项目部管理体系内审检查表

管理体系内审检查表受审核部门（现场）审核时间审核人员 页码体系要素检查要点现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）评价QES4.26.1.1规范3.3QES5.37.1规范5.24.27.2QES6.2规范3.2Q6.1ES6.1.1/4规范3.3QES8.1规范10.2Q7.1.4S8.1规范10.5.1QES6.2规范3.2QES7.27.3Q7.1.6规范5QES7.5ES6.1.3规范3.5Q7.1.3规范7ES8.1Q7.1.5规范11.4ES9.1.1Q7.1.5规范11.4ES9.1.1Q8.48.5.3规范8ES8.1Q8.5.2标识Q8.78.5.3规范11.5Q8.48.69.1.1ES8.1规范911Q8.1Q8.5.1规范10.2Q8.3规范10.3Q8.5.1规范10.4Q8.5.1规范10.5Q8.5.1规范10.5Q8.1规范10.2Q8.5.6规范10.6Q8.5.1/2规范10.5Q8.68.5.2规范9.411.2Q8.6规范9.411.3Q8.7规范1.5Q9.1.1/3QES7.4信息交流、统计报告规范12.2/3Q10.2规范12.5Q8.5.19.1.2规范：10.7E6.1.2S6.1.2.1ES8.1运行控制ES8.1运行控制E6.1.1S6.1.2.1ES8.2ES7.4S5.4ES9.1.1ES9.1.1ES9.1.2ES10Q(7.1.3/47.1.57.27.58.18.28.4)8.58.68.7规范：3.557891011ES6.1.27.28.18.2同上同上同上项目概况相关方需求(项目风险)1、查施工组织设计：1)资源配置、机构、职责和权限2)项目目标、进度安排3)风险分析、本工程特有的技术、安全和环保措施目前项目进展情况项目驻地环境情况（办公、住宿及达标情况）项目管理目标及其实现情况及实现的策划(管理方案)人员培训能力、意识、知识和持证情况安全教育7、文件和记录1)查法规法规，技术标准/规范清单，是否有效、适用？记录的收集、整理是否及时、保管条件(档案)？基础设施查配置清单/计划，租赁外包的评价、合同特种设备安装、调试、验收记录；修理验收记录；保养记录；设备应急响应措施；保护装置是否完好9检测设备配置检定校准/自校同上10、工程材料采购、顾客财产1)采购计划、合格供方评价、2)采购(甲供)合同上是否写明质量、环保/安全要求3)是否在合格供方名单内采购4)进场验收/复检？5)不合格材料(顾客财产)的控制分包控制评价、分包方资质合同/招投标上是否写明质量、环保/安全要求对分包方的施工方案的评审、施工准备的检查对分包方的施工过程的质量、环境和职业健康安全的检查、验收？对分包方的绩效评价施工过程策划和控制施工方案有无工程施工图设计或施工详图设计？开工申请批复单(施工准备)技术交底(防止人为错误)、样板引路？5)设计更改的接收、传递、实施？是否涉及合同更改6)特殊过程识别和能力确认7)控制网复测成果报告8)变更控制9)施工日志（真实有效果反映施工进度情况，发生的问题及改正措施，机具设备使用情况等、可追溯性）10)隐蔽工程：有哪些隐蔽工程，怎么保证可追溯性，查记录11)拌合站是否按标准化建设，拌和站的校定记录。13、工程质量检验与验收1)授权放行人员2)原材料检验/复检)检验批首件5)型式检验6)分部分项检查、验收14、不合格品控制/质量问题、事故处理（记录、标识处置权限、处置措施、复检等)15、与相关方的交流、信息收集、质量分析、进度、成本控制16、监理通知/改进措施17、交付、服务、顾客意见、顾客满意18、环境因素识别和评价19、危险源辨识和评价20、运行策划和控制1)运行的策划2)运行控制--废水、废液--噪声--有害气体、粉尘固体废弃物、危险废物危险化学品(辐射)的控制临时用电安全防护用品危险作业控制工作时间安排、住宿条件食堂：炊事员健康证、卫生条件、食品留样废水、泔水、生活垃圾处理等21、潜在紧急情况1)识别是否充分2)应急预案是否充分、适宜3)应急设施和检查4)演练和评审5)与相关方的信息交流/告知22、工作人员参与和协商23、监视、测量和评价1)对环境和安全的日常检查安全防护用品、电动工具的检验特种设备的检验目标完成情况人员体检必要时，是否有对有害气体、粉尘浓度的检测？事故、事件、不符合的统计分析24、合规性评价25、改进现场观察：试验室条件、检测设备废弃物管理库房条件、防护、标识可追溯性化学品储存？拌合站是否按标准化建设拌合过程控制(文件、配料、过程控制)混凝土检验、试验使用的检测设备的校准？安全、环保运行控制(粉尘、废水、废弃物)4、钢筋加工5、食堂、员工宿舍6、施工现场施工操作是否有明确指令，按规范执行记录是否真实、及时过程检验/检查对外包方的控制4)安全设施、安全防护用品的穿戴5)现场基础设施、检测设备6)现场材料7)安全标识、临时用电8)识别的危险源、风险、环境因素和潜在紧急情况与实际是否一致9)废水、噪声、固体废弃物、粉尘、化学品/炸药等的控制注：蓝色--需改进黄色--必须整改(无论是否开具不合格报告)HBNZQSG-2标段全范围处于南充市境内，起于本标段共设置4个工区（其中包含3个线下工区和1个箱梁预制安装工区），工区承担各自管区内的施工任务。主要施工任务包含了：1）、桥涵工程：（1）全线共23座桥梁，长10.115km，其中特殊特大桥4座，普通特大桥3座，一般大桥15座，中桥1座；制存梁场（设于睦坝车站）1处，负责DK0+000～DK43+365范围内599榀箱梁制运架（其中，HBNZQSG-1标双线箱梁280榀、单线箱梁153榀，本标段起点至嘉陵江南充端双线箱梁166榀，嘉陵江巴中端至标段止点双线箱梁由HBNZQSG-3标负责制运架）；嘉陵江特大桥主航孔采用（45+55+58+335+58+49）m高低塔钢箱梁混合梁斜拉桥；全线挂篮悬臂浇筑连续箱梁3处，分别为西河特大桥（72+136+72）m、嘉陵江特大桥（辅助航道）（72+120+72）m、环山河特大桥（40+56+40）m；支架现浇道岔连续梁1处，为巴岩店特大桥，孔跨布置为（31.85+4×32+31.85）m。（2）全线框架桥1座，共计156.4顶平米。（3）全线涵洞共计36道，共计999.15横延米。隧道工程：本标段共9座隧道，共长3.508km，其中长度为200m～400m的隧道8座，1107m隧道1座；本标段全隧累计Ⅲ级围岩310m，Ⅳ级围岩560m，Ⅴ级围岩2638m。3）路基工程：全线区间路基27段，共长8.443km，其中长度≤100m路基5段，长274.33m；100m～500m路基16段，长4.511km；≥500m路基6段，长3.658km。4）站场工程：中间站2座，分别为睦坝中间站、仪陇中间站，合计总长2.661km。5）预制箱梁梁场：本标段在睦坝中间站DK36+700设置梁场一座，梁场供应范围DK0+000～DK43+365，共599榀预制箱梁的生产运架任务。项目名称：

项目监理：

项目业主：

设计单位：项目主要管理人员：本标段工程质量管理采用指挥部-工区-施工架子队三位一体的管理模式，指挥部设置工程部、安质部、物资设备部、中心实验室等职能部门，工区设置工程部、安质部、物资设备部、配备质量负责人、技术负责人及质量管理、工程技术、试验检验、专职质检工程师；施工队配备质检员。工程分4个分部，其中1分部由本公司负责施工，其他3个分部均为外包。2019年开工，计划2023年6月30日，线路全长147.727公里。高速公路、行车速度250/公里。执行高速公路设计规范TB10621-2014。检验批、分部、分期及单位工程一次验收合格率100%，另有安全、环境和职业健康目标。有每周的项目施工完成情况周报。1、有专门的施工安全、技术风险评估报告，对桥梁、隧道塌方、涌水突泥、地下水、瓦斯事故、路基、边坡等的技术、气候、地质条件、周边环境、爆破等的风险评估和相应措施。2、缺少：政策、外包、采购、顾客财产、资金、周边居民、进度、设施、人员、技术方面等的分析。3、本项目部制定有质量、环境、职业健康安全管理体系作业文件，共四本，分为质量、环境、安全和职业健康，内容齐全。4、另有专项的技术、安全等方案。路基土石方完成68.44%，桥梁完成了32.22%，隧道工程完成54.27%。项目驻地环境情况（办公、住宿及达标情况）：项目部修建二层板房作为办公场所，办公室共修建19间，一层板房作为职工宿舍，宿舍共修建86间，生活区设有蔬菜种植地，项目驻地面积满足。Q：目标：用于工程的原材料100%合格。按照验收标准，检验批、分项、分部工程施工质量一次检验合格率达到≥96%；单位工程一次验收合格率达到100%，顾客满意率≥89%。E：目标：环境敏感地区噪声达标，工程用地表土剥离100%，大气污染物排放标准达《大气污染物排放标准》二级、生产污水循环利用，零排放；杜绝火灾和环境责任事故。S：目标：重大安全事故为零；死亡为零；新发职业病为零；特种作业100%持证上岗管理方案：对危大工程制定有专项施工方案：建立了台帐，有：西河特大桥栈桥、水中基础专项施工方案、人工控孔桩、路基高边坡及隧道爆破开挖等专项施工方案。另有改进措施如：三分部增加了一台安全帽识别智能系统，如没有戴，则能提醒。上述方案有措施、时间、资源和责任人。抽查：西河特大桥水中基础专项施工方案，2020年4月经专家评审，内容包括技术、质量、环境保护、水土保持、安全应急救援、荷载计算等。1)未制定培训/措施计划2)新员工安全培训、专项安全教育、培训由安质部负责，建立台帐，今年已进行了98起，有原始培训记录、试卷、效果评价等。3)抽查一分部特种作业人员：电工、爆破员、焊接、履带吊、塔机等26人，证书均在有效期内。4)查见2020-09-7和9日及2021年3月1日的安全技术交底记录，但管理的培训记录不全。1)查法规、法规清单，其中未更新的的较多，如：消防法、道路安全法、民法典、固体固体废弃物防治法等。2)有集团管理手册、程序文件，本项目制定有质量、环境、职业健康和安全体系4本作业文件。3)未建立文件和记录清单，技术、管理文件的发放记录不全。各部门的记录能较好的收集、整理和归档。个别台帐/清单需完善，如外包方名单和潜在紧急情况清单。1)建立了工程项目施工机具清单，有储气罐、装载机、砼运输车、拌合站、输送泵、挖掘机、安全阀等共93台套。2)台帐上有些无外包方的名称、只有作业组名称。无法确定是否在集团或公司的合格供方名单内。3)见特种设备检验审核记录。4)查见有设备维修保养记录，主要是加油、检查。抽查见对桥式起重机(-070)2021年5月16日8：00检查螺栓，4月19日检查排绳器和维修电机的记录，对桥式起重机(-071)4月19日保养记录。5)基本上不是单台设备，且供方评价时证明有备用设备。防护设施日常检验，完好。1)试验室有135台/支。工程部施工过程用检测设备有卷尺、GNSS接收机水准仪等。2)检定/校准拌合站：--查见2个拌合站的检定证书，检定日期2021年3月11日，有效期2022年3月10日。日常自校用砝码20kg的193个、500g2个，1kg3个、2kg3个、5kg2个、10kg1个。2020年3月5日检定。储气罐上压力表4支，2021年6月22日到期。安全阀校验2021年2个3月22日校验，有效期2022年3月21日。另2个，2021年3月10日校验，有效期2022年3月9日。试验室：查见试验室《设备检测周期检定计划台账》共计135台套，抽查编号为：191207，电液伺服万能试验机，有效期至2022年3月20日；编号为：1901298，钢筋弯曲试验机，有效期至2022年3月20日；编号为：202017，单卧轴强制性混凝土搅拌机，有效期至2022年3月20日；编号为：1910085，全自动行星式水泥胶砂搅拌机，有效期至2022年3月20日；编号为：200108，微机恒应力抗折抗压试验机，有效期至2022年3月20日；编号为：192357/199542，电子天平，有效期至2022年3月20日；编号为：141－750，游标卡尺，有效期至2022年3月21日；玻璃液体温度计，有效期至2022年3月21日以上设备均由四川省巴中市计量检定测试所检定。工程用：JF1264号全站仪，有效期2022-03-24，3221513号和3229332的GPS有效期2022-03-24，自动安平水准仪C0001189、472787，有效期2022-04-05，750496电子水准仪有效期2022-03-24。钢卷尺50m检定日期2022年04-10。1)主材由集团统一评价建立合格供应商库，项目在其采购。2)临供砂石料采购合同2020-8-21与蓬安县鑫望船舶有限公司签订，采用比选方式，收集有营业执照、合同上写明了质量要求。查合同：与四川省交通物资有限责任公司采购合同：2020-6-26日钢筋合同，2020-6-25日型材合同及水泥合同，均写明质量标准、规格等。粉煤灰与遂宁市宏顺建材有限公司，2020-5-3签订，2020-5-13日外加剂采购合同与四川三合混凝土外加剂有限公司签订，有质量要求/标准，但外加剂采购合同中缺少GB18588外加剂中氨的限量。3)以上供方均在集团的合格供方库中。4)查见有外加剂进场材料送货单，验收人员复核签字。粉煤灰有实物验收单，对级别、外观、重量等验收。水泥的称重、、水泥编号等。钢材有实物验收单。验收人签字。只有地材发生过不合格，但未接收，当时拒收。其他未发生批不合格情况。甲供物资：由汉巴南城际铁路有限责任公司提供有止水带和防水板两种材料，合同上写明质量要求，进场有验收。目前未发生不合格。1)分包由公司由生产经营部归口，评价后建立合格供应商库。项目部在合格供方名单中选择。2)--抽查2021年1月与成都砼鑫建筑劳务有限公司签订的劳务协作合同，劳务分包任务是扬尘治理。2020-8与该公司签订的劳务合同，内容为桥梁(除预制板安装、桥面)、含施工便道维护工作；查2020-8与巴中腾达建筑劳务有限公司签订的拌合站(混凝土)加工及运输劳务协作合同。2020年7月与四川大相建筑劳务有限公司签订的软基处理(水泥搅拌桩)施工劳务协作合同。有质量、安全环保方面的内容。3)分包的2、3、4分部的施工方案、开工报审等均由指挥部审查后报监理、建设单位。4)有对分包方施工过程质量、环保和安全的检查。见过程控制的审核记录。5)对分包方的绩效评价每季度进行一次，评价内容有：人员、设备投入情况、工程质量、安全文明、现场管理、工程资料、不良记录，有无转包等，采用打分方式。1)查见有施工方案和专项方案。危大工程施工方案，如西河特大桥栈桥、水中基础专项施工方案、人工控孔桩、路基高边坡及隧道爆破开挖等专项施工方案。2)无施工图或施工详图设计，只有实施措施。3)开工申请报告，有审批。查见有标段开工报告，2020年4月7日报审，5月17日审批通过。查见有西河特大桥、李家沟隧道、睦坝车站等开工报告及审批。4)设计院对项目经理、总工交底，有交底文件2020-07。总工对技术人员的交底。抽查见2020-09对西河特大桥围堰加固及围檩安装的安全技术交底记录，有交底内容、交底人、接受交底人签名。技术人员对作业单位的交底，抽查见2020-6-4对西河特大桥承台的施工交底资料，2021-3-6对涵洞的技术交底记录，有交底内容、交底人、接受交底人签名。5)建有设计变更台帐，分主动建议和设计院、建设单位的设计更改，抽查见2021年1月22日、1月28日的设计技术通知单，说明更改理由、更改内容/图纸。主动建议的填写，查见有3月5日。“变更设计建议书”经项目负责人、监理意见、建设单位意见，另有变更设计现场确认意见书，2021-3-8变更设计会审记录等。但设计变更的通知下发登记不全，2月至5月的无下属记录。6)识别的特殊过程有桩基浇注过程、结构性焊接和软基处理过程，但尚未进行过程能力确认查见有精密网第一、第二次、第三次复测方案分别是2020年一月、七月和2021年3月，请有资质的单位进行测量，出具了检测报告。由于设计变更带来的工程变更，建有变更台帐，写明变更编号、合同号、工程名称、变更部位、变更理由、变更内容、工程变更令，审批通过。查见有施工安全/质量、技术三种日志，抽查2021年1-5月施工安全日志，记录了安全绒线管理、施工安全管理、危险识别及控制等。抽查2021年1-5月技术日志，记录了技术情况、技术交底、施工方案、作业指导书、机械、人员情况和施工内容、详细说明。抽查2021年1-5月施工质量日志，记录了工种持证上岗情况、设备状况、原材料送检情况、工序验收、自检、质量问题等。5月2日工序验收了钻孔、钢筋等12项。主要有钢筋笼、承台钢筋、水下桩基混凝土、台背回填等，目前采用影象方式作验收证据，上传系统。抽查西河特大桥8-4号桩基钢筋笼和渔溪河大桥2号承台钢筋及模板影象资料：验收人员出示验收牌，验收牌上有式点名称、验收部位、验收内容、验收结论，验收人员及日期。并有监理人员口述上述内容和验收结论及报上自己名字。按标准化要求建设，通过验收，拌合站的检定证书见监测设备条款中。1)有授权书：2020年3月20日，授权张顺华、应阳、刘旭为放行审批人员。2)原材料检验：依据TB10424－2018《铁路混凝土工程施工质量验收标准》。抽查混凝土用粉煤灰试验报告，报告编号：2021－0080，报告日期：2021－05－21，检测项目：烧失量、细度、需水量比、游离氧化钙含量；水泥试验报告编号为：2021－0117，报告日期：2021－05－21，出厂编号：14A－39，出厂厂家：重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司，检测项目：密度、比表面积等共计7项；混凝土外加剂性能试验报告编号：2021－0021，厂家：四川三和混凝土外加剂有限公司，规格：RH－H（缓凝型），代表数量：28.37t，报告日期：2021－05－11，检测项目：减水率、含气量、泌水率比等共计7项；细骨料试验报告编号：2021－0189，产地：蓬安县永强砂石开采有限公司，报告日期：2021－05－09，代表数量：532.12t，检测项目：亚甲蓝值、石粉含量等共计8项；钢筋试验报告编号：2021－0303，代表数量：19.02t，产地厂名：成渝钒钛科技有限公司，报告日期：2021－05－15，检测项目：屈服点、抗拉强度等共计13项以上检验结果均满足验收标准，且均经监理工程师签字盖章。2、查见渗锌角钢检测报告，报告编号：20070238，报告日期：2020－08－24，代表数量：300个，厂家：邯郸市奥德紧固件制造有限公司，检验项目含：外观检验、涂层厚度、渗层表面+基体硬度等共计4项，止水带检测报告编号：20090228，报告日期：2020－09－30，厂家：河北华遂工程橡塑有限公司，批号：2020－09－03－01，代表数量：4740m，检测项目含：外观质量、规格尺寸等共计6项，以上材料均由通标标准技术服务（上海）有限公司检测，所检结果均符合要求。3)查见西河特大桥4#墩墩身、墩帽钢筋检验批质量验收表，日期：2020年9月22日，检验项目包括：受力钢筋全长、弯起钢筋的弯折位置、箍筋内净尺寸等共16项，施工单位质量检查员：唐宗宇，检查合格，监理单位：监理工程师郭利，验收合格，接地电阻测试结果合格；查见路堑边坡质量验收记录，日期：2020年8月13日，检验项目包括地质情况、开挖边坡坡率、路堑边坡变坡里程、平台位置等共计7项，施工单位由张洋铭验收合格，监理单位由于清松验收合格；查见2021年3月31日5#墩承台检验批质量验收表，检验项目含钢筋外观质量、允许偏差、承台预埋墩身钢筋长度等共15项，施工单位由质检员张洋铭验收合格，监理单位由郭利验收合格。4)查见桥梁钻孔桩首件方案日期：2020年4月5日，专业监理工程师：吕继辉，总监理工程师：张校冬签字盖章，查见西河特大桥8#桥墩3#桩基首件总结，首件验收日期：2020年4月10日，查见西河特大桥6#墩首件工程施工总结，验收日期：2020年7月20日。5)抽查粗集料型式检测报告：报告编号：DRE－20120233，报告日期：2021－01－28检测项目含：颗粒级配、岩石抗压强度、压碎指标值、含泥量等共计12项，由通标标准技术服务（上海）有限公司检测。6)查见有单位工程、分部、分项工程划分报审表，2020年2月25日经监理单位审查，同意执行，但目前无分部分项完工，所以未发生验收。有安全质量隐患排查记录：抽查2021年4月19日杨家湾特大桥15#墩倾斜，2021-3-17钟家沟大桥4号墩边坡不稳定、存在溜坍风险。有整改回复单，复查验收。2)质量问题见监理通知单中的审核记录。与相关方交流采用监理通知书、周例会、文件、培训、微信、会议纪要等。每月报质量月报、每月监理工地例会。另有安全、质量隐患通知书等。与合作方采用合同、面谈、会议、文件、电子文档等方式，与当地政府采用报告、面谈、会议等方式交流。1)查见2021-01-14，北京铁城建设监理有限责任公司下达的监理通知书，路基工程区有三项问题：钢筋捆扎未搭设脚手架、部分锚固桩未作好孔囗防护、锚固桩施工现场无通风设备且无有毒有害气体检测。项目部整改后1月17日报监理通知回复单，经监理复查合格。2)1月12日监理通知书：路基十三边坡施工中：孔窗式护坡浇筑后，孔窗式护坡混凝土养护不及时，混凝土外观质量较差。项目部收到后制定了纠正措施，并报复查，复查合格。尚未发生交付。未收到投诉。顾客满意调查尚未进行。环境因素识别共490项，包括噪声、焊接烟气、粉尘、用水、用电、施工废弃物、生活办公废弃物、火灾等。但缺少材料中环境因素(有害物质)，化验室使用化学品及废液未能识别。采用的是多因子评分法。重要环境因素不全或评价不当，如试验室设备漏油作为重要环境因素，而爆破时的粉尘、伤人、施工废水溢出等未评价为重要环境因素。查见有危险源辨识、风险评价表，共261项，包括了生活、办公、试验、库房、临时用电、吊装、焊接、水上作业、高处、施工、钢筋制作、运输、隧道、涵洞、坍塌、瓦斯等。交叉作业未能识别。评价：采用LEC法，目前重要职业健康安全风险仅评价了5项，缺少触电、爆炸、食物中毒、火灾等.编制了环水保管理体系作业文件，包括了对噪声、植被、固体废弃物、污水、节能降耗、大气、粉尘、水土保持等管理制度16个、运行控制12个措施。查见有2021年1月5日、2-21，3-2，4-1废水沉淀清理记录。但施工现场的废水抽运记录无。拌合站的废水经沉淀后循环使用。食堂有隔油池，生活废水入化糞池后交蓬安县锁具店回收，该锁具店无此项业务范围，泔水处理见后。化验室的硫酸、氢氧化纳的废液酸碱中和后再排放，量少。拌合站目前封闭式生产，并有噪声监测器。钢筋加工封闭式生产噪声不大。其他施工现场远离居民。项目部配有洒水车，查见2021年1-4月的洒水记录和实图。钢筋焊接时烟气，配有焊烟净化器。有废旧电池、废弃墨盒分别与蓬安小小文具经营部、蓬安讯祥电子科技公司签定回收协议，污泥干化后放入弃土场。生活、办公垃圾清运及泔水与睦坝镇代表沈前政签订协议。炸药经公安部门批准，建有临时存放点，与其他建筑物有间距，配有消防设施。存放量符合要求，出入库登记。化验室有硫酸、氢氧化纳，水银。水银是重复使用，有专人保管，入柜双人双锁。查见有临时用电施工方案，2020年3月报监理批准。每月电工用电情况进行检查，抽查2021年1-4月对钢筋场、S204大桥、区五至区七路基、实验室、拌合站等电工巡视记录，对发现的问题提出，并复查。查见有安全防护用品的发放记录，安全帽、反光背心，安全带、防尘口罩体温枪，对危大工程制定有专项施工方案，见前页。一般情况下白班施工，隧道、桥梁重要环节连续施工作业。管理人员集中住在宿舍，有空调，1-2人住一间。有健身房、篮球场等。炊事员三人周金华、陈红丽、任俊洲健康证2021年6月10日到期，已於6月3日体检，待发证。未留样。食堂、员工宿舍：汉巴南2标指挥部食堂设有消毒柜（机器显示最高温度为120度）、抽油烟机、粘苍蝇贴、食堂内生食、熟食分开存放；废水、泔水、生活垃圾处理等见前页。未建立环境和职业健康安全的潜在紧急情况清单，对可能发生潜在紧急情况的类型、性质、后果、规模、影响范围未能描述。2)查见汉巴南2标《生产安全事故应急预案》，内含爆炸、坍塌、起重伤害、有限空间作业专项应急预案，爆炸、初期火灾、坍塌、高处坠落淹溺、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、物体打击、容器爆炸、中毒和窒息、高温中暑、泥石流及地震14各现场处置方案，该《生产安全事故应急预案》于2020年12月1日在蓬安县应急管理局进行备案登记。3)有应急设施台帐，配置有救援运输车、应急灯、发电机、铁锹、抽水泵、急救箱、担架、防毒面具、救生衣等，无今年的检查记录，唯有2020年7月20日的检查记录。消防设施：有配置台帐，共135个干粉灭火器，检查标识在灭火器上。4)演练和评审：汉巴南2标《生产安全事故应急预案》2020年11月17日组织进行了专家评审，专家评审组成员为郑怀江、雷光明、王斌。2020年4月28日汉巴南2标指挥部进行了消防应急演练，查见消防火灾应急演练方案、演练总结、演练照片；2020年9月15日汉巴南2标指挥部组织开展了项目驻地紧急逃生应急演练，查见演练总结、照片；2021年6月1日汉巴南2标三分部在嘉陵江特大桥中心岛位置开展了汛期防洪应急救援演练，查见汛期演练视频，参与演练人数约为100余人。现场有告知板、另有风险源告知卡、对所可能分包方从事工作的如：噪声、机械伤害、触电、高处作业、职业病危害告知卡，另外通过培训、警示教育等方式。设置有工会，夏天发清凉饮料，关心职工。查见有5月7日桥梁问题安全事宜会议纪要，有现场管理人员及工人参加，3月29日安全生产例会有工程部、安质部人员参加，3月12日关于人工挖孔桩安全专题会议纪要，有路基队伍管理人员、区间路基人工挖孔桩作业人员参加。--安全员定期不定期检查，有检查记录，发现问题及时提出，要求整改，并复查。--，月度综合大检查，对质量、环境、安全，特种设备、临时用水等检查，有检查记录。--建立了安全质量库，对全线施工作业(含外包)中的质量、安全、环境等问题逐一登记和写出整改措施，整改日期、责任人、整改情况。对突出问题专项分析。但运用统计技术不够。一分部共5台特种设备，两台塔吊、两台桥式起重机，一台叉车，特种作业人员共7人，塔吊司机4人，桥式起重机司机2人，叉车司机1人。抽查QTZ80(Q6013B)塔吊：有202年1月5日设备进场记录、1月20日报验表及检验证书、有安全技术交底、特种设备使用登记证上。有使用记录，记录每次的使用时间、作业内容、操作者。有操作者日检、有设备部门的监督检查，月度检查两次。查见今年2-5月的检查记录、检查项目共10大项，检查人、检查结论等内容齐全每月有报表，主要是安全质量等，但与制定的目标不对应。1、2021年4月7日职业健康检查，共337人(含外包)，本公司有195人体检，其中3人有异常，但2人为高血压，不适宜高处、高温作业，只有1人，左耳药物性耳聋。不宜从事噪声作业。报告收到日期是5月27日，目前尚未采取措施。2、一般人员体检，2021年5月，69人进行体检。抽查三合山隧道(外包)2021年1-4月施工日每天，对隧道有毒有害气体的检测记录，记录中有检测日期、时间、检测数据、检测项目有可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢，有实测值，检测结论、检测人员。另外查见有李家沟隧道、塔子山隧道的有毒有害气体的检测记录，同样有上述内容。目前事故、事件没发生，但检查中发现的不合格，除及时处理外，有隐患问题汇总，见前。5月31日，由安质部组织相关部门进行了合规性评价，对施工过程中主要涉及的法律法规进行了评价，有事实和一定的检测数据，评价结论符合。便道洒水降尘，增加频次，从原来2-3次增加到6-7次，另增加了一台洒水车。对平整过的土地，采用洒草籽，比绿网环保。三分部增加了一台安全帽识别智能系统，如没有戴，则能提醒。1、中心试验室位于四川公路桥梁建设集团有限公司汉巴南铁路HBNZQSG-2标指挥部内，为防火材料建成的板房结构，共设置操作室15间，办公室3间，资料档案室1间，会议室1间，缓冲间1间。建筑面积共计575m2，设有现场检测室25m2、标准养护室75m2、力学室37m2、混凝土室37m2、土工室25m2、集料室25m2、化学室25m2、胶材室25m2、资料室25m2、办公室75m2、会议室25m2。现有职工9名,其中试验工程师6名,试验检测员2名，资料员1名。已进场试验仪器共计100余台/套，仪器设备已通过巴中市计量检定测试所等单位检定以及自校。各项消防和排水设置均已安装到位，操作室前后均设置有排水沟，无污染水直接接入地下管网，对有污染和化学废液的废弃