外用水量60L/S，一次消防时间2小时，消防用水量340立方米。项目设生产、消防合用地下储水池1座，储水量600立方米。消防供水网与常用供水网为相互独立，主干管直径DN100,采用铸铁管，埋深大于1.2米。厂区设两支户外消火栓，锅炉房、配电房设1支室内消火栓，生产车间按50延长米设1支消火栓。消防泵设在蒸汽泵房内，设两台专用消防水泵，供水能力每台100立方米/小时，扬程不低于70米。可行性研究报告可行性研究报告第十二章节约能源本项目消耗的能源主要是电力。电力设备均为标准设备，已无节电潜力。关于用水：企业年用水量15000吨，生产用水较大。本项目年消耗情况如下：水15000吨，电力288万度。项目照明采用节能用电器，给水设施采用节能型用水器。土建工程中的建筑物采用空心砖或苯板保温。可行性研究报告可行性研究报告第十三章筹建进度项目建设前期准备工作：包括编制项目可行性报告及报批，勘察及设计招标，初步设计、施工图设计及报批等项工作。项目筹建期为5个月，即2010年4月-2010年8月。2010年4月为编制可研、章程、申报、设立外资企业；2010年5月企业手续全部办理完毕，并开始调入资金；2010年6月~2010年7月购置生产设备、安装、调试；2010年8月投入生产运行。可行性研究报告可行性研究报告第十四章投资估算和资金筹措14.1投资估算编制说明本投资为沈阳XX食品加工建设项目可行性报告的投资估算。本估算参照《投资项目经济咨询评估指南》编制。编制依据该项目投资估算是参照当地实际建筑投资定额，依据国家发展和改革委员会、建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》中的新建项目评价防范进行编制的。是在市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等基础上，经多方案比较后，在选优方案基础上进行的。该项目总投资包括建设投资、流动资金。设备、工器具及仪器购置费用以当前市场价格为主要依据。土建工程费用、设备购置安装费得计费标准，主要依据该地区竣工的类似建（构）筑物单位造价及项目建设要求的指标进行估算。其他工程和费用估算，依据本工程建设条件和特点、当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。编制范围项目总投资估算包括项目所需固定资产投资即建筑工程、设备购置、安装工程、配套辅助设施等费用。可行性研究报告可行性研究报告投资估算项目总投资分成建设投资静态部分、建设投资动态部分、流动资金三部分分别估算。建设投资静态部分1.工程费用工程费用指建筑工程费用、设备购置及设备安装费。建筑工程费估算采用概算指标估算法，考虑到项目区实际和目前市场人工费、材料费的变动，以及可研阶段工程量估算误差的影响等，估算单价在参照有关概算定额的基础上适当做了调整。设备购置费参照同类项目配套设备购置费确定。设备购置费包括设备出厂价加设备运杂费，设备运杂费包括运费和装卸费、包装费、采购与仓库保管费等，包含在设备费中。2.工程建设其他费用建设单位管理费按财[2002]394号《财政部门关于印发<工程勘察设计收费管理规定>的通知》计算；项目前期工作咨询收费按照《建设期项目前期工作咨询收费暂行规定》（国家计委计价格[2002]10号《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》的规定计算；工程建设监理费按国家发展和改革委员会、建设部发改价格[2007]670号《建设工程监理与相关服务收费管理规定》计算；可行性研究报告可行性研究报告招标代理费为招标代理服务全过程的收费基准价格，包含编制招标文件（有标底的含标底）服务。按照计价格[2002]1980号《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》的规定计算；环境影响咨询费按国家计委、国家环保局《有关规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（2002年1月31日）3.预备费基本预备费费率按4%计建设投资静态部分详见附表建设投资动态部分该项目建设期短，不计涨价预备费建设投资动态部分详见附表4.流动资金项目的流动资金采用分项详细法估算项目所需要的流动资金。项目铺底流动资金按12%计算；本项目投资包括上述建设内容的全部投资及发生的相关费用和生产所需的流动资金。项目投资估算项目建设总投资300万美元，其中（1）固定资产50万美元可行性研究报告可行性研究报告（2）开办费用0.5万美元（3）流动资金262万美元14.2投资计划与资金筹措建设投资在建设期内部全部投入，流动资金按生产所需投入。项目总投资300万美元中，企业自筹300万美元。可行性研究报告可行性研究报告第十五章财务分析15.1概述项目建成后，预计年生产海产品成品2000吨，销售收入在1亿元人民币以上，实现利润可在2000万元人民币以上，利税可在1000万元人民币以上。可安排当地30人。食品机械制造项目科研达国家级的先进水平；水产品创出国家级的品牌产品，在国内外市场上占有重要位置。15.2产品销售收入、增值税和销售税及附加估算年实现销售收入（不含税）估算10000万元。增值税税率按13%计算；产品销售税金及附件包括地市维护建设税，按增值税额的7%估算；教育费附加按增值税额的4%估算，总平均10%计算，年利税合计1000万元，其中年产品利润2000万元。15.3生产成本及费用估算固定资产折旧费采用平均年限法估算，设备综合折旧年限10年，残值率9%，年折旧费45万元，工程折旧按20年残值率5%,年折旧费82.5万元。固定资产修理费按折旧费的20%估算，年修理费9万元；本项目的生产成本与费用估算为8900万元（第二年）。可行性研究报告可行性研究报告15.4社会效益1.经济效益：项目建成投产后，可实现年产值10000万元，年创利税1000万元。有成型的稳定的市场。2.社会效益：推动产业的生产，特别是科技技术的推广和发展。促进节能事业的可持续发展，同时可安排当地待业人员30人，被雇用的人员增加收入55万元。15.5风险分析15.5.1产品市场风险因素分析技术依赖风险：本项技术问题的的核心是掌握各种工艺，生产制造关键技术人员如何与本项目衔接的问题。15.5.2防范及降低风险对策1.建立完善的法人治理结构、决策机制和监督约束机制，同时增大资金投入，扩大合作范围，将部分系统外部风险因素转化为公司内可控制的内部管理问题。同时，公司扎实的科技研发能力使项目后续发展所需的研发能力得到保证，在一定程度上控制了同业竞争风险，这种产、销、研一体的组织模式有助于提高公司的整体竞争能力，系统风险降低。2.对项目运营全过程进行严格管理与控制。对经营管理、生产销售和财务管理等方面进行人员、制度以及运行机制的全面调整和改善，引进企业管理、营销等环节的高级专业人才。使先进的生产管理制度和质量控制规范全面落实。可行性研究报告可行性研究报告3.利用专业机构高起点策划公司总体框架，制定科学的企业发展战略和长期规划（包括营销策略市场推广、价格体系、人力资源等资源配置、市场定位及目标市场等），保证宏观战略、微观策略和人力资源管理等方面在业内保持领先地位。4.加强项目销售体系建设。建设高素质的营销队伍，包括高薪聘请营销专家、专业机构策划营销推广方案等。开拓国际市场，避免产品全部集中于国内市场产生过度竞争风险。在营销过程中适当加大促销力度和投入，注重培养客户及销售渠道对公司产品品牌的忠诚度。5.建立长效激励制度，调度关键技术人员等主要人员的工作积极性。同时注重增强研发能力，打造专业技术研发队伍，通过申请技术专利等方式降低技术依赖风险。可行性研究报告可行性研究报告第十六章项目组织管理、劳动定员和人员培训（估算数）16.1组织机构外资公司不设董事会，设执行董事长一人。执行董事由外资公司的法定代表人担任。执行董事可单独决定外资公司的一切重大事宜。本项目设总经理一人，并采取总经理负责制，即总经理负责企业全面的经营管理。企业要制定严格的经营管理制度，用制度管人。包括工作制度、财务管理制度、考勤制度，并对企业员工实行目标管理，风险抵押，建立严格的奖罚机制，做到有职有责，达到责、权、利统一协调。在项目的筹备和建设阶段由公司的筹备组组织有关技术、管理和工程人员负责项目的立项、报批等前期运作；项目的建设阶段依托技术顾问组织项目的实施；项目建成后由公司统一经营管理。为了便于日常经营管理，经营副总经理1人，生产副总经理1人，行政副总经理1人，财务总监1人，全面组织指挥全企业的生产经营活动。另外设有市场开发部、产品销售部、进出口贸易部、基地管理部、产品深加工部、办公司、教育培训部、后勤部、财务部。16.2工作制度及劳动定员本项目按岗位工作性质确定劳动定员，全年工作300天，每班工作8小时，本项目劳动定员为30人。可行性研究报告可行性研究报告16.3人员选择及培训本项目为新建，设计知识面较宽，因此要求管理人员应有较高的管理水平和技术素质。本项目所需主要管理人员除内部调剂外，拟从同行和大中专毕业生中择优录取。所有企业员工经管理、技术、安全培训，考核合格后上岗。技术部门还负责对基层的技术人员尽享培训。中心适当组织专家、大专院校教师举行专题讲座，不断提高员工素质。可行性研究报告可行性研究报告