蒙氏山庄农家乐可行性研究报告

“蒙氏山庄”农家乐项目可行性研究报告项目单位：建设地点：固原市西吉县震湖乡党家岔村编制时间：二○一三年九月

目录TOC\o"1-3"\h\uHYPERLINK\lToc24544第一章总论 PAGEREFToc245441HYPERLINK\lToc66881.1项目概要 PAGEREFToc66881HYPERLINK\lToc196561.2编制依据及研究范围 PAGEREFToc196564HYPERLINK\lToc218291.3项目综合评价 PAGEREFToc218294HYPERLINK\lToc19555第二章项目背景及建设的必要性 PAGEREFToc195556HYPERLINK\lToc80572.1项目背景 PAGEREFToc80576HYPERLINK\lToc323402.2项目建设的必要性 PAGEREFToc323407HYPERLINK\lToc5407第三章发展前景分析及预测 PAGEREFToc54079HYPERLINK\lToc173003.1发展前景分析 PAGEREFToc173009HYPERLINK\lToc309533.2市场需求预测 PAGEREFToc3095310HYPERLINK\lToc28823.3项目发展建议 PAGEREFToc288210HYPERLINK\lToc8154第四章项目建设条件 PAGEREFToc815412HYPERLINK\lToc59074.1建设地点选择 PAGEREFToc590712HYPERLINK\lToc27124.2自然条件 PAGEREFToc271212HYPERLINK\lToc317254.3社会经济条件 PAGEREFToc3172512HYPERLINK\lToc32244第五章项目建设规模及方案 PAGEREFToc3224415HYPERLINK\lToc22305.1项目建设规模和期限 PAGEREFToc223015HYPERLINK\lToc156405.2总体设计方案 PAGEREFToc1564015HYPERLINK\lToc19563第六章建筑设备工程方案 PAGEREFToc1956318HYPERLINK\lToc229716.1电力工程方案 PAGEREFToc2297118HYPERLINK\lToc322316.2智能化系统（弱电） PAGEREFToc3223120HYPERLINK\lToc29503第七章环境保护 PAGEREFToc2950325HYPERLINK\lToc233137.1编制依据 PAGEREFToc2331325HYPERLINK\lToc173407.2项目建设和生产对环境的影响 PAGEREFToc1734025HYPERLINK\lToc5837.3环境保护措施 PAGEREFToc58328HYPERLINK\lToc46587.4影响评价 PAGEREFToc465828HYPERLINK\lToc8249第八章组织机构与人力资源配置 PAGEREFToc824929HYPERLINK\lToc70378.1组织机构 PAGEREFToc703729HYPERLINK\lToc239608.2项目管理 PAGEREFToc2396029HYPERLINK\lToc204198.3工作制度与人力资源配置 PAGEREFToc2041932HYPERLINK\lToc4930第九章消防、节能、劳动保障和安全卫生 PAGEREFToc493034HYPERLINK\lToc287839.1消防 PAGEREFToc2878334HYPERLINK\lToc166019.2节能 PAGEREFToc1660134HYPERLINK\lToc151019.3劳动保护和安全卫生 PAGEREFToc1510135HYPERLINK\lToc24793第十章项目实施进度 PAGEREFToc2479336HYPERLINK\lToc2844610.1建设工期 PAGEREFToc2844636HYPERLINK\lToc2023610.2项目实施进度安排 PAGEREFToc2023636HYPERLINK\lToc13052第十一章投资估算及资金筹措 PAGEREFToc1305237HYPERLINK\lToc2213511.1投资估算依据 PAGEREFToc2213537HYPERLINK\lToc1194711.2项目投资估算 PAGEREFToc1194737HYPERLINK\lToc78711.3资金筹措 PAGEREFToc78737HYPERLINK\lToc16387第十二章财务评价 PAGEREFToc1638738HYPERLINK\lToc1002712.1产品产量计划 PAGEREFToc1002738HYPERLINK\lToc2930812.2总成本测算 PAGEREFToc2930838HYPERLINK\lToc1589712.2.1原材料价格的确定（不含税） PAGEREFToc1589738HYPERLINK\lToc2805812.2.2燃动力费 PAGEREFToc2805838HYPERLINK\lToc3025712.2.3工资及福利费 PAGEREFToc3025738HYPERLINK\lToc1179412.2.4基本折旧和摊销费 PAGEREFToc1179438HYPERLINK\lToc390812.2.5修理费用按折旧的30%计算 PAGEREFToc390838HYPERLINK\lToc252312.2.6销售费用按销售收入的2%计算 PAGEREFToc252338HYPERLINK\lToc2188712.2.7财务分析 PAGEREFToc2188738HYPERLINK\lToc2579012.3销售收入、销售税金及附加、利润及其分配 PAGEREFToc2579040HYPERLINK\lToc1969112.4经济效益与社会效益分析 PAGEREFToc1969140HYPERLINK\lToc8804第十三章结论与建议 PAGEREFToc880441HYPERLINK\lToc1329513.1结论 PAGEREFToc1329541HYPERLINK\lToc2191613.2建议 PAGEREFToc2191642第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称“蒙氏山庄”农家乐项目1.1.2建设单位单位名称：法人代表：单位概况：成立于2023年4月，注册资金1000万元，公司位于。以生产为主，年销售收入1500万元，利税600万元。公司现有员工50人，其中残疾职工13人，技术人员10名，固定资产1000万元。下设公司。公司以“团结、奋进、创新”为根本，秉承“赢心与赢利同在，精品与人品共存”的发展理念。公司严格按照现代企业制度和法人治理结构的要求，认真建立和推行企业创新机制、激励机制和制约机制，充分发挥科学管理和经营优势，坚持走特色高效、优质的产业化道路，以市场为导向，以科技为支撑，发挥宁夏得天独厚的资源优势。多年来，公司在解决当地剩余劳动力、残疾人就业，转化当地市场资源优势方面做出了突出贡献，受到了社会各界的普遍好评，赢得了广大用户的信赖，先后被自治区有关部门和市工商局、银行评为“重合同守信誉企业”。1.1.3建设地点固原市西吉县震湖乡党家岔村1.1.4项目建设性质：新建1.1.5项目建设规模及主要内容：建设集休闲、娱乐、住宿为一体的“蒙氏山庄”，内有山顶特色农家房、山腰窑洞、各类养殖场、种植园、垂钓中心、景点展示馆等，员工配置20人。本项目分为三期工程：一期工程为：山顶特色农家房、半山腰窑洞住宿、山下湖滨停车场、湖面特色旅游建设；山顶特色农家房：1、特色农家房13间，合计200平米，分别为：回族风情、东北农家、蒙古游牧人文、欧式壁炉式、美式乡村、中国古典式、军旅生活等；预留2-3间特色房：用于符合游客特殊要求、满足当地重大活动、公司组织活动等应用；各特色农家房配有符合各自特色的取暖、娱乐设施；2、清真农家乐餐厅100平米；3、山顶观景台200平米：对实地堡墙加以利用，在堡墙外修建观赏整个震湖景观的观景台，设置投币望远镜三个；4、小型停车场200平米，山庄山顶办公区100平米（包括公共厕所20平米）。半山腰窑洞住宿：1、在半山腰依据地形修建具有固原特色窑洞8孔，合计180平米，每间主要是土炕、火墙，设有以农家特色为主基调的独立卫生间；2、窑洞外围大院220平米，设有门房。山下湖滨停车场：1、建设“蒙氏山庄”牌坊一座；2、建设停车场1000平米，设立小车区、大车区、山庄专用停车区(向各景点输送车辆)、应急救援车辆专用停车区；3、建设山庄接待中心100平米（包括专业救援小组办公室）。湖面特色旅游建设：1、修建垂钓中心200平米；2、修建休息区、烧烤区200平米；3、修建码头一座。配套基础设施：1、山腰至山顶“亚洲第二”景观大字400平米；2、山顶建设修建小型水库和引水塔各一座；3、山腰至山顶修建梯式道路1000平米，两侧加有水泥柱锁链防护栏，并安装路灯。二期工程为：特色养殖业、水上养殖业、山顶特色种植园；特色养殖业：1、修建梅花鹿养殖区200平米；2、修建家庭肉鸽养殖区100平米；3、修建珍珠鸡养殖场100平米；4、修建獭兔养殖场100平米。水上养殖业：1、西吉彩鲫养殖区100平米；2、鹅养殖场100平米。山顶特色种植园：1、特色种植园400平米（主要以地软、马铃薯、荞麦为主）；2、游客农场400平米。三期工程为：冬日特色旅游、西吉景点展示馆、特色加工基地。冬日特色旅游：修建5000平米滑雪场及其配套设施。景点展示馆：兴建景点展示馆一座，200平米。1.1.6项目建设期限：2年，2023年9月－2023年9月1.1.7投资规模及资金筹措：本项目总投资为1900万元，项目投资资金1900万元全部为企业自筹。1.2编制依据及研究范围1.2.1编制依据1、中共中央国务院2023年1号文件《促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》；2、国家发展改革委员会《投资项目可行性研究报告指南》（试用版）；3、国家发展改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；4、国家和地方有关规程、规范、政策及条例等；5、建设单位提供的其它有关资料及数据。1.2.2研究范围根据国家对基本建设项目建议书的内容和深度要求，并结合有关规定，重点研究以下内容：1、分析研究项目的产业政策，项目的必要性、可行性；2、项目建设条件及地址；3、确定项目的建设内容、建设规模和实施方案；4、确定项目设备配置及水、电、气供应等外部配套条件；5、环境保护及安全卫生措施；6、项目组织管理及实施进度；7、估算项目建设投资和安排资金使用计划；8、计算和评价项目的综合效益。1.3项目综合评价农家乐是新兴的旅游休闲形式，是农民向城市现代人提供的一种回归自然从而获得放松身心、愉悦精神的休闲旅游方式。一般来说，农家乐的业主利用当地的农产品进行加工，满足客人的需要，成本较低，因此消费不高。而且农家乐周围一般都是美丽的自然或田园风光，可以舒缓现代人的紧崩的思绪，因此受到很多城市年轻人的热烈欢迎。本项目符合固原市的行业规范，与具备良好的基础，加之西吉县政府高度重视，为本项目的实施创造了良好的条件。通过对本项目的可行性研究分析，认为总体设计方案规模适宜，结构合理，生产方案实用性和操作性较强，组织管理措施得当，示范带动作用大，市场前景看好，项目本身具有较好的生态、社会、经济效益。

第二章项目背景及建设的必要性2.1项目背景“农家乐”旅游的雏形来自于国内外的乡村旅游，并将国内特有的乡村景观、民风民俗等融为一体，因而具有鲜明的乡土烙印。同时，它也是人们旅游需求多样化、闲暇时间不断增多、生活水平逐渐提高和“文明病”、“城市病”加剧的必然产物，是旅游产品从观光层次向较高的度假休闲层次转化的典型例子。乡村旅游在国外已有30多年的历史，开展得比较成功的是在一些欧美发达国家。20世纪60年代初，当时的旅游大国西班牙把乡村城堡进行一定的装修改造成饭店，用以留宿过往客人，这种饭店称为“帕莱多国营客栈”；同时，把大农场、庄园进行规划建设，提供徒步旅游、骑马、滑翔、登山、漂流、参加农事活动等项目，从而开创了世界乡村旅游的先河。以后，乡村旅游在美国、法国、波兰、日本等国家得到大力倡导和发展。1996年，美国农村客栈总收入为40亿美元；2023年，美国有1800万人前往乡村、农场度假，仅在美国东部便有1500个观光农场，在西部还有为数众多的、专门用于旅游的牧场。目前，法国有1.6万多户农家建立了家庭旅馆，推出农庄旅游,全国33％的游人选择了乡村度假，乡村旅游每年接待游客200万,给农民带来700亿法郎的收入，相当于全国旅游收入的1／4。在欧美国家，乡村旅游已具有相当规模，并已走上了规范化发展的轨道，显示出极强的生命力和巨大的发展潜力。国内，真正意义上的乡村旅游始于20世纪80年代，它在特殊的旅游扶贫政策指导下应运而生，但由于起步较晚，目前尚处于初期阶段。目前我国各地的乡村旅游开发均向观光、考察、学习、参与、康体、休闲、度假、娱乐于一体的综合型方向发展，其中国内游客参加率和重游率最高的乡村旅游项目是：以“住农家屋、吃农家饭、干农家活、享农家乐”为内容的民俗风情旅游；以收获各种农产品为主要内容的务农采摘旅游；以民间传统节庆活动为内容的乡村节庆旅游。由此可见，农家乐旅游是乡村旅游的一种形式，它是传统农业与旅游业相结合而产生的一种新兴的旅游项目。随着近年来宁夏回族自治区经济社会的快速发展，人们生活节奏日益加快，日新月异的城市文化生活已远远不能满足人们的需求，为追求特色的民族文化、生态环境、经济社会文化、历史文化融为一体的实体空间，以及返璞归真的、田园文化气息的原生态环境，农家乐已迅速的步入现代社会空间中来。2.2项目建设的必要性近年来宁夏回族自治区经济取得了长足发展，人口持续增长，城市化进程明显加快。经济发展的加快带动了粮食、能源、水资源、旅游休闲需求量持续增加。随着城市的发展,都市的快节奏生活使人们远离了原始的自然农家生活。为了能让快节奏的都市生活有所缓解，为了能让在都市生活的居民了解农民的含义、劳动的艰辛和劳动的意义，农家乐餐饮不断兴起。农家乐的出现不但让都市的人们体验到了快乐之所在，了解农家知识之精髓，并且也推进了农村产业结构调整，实现农民增收致富，为促进农村精神文明建设做出了贡献。除此之外，还丰富了村民的文化生活，促进了农民生产的积极性，活跃乡村经济，挖掘出了当地的农村文化蕴涵、风俗特色、餐饮独特风味等。农家乐旅游它是良好的生态环境、独特的田园景观、传统农业文明和现代农业科学技术相互交融、互为依托、丰富多彩、内涵深厚的一种特殊的旅游形式，通过营造独特的田园生态环境氛围，挖掘深厚的传统乡村民俗文化内涵，融入现代农业科学技术的现代农业观光旅游，同时也提高了农民的收入。农家乐的进入使当地农户增加了生产农产品的积极性，将客户直接带到农家，让农民实实在在的感受到农产品的销售前景，再也不必担心完好的农产品因为无法销售而只能放在家中腐烂，再也不必担心客源问题，农家乐的客源带动直接增加了农户的收入。同时农家乐在不需政府、村民投入一分钱，不占用国家土地资源，不破坏生态环境，不占用农田的基础下既解决了农民的困难，又把新农村的项目搞起来了，增加了农民的收入，还改善了环境，这是一个互利双赢的成果。

第三章发展前景分析及预测3.1发展前景分析近年来，宁夏回族自治区经济快速发展，综合财力迅速增强，国际间、地区间、民间的政治、经济、文化交往活动日益频繁，客观上促进了当地餐饮、旅游业快速发展。项目所在地西吉县震湖乡有着悠久的历史和灿烂的民族文化，自古人杰地灵，文物古迹荟萃，旅游资源得天独厚，资源类型多、功能全，组合优良。历史文化积淀深厚、内涵丰富，无论从总量、丰度、可持续利用等方面来看，都称得上是优势资源。项目所在地党家岔村有着原始纯朴的自然环境，黄土高原独特的地震景观，神秘的“西吉彩鲫”、“震湖水怪”，风格迥异的民族风情，符合旅游求新、求异、求知的需求趋势，具有很强吸引力和市场竞争力，发展旅游业潜力大。在旅游、餐饮市场潜力巨大的背景下，建设一座集餐饮、住宿、娱乐休闲为一体的农家乐可以说具有非常前瞻的发展前景。农家乐可以为当地农村的自然资源得到合理的开发利用做出了贡献，实现农村资源的持续发展。农家乐的出现让当地农民积极地投入到规范化生产无公害特色农产品中，为农家乐活动奠定了坚实的基础。发展农家乐餐饮服务中心的最终目的是把企业的一部分资金，共同来建设社会主义新农村。让农民看到实惠，积极加强农民对农业生产的积极性，转移农村富余劳动力、促进农业结构调整、农业产业链延伸、新型产业的发展。把它概括起来理论上分析，就是农家乐的上层经营，它以农户为基础，通过合作社的参与、市场发掘、客源组织等，把农家乐提高到另一个水平。通过经营农家乐，城市文明引入进了农村，农民也自觉地提高学习积极性，提升自己文化素质，同时城市的居民们也了解到了农民、农村、农业等的基本理念，而这就是农家乐的意义所在。3.2市场需求预测随着我国国民经济不断发展，城乡居民收入和生活质量的不断提高，以及人们对健康食品的需求日益迫切，生态农产品需求量将逐步增大。同时人们的生活方式将更加丰富多彩和多元化。在物质生活得到满足后，人们更多地追求精神生活的充实。崇尚自然、保护环境、追求原生态的物质和精神产品的理念将成为未来公众的核心价值取向。在人民生活条件快速提高的今天，发展农家乐餐饮可以说应和了区域经济多元发展的潮流。项目建成投产后，可以让游客身临其境，重返田园。在吃绿色农家饭、住质朴的农家炕的同时，达到放松身心、陶冶情操的目的，在创造经济效益的同时，创造社会效益，使身处快节奏的都市生活的人们体验农事、休闲放松，向社会公众展示生态文明建设和循环经济的科学原理、运作过程和人与自然和谐相处的崇高境界，满足游客在观光休闲中得到科学技术普及的渴望。随着西吉县委、政府提出“产业兴县、工业富县、开放活县、教育强县、环境立县”的五大战略。提出要把旅游业作为推动县域经济发展的新动力，加快旅游资源开发，深入挖掘旅游底蕴，使旅游业成为带动县域经济发展的朝阳产业。待字闺中的震湖面临着更好的发展机遇。战略目标的逐步实施，将会吸引越来越多游客，发展前景十分广阔。3.3项目发展建议农家乐虽是一个新兴的朝阳产业，但总体上还是一个尚未规范、管理滞后的市场。应加强进行监管和规范，促进市场的稳定、有序和健康发展。1.组织推动。包括借助周边景区推动，以重点旅游景区为核心，带动、辐射和吸收周边乡村的农民参与旅游的接待和服务。2.政府推动。由政府主导进行乡村旅游的规划设计，投入资金，开发核心景区景点，吸收社会资金投入，鼓励和引导农民参与旅游接待服务。3.公司推动。即“公司+农户”的经营方式，出台优惠政策，引进有经济实力和市场经营能力的企业，改善基础设施建设和环境，指导、组织农民开展地方风情、渔耕文化、农耕文化等旅游活动。4.精心规划，强化监管。注重整体性和连续性，充分考虑地方的自然风貌及特点和文化特性。同时监管好每一个乡村旅游、农家乐等的细枝末节，强化对旅游从业人员和乡村旅游集体的培训、教育，提高其服务素质和水平，提升服务品牌和形象。5.突出特点和自身优势。比如突出乡村的地域风情、传统文化优势，挖掘古村、古镇、古迹、典故等文化内涵；突出体现地域特点，在建筑、饮食、生活、农耕乃至旅游活动的设计等方面，尽可能地体现出地域风情、风貌、生活习俗等特色。同时，还要着重考虑突出绿色、环保、休闲、娱乐等特点。

第四章项目建设条件4.1建设地点选择建设地点选择在固原市西吉县震湖乡党家岔村。震湖位于整个六盘山旅游区的西线，同时，也处于宁夏银川、甘肃兰州、陕西西安等三个省会城市的三角地带，处于西北旅游线上的重要位置。东距固原市63公里，北距宁夏首府银川市391公里。4.2自然条件1、地理位置西吉县位于宁夏回族自治区南部，六盘山西麓，属黄土高原干旱丘陵区，地势南低北高，海拔1688－2633米。东西长67公里，南北宽74公里，总面积3144平方公里。2、气象、土壤、水文全县地处黄土高原中心地带，地势南低，北、东、西渐次增高，平均海拔2400米，分黄土丘陵、河谷川道、土石山区三类地貌，境内有葫芦河、清水河、祖厉河三条水系，均属季节性河流。4.3社会经济条件西吉县辖3镇16乡、4个居委会、306个行政村、1909个村民小组。2023年底全县总人口51.6万人，其中农业人口46.8万人，占90.7%，回族人口29.4万人,占57%，是宁夏第一人口大县和少数民族聚居县。西吉县经济状况：资源特点：农副产品众多，主要有马铃薯、白豌豆、胡麻、芸芥（元元）等；矿产资源有油页岩、铜、石膏、泥灰岩等。工业：县、乡、村三级工业同步发展。全县已初步形成了淀粉、粉丝、建材、皮革、磷肥、骨粉、地毯、制糖、粮油加工等工业体系，2023年全县工业企业达到2315家。农牧业：西吉县是旱作农业县，现有耕地110万亩，人均2.5亩，水浇地只占18%。农作物主要有小麦、豆类、莜麦、荞麦、马铃薯、胡麻等。大家畜存栏93990头，羊只存栏89948只。西吉县马铃薯产业实现新突破。跃居全国马铃薯种植第一大县，被农业部认定为全国绿色食品原料（马铃薯）标准化生产基地。农民人均马铃薯产业纯收入超过600元，在大旱之年实现了减产不减收。组建了306个村级马铃薯销售协会，新建了将台马铃薯市场，新建10吨以上贮藏窖5034座，60吨以上贮藏窖1028座，鲜薯贮藏能力达35万吨以上，争取自治区贮藏窖建设补助资金1503万元。成功承办了中国西部（宁夏·固原）马铃薯节，有力打造了“中国马铃薯之乡”品牌。草畜产业稳步发展。坚持走“家家种草、户户养畜”的路子，大力实施百村肉牛养殖工程、百万亩人工种草工程、科技养殖示范工程，建立了18个肉牛养殖示范点、38个养殖示范村、8个千亩紫花苜蓿种植示范点，种植牧草53.57万亩，牛羊饲养量分别达16万头、32.5万只，农民人均草畜产业纯收入达230元。劳务产业成效显著。积极发展特色经济产业，小秋杂粮、优质胡麻、冷凉型蔬菜等特色种植面积达到30.3万亩。旅游资源：旅游资源丰富，有战国秦长城遗址，有扫竹岭、蝉佛寺、石城等自然景观，有西北地区少有的喀斯特地貌和南北朝时建造的石窟群，景致壮观，巧夺天工。西吉县人文景观十分丰富，有中国工农红军长征将台堡会师纪念碑，将台堡有江泽民总书记亲笔题写碑名的“中国工农红军将台堡会师纪念碑”。有被誉为华夏古钱币收藏第一县的西吉钱币馆，征集的十分丰富的古钱币和近现代革命文物。西吉东南部距县城20多公里的战国秦长城遗迹，为宁夏回族自治区人民政府和西吉县人民政府重点保护的原古遗迹。北部土石山区的火石寨乡部分地带，林木葱茏，草原植被好，流水清澈，山峦迭障，奇峰高耸。扫竹岭（亦称云台山、西武当）、蝉佛寺、石寺山、石城等，山势险峻，景致壮观。南北朝时建有石窟群，佛像造型功力深厚。火石寨的自然景观如画，是夏日理想的旅游地。自然景观还有海原大地震时形成的堰塞湖党家岔震湖等。基础设施:县内公路纵横交错，累计通车里程达606公里，其中沥青路面155公里；全县实现了村村通电，农户通电率达到88.6%。通讯事业较发达，拥有装机容量1万门的国际国内程控网，实现了县乡村三级与国内数字直拨，开通了移动通讯业务。

第五章项目建设规模及方案5.1项目建设规模和期限5.1.1项目建设规模规划面积30亩，其中办公服务区200平方米，清真生态餐厅100平方米，特色农家房及观景台400平方米，窑洞住宿400平方米，停车场1200平方米，垂钓中心400平方米，养殖区域1500平方米，滑雪场5000平方米，景点展示馆200平方米。以及山庄道路、绿化及水电通讯等辅助工程。5.1.2项目建设期限本项目建设期限为2年。完成可行性研究报告的编制、项目论证、申请立项、项目审批、土建及安装工程、设备购置安装调试，2年后项目实施运行。5.2总体设计方案5.2.1建设方案当前主流的农家乐主要设计理念有：农家园林型；花果观赏型；景区旅舍型；花园客栈型。本项目将采用景区旅社型，围绕亚洲第二堰塞湖--震湖景观，集观光旅游、餐饮、住宿、娱乐为一体，以功能齐全的配套设施和客栈式的管理，使之成为在档次上高于“农家乐”低于度假村的一种休闲娱乐场所。“蒙氏山庄”的建成将向现代化时代谱写光彩的一笔。

5.2.2经营方案服务人性化。勤劳简朴、热情好客是中华民族的传统美德，特别是远离市场竞争的乡村，村民大多心地善良、淳朴憨厚。但是由于农家住户服务人员较少，一旦忙起来，客人的要求不能够及时满足或者先满足了那些无关紧要的要求，就会给客人不好的印象。其实，农家乐的服务人员不能一味迁就客人而勉强为难自己，而要学会合理拒绝客人，尤其是在现有条件下很难满足的要求。同时在客人用餐时，服务人员不能远离，要及时为客人提供服务。器具统一化。与居家自用不同，游客用餐讲究的是协调与舒适。但许多农家乐餐馆使用餐桌、餐椅、餐具并不统一，往往在一家可以看见颜色式样各异的桌子和椅子，一个餐桌上可以看到大大小小的盘子、高高低低的碗，塑料的、搪瓷的、铁质的一起上，给人以不整洁之感。因此，农家餐需要根据自己的接待能力配备相应数量的餐具和器皿，如果使用具有地方特色的餐具效果会更好。卫生安全化。“农家乐”的厨房制作车间生菜与熟菜分开放置，饮用水源和清洁水分开，面粉、米、油、调料等储藏间也要防潮、防鼠、防霉变，同时仓库要禁止外人出入。自然的家庭氛围，质朴的生活方式，文明的休闲内容，是农家乐吸引城里人的特色。“农家乐”要吸引客人，用餐环境必须干净整洁，最好是有专门的餐厅，条件不好的也可以将自家庭院开辟出来，但庭院用作餐厅需要做好灭蝇、灭蚊、防尘、防风沙。菜肴本土化。都市人吃惯了山珍海味，到乡村旅游多为寻求绿色自然。因此农家餐馆并不是越高档越好、菜的品种并不是越贵越好。“农家乐”的菜肴应以民间菜和农家菜为主，一定要突出自己民间、农家的特色，并且要在此基础上有所发展和创新。“农家乐”的菜肴要立足农村，就地取材，尽量采用农家特有的、城里难以见到的烹饪原料。除了农村特有的土鸡、土鸭、老腊肉以及各种时令鲜蔬外，还应广泛采用各种当地土特产。要根据不同的消费对象和消费者的不同需求安排菜肴。来“农家乐”消费的人各种各样；消费者也有各种各样的情况等等。因此，“农家乐”菜肴就应当根据不同的消费对象，并针对消费者的不同情况，灵活变化、合理安排。质量标准化。农家餐馆的菜单要相对稳定，同一时期的招牌菜和特色菜出品量要大小多少都差不多，同一道菜不能今天用盘子装，明天用大碗装，同时口味也要尽量统一。农家餐馆要体现经济实惠意识。工薪阶层是游客的主力军，经济实惠、物美价廉是大多数游客消费的常规心理。因此，农家餐馆要多利用本地优势，多用自种的瓜果蔬菜，降低单位菜品的价格，从而让惠于游客，也给农家餐馆带来更多的客源。“农家乐”餐饮经营除了要在以上几个方面下功夫以外，还应该进一步提高自己的烹饪技艺，同时在条件允许的情况下，也需要对自己的菜肴进行适当的文化包装。只有这样，才能使“农家乐”的经营迈上一个新台阶，最终将“农家乐”办成人人喜爱的休闲度假好去处。

第六章建筑设备工程方案6.1电力工程方案6.1.1编制依据目前总体规划图，建设方提供的有关资料，水暖等专业对用电控制的要求；现行有关建筑电气标准、规程规范。6.1.2编制目的主要是为解决本工程建成后对电力供配方面的需求，同时采用新技术和新设备，使用电更加安全可靠。6.1.3方案系统设置根据项目区规模和电力负荷规范标准，确定每栋楼供电电源的引入。其低压配电系统设计、电气负荷计算、变压器的台数及容量的确定、主要设备材料的选择以及室内外供电线路敷设方式的确定、照明系统设计原则的确定、防雷及接地系统等电气安全设计原则的确定等。本项目电源由市政提供，供电电压10kV，具体引入方式由当地供电部门负责，地区变电站容量可以满足本工程用电。采用两路独立10KV专用线一用一备。当一路电源故障时，由另一路电源负担全部负荷。6.1.4供配电系统依据其供电区域，每组箱变（1-2台）形成一个10kV环网。引入楼内的低压电缆一般采用直埋或穿钢管敷设方式，采用树干式和放射式供电。为了保证供电的可靠性，每座独立建筑之间敷设联络电缆，构成开环供电方式。从各末端配电箱引出的支线均为绝缘导线穿JDG管或阻燃PVC管在顶板或吊顶、墙、地板及地面垫层内暗敷设。所有照明、插座线路均选用2.5平方电线，照明与插座回路分开，厨房、卫生间、空调及普通插座分别设置供电回路。所有电缆、电线均采用铜质，保护钢管均采用焊接钢管，户内采用JDG管或阻燃PVC管。6.1.5照明设计照明电压一般为220V，对于高度低于2m的区域的照明灯具，将采用24V安全电压供电。照度标准依据国标<<建筑照明设计标准>>(GB50034-2023)。主要场所照度标准如下：商业 300lx或依装修而定宿舍 依装修而定楼梯间、走廊 50－100lx6.1.6防雷、接地及电气安全根据国标《建筑物防雷设计规范》中的分类标准，本工程低层建筑按照当年雷击次数N>=0.06年/次时属第三类防雷建筑物，原则上应利用建筑物的金属构件及钢筋混凝土结构中的钢筋作为防雷接地装置。在屋顶墙上装设Ф12mm镀锌圆钢避雷带作为接闪器，采用结构柱内四根主钢筋作为引下线，基础内钢筋网作为接地体。所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接连通，避雷带和主钢筋可靠焊接，引下线和基础地梁钢筋焊接为一体。建筑物四角的引下线距地坪0.5米处做测试卡。防雷接地、保护接地和工作接地共用同一接地装置即建筑物的基础接地体。要求接地体的接地电阻不大于1.0Ω，当接地电阻达不到要求时，应在室外补设人工接地极。每栋房屋均做总等电位联结，把所有进、出建筑物的各种金属管道、金属构件、电缆金属外皮、接地干线、用电设备金属外壳等均应与总等电位联结端子箱可靠连接。在重要机房内做局部等电位联结。卫生间内也应做局部等电位联结。为防雷电电磁脉冲，进、出本工程建筑物的正常带电导体均应安装电容保护器（SPD）；为用电人身安全，每幢房屋的总电源进线断路器应具有漏电保护功能，建筑内插座回路均装设漏电保护装置。6.1.7室外线路本工程高低压配电线路均采用铠装电缆直埋敷设。室外照明采用庭院灯，路灯控制在值班室内，路灯配线选用YJVV22-0.6/1kV5×16铠装电力电缆直埋敷设。6.2智能化系统（弱电）6.2.1编制依据目前总体规划图，建设方提供的有关资料；水暖等专业规划对安防控制要求；现行有关国家和地方标准、规程规范。6.2.2编制目的主要是为解决本工程建成后对电力、电信、网络、电视、安全、管理控制等方面的需求。6.2.3系统设置为建成一座具有需求信息传递快捷便利且具有一定的舒适、节能的项目区，宜设置以下弱电系统设计：1．综合布线系统（支持通信系统、计算机网络系统）；2．有线电视系统；6.2.4系统说明综合布线系统支持以下系统：通信系统、计算机网络系统。1.系统设计综合布线系统采用开放式星形拓扑结构。及宽带线路均由市政管网引来。宽带、线路由弱电机房直接引出单模光纤至各楼，在每栋楼设有光电转换交接箱（带单模光口与有线电视光纤经过光调制解调器分频统一送至各层户箱），由交接箱采用光纤、HPVV型电缆引到各层，由各楼层配线箱采用5类非屏蔽双绞线、3类非屏蔽双绞线直接引至户用弱电综合箱分配至终端。2.信息插座的数量、规格及安装位置：入户网络、分支线采用5类非屏蔽双绞线、RVS线。在每层内设置弱电综合布线箱，线、宽带线均先引至综合布线箱，再分至各房间。在每个房间设置插座、网络插座。信息插座规格为RJ45，可采用墙内嵌入式。6.2.5有线电视系统：1．系统设计电视系统采用独立前端系统模式，传输方式采用750MHZ邻频系统，分配网络采用分配-分支方式。系统出口电平60-75dB。2．信号源电视信号从市政光缆上分支接到该项目区其它建筑物内有线电视系统。3．设备选择设备和部件的输入、输出标称阻抗、电缆的标称特性阻抗均为75欧姆。光接收机、宽带放大器等频率应达到860MHZ，分配器、分支器、系统输出口应为5-1000MHZ。电视系统传输干线采用单模光纤穿焊接钢管经过光分配器箱，由每栋楼的箱管系统仍按传输干线采用SYWV-75-9型电缆，分支线采用SYWV-75-5型电缆。在起居室及所有卧室设置电视插座。6.3给水排水工程6.3.1设计依据1．《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2023）； 2．《室外给水设计规范》（GB50013-2023）；3．《室外排水设计规范》（GB50014-2023）；4．《建筑设计防火规范》（GB50016-2023）；5．《民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）（2023年版）；6.业主提供的相关基础资料及要求。6.3.2工程概况、设计范围有压管网的敷设标高原则上按照项目区地势起伏变化。重力自流管网布置，基本按照项目区内地形的坡向布置管道流向，主要满足自流排水要求，项目区总排水原则设计采用自流方式，局部反坡排水可排水泵加压提升方式实施排放。项目区给水水源由为项目修建小型水库和引水塔各一个，储水容量2023立方米，设计接入1根DN200给水管。项目区室外主干给水管道呈环状管网布置，管径DN200mm，直埋敷设。考虑项目区内实施消防需求，在消防区域内的给水管网上设置若干室外消火栓设备。项目区内雨水由道路路面及雨水口设施汇集，经雨水排水系统有组织排入市政雨水管网。6.3.3给水系统水源为项目修建小型水库和引水塔各一个，储水容量2023立方米，接入1根DN200给水管，提供项目区用水，项目区内室外主要供水区域或主干道路设置的供水管道呈环状管网布置，管径DN200mm，其他供水区域可采用枝状供水管网形式。全部为多层建筑所以直接由市政供水，无需加压。室外供水管上设置若干消火栓作为消防用水。附表5-1用水量表附表5-1用水量表6.3.4污水排水系统项目区内排水采用污、废合流制排放。厨房设隔油池，生活污废水排出后经化粪池处理后汇集，用于农田。室外污水采用HDPE双壁波纹管。室内污水采用PVC管。6.3.5管材选型1．室外生活给水管主管道材料选用钢衬塑管或球墨铸铁给水管，直埋于冰冻线以下，户内冷（热）水管采用PE给水管。2．室内消防水、喷淋水管道采用热浸镀锌钢管；管径DN≥100mm，采用卡箍式刚性管接头连接；管径DN＜100mm，采用螺纹连接。3．室内排水管材料采用UPVC螺旋排水管，粘接。压力排水管采用热浸镀锌钢管。4．室外雨、污水排水管材料采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管，消防给水管采用球墨给水铸铁管或钢管，胶圈接口或焊接。6.4采暖、通风与空气调节6.4.1设计依据1．《采暖通风及空气调节设计规范》(GB50019-2023)；2．《民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2023年版）；3．《建筑设计防火规范》GB50016-2023；4．《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95；5．《公共建筑节能设计标准》GB50189-2023；6．《住宅设计规范》GB50096－2023（2023年版）；7.业主提供的相关资料及要求。6.4.2管材及保温材料管材采暖管道管径＞DN50，采用无缝钢管，管径≤DN50采用焊接钢管，管径≤DN32丝扣连接，管径＞DN32焊接连接。户内明装管道材料选用PB管，热熔连接，使用条件等级为5等（S5系列）。6.4.4通风及防排烟卫生间均设变压式排风道和排气扇，通风换气，厨房设排油烟竖井，预留排油烟机出口。厨房、卫生间的垂直排风管道或风道，设防止烟气回流装置。

第七章环境保护7.1编制依据1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《中华人民共和国环境影响评价法》；3、《中华人民共和国大气污染防治法》；4、《中华人民共和国水污染防治法》；5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；7、中华人民共和国国务院第253号《建设项目环境保护管理条例》；8、国家环境保护总局《建设项目环境保护分类管理名录》；9、宁夏回族自治区实施《建设项目环境保护管理条例》细则；10、宁夏回族自治区执行国家《建设项目环境保护分类管理名录》的补充规定；11、宁夏回族自治区实施《中华人民共和国大气污染防治法》办法；12、宁夏回族自治区实施《中华人民共和国水污染防治法》细则；7.2项目建设和生产对环境的影响7.2.1厂址环境现状分析1、水环境质量现状项目区用水水源为现场取水。2、空气环境质量现状项目区气候干燥，降水量少而蒸发量大，植被覆盖率低，遇风沙天气空气中TSP严重超标。由于冬季采暖以煤炭为主要能源，受燃煤废气影响，SO2也存在超标现象。3、噪声环境质量现状目前项目区内噪声源较少，大部分区域能够达到二级标准，部分高噪声区域也能达到三级标准。7.2.2项目建设对环境的影响1、施工期空气影响施工期间的扬尘对空气影响较严重。产生扬尘较多的阶段有土石方、土地平整和物料装卸与运输以及相应的土建施工阶段。本项目附近环境敏感目标较远，扬尘对环境保护目标不会产生较大影响。此外，施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、HC等污染物，对周围区域的空气质量造成不良影响。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。2、施工期噪声影响在施工过程中，需动用大量的车辆及施工机械如挖掘机、打桩机、推土机、搅拌机等，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内将对周围居民产生一定影响。因此，应针对这些噪声源所产生的环境影响进行预测。根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值见表。在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523－90）进行评价。3、施工期废水影响施工期废水来源于现场施工人员生活污水、施工机械冲洗废水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水。施工机械冲洗废水排放量小，冲洗废水主要是水泥碎粒、沙土构成的悬浮物污染。泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20-1.46，含泥量30-50%，PH值约6-7，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场产生一定影响。为减少施工期间废水的污染，施工人员进入到现场后，在建设临时设施后，应设置沉淀池，临时厕所等处理设施。施工机械冲洗水经沉淀池处理后排放，生活污水等经沉淀后排入排水管网。4、施工期固废影响固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾。由于项目实施地风速较大，撒落的泥土容易随风飘落到其他地区形成扬尘污染，生活垃圾容易腐烂发味，既污染环境，又可能传播疾病。因此对于固体废物应集中堆放及时清理，施工单位应按规定办理好淤泥渣土的排放手续，外运到有关部门指定的建筑固废倾倒场，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。由于施工期较短故对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，不会降低当地环境质量现状类别。7.2.3项目运营期对环境的影响1、主要污染项目生产运营期，产生的污染主要为工作人员产生的生活垃圾。主要噪声源为加工机械的噪音。7.3环境保护措施1．施工期措施在项目建设过程涉及的土建施工过程中必须加强对施工场地进行严格管理，防治水土流失。施工产生的弃土要及时外运，防止风天被吹走；建筑材料，尤其是水泥、细沙的堆放要设防雨棚盖。施工期固体废弃物中的生活垃圾集中堆放后统一处理，建筑垃圾应及时清运处理。施工期施工机械和运输车辆产生的噪声、扬尘和尾气采取以下措施：严禁夜间施工；限制使用老、旧等噪声大、尾气排放多的机械和车辆；运输车辆限载、限速、加盖，防止沙石散落等；对施工机械和车辆定期检修，防止车辆漏油，污染环境。2.生产运营期措施对于生产过程中产生的废渣和生活垃圾要统一堆放，要及时、统一运走，并严格按照国家的有关规定进行处理。7.4影响评价本项目在设计初期就根据国家有关环保政策和法规考察了相关旅游景区农家乐在环保和节能上存在的问题。本项目的设计既考虑生产，又要考虑环境保护和节能，从设计开始就考虑到建立各个环节和生活所排放垃圾的处理体系。在建设期和生产期，将严格按照国际环保规划进行。因此不会对周围环境造成污染，项目是可行的。

第八章组织机构与人力资源配置8.1组织机构根据本项目的建设规模和生产工艺流程，企业的组织机构按现代企业制度采用三级管理模式，建立起以总经理负责制的现代企业管理制度。由企业按生产实际需要和有关法律法规，进行组织管理。管理机构组织方案和体系图如下：总经理副总经理副总经理食总经理副总经理副总经理食宿部采购部娱乐部财务部8.2项目管理8.2.1资金使用和财务管理为了保证项目的顺利实施，项目建设承担单位要严格按照建设专项资金管理的有关规定保证项目资金的使用，并积极落实各项自筹资金的及时到位。对项目建设专项资金要设立银行专帐，实行专帐管理，并严格按照自治区审批方案分期分批进行列支，严禁挤占、挪用项目建设资金。项目资金管理要做到有制度、有计划，并按规定定期向项目管理部门报送财务报表。项目资金使用和支出实行项目建设单位法人代表审批负责制，并按项目资金管理规定，在项目建成后，对项目建设财务帐目进行全面审计。8.2.2项目建设、运行与管理1、项目建设期管理工程建设要严格按照建设项目程序进行管理，按照国家技术标准和质量要求组织施工。为切实抓好建设项目的实施管理工作，确保工程质量，项目建设过程中应严格落实以下五项制度。（1）项目法人责任制本项目建设在项目建设领导小组的统一领导下，由项目建设承担单位按照项目的规划设计具体负责实施，实行项目法人责任制。建设项目投资计划下达后，项目主管部门要以合同的形式明确项目建设单位的实施进度、目标任务和考核指标等。建设单位按合同要求，第一时间明确项目法人，落实建设管理责权和岗编。（2）招投标制项目建设所需设备和材料由项目建设单位按规划提出的仪器设备、材料清单统一招标采购，保证项目建设所需设备材料的先进性及质量要求。招标前，建设单位应做好招标方案编审、标底编制等工作，以保证资质良好的投标人能顺利投标，同时确保招标限价不突破概算。招标中，建设单位要落实招投标政策法规，禁止串标、买标和转包、违法分包等行为扰乱建设市场。招标结束后，建设单位应及时归档招标过程文件和投标文件，以保证招投标具有可追溯性，便于建设单位管理施工阶段的变更处理、索赔或纠纷解决等问题。（3）建设监理制实行建设监理制是约束建设行为的需要。建设监理按“公平、公正、公开、诚信”原则，切实履行“三控制二管理一协调”职责。建设单位应强制要求建设监理单位执行总监理工程师负责制，严格审查监理单位资质，切实按《监理实施细则》开展监理工作，并依法要求建立单位按照“公正、独立、自主”的原则，实行全过程、全方位监理，严把技术要求关、材料检验关、工序质量关以及工程质量评定关。（4）合同管理制实行合同管理制是确保建设项目控制目标实现的需要。建设项目中标通知书下发后，建设单位应严格执行合同会签制，确保合同双方责权明确，合同内容可行、可追溯。对于合同支付，建设单位应严格按规范制订的预付款和进度款支付申请程序进行，确保合同的全面履行。对于设计变更，建设单位应按照“能不变则不变，变则走变更备案程序”的思路进行。应该注意的是，合同编制过程中，建设单位应重点研究确定索赔和违约等条款，以确保合同公正、有效地履行和切实保护建设单位的合法利益。（5）工程验收制建设单位应严格按照相关的验收规定，并依据相关工程质量监督部门批复的项目划分情况，准备验收材料。项目建成后，由市工信局进行项目评估和验收。2、运行期管理本项目建设在项目建设领导小组的统一领导下，由项目建设承担单位按照项目的设计具体负责实施。项目管理部门要以合同的形式明确项目建设单位的实施进度、目标任务和考核指标等。项目建设所需设备和材料由项目建设单位按可研提出的设备、材料清单统一招标采购，保证项目建设所需设备的先进性及建设用材质量要求。同时，项目工程质量采取领导负责制，建设单位要建立严格的岗位责任制度，做到岗位明确，职责分明，真正做到谁主管，谁负责。项目建设单位必须建立项目建设管理档案。同时，项目实施要建立由上而下的管理体系和由下而上的反馈机制，以方便项目的检查验收，体现项目实施的效果，发现项目建设中的问题，也为今后此类项目推广实施积累经验。项目建成后，统一组织相关行业专家进行项目评估和验收。8.2.3项目招投标管理1、建设项目的监理、主体工程的设计和施工单位的选定必须依法进行招标，择优选定中标单位。2、建设项目的招标文件和标底，应委托有相应资质的单位编制。3、建设项目的评标由建设单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由建设单位的代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。4、建设项目中标单位不得转包或者违法分包工程，擅自转包或违法分包的，可依法取消中标资格。8.3工作制度与人力资源配置1、工作制度本项目按“双班运转”制组织生产，每班工作12小时。2、劳动定员本项目定员20名，其中专业救援人员3名，工人14名，管理人员3名。服务员需招收具有初中以上文化程度的人员，经过培训后方可上岗，技术人员和管理人员均应招收具有高等教育学历的专业人员。4、人员来源与培训专业救援人员招聘的办法是通过考核、大幅度试用等措施，具有本行业工作经验和懂技术的优秀人才吸引到本项目中来，并通过灵活的用人机制，从优的工薪待遇，增强企业对人才的吸引力，对特殊人才实行特殊待遇。对一般的工人从当地的剩余劳动力中进行招聘。本项目建设过程中，对职工将采取有计划、有步骤的培训，对上岗人员实行持证上岗，对重要技术岗位将由专家把关、进行重点指导和培训。另外凡国家规定的必须经培训持证上岗的岗位人员，一律按政府主管部门要求到相应机构培训合格，持证上岗。第九章消防、节能、劳动保障和安全卫生负责对所有招聘的劳动员工进行劳动保护与安全生产培训，购置必要的消防器材。公司将定期发放劳保用品，定期对员工进行体检，严格按照卫生部门和消防部门的要求组织生产。9.1消防9.1.1设计依据1．国发[1984]69号文《中华人民共和国消防条例实施细则》2．《建筑设计防火规范》GBJ16-873．《消防手册》4．《工程设计防火规范》GBJ39-905．《建筑设计灭火器配置设计规范》6．《消防技术标准规范》汇编9.1.2主要防火措施本项目在建筑物均按国家规范设计了相应的消防措施，达到了国家的有关规定。9.2节能根据国家和自治区有关能源综合利用及《节约能源暂行条例》等文件的规定，编制本可行性研究报告的节能措施。9.2.1供电节能措施该项目使用的设备设施均采用高效节能产品，调频变速装置和高效节能照明电器，低压变电采用电容器自动补偿。9.2.2其他节能措施加强设备管理，注意节约能源，节约用电，采用节能灯具、声控灯具。节约用水，选用节水阀门，禁止使用螺旋升降式铸铁水龙头，防止跑冒滴漏。9.3劳动保护和安全卫生本项目的劳动保护设计根据国家劳动部关于《生产性建设工程职工安全卫生监察的暂行规定》，国劳字（2023）48号文规定。在项目选用的机器、设备在运转部分要安装保护装置。在工艺设计中，应保证设备布局合理，设置安全通道，安全疏散门等。建立劳动安全制度，设置专门安全检查机构，定期进行安全检查。为了创造一个良好的工作环境，项目要制定环境卫生标准。环境卫生除设专职人员负责外，应划分卫生责任区，定期清理。对人员进行全员安全培训。

第十章项目实施进度10.1建设工期本工程计划2年建成，2023年10月-2023年10月。10.2项目实施进度安排项目实施进度安排如下：2023年10月，完成可行性研究报告的编制及审批。2023年11月-12月，完成初步设计和施工图设计及审批。2023年1月-2023年8月，项目招标，资金筹措，土建施工。2023年8月-2023年8月，设备订货（包括到货、非标准设备制造等）、员工培训。2023年8月-2023年9月，设备安装调试及员工培训验收考核。2023年10月，项目竣工验收交付使用。

第十一章投资估算及资金筹措11.1投资估算依据本项目的投资估算按建设部和国家发改委颁布的《建设项目经济评价方法和参数（第三版）》定义的投资规范进行。在对本项目进行投资估算时，主要是依据项目建设方案设计的各项工程量及其建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备配置数量。同时以宁夏回族自治区2023年单位工程造价和物资采购价格水平，参照有关的国家定价、国家指导价和有关厂商提供的各种建设材料的现行市场销售价格，结合当地同类工程的劳务价格等进行投资估算。11.2项目投资估算本项目总投资为1900万元。主要用于建筑工程费用、设备购置费用及铺地流动资金等，其中固定资产投资1750万元，铺底流动资金150万元。11.3资金筹措本项目总投资1900万元，项目投资1900万元全部为企业自筹。第十二章财务评价12.1产品产量计划本项目计算期20年，建设期为2年，生产期为8年。第2年达产80%，从第3年起达产100%，达产年预计实现收入总额218.595万元。12.2总成本测算12.2.1原材料价格的确定（不含税）是以现行价格为基础进行计算。12.2.2燃动力费以现行价格为基础计算。12.2.3工资及福利费本项目技术人员和管理人员共计20人，人均工资按1.8万元/年计算。12.2.4基本折旧和摊销费固定资产中房屋折旧年限按20年计算，机器设备折旧年限按10年计算，残值率为5％，递延资产按照5年摊销。12.2.5修理费用按折旧的30%计算12.2.6销售费用按销售收入的2%计算12.2.7财务分析1、一次性投入核算土建工程:190万元，本项目建筑面积初拟10800平方米；厨房及餐馆设施:200万元；餐饮大厅（采用木质结构，建筑面积400平方米）:60万元；观景台及设施（采用木质结构，建筑面积100平方米）:50万元；客房设施:100万元；配电设施（引负载为300KW高压线缆一套）:7万元；水源设施（修建小型水库和引水塔各一个，储水容量2023立方米）:8万元；道路建设（1000M长6M宽砂石便道一条）:100万元；停车场建设:100万元；广告费用：50万元；流动资金:50万元；橡皮艇备等娱乐设施:50万元；办公设备：5万元；滑雪场建设：800万元；其他配套设施（烧烤场、养殖场等）：80万元；不可预计费用：50万元。根据上述计算:项目总投资额为：1900万元2、营业收入（1）：住宿：150（人均消费）×21（房间）×350（营业天数）×40%（平均入住率）=￥44.1万元（2）：餐饮：80（人均消费）×100（人/周）×48（营业周数）=￥38.4万元（3）：滑雪场：300（人均消费）×100（人/周）×48（营业周数）=￥144万元（4）：其他营业收入：￥100万元总营业收入：￥326.5万元。3、营业成本概算（1）员工工资:20人×1500元/月×12月=36万元（2）电成本:2万元（3）办公宣传费用:1%×326.5万元(营业收入)=3.265万元（4）税收:6%×326.5万元(营业收入)=19.59万元（5）广告费用:1%×326.5万元(营业收入)=3.265万元（6）营销费用：4万元（7）其它不可预计费用:1%×326.5万元(营业收入)=3.265元（8）餐饮原材料：38.4万元（餐饮毛收入）×30%=11.52万元（9）其他营业收入原材料：50万元×50%=25万元成本总计:￥107.905万元。4、营业利润年营业利润:营业收入一营业成本=￥218.595万元。12.3销售收入、销售税金及附加、利润及其分配本项目达产年实现收入326.5万元。营业税及附加为19.59万元。达产年利润为218.595万元。12.4经济效益与社会效益分析从以上财务数据中可以看出，其内部收益率超过社会基准折现率，说明项目的经济效益较好，盈利能力较强。该项目是国家鼓励发展的项目之一。项目建成后，将带动户率先脱贫致富，有力地促进当地经济的快速发展，社会效益明显。从经济效益分析和社会效益分析来看，该项目是可行的。

第十三章结论与建议13.1结论项目建成后，预计每年可实现营业收入326.5万元，利润218.595万元左右，经济效益较好。通过本项目的实施，可以解决就业20人，适当解决一部分富余劳动力；每年可上缴税收19.59万元，同时带动当地相关产业发展。项目实施社会效益明显。1、本项目的开展有效保护自治区具有地方特色的民俗文化，为民俗文化的传承，提供延续的土壤，环境。也更加丰富自治区的旅游资源。2、本项目的开展能满足旅游者的多种需求，为旅游者提供了体验民俗审美文化的良好机会，使旅游者获得终身难忘的审美感受。满足旅游者在旅游活动中求娱、求乐的心理需求。3、通过项目的建设，不仅为农民带来收入，即使收益不高的农家乐，也比同样土地面积种粮收益要高。4、实现了人与自然的和谐发展。农家乐作为一种文化现象，在满足我们不同需求的同时，也兼顾了人与自然的和谐发展。农家乐使得人们更加亲近自然，增加了对自然界的感情，进而提高了农民的收入和城市人的生活质量。而其中经营的一部分收入再分配，通过种花养草等生产活动，因地制宜地又反哺和改善了自然环境，逐步形成了良性循环，实现了区域的可持续发展。5、促进了消费，带动了相关产业的发展。增加了农民收入，为市本级财源建设提供新的增长亮点。13.2建议建议有关方面尽快批准项目建设，使项目尽快建成运行，早投产，早受益；项目单位加强项目融资，拓宽资金来源面，多方落实项目资金；项目建设及运行过程中严格按照项目“五制”原则，加强项目管理，确保项目质量。

一、工程概况忠县白石镇两河片区供水工程建设规模1000m3/d规模水厂一座，水源为红旗水库，经辽阴岩净水厂常规工艺处理后，用配水管道向用户供水。该项目位于白石镇华山村，主要项目有反应沉淀池、重力式无阀滤池、清水池、加氯加药房、管理用房、减压池、配水管、围墙、进场道路及厂区道路、PE100（160、140、125、110、90、75、63、50、40、32）管道约40公里等。主要解决白石镇白花村、关金村、华山村、望岩村、中坪村5个村5617人的饮水安全问题。1、建设四方建设单位：忠县水务服务中心设计单位：重庆布泽水利电力勘测设计有限公司监理单位：北京市中冠水利工程监理有限公司重庆分公司施工单位：四川山江建工集团有限公司二、工期工期：合同工期为：20**年**月**日到20**年**月**日。实际工期20**年**月**日到20**年**月**日。在建设单位的正确部署下，组织措施落实到位，以各行政村为单元，切实做好政策处理，组织平行流水施工，使得各项工作开展顺利，按时完成了本工程的施工任务。三、主要施工方法一、PE100管施工施工准备（1）施工技术人员认真熟悉图纸，领会设计意图，对图纸中发现的问题及时与业主、监理及设计人员联系。熟悉PE100管的一般性能，掌握必须的操作要点。（2）在各项预制加工项目开始前，根据设计施工图编制材料计划，将需要的材料、设备等按规格、型号准备好，运至现场。（3）材料设备要求：管材和管件的内外壁应光滑平整，无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷，色泽应基本一致。管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形。到现场的管材、管件等自检合格后并经监理、业主验明材质，核对质保书，规格、型号等，合格后方能入库，并分别作好标识。（4）材料的保存：管件和管材不应长期置于阳光下照射，为避免管子在储运时弯曲，堆放在平整的地方且堆置高度不得超过1.5米，管件逐层堆码。搬运管材和管件时，应小心轻放，避免油污，严禁剧烈撞击，与尖锐触碰和抛、摔、拖。施工现场与材料存放处温差较大时，于安装前将管件和管材在现场放置一定时间，使其温度接近施工现场环境温度。施工条件(1)施工图纸及其他技术文件齐全,进行图纸技术交底,满足施工要求。(2)施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工。(3)施工现场满足管道施工的条件。管道裁剪及连接1、管道的裁剪切割管材须端面垂直于管轴线，切割时使用管剪或管道切割机，必要时用锋利的钢锯，对其断面去除毛边和毛刺。管径较小（De20～De40）时用管剪比较方便，管径较大时用管道切割机或钢锯裁剪管道，在裁剪前应在裁剪的位置画好印记，确保管材端面垂直于管轴线。2、管道的连接（1）同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间安装可采用热熔连接或电熔连接，安装应使用专用热熔或热熔工具。暗敷在地坪面内的管道不得采用丝扣或法兰连接。（2）管道一般热熔连接，以下介绍热熔连接的步骤：1）接通热熔以电源，到达工作温度指示灯亮后开始操作；2）为防止可能出现的细小裂纹和管道的损伤，在操作前，将管材两端各切下4-5厘米，以去掉受损的端口。再擦拭管材与管件的端面保证清洁、干燥、无油；试压及冲洗消毒1、试压所有的安装管网都要排空并进行压力试验。冷水管试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于1.6MPa；（1）试验的准备水压试验时间应在热熔管道连接24小时后进行，在管道安装完毕之后而尚未隐封起来之前，要先向管路内通水并排出气体。如果可能的话，要把压力泵按放在系统的最低处。采用能够读出变化值为0.01MPa压力的压力表，压力表要安装在被试管网的最低点。（2）试验增大压力到规定的试验压力值。一小时之后开始试验。在这个时期虽然有压力损失，也不能增大压力。试验压力变化要小于或等于0.05MPa。在工作压力的1.15倍状态下，稳压2小时，压力降不得超过0.03MPa，同时检查各连接处不得渗漏。对试压管道应采取安全有效的固定保护措施,但接头部位必须明露。此项试验在各末端开口处用管帽封堵,所有配水器具、水表均不安装。为了能正确地辨别隐蔽管道的真实位置,隐蔽后的管道应在地面用红色油漆标识管道位置,防止在土建和其他工种施工过程中破坏管道。（3）管道通水及冲洗消毒（1）管道通水水压试验全部合格后,在供水设备具备供水条件,减压装置已调至规定的数值,各用户末端的配水器具安装完毕,室内外排水系统和设施均具备使用条件的情况下,可进行全系统通水试验。其目的在于检验供水系统的供水能力、水压是否满足设计和规范规定。（2）管道冲洗消毒给水管道系统在验收前应进行通水冲洗。冲洗水流速宜>2m/s,冲洗时应不流死角,每个配水点龙头都应打开,在系统最低点设放水口,直至冲洗出口处排水水质与进水相当为止。管道冲洗完在使用前应采用游离氯浓度为20～30mg/L的水灌满管道进行消毒,含氯水在管中应静置24h以上。管道消毒后，用饮用水冲洗，并经卫生监督管理部门取样检验，水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后，方可交付使用。材料的节约1、管件的合理使用由于PE管配件的价格比较昂贵，在管道安装中尽量减少管配件的使用，尤其是管径较大的干立管更应注意管件的合理使用质量控制措施在施工前,先进行包括工程特点