2016监测资源控制规范资料

监测资源控制规范文件编号版本号修改号QD7.1.7-2016A01、目的用以证实产品符合规定要求、环境污染的防治所需的监视和测量资源进行有效的控制、检定、维护。保证监视和测量资源的测量精度和准确性以达到所需的测量能力，满足使用要求。2、范围适用于产品制造和服务过程中使用监视和测量资源的控制。3、定义测量系统：是对测量单元进行量化或被测的特性进行评估，其所使用的仪器或量具、标准、操作、方法、夹具、软件、人员、环境及假设的集合；也就是说，用来获得测量结果的整个过程。4、工作流程图流程 责任部门/人DCA“里贝填写购置测量设备申请单使用部门部长审核品管部长/审批总经理采购：选择/评价合同计量员/采购部测量资源验收、台账测量资源领用申购验收单品管部检定或校准证书内校记录“里贝“里贝编号登记于监测资源总台账发放领用签名“里贝使用、维护保养、点检记录使用人员测量系统分析“里贝合格证品管部长不合格测量资源处置单“里贝封存报废停用证5.流程说明序号流程块工作标准1测量需求技术部在进行工艺开发与设计时，提出对监测装置的需求，报质量部各单位部门在年底提出下一年度监测装置的添置计划 （含备件），报质量部2制订监测装置添置计划质量部根据各单位提交的监测装置需求计划，制定公司监测装置的年度添置计划（含备件）3计划评审质量部组织技术部、财务部和各使用单位对公司监测装置添置计划进行评审。评审内容至少包括对选型的合理性、技术性以及质量成本等临时急用的计量器具，使用部门填写好物资米购申请单报质量部审批后，由物资部统一米购4批准总经理批准年度检测试设备添置计划，总经理或其授权人批准年度监测装置添置计划5采购［物资部负责监测装置的米购和送检自制的专用检具由生产部按《工装模具管理程序》组织生产，准备车间负责送检6确认、安装r生产部负责组织检测试设备的安装和调试7检定质量部对所米购的检测试设备中的计量器具各种计量器具的检定规范进行检定，合格后出示检定合格证，不合格的填写检测装置不合格通知单玉柴内部不能检定的由质量部委托上级计量检定部门进行检定新采购的检测试设备由物资部组织相关单位进行验收8回仓经检定后的计量器具由质量部开出量具送还单或精密测试件送还单，通知物资部领回，检定不合格单独存放，不能发放使用9编R使用单位领取计量器具，同时送质量部刻统一编号。10入台帐F实行ABC分类管理法质量部把刻了编号的计量器具输入监测装置台帐，进行统一管理生产暗B把质量部提供的监测装置台帐纳入设备总台帐。并负责监测装置中非计量器具部分的设备管理11测量系统分析质量部按《测量系统分析控制规范》规定，组织相关单位对新配备的监测装置进行测量系统分析。质量部负责制定测量系统分析周期以及检定周期，负责编制检测装置使用维护规程12使用和维护保养各单位建立完善本单位使用的监测资源分台帐，且与质量部的监测资源总台帐相符，所有单位的监测资源应确保帐、卡、物相符

使用部门要严格执行监测装置操作规程，保证监测装置在规定的环墉打工作，特别是对温度、湿度、振动、噪声等，要采取措施，消除或减少环境对监视和测量结果的影响，确保在用的监测装置完好、准确。各部门要保证监测资源在搬运贮存防护期间，其准确度和适用性完好性。要制订措施（如操作规程），避免监测装置因调整不当而使其校准失效当监视和测量的数据发生争议时，质量部负责仲裁，并对监测装置进行重新检定或校准；当发现监测装置偏离校准状态时，使用单位应马上停止使用，立即送质量部进行重新检定、校准，做好记录。责任单位对已监视和测量的产品进行重新评定，根据评定结果对相关产品进行处置并做好记录，质量部负责监督抽查。对已发出的产品要通知顾客检测设备拆装、搬迁后需重新检定合格后方可使用13周期检定质量部负责编制《监测资源周期检定、校准计划》质量部按照《计量器具周期检定校准计划》要求在每月初发放检定通知书到有关单位，各有关单位按通知要求分期分批把将要到期的计量器具送质量部检定，并填写计量器具送检单。质量部无能力检定的量器具由各单位送股司质量部计量室检定，质量部负责协调工作。股司质量部计量室无能力检定的由公司质量部送上级计量部门检定。如果上级计量部门无条件检定的，可请原生产单位进行检定或校准经检定或校准合格的计量器具，质量部在该计量器具上按规定贴上合格标识（该标识作为校准状态的唯一性有效标识），标明有效期。不合格的计量器具不能投入使用，作好标识并进行维修。不能及时维修的计量器具要贴上停用标志当把工装、夹具、样本、样件作为检验手段时，由技术部组织编制核准标准、程序、方法、周期、核准人员等后关规定。和所有监测装置一样，按规定检定周期进行检定或校准，并作好记录对不能拆卸下来的在用计量器具，质量部负责巡回检定或校准对于因生产急需而暂时无条件检定的计量器具，由使用部门填写延期使用申请报告报质量部经理审批质量部组织人员不定期对各单位的在用计量器具进行巡检。对能在现场处理的故障应立即排除，不能在现场排除的，要及时通知车间有关人员送质量部或股司检修14维修、校准、检士7E经检定判定为不合格的监测装置，其中计量器具和检测试设备的计量器具部分，由质量部维修；检测试设备的非计量器具部分由使用单位或生产部负责组织维修

需委托外单位维修的，监测装置的计量器具部分由质量部负责组织送到有维修能力的机构进行维修；监测装置的非计量器具部分由生产部负责组织外单位进行维修修复后要重新检定或校准。检定或校准合格后，质量部负责在该计量器具上按规定贴上合格标识，返回使用单位继续使用15报废凡报废的计量器具，必须由计量检定人员提出，并填写计量器具报废单，经检验主管批准后生效。报废的计量器具由计量室统一处理16资料归档质量部负责监测装置检定、校准、维修等相关记录的整理和归档；需要时按要求向顾客提供有关监测装置的数据资料，以证实公司的监测装置的功能是适宜的经检定或校准合格的监测装置，返回给使用单位继续使用，使用单位按有关规定进行维护保养6、相关文件化信息QR7.1.5-01 《监测资源一览表》（总台帐）QR7.1.5-02 《监测资源周期检定计划表》QR7.1.5-03 《监测资源验收单》QR7.1.5-04 《监测资源维护保养记录》QR7.1.5-05 《不合格测