建筑企业管理体系运行记录程序文件

...wd......wd......wd...体系运行记录管理体系程序文件目录TOC\o"1-2"\h\z\u通用程序1文件控制程序1记录控制程序6管理评审程序12信息交流控制程序16法律法规获取识别控制程序20人力资源管理程序23管理体系内部审核程序28纠正和预防措施控制程序34共用程序38不合格品控制程序38目标、指标和管理方案控制程序43应急准备和响应控制程序46测量与监测控制程序50事故、事件、不符合控制程序54合规性评价程序58专用程序63施工过程控制程序63测量设备的配置程序74外购产品或外来服务的控制程序77测量设备的流转管理程序81测量设备确实认标记和封印管理程序87计量确认间隔确实定程序89计量数据管理程序102环境因素识别、评价程序106环境运行控制程序110危害辨识、风险评价及风险控制程序118职业安康安全运行控制程序124通用文件128记录128通用程序文件控制程序质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业安康安全管理体系1目的：确保对管理体系有效运行起重要作用的各个场所都得到相应文件的有效版本，确保与管理体系有关的所有文件处于受控状态。2范围：与质量、计量、环境和职业安康安全管理体系有关的所有文件的控制。3术语：参照本公司管理手册中的术语解释。4职责4.1最高管理者a批准管理手册和三级文件的发布和更改；b批准公司其他管理规章、制度及支持性文件的发布和更改。4.2管理者代表a审核管理手册；b批准程序文件的发布和更改。4.3技术质量部a负责组织管理手册、程序文件及三级文件的编制与更改；b负责管理手册、程序文件及三级文件的发放与管理；c负责电脑应用软件的控制。4.4经理办公室负责其他支持性管理文件和外来文件的归档、发放、更改和管理。4.5其他有关部门a负责本部门有关程序文件和管理制度的编写与更改；b识别、分发并控制相关方提供的文件。4．6区域/专业公司技术质量部门负责国家现行标准、标准、规程、图集、地方性法规和行业标准等文件的购置、发放和使用管理。5工作流程5．1文件分级5．1．1与管理体系有关的文件包括：a管理手册、程序文件及支持性文件；b工程技术文件和资料；c相关方提供文件；d相关法律、法规；e作业指导文件、记录等；f有关规章制度及与管理体系有关的其它文件。5．1．2管理体系文件构造图：管理手册〔一级文件〕通用程序、共用程序、专用程序〔二级文件〕管理制度、工作标准、标准、标准、法律法规、记录及其它资料〔三级文件〕5．1．2文件的形式可以是印刷文件、电子文件等。5．2文件的编号STJZ/□/□XX－XXXX文件批准年号文件顺序号“T〞通用程序文件：指质量、计量、环境、职业安康安全管理体系通用的程序文件“ZJG〞质量、计量共用程序文件“HAG〞环境、职业安康安全管理体系共用的程序文件“Z〞质量管理体系程序文件“H〞环境管理体系程序文件“A〞职业安康安全管理体系程序文件“QA〞管理手册“QSP〞程序文件盛塘建筑公司5．3文件的编写、批准和发布5．3．1管理手册由技术质量部组织人员编写，经管理者代表审核、最高管理者批准后发布。5．3．2程序文件由技术质量部组织有关职能部门编写，经管理者代表批准后发布。5．3．3三级文件由技术质量部组织有关职能部门编写，经相关部门分管领导审核、最高管理者批准发布。5．3．5公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职能部门编制，经分管领导审核后，由经理办公室统一编号、发布。必要时应经最高管理者批准。5．4文件的发放5．4．1公司管理手册、程序文件及三级文件的发放和管理工作分两级控制，统一编号后由公司技术质量部发放至公司领导、各职能部门、区域/专业公司，再由区域/专业公司有关部门发放至区域/专业公司领导、职能部门及经理部，并遵循谁发放谁管理的原那么。发放时应做好“文件发放记录〞(J-01)。如因工程增加等原因需增印管理手册、程序文件及三级文件时，由区域/专业公司相关部门从公司网站〔cscec81〕上，内部信息交流平台下载，编号并加盖受控章后下发。5．4．2公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职能部门组织发放，并做好“文件发放记录〞(J-01)。5．4.3对管理体系有效运行起重要作用的各个场所均应得到受控版本，需要时可向业主及有关单位提供非受控版本。5．5文件的更改5．5．1法律法规和相关要求发生重大变化或公司体制发生变化时，公司各职能部门应适时对与本部门有关文件的有效性进展评审，需修订或更改时，向技术质量部提交“文件更改申请〞(J-02)，经批准后由原编制部门修改。文件的更改采用划改和换版方式。5．5．2管理手册和三级文件的更改必须由最高管理者审批，程序文件的更改必须由管理者代表审批。技术质量部组织更改的实施，并将更改通知、更改件、“文件更改记录〞(J-03)发放至公司领导、公司各职能部门，将更改通知发放至区域公司技术质量部门。区域/专业公司技术质量部门从公司网站〔cscec81〕下载更改件、更改记录并发放至所辖范围内所有受控版本文件持有者，做好发放记录，各单位负责销毁所辖范围内的作废文件。5．6文件管理5．6．1公司各部门/单位应随时识别本单位的受控文件，建设“受控文件清单〞〔J-04〕，并及时更新。5．6．2所有管理体系文件不准私自外借。人员调动前，所在单位或部门负责将文件收回，并办理文件交接手续。5．6．3工程技术文件和资料的管理工程技术文件和资料的控制按?技术管理制度?执行。一般包括图纸、图纸会审记录、设计变更单、施工组织设计、作业指导书〔技术交底〕等。5．6．4相关方提供文件的管理收到相关方提供文件的部门/单位需识别其适用性，并控制、分发，以确保有关部门/单位/人员能够及时得到。5．6．5相关法律、法规、标准、标准的控制，执行?法律法规获取识别控制程序?〔CCEF/QSP/T05-2012〕。5．6．6批准销毁的文件由保管人负责销毁。假设仍有参考价值予以留存时，由保管人在文件的右上角用醒目颜色标明“过期〞字样。6相关文件?技术管理制度?、?法律法规获取识别控制程序?〔CCEF/QSP/T05-2012〕。7记录7．1文件发放记录〔J-01〕。7．2文件更改记录〔J-02〕7.3文件更改记录〔J-03〕7．4受控文件清单〔J-04〕通用程序记录控制程序质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业安康安全管理体系1目的：对与管理体系有关的记录进展有效控制和管理，以保证提供管理体系有效运行的客观证据，为验证和制定纠正措施和预防措施提供依据。2范围：本程序适用于与质量、计量、环境和职业安康安全管理体系有关的所有记录的管理，包括来自供方的记录。3术语：参照本公司管理手册中的术语解释。4职责4．1技术质量部负责管理体系内、外部审核和管理评审记录的整理、归档、保存和管理。4．2各单位/部门负责收集、整理、保管本单位/部门的记录，并按本程序规定的要求具体实施记录的控制。5工作流程5．1记录的控制范围与分类5．1．1记录的控制范围包括：管理体系文件中规定提供的记录，以及在管理体系运行中形成的其他记录〔包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等〕。也包括来自相关方的记录。5．1．2记录的分类包括：各项管理记录、各项检测、操作记录、各种监视和测量记录及各种报告等原始记录。5．2记录的填写5．2．1填写记录时字迹要清晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必须签全名，记录不得用铅笔填写。5．2．2记录的内容要完整、齐全，提供的数据资料要准确，语言要简练。收集和保存的记录应尽量使用原始件〔包括记录表格本身规定的复写件〕，顾客提供的记录可使用复印件。5．2．3各项管理记录和各种报告要及时填写，各项检测、操作记录，监视和测量记录应随时整理，不得后补、伪造。5．2．5记录一经填写完成，原那么上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定纠正/预防措施提供依据。如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用“划改〞形式进展更改，但应保存原有记录的可识别性。凡以涂、贴、刮等方式改动的记录一律作废。5．2．6管理手册、程序文件和其他管理文件规定的记录，由责任部门或人员按相应的格式随工作进展如实填写；应由分包方生成的记录，由工程部相应责任人员及时收集。5．3记录的标识5．3．1有编号设置的记录应按以下规那么统一编号整理：顺序号—年度〔如001─2012〕。5．3．2与管理体系有关的活动中形成的声像记录如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识该记录的名称内容、制作时间、制作人等相关信息。5．4记录的保存、保护5．4．1所有与管理体系文件有关的记录由公司、区域/专业公司、经理部三级实施管理，各层次部门和人员应保管的记录参照“记录管理目录〞〔见附录〕。5．4．2以下记录应由公司或区域/专业公司档案室归档保存：a工程工程技术资料；b管理评审记录及有关决议；c内部审核报告；d第三方审核的有关资料；e其它需要归档保存的记录。5．4．3记录应存放在通风、枯燥、安全且便于查找的地方。5．4．4记录应保存的期限参照?记录管理目录?。〔见附录〕5．5记录的借阅/查阅借阅/查阅记录必须经记录管理部门〔单位〕负责人同意后，方可借阅/查阅。与记录内容无直接关系的人员，无权借阅/查阅。5．6记录的处理5．6．1记录保存期满后，保管人请示本部门〔单位〕负责人，由本部门〔单位〕负责人做出处理决定。5．6．2批准销毁的记录由保管人负责销毁。假设仍有参考价值予以留存时，由保管人在记录的右上角用醒目颜色标明“过期〞字样。6相关文件?文件控制程序?、其他相关文件。7记录相关记录附录?记录管理目录?附录：表１：记录管理目录序号记录名称保存期限责任部门或人员备注公司区域/专业公司经理部1文件发放记录3年各部门各部门主任工程师2文件更改申请表3年各部门各部门主任工程师3文件更改记录3年文件持有人文件持有人文件持有人4受控文件清单3年各部门各部门主任工程师5管理评审实施方案3年技术质量部6管理评审报告5年技术质量部7管理评审记录5年技术质量部8会议签到记录表3年各部门各部门9法律、法规清单长期技术质量部10法律、法规获取渠道一览表长期各部门各部门11法律法规适用性评价表3年各部门各部门12年度人力资源需求方案长期人力资源部13员工〔〕季、年度考核表5年人力资源部14职工培训需求方案表3年人力资源部15“十一大员〞人员花名册长期人力资源部16“三小员〞人员花名册长期人力资源部17特种作业人员花名册长期人力资源部安全员〔工期内〕18年度内审方案3年技术质量部职能部门19内部审核现场记录表3年技术质量部职能部门20内部审核不合格/不符合项报告3年技术质量部职能部门21管理体系内部审核报告5年技术质量部职能部门22纠正措施记录3年技术质量部职能部门23预防措施记录3年技术质量部技术部门24工程整改通知单工期内下达部门职能部门接收、下达人员25不合格品〔项〕及处理记录工期内技术质量部质量部门质检员26不合格物资处理记录工期内材料员27不合格测量设备处理记录工期内计量员28应急准备清单工期内安全员、环保员29安全生产情况汇总表3年安全管理部工程部门安全员、环保员30安全生产情况月报表3年安全管理部工程部门安全员、环保员31环境与职业安康安全监测记录3年安全管理部工程部门安全员、环保员32事故〔事件〕调查报告长期安全管理部工程部门安全员、环保员33职工伤亡事故情况月报表3年安全管理部工程部门安全员、环保员34施工组织设计会签、审批记录长期技术质量部技术部门主任工程师归档35技术复核记录保修期满主任工程师36会议记录表工期内技术部门主任工程师表２：记录管理目录序号记录名称保存期限责任部门或人员备注公司区域/专业公司经理部37试〔检〕验/检测单位评价表保修期满主任工程师38分项工程样板及样板间〔户、层〕验收记录工期内主任工程师39环境因素清单长期安全管理部工程部门环保员40环境因素登记及评价表长期安全管理部环保员41重要环境因素清单长期安全管理部发布工程部门环保员更新42建筑施工场界噪声测量记录工期内安全管理部工程部门环保员43环保检查记录工期内环保员44固体废物处理统计表工期内环保员45不安全因素辨识评价表长期安全管理部安全员46不安全因素清单长期安全管理部工程部门安全员47第三方审核有关文件和记录长期技术质量部48设备需用方案表工期内机械管理员49现场设备使用台帐工期内机械管理员50现场设备三定台帐工期内机械管理员51设备维修保养台帐工期内机械管理员52供货方评价表3年工程部门材料员53合格供货方名册5年材料管理部工程部门54材料需用/采购方案保修期满材料员55材料采购合同评审表五年工程部门/合约部门材料员56物资进场验证记录工期内材料员57材料验收单工期内材料员58领料单工期内材料员59业主供料丧失损坏报告单保修期满材料员60招标文件评审记录表长期市场部市场部门61投标书会签表长期市场部市场部门62业主合同评审记录表长期市场部市场部门63合同更改评审记录表长期市场部市场部门64工程劳务分包商评价表3年工程管理部工程部门65工程劳务分包合同会签审批表保修期满合约部合约部门66工程劳务分包商履历表3年工程管理部工程部门67合格分包商清单长期工程管理部工程部门68工程回访记录表3年工程管理部工程部门69工程维修记录3年工程管理部工程部门表３：记录管理目录序号记录名称保存期限责任部门或人员备注公司区域公司经理部工程工程技术资料长期档案室技术质量部门归档1图纸会审记录主管工程师2设计变更记录主管工程师3施工组织设计主管工程师4开工报告主管工程师5技术交底主管工程师/工长6施工日记工长7合格证、试〔检〕验报告主管工程师8施工试验记录试验员9施工记录工长10隐蔽工程验收记录主管工程师11根基、构造验收记录主管工程师12采暖、卫生与煤气工程专业工长13电气安装工程专业工长14通风与空调工程专业工长15电梯安装工程专业工长16工程质量检验评定主管工程师17竣工验收资料主管工程师18竣工图主管工程师表４：记录管理目录〔J-03〕序号记录名称保存期限责任部门或人员备注公司区域/专业公司经理部测量设备管理记录1计量器具台帐长期技术质量部技术质量部门计量员2检测设备历史记录卡长期计量员3计量器具周检方案至少3个周期计量员4非校准状态、检验结果评定表3年计量员5计量器具送检通知单3年技术质量部门计量员6计量器具送检登记表3年技术质量部门计量员7计量器具发放记录3年技术质量部门计量员8计量器具分类管理目录长期计量员9能源抄表记录3年计量员10年度计量器具周检方案3年计量员11测量设备检定证书、测试报告3个周期计量员12测量仪器、设备使用说明书仪器报废计量员131415161718通用程序管理评审程序质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业安康安全管理体系1目的：通过定期对管理体系进展有效评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性,不断完善管理体系,保持企业持续开展。2范围：适用于本公司质量、计量、环境和职业安康安全管理体系的评审。3术语：参照本公司管理手册中的术语解释。管理评审：由最高管理者就管理方针和目标，对管理体系的现状和适应性进展的正式评价。4职责4．1最高管理者：主持管理评审会议；审定管理评审实施方案。4．2管理者代表：负责向最高管理者报告管理体系的运行情况，提出改进意见；审核管理评审实施方案；准备管理评审所需的资料；组织相关单位/部门制订纠正和预防措施，负责评审后的跟踪检查和报告工作。4．3技术质量部：编制管理评审实施方案，收集、汇总管理评审所需要的资料，落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。4．4公司相关部门、区域/专业公司经理：负责准备并提供与本单位/部门有关的评审文件、资料，制订和实施评审中提出的与本单位/部门有关的纠正和预防措施。5工作流程5．1管理评审方案5.1.1公司每12个月进展一次管理评审。5．1．2当外部环境或管理体系发生重大变化时，出现严重的质量问题、安全事故、环境污染事故或有重大质量投诉时，最高管理者可随时决定进展评审。5.1.3管理评审采取会议的形式，可与公司年度工作会合并召开，也可单独进展。5.1.4技术质量部于每次管理评审前1个月编制“管理评审实施方案〞〔J-05〕，报管理者代表审核、最高管理者批准后，下发参加管理评审的有关单位/部门。方案应说明评审的时间、地点、内容、参加评审的单位/部门、需要准备的资料等。各相关单位/部门要按照方案的要求做好评审资料的准备工作。5．2管理评审输入各单位/部门根据管理评审实施方案的要求，向技术质量部提交评审所需的资料，由技术质量部汇总提交最高管理者作为管理评审输入。管理评审输入一般包括：a各单位/部门管理体系运行情况总结，存在的困难及需要公司协调解决的问题；b内部、外部审核情况；c可能影响管理体系的变化，包括组织内部、外部环境的变化；d内部职工和相关方的投诉和建议，业主满意度的测量结果；e管理体系的质量目标、计量目标、环境目标、职业安康安全目标完成情况分析报告，纠正和预防措施的落实情况；f上次管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；g改进管理体系的建议。5．3管理评审的实施5．3．1公司、区域/专业公司各部门需按照管理评审方案的要求，按时准备好资料，提交技术质量部。5.3.2管理评审采用会议方式，由最高管理者主持，技术质量部负责做好“会议签到记录表〞〔J-06〕和“管理评审记录〞〔J-07〕。5．3.3参加人员与评审内容有关的公司领导、部门负责人、区域/专业公司的负责人以及其他相关人员均应参加。5．3．4参加管理评审会的人员对所提交的总结报告/评审资料进展逐项的分析和讨论，对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间。5．3．5技术质量部按管理评审会议的分析和讨论结果，填写“纠正措施记录〞〔J-08〕或“预防措施记录〞(J-09)，经管理者代表批准后下发给相应的责任部门。5．4管理评审输出5．4．1管理评审的输出应包括以下有关内容：a管理体系的运行绩效；b管理体系及其过程的改进；c与顾客、相关方要求有关的过程的改进；d管理体系有效运行的资源需求；e对管理方针、管理目标、组织构造、过程控制等方面的评价结论。5.4.2每次评审后，由技术质量部根据管理评审输出的要求进展总结，整理编写“管理评审报告〞〔J-10〕。其内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参加人员、管理评审综述等。经最高管理者审批后发放至参加管理评审的部门和人员，并做好发放记录。5．5改进、纠正、预防措施的实施和验证5．5．1评审中发现的不合格、潜在不合格和待改进项，由各责任部门按要求制定并实施相应的纠正/预防措施，填写“纠正措施记录〞(J-08)或“预防措施记录〞(J-09)中的相关栏目，报技术质量部。5．5．2由技术质量部按?纠正和预防措施控制程序?〔CCEF/QSP/T08-2012〕的规定，对纠正和预防措施的实施效果进展验证。5．6管理评审产生的相关记录由技术质量部按?记录控制程序?〔CCEF/QSP/T02-2012〕的要求管理。6相关文件?管理手册?、?管理体系内部审核程序?、?纠正和预防措施控制程序?、?文件控制程序?、?记录控制程序?。7记录7．1管理评审实施方案〔J-05〕7．2会议签到记录表〔J-06〕7.3管理评审记录〔J-07〕7．4纠正措施记录〔J-08〕7．5预防措施记录〔J-09〕7．6管理评审报告〔J-10〕通用程序信息交流控制程序质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业安康安全管理体系1目的：为了建设有效的信息交流机制，确保管理体系协调有效的运行及相关问题的妥善解决，特制定本程序。2范围：适用于对本公司进展有关质量、计量、环境和职业安康安全方面的信息交流。3术语：参照公司管理手册的术语解释。4职责4．1技术质量部负责公司网络信息的收集、整理，并及时向有关单位和部门传递；负责有关质量、计量方面的信息交流，确保有关问题得到妥善解决。4．2安全管理部负责有关环境和职业安康安全方面的信息交流，确保有关问题得到妥善解决。4．3工会负责有关职业安康安全信息的收集〔如员工的意见等〕，并负责或监视问题得到妥善解决。4．4工程管理部负责有关分包队伍管理、工程回访、顾客满意度及工程管理的其它信息的收集和传递，并妥善解决。4．5材料管理部负责有关材料方面的信息收集、传递，并监视执行情况。4．6人力资源部负责提供、发布人力资源信息，包括人员意识、能力方面的信息，确保合理配备、开发人力资源。4．7市场部负责收集、跟踪工程信息及有关合同、顾客需求方面的信息，并及时传递。4．8其他相关部门应做好各自职责范围内与管理体系有关的信息交流。4．9区域/专业公司应做好所辖范围内的信息交流工作，并确保问题得到妥善解决。5工作流程5．1公司内部的信息交流5．1．1内部信息交流的内容：a内部审核与管理评审的信息；b外部审核信息；c法律法规的信息；d体系运行情况；e管理方针及目标、指标相关的信息；f合同的履行情况及顾客满意度的信息；g工程回访信息及相关方的投诉、员工的合理意见；h事故、事件、不符合信息；I材料采购、管理的信息；J人员培训、人事变动及人力资源配置的信息。5．1．2内部信息交流的实施a管理评审与内部审核的信息，主要是通过最高管理者召开管理评审会和内部审核过程中审核员与被审核方的交流，传递相关信息。管理评审和审核完毕后，所形成的管理评审报告和内部审核报揭露放至各相关部门和区域/专业公司。b外部审核结果由技术质量部负责以文件形式〔包括电子文件〕传达至公司领导、相关部门和区域/专业公司。c法律法规和其他要求的信息，通过公司有关部门收集、获取有关的法律法规，编制、更新?法律法规清单?并及时传递至各相关部门及区域/专业公司。d区域/专业公司每半年组织一次管理体系内部审核，每季度组织一次工程工程大检查，内审报告及大检查情况、纠正与预防措施的实施情况以书面形式传达至区域/专业公司有关部门及所属各工程部。并将内审报告上传公司技术质量部。e公司管理方针通过网站、会议、标语、图片等多种形式进展宣传，传到达全体员工。目标、指标相关信息的交流，通过会议传达公司各职能部门制定的有关质量、计量、环境和职业安康安全的目标、指标，并以文件形式传达至相关部门及区域/专业公司；区域/专业公司对公司的目标、指标进展分解细化，制定区域/专业公司的目标、指标，并以文件的形式落实到相关部门和工程部；工程部经过分解形成工程部的目标、指标，经确认后，形成文件，以会议、交底的方式传达至工程部的全体员工。f事故、事件、不符合信息按?事故、事件、不符合控制程序?〔CCEF/QSP/G05－2012〕执行；g工程部每日在班前教育时同施工人员进展交流，如员工有抱怨或其他建议、意见等，班组长应及时同上级领导汇报。h内部信息可以通过网络、媒体、调查、检查等方式收集、获取。信息交流可以会议、座谈、刊物、黑板报等多种形式进展，应做好记录。i各级工会应建设、健全有关职业安康安全的协商与交流机制，可通过职代会、座谈会、问卷或其它形式，组织员工参与职业安康安全方面的交流，及时了解员工的意见收集合理化建议，建设“员工意见/建议及处理台帐〞(J-11)，将有关信息报告主管部门或分管领导，并跟踪员工意见或建议的落实情况。监视安全生产和劳动保护法律、法规及制度的执行，应保证有关职业安康安全问题得到妥善解决。5．2公司外部的信息交流5．2．1外部信息交流的内容a与政府主管部门的信息交流，包括上级来文、来函、法律法规等；b与相关方〔业主、劳务分包商、供应商、周围社区居民等〕的信息交流；c与参观者、检查人员及发生业务关系的人员进展有关管理体系方面的信息交流。5．2．2外部信息交流的实施a相关部门将接收到的上级或有关部门的来文，按照?文件控制程序?〔CCEF/QSP/T01-2012〕的规定进展处理，公司各职能部门及时了解有关法律法规及其它要求，并及时传达；b公司或区域/专业公司的市场部门在投标阶段，要向顾客传递公司管理方针、目标和指标及有关要求的信息；c工程经理部在施工阶段，要主动与顾客联络，获取相关信息，对于各方关注的问题及时形成文件，同区域/专业公司协商解决并记录处理结果，将结果通知相关方；d发生顾客抱怨或投诉时，公司各主管部门、区域/专业公司、工程经理部应对接到的投诉及时提出处理意见并组织落实，同时，加强同相关方的沟通。各级处理顾客抱怨或投诉的单位做好“投诉处理记录〞〔J-12〕，建设“投诉台帐〞〔J-13〕，各单位每半年将投诉记录报技术质量部备案，由技术质量部汇总整理后提交管理评审。e与供货商、劳务分包方的信息交流按?物资控制管理制度?、?工程劳务分包管理制度?执行。f外部信息交流可以会议、座谈、通讯、刊物等多种形式进展，应做好记录。6相关文件?管理体系内部审核程序?、?管理评审程序?、?法律法规获取识别控制程序?、?目标、指标和管理方案控制程序?、?文件控制程序?、?物资控制管理制度?、?工程劳务分包管理制度?、?工程回访保修管理制度?、?合同评审制度?、?人力资源管理程序?。7记录7．1文件发放记录〔J-01〕7．2会议签到记录表〔J-06〕7．3员工意见/建议及处理台帐〔J-11〕7．4投诉处理记录〔J-12〕7．5投诉台帐〔J-13〕通用程序法律法规获取识别控制程序质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业安康安全管理体系1目的：为确定本公司应遵守的与质量、计量、环境、职业安康安全有关的法律、法规及其他要求，并提供获取途径，特制定本程序。2范围：本程序适用于与本公司管理体系有关的法律法规及其他要求获取、识别和控制。3术语：参照本公司管理手册的术语解释。法律法规及其他要求：包括法律、法规及其他要求。其中，法律法规指宪法、法律、行政法规、地方法规〔自制条例、单行条例〕、部委规章、地方政府规章，以及我国签署的国际公约的总称；标准指国家标准、行业标准和地方标准的总称；其他要求，指与质量、计量、环境、职业安康安全有关的法律法规及其他要求。识别和获取：指对与质量、计量、环境、职业安康安全有关的法律法规及其他要求进展认知和鉴别，并占有和固定的行为。适用性评审：指根据用人单位行业和产品的特点以及管理体系活动的实际情况，对已经获取的法律法规对用人单位的适用性进展评价和审议的行为。4职责：4．1技术质量部负责收集有关质量、计量的法律、法规及其他相关文件，对其适用性进展确认，并进展有效控制；4．2安全管理部负责收集环境、职业安康安全有关的法律、法规及其他相关性文件，对其适用性进展确认，并进展有效控制。4．3公司其他职能部门负责与本部门相关法律、法规的获取识别工作。4．4区域/专业公司负责当地地方性法规或行业标准的获取、识别、执行和控制，将有关法律法规发放至工程经理部。5工作流程5．1法律法规的获取5．1．1公司获取法律法规的途径为：报刊、杂志、网络、向上级主管部门咨询或购置有关书籍等。5．1．2公司各职能部门建设相应的获取渠道，负责获取国际公约、法律法规、标准、上级主管部门制定的规章制度等，区域/专业公司通过建设的渠道，负责获取当地地方性法规、行业标准、实施细则、指导性文件等。5．1．3公司各职能部门和区域/专业公司随时获取相关的法律、法规，并将获取结果填入“法律、法规获取渠道一览表〞〔J-14〕，所获取的法律、法规必须为现行有效版本，并保持最新。5．2法律法规的适用性评价5．2．1公司各职能部门每季度末对所获取的法律法规进展适用性评价，公司分管领导、相关职能部门负责人参加评价，并对评价结果负责，填写“法律法规适用性评价表〞〔J-15〕。5．2．2各区域/专业公司负责对获取的地方性法规、行业标准、实施细则、指导性文件进展评价，评价后将结果填入“法律法规适用性评价表〞〔J-15〕。5．2．3各职能部门、区域/专业公司评价工作完毕后，将适用的法律、法规名称填入“法律、法规清单〞〔J-16〕，定期〔每半年一次〕将清单及现行版本交技术质量部汇总。5．3法律、法规的执行5．3．1最高管理者应确保已经确认的适用于公司的法律、法规在公司范围内得到有效实施。5．3．2管理者代表具体负责监视和检查已经确认适用于公司的法律、法规的执行情况。5．3．3公司各单位应加强法律法规的教育培训工作，认真执行已经确认的法律、法规及其他要求。5．4法律法规的控制5．4．1技术质量部定期公布法律法规目录清单，各区域/专业公司按清单购置有关法律法规，也可以到公司网站获取电子版的法律法规，对于比较重要的法律法规，技术质量部将下发通知，要求各单位购置。5．4．2区域/专业公司将有关法律法规下发至各工程经理部并做好记录。6相关文件?文件控制程序?、其他相关文件。7记录7．1法律、法规获取渠道一览表〔J-14〕7．2法律法规适用性评价表〔J-15〕7．3法律、法规清单〔J-16〕通用程序人力资源管理程序质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业安康安全管理体系1目的：通过对所有与质量、计量、环境和职业安康安全有关的人员实施有效管理及提供教育培训，确保其能胜任本职工作。2范围：适用于本公司内部从事与质量、计量、环境和职业安康安全工作的人员以及劳务分包人员。3术语：参照本公司管理手册中的术语解释。十一大员：施工员、质量员、安全员、机械管理员、材料员、预算员、财会员、统计员、方案员、劳资员、定额员。三小员：试验员、计量员、测量员。特种作业人员：电工、焊工、架子工、起重信号工、塔吊工、机动车驾驶员、砼输送泵工、升降机工、机械操作工。4职责4．1人力资源部a负责制定公司人力资源规划，编制年度人力资源需求方案；b负责编制各部门、各区域/专业公司负责人的?岗位工作人员任职资格?，配置人力资源；c负责编制公司中、长期限职教规划和年度职教培训方案，并组织实施；d指导、实施管理人员绩效考核、考察或业绩评定；e监视执行本程序。4.2其他部门、区域/专业公司a配合人力资源部实施人力资源管理工作；b配合人力资源部实施年度培训方案；c组织本部门、本区域/专业公司人员的相关业务培训；d负责编制本部门、本区域/专业公司员工的?岗位工作人员任职资格?，并实施业绩考核。5工作程序5．1人员配置5．1．1承担管理体系规定职责的人员应具有相应的能力，对能力的识别应从教育、培训、技能和经历方面考虑。5．1．2人力资源部按需编制公司各部门、区域/专业公司负责人?岗位工作人员任职资格?，报公司最高管理者批准后实施。5．1．3公司各部门、区域/专业公司的负责人组织编制本部门、本区域/专业公司?岗位工作人员任职资格?，报人力资源部审核，经公司最高管理者批准后实施。5．1．4人力资源部编制公司“年度人力资源需求方案〞〔J-17〕，经公司最高管理者审批后实施，方案调整需经公司最高管理者批准。?岗位工作人员任职资格?是人力资源部配置人力资源的主要依据。5．2职工培训5．2．1培训方案a公司人力资源部负责制定企业的中长期职工教育培训规划和年度职工教育培训方案；b各部门、区域/专业公司在每年2月底前，结合本单位/部门实际需要，填报“职工培训需求方案表〞〔J-18〕交公司人力资源部；c人力资源部依据各部门、区域/专业公司的“职工培训需求方案表〞〔J-18〕，并结合公司整体工作的需要，于每年3月底前制定公司的年度职工培训方案，经公司职代会或最高管理者批准后实施；d人力资源部负责公司年度培训方案的组织实施，当培训方案由于某种原因不能如期实施时，应报最高管理者批准，对该培训方案适当调整。常规性培训由区域/专业公司、工程经理部根据工作需要制定培训方案并组织实施，保存好培训记录。5．2．2培训要求a公司现岗位所有员工应按培训方案要求积极参加岗位技能培训和承受继续教育；b新招收的员工，应承受岗前教育,转岗和换岗职工也要承受新岗位知识和技能培训,考试合格后才能上岗；c各区域/专业公司、工程经理部对所有施工现场的员工都要进展质量、计量、环境和职业安康安全意识培训，进展有关的法律法规、管理体系标准和公司管理文件的培训；d各区域/专业公司要结合公司职工教育培训方案，制定出适合本单位的职工教育培训方案，并认真组织实施，同时，要积极送培和支持职工参加各类培训学习，提高综合素质。5．2．3持证要求a与管理体系有关的员工必须持证上岗的有：工程经理、施工员、质检员、安全员、环保员、材料员、机械管理员、计量员、测量员、试验员及特种作业人员等；b各单位负责对本单位工程经理、“十一大员〞、“三小员〞和特种作业人员的持证情况汇总登记备案，填写“‘十一大员’人员花名册〞〔J-19〕、“‘三小员’人员花名册〞〔J-20〕、“特种作业人员花名册〞〔J-21〕，人力资源部负责对无证人员实施培训取证和换证工作。5．2．4培训过程与培训效果控制a公司、区域/专业公司、工程经理部举办的各类培训班，由各主办单位做好培训教学方案的制定、聘请教师、准备教材、落实学员、安排培训地点、落实教学用具和培训费用等准备工作；b开班前，由各主办单位下发开班通知，通知要求写明培训班名称、培训对象、培训时间和地点、培训形式和要求、安排培训班负责人，并通知到受培人员；c培训期间，培训班负责人负责学员的考勤、检查教学方案的执行情况及教学效果的评估；d培训完毕时，由主办单位会同授课教师对参加培训学员组织考试、考核，并认真整理培训资料备案，做培训总结；e对参加各类培训考试、考核不合格者，给予一次补考时机，再经考试、考核仍不合格者，所在单位安排转岗或待岗；f职工参加外培，应按上级要求执行，培训后，受培人员应将培训取得的证书交人力资源部备案后，报销培训费用，参加培训不合格者，培训费用自理；g公司人力资源部每年对基层单位进展一次职教工作的检查、指导、考核，确保职教任务的落实。每年末对职工教育工作进展一次总结，为制定下年的职教培训方案提供依据。5．3绩效监测人力资源部配合职能部门、区域/专业公司通过理论考试、操作考核、业绩评定、关键事件观察或征求意见等方式方法，定期对岗位工作人员进展专业知识、工作态度、工作能力、工作业绩的考核，填写“员工〔〕季、年度考核表〞〔J-22〕，对不能胜任本职工作的人员，及时安排再培训或转岗，使岗位工作人员与其从事的工作相适应。5．4记录保存人力资源部负责保存公司重点教育培训记录和公司机关人员的培训记录及绩效考核记录，区域/专业公司、工程经理部负责保存本单位员工的教育培训记录和绩效考核记录。6相关文件?岗位工作人员任职资格?、?公司机关员工绩效考核方法?、?各基层单位员工绩效考核方法?。7记录7.1年度人力资源需求方案〔J-17〕7.2职工培训需求方案表〔J-18〕7.3“十一大员〞人员花名册〔J-19〕7.4“三小员〞人员花名册〔J-20〕7.5特种作业人员花名册〔J-21〕7.6员工〔〕季、年度考核表〔J-22〕通用程序管理体系内部审核程序质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业安康安全管理体系1目的：为确保公司管理体系运行的符合性、有效性，以满足实现管理方针和目标的需要，不断提高公司的各项管理水平。2范围：本公司开展的管理体系内部审核活动。3术语：参照本公司管理手册中的术语解释。内部公司内部确定管理活动和有关结果是否符合方案的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于到达预定目标的、系统的、和独立的检查。审核员：被委派实施审核的人员〔审核员应在个人的综合素质、教育、培训、工作经历、审核经历等方面具有相应资格〕。受审核方：指承受内部审核的部门或单位。4职责4．1最高管理者审批年度审核方案。4．2管理者代表a领导、组织公司的内部审核工作，任命内审组长，组建审核组；b审批公司内部审核实施方案、内部审核报告，审核年度内部审核工作方案；c对审核结果进展评审，并向最高管理者提交内审报告。4．3区域公司/专业公司经理a织本区域/专业公司的内部审核工作，任命内审组长，组建审核组；b审批本区域/专业公司年度内部审核工作方案、内部审核实施方案和内部审核报告；c对本区域/专业公司内审结果进展评审，并向管理者代表提交内审报告。4．4技术质量部门a制订年度管理体系内部审核工作方案，经管理者代表审核后报最高管理者批准、区域/专业公司年度内审方案报区域/专业公司经理批准后实施；b推荐内审员，协助管理者代表开展内审工作；c整理、保存内部审核记录。4．5审核组长a对委派的内审工作全权负责，对审核结果作最后评定；b制定内部审核实施方案；c代表审核组与受审核方接触；d编写内审报告。4．6内审员a编制分工范围内的检查表；b完成分工范围内的审核任务，填写现场记录表，开具不合格报告；c报告审核结果；d验证或指定验证人验证所采取纠正措施的有效性；e收集、整理所开出不合格及观察项的整改材料，交技术质量部门保存；f配合并支持审核组长的工作。4．7受审核方按照本程序要求配合审核组工作，针对不合格项、观察项制定并实施相应的纠正措施，在限定的时间内上交整改材料。5工作流程5．1内部审核方案筹划公司每年进展一次管理体系内部审核，区域/专业公司每年进展两次管理体系内部审核。技术质量部在每年3月底前编制公司“年度内部审核方案〞〔J-23〕，报管理者代表审核、最高管理者批准后实施。区域/专业公司技术质量部门编制本单位“年度内部审核方案〞(J-23)，经区域/专业公司经理批准后实施。年度审核方案中应列出公司所有在建工程，规定初步方案审核时间。5.2审核准备5．2．1公司组织的内审由技术质量部向管理者代表推荐与受审核单位/部门无直接责任的审核员，区域/专业公司组织的内审由技术质量部门向区域/专业公司经理推荐与受审核部门/工程无直接责任的审核员，分别由管理者代表和区域公司经理批准并任命审核组长后，由审核组长组织实施审核。5．2．2审核时间确定后，由管理者代表主持召开审核组预备会议，对审核工作提出具体安排和要求，审核组长布置审核要素分配及相关要求，提供必要的文件和表格等。5．2．3内审员根据要素分配，熟悉相关文件，编写“内部审核检查表〞〔J-24〕。5.2.4审核组长制定“内部审核实施方案表〞〔J-25〕,并在实施审核之前将审核实施方案传达至受审核方。内部审核实施方案中应规定审核的内容、准那么、范围、方法以及受审单位和具体审核时间。受审核方如有异议可在两天内通知审核组，经协商再作安排。在审核开场前，受审核方要做好必要的准备，确定陪同人员。审核实施方案表由审核组长负责保存，审核完毕后交技术质量部门。5．3实施审核5．3．1审核正式开场时，由管理者代表/区域、专业公司经理主持召开首次会议，审核组全体成员、受审核方负责人及有关业务人员参加。开会前，出席会议人员应在“会议签到记录表〞〔J-07〕上签名，由审核组负责保存。首次会议的主要内容如下：a审核组长宣布审核方案、明确审核的目的和范围；b介绍审核组成员及其分工；c管理者代表、区域/专业公司经理提出审核要求；d听取受审核方自查情况和准备工作的汇报。5．3．2审核员按照内部审核检查表的审核工程到现场进展逐项检查，并填写“内部审核现场记录表〞〔J-26〕。a审核员可通过面谈、查阅文件资料和记录、观察有关方面的工作环境和活动现状来判断；b在检查过程中，对发现的不合格项，审核员应及时向受审核方有关人员提出，及时取得对不合格事实的共识；c所做的记录要写明受审核单位或部门、审核日期、审核依据、所检查的内容及结果、不符合的标准或程序条款，记录要字迹清楚、易懂、易于复查。5．3．3完成每一个单位的审核工作后，由审核组长主持召开审核组会议，主要内容是整理现场记录，汇总、评定不合格事实。a审核员填写“内部审核不合格/不符合项报告〞〔J-27〕，并经审核组长确认，该报告一式两份，一份由审核组留存，一份由整改单位填写纠正措施；b由审核组长和受审核方负责人就审核结果交换意见，所有提出的不合格/不符合项的事实应得到被审核方负责人确认，并在不合格/不符合项报告上签字。5．3．4审核组会议之后，由管理者代表主持召开末次会议，审核组全体成员、受审核方负责人及有关业务人员参加并在“会议签到记录表〞〔J-07〕上签到，末次会议的主要内容是：a由审核组长代表审核组报告审核结果，宣读不合格项报告，将不合格项提交受审核方负责人；b就管理体系运行情况及实现管理目标的有效性做出审核结论，提出纠正、改进的建议；c受审核方负责人对实施纠正措施的承诺；d管理者代表/区域、专业公司经理进展总结发言。5．3．5审核完毕后，由审核组长组织编写“管理体系内部审核报告〞(J-28)，经管理者代表审批后送交技术质量部门，由技术质量部门以红头文件的形式发放到各受审核方。区域/专业公司组织的内部审核，应于审核完毕后两周内向公司技术质量部提交审核报告。“管理体系内部审核报告〞(J-28)的内容应包括：a审核目的、范围、方法和审核依据；b审核组成员、受审核方名单；c审核情况总结；d不合格项分布情况、不合格数量及严重程度；e对管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。5．3．6内部审核的结果应作为管理评审的输入。5．4跟踪检查5．4．1受审核方在收到不合格报告后，按?纠正和预防措施控制程序?(CCEF/QSP/T08-2012)的要求，调查分析产生不合格的原因并确定责任人、制定处置方案并组织实施，提出防止不合格再次发生的纠正措施，同时做好“会议记录〞〔J-40〕，经历证人签字认可后，在规定期限内送交不合格项出具人〔内审员〕，并确认整改措施是否有效。5．4．2内审员负责催促受审核方进展整改，收集、整理所开出不合格项及观察项的整改材料。需要时由受审核方上级主管部门协助进展监视和指导。5．4．3在规定整改完成日期后，内审员将经历证后的不合格项报告及整改材料送交技术质量部门。5．4．4技术质量部门本身的整改效果，公司内由管理者代表跟踪验证，区域/专业公司内由区域/专业公司经理或指定验证人跟踪验证。6相关文件：GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准；GB/T19022.1—1994idtISO10012：1994标准；GB/T24001—1996idtISO14001：1996标准；GB/T28001—2001标准；本公司管理手册、程序文件和其他相关文件；国家、行业和地方有关法律法规、标准标准；与顾客签订的合同文件。7记录7.1年度内部审核方案〔J-23〕7．2内部审核检查表〔J-24〕7．3内部审核实施方案表〔J-25〕7．4内部审核现场记录表〔J-26〕7．5内部审核不合格/不符合项报告〔J-27〕7．6会议签到记录表〔J-07〕7．7管理体系内部审核报告〔J-28〕通用程序纠正和预防措施控制程序质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业安康安全管理体系1目的：采取有效的纠正和预防措施，消除实际和潜在的不合格/不符合原因，确保公司管理体系有效运行。2范围：适用于管理体系运行过程中，纠正、预防措施的制定和实施。3术语：参照公司管理手册中的术语解释。纠正措施：为了防止已出现的不合格/不符合或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。预防措施：为了防止潜在的不合格/不符合或其它不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施。4职责4．1公司/区域公司各职能部门a对内、外审和管理评审中发现的不合格/不符合制定纠正措施；b组织制定预防措施；c跟踪检查纠正和预防措施完成情况。d向相关部门提供顾客的投诉情况；e监视检查所属单位的纠正与预防措施，并进展指导和帮助。4．2公司/区域公司各责任部门负责制定本单位的纠正与预防措施，并有效实施。5工作流程5．1纠正措施5．1．1以下情况应采取纠正措施：a内部、外部审核所发现的不合格/不符合情况；b管理评审中发现的管理体系问题和缺陷；c出现严重质量、计量、环境、职业安康安全事故、事件时或一般不合格屡次重复出现时；d分析业主投诉,认为有必要时。5．1．2外部审核所发现的不合格/不符合情况，由公司技术质量部组织责任部门制定纠正措施并实施。5．1．3内部审核所发现的不合格/不符合由内审组指定被审核方制订纠正措施，按?管理体系内部审核程序?〔CCEF/QSP/T07-2012〕进展贯彻实施。5．1．4对管理评审中所发现的管理体系问题和缺陷，由管理者代表组织相关单位/部门制订纠正措施，报最高管理者批准后贯彻和实施，由技术质量部进展效果验证，并做好“纠正措施记录〞〔J-08〕。5．1．5工程施工过程中出现严重质量、计量、环境、职业安康安全事故、事件或一般不合格/不符合屡次重复出现时，由工程主任工程师组织有关人员分析原因，按?不合格品控制程序?〔CCEF/QSP/G01-2012〕或?事故、事件、不符合控制程序?〔CCEF/QSP/G05-2012〕制订纠正措施，同时指定专人做好“会议记录〞〔J-40〕。5.1.6公司得悉顾客投诉时，主管部门应组织调查了解情况，分析顾客投诉问题的严重程度及其代表性，确定是否需采取纠正措施。当投诉的问题影响工程工程管理目标的实现，影响合同的履行，屡次发生或具有普遍性时，应采取纠正措施。5．1．7纠正措施由各部门/工程部负责人组织实施，对内审、外审中出现的不合格项应组织有关人员分析原因，并对相关人员进展培训，同时做好“会议记录〞〔J-40〕，纠正措施要落实到责任人，并在规定期限内完成。5．1．8纠正措施的跟踪检查到规定的完成期限后，责任验证部门/人应及时组织有关人员对纠正措施的实施结果进展检查，并评定其有效性。假设采取的纠正措施经严格实施后未到达预期目的，应组织有关部门/单位对纠正措施进展修改或制订新的纠正措施,并对实施情况进展重新验证。5．2预防措施5．2．1以下情况应采取预防措施：a内部、外部质量审核提出的意见和建议；b管理评审决定采取预防措施的问题；c气候、天气、施工阶段等条件可能对工程质量、环境保护、职业安康等造成影响时；d应用“四新〞技术；e重大不安全因素和环境因素。5.2.2内、外部审核提出的改进意见和建议，由管理者代表组织有关部门分析，确定是否需采取预防措施；需要时，组织相关部门和单位分析原因，制定预防措施，并组织实施和跟踪验证，同时做好“预防措施记录〞〔J-09〕。5．2．3管理评审决定采取预防措施的问题，由相关单位/部门组织制定、实施和验证。5．2．4当气候、天气、施工阶段等条件可能对工程质量、环境保护、职业安康等造成影响时，应制订预防措施，并针对预防措施在工程施工组织设计中说明或单独编制施工方案。对于经常采用的预防措施，如冬季施工措施、雨季施工措施、抑制和预防质量通病措施等，可以由公司/区域公司技术部门单独编制成企业技术文件，供工程施工中采用。5．2．5应用“四新〞技术时，应在工程施工组织设计中说明，必要时对作业人员进展技术培训，掌握正确的操作方法。5．2．6工程管理部门每年集中把工程回访中发现的质量问题及顾客的投诉汇总整理，交技术质量部作为采取预防措施的依据，并对存在的问题进展分析，有必要的应采取相应的预防措施，同时做好“预防措施记录〞〔J-09〕。。5．2．7工程经理组织有关人员对现场的不安全因素和环境因素辨识、识别后，进展评价，确定重大不安全因素和重要环境因素，并制定预防措施进展控制，同时做好“预防措施记录〞〔J-09〕。。5．2．8预防措施实施过程中，由相关部门组织进展验证和评价，发现问题及时调整，以保持预防措施的有效性。5.2.9各相关部门每年将采取预防措施的有关信息汇总整理，提交管理评审。6相关文件?管理评审控制程序?、?施工过程控制程序?、?管理体系内部审核程序?、?不合格品控制程序?、?事故、事件、不符合控制程序?、相关文件。7记录7．1纠正措施记录〔J-08〕7．2预防措施记录〔J-09〕共用程序不合格品控制程序质量管理体系计量确认体系1目的：对工程施工和物资采购及竣工验收中出现的不合格品进展有效控制，以防止不合格品的非预期使用或安装,确保向顾客提供合格产品；防止误用、错用不合格测量设备，保证计量检测质量。2范围：本公司承建的所有工程在施工全过程中发生或发现的不合格、不合格品及不合格测量设备的处置。3术语：参照本公司管理手册中的术语解释。不合格：未满足某个规定的要求。不合格品：未满足某个规定的要求的产品。不合格测量设备：a已经损坏；过载或误操作；显示不正常；功能出现了可疑；超过了规定确实认间隔；封印的完整性已被损坏的测量设备。b经检定或校准不合格的测量设备。4职责4.1技术质量部门协助、监管工程部对不合格品进展评审、处置。4.2工程部门监管工程施工全过程中不合格品的处理。4.3工程经理组织处理区域公司预验中发现的及工程施工中发现的不合格品。4.4工长负责及时落实对一般不合格品的处置方案和纠正措施。4.5质量检查员a记录施工过程的不合格品并下达“工程整改通知单〞〔J-30〕b负责监视检查不合格品处置方案，整改的实施情况。4．6材料员负责工程不合格材料的处置。4.7计量员负责工程不合格测量设备的处置。4.8试验员将各种材料及制品的取样和送样过程中发现的不合格品及时通知工程主任工程师和材料员。5工作流程：5.1不合格品的分类5．1．1轻微质量缺陷：指范围较小，偶尔发生，比较容易处理改正，不需较长时间、较多人力及物力就能到达规定的质量标准，可不下发书面整改要求，随时改正即可的质量缺陷。5．1．2一般不合格品：是指不符合规程、标准、标准要求，但经过处理可以到达质量标准的要求，不影响构造安全或处理后未造成永久性的缺陷，需要一定的人力、物力、时间去处理，需下发专项书面整改要求的质量缺陷。5．1．3严重不合格品〔质量事故〕：是指影响构造安全或处理后可能造成永久性的缺陷。其后果严重，需较多的人力、物力、时间进展处理，造成工期拖延和较大的经济损失，并产生一定的社会影响。发生单位须进展事故原因分析，制定处理方案和纠正措施并上报公司/区域公司有关部门，经审定后再进展处理的质量问题。当出现下述情况之一，可考虑判定为严重不合格品：a超过标准规定的根基不均匀下沉、建筑物倾斜、构造裂缝和主体构造强度缺乏；b建〔构〕筑物或主要构造倒塌；c影响设备及相应系统的使用功能而造成的永久性缺陷；d用于构造的重点材料〔钢材、水泥、外加剂等〕在未有可靠依据判定其合格而用于工程，可能出现构造不安全且不能追溯的情况。5.2不合格品的标识5.2.1施工过程中出现的不合格，应做出明确标识并及时进展处理。5.2.2一旦发现不合格物资，应立即做出“不合格〞标识，区别存放，及时处置，并做好记录，妥善保存验证、处置记录和其它相关资料。5．2．3当发现不合格测量设备时，应立即停用，并粘贴“禁用〞标记，提示任何人不得使用。5.3不合格品的评审及处置5.3.1施工中发现的不合格品的评审及处置a轻微质量缺陷由工程质量检查员确定，并安排随时改正；b施工过程中出现的一般不合格品的性质，由主任工程师、专职质量检查员确定，质量检查员下发“工程整改通知单〞〔J-29〕工程经理、主任工程师负责处理并组织实施。接到整改通知单的单位/人员应及时整改，整改完成后进展自检，到达质量标准后在“工程整改通知单〞〔J-29〕上填写自检情况，报检查人员验证、评定，由验证人做好验证记录。当一般不合格品重复和连续发生时应制定纠正措施，并做好“纠正措施记录〞〔J-08〕；c严重不合格品确实定，由主任工程师提出处理方案，制定纠正措施，写出书面报告，报区域公司总工程师，由总工程师会同有关部门管理人员进展审核和原因分析，并形成书面报告，报送公司技术质量部，由技术质量部审定后，报公司总工程师审批，按总工程师的审批意见，区域公司经理负责组织实施，技术质量部门、总工监视执行，工程质量检查员跟踪检查，处置完成后向公司报告处置结果，由公司总工程师组织技术质量部以及有关部门重新进展评定。全部资料记录一式两份，交公司技术质量部、区域公司分别保存。5．3．2建筑最终产品不允许出现不合格。当中间产品出现不合格时，处置方法有以下两种：a返工，以使其满足规定的要求；b返修，以使其满足预期的使用要求。当采取返修时，应事先征得业主及监理人员的同意，并办理书面认可手续。返修后应重新进展检验和试验，并将处置结果填入“不合格品〔项〕及处理记录〞〔J-30〕，连同处置方案报上级有关部门及原检查人员各一份，工程竣工后，所有报告、方案、记录相应纳入内部工程技术资料。5.3.3不合格物资的评审及处置a发现不合格物资，应报告工程经理，由工程经理做出处理决定，材料员负责实施，工程经理监视落实不合格物资的处理结果；b对于进场验收时发现的不合格物资，应通知采购人员尽快与供应商取得联系，采取拒收、退货、换货等措施进展处理，必要时提出索赔；c分包商自行采购的物资不合格时，由分包商做出处理，不得将不合格的物资用于工程；d当业主提供的物资经历证确定为不合格时，除要立即做出“不合格〞标识、报告工程经理并做好记录外，还要及时以书面形式通知业主，和业主商讨处理方法，对处理决定应做好记录，除拒收和报废外，应形成书面文件经业主签字〔盖章〕认可，然前方可执行。需要时，处理决定的书面文件或复印件应提供应工程部其他有关业务人员；e“不合格物资处理记录〞〔J-31〕由材料员负责保存。5.3.4不合格测量设备的评审及处置a使用单位发现测量设备处于不正常状态或未处于校准状态时，应马上作出记录，明确记载不合格测量设备发现的时间、原因以及在工序中的具体部位。b对不合格测量设备所给出的检测结果应判定其有效性，确认不合格测量设备给出的检测数据对工程质量的影响程度，具体评审按?计量数据管理程序?执行；c对发现的不合格测量设备应隔离存放，防止同合格测量设备混用或错用；d对不合格测量设备的评审和处置由使用单位根据具体情况可采取修理、调整、保养、重新校准、限制〔量程、功能〕使用、降级使用、报废等纠正措施，工程经理部应保存“不合格测量设备处理记录〞〔J-32〕。6相关文件管理手册、有关程序文件及技术标准、工法，国家、行业及地方现行标准、标准、规程及其它有关文件。7记录7.1工程整改通知单〔J-29〕7.2不合格品〔项〕及处理记录〔J-30〕7.3不合格物资处理记录〔J-31〕7．4纠正措施记录〔J-08〕7．5不合格测量设备处理记录〔J-32〕共用程序目标、指标和管理方案控制程序环境管理体系职业安康安全管理体系1目的：为保证管理体系的有效运行，制定适宜的环境、职业安康安全目标、指标和管理方案，特制定本程序。2范围：适用于公司范围内的环境与职业安康安全目标、指标及管理方案的控制。3术语：参照本公司管理手册中的术语解释。4职责：4．1最高管理者a负责批准公司的目标、指标和管理方案的实施；b负责组织目标、指标和管理方案的评审；c负责提供必要的资源支持。4．2管理者代表a负责审核公司的目标、指标和管理方案；b负责组织目标、指标和管理方案的实施和落实；c负责向最高管理者汇报运行情况,组织安排评审。4．3安全管理部门a负责制定公司的目标、指标和管理方案；b负责目标、指标和管理方案的实施和落实；4．4区域/专业公司经理a负责组织分解公司级目标、指标和管理方案；b负责向公司提供执行情况的资料和信息；c负责审批区域/专业公司工程部门制定的目标、指标及管理方案，并组织实施。4．5工程经理部a落实公司及区域/专业公司制定的目标、指标和管理方案。b制定本工程的目标、指标和管理方案。5工作流程5．1目标、指标和管理方案的制定5．1．1制定公司、区域/专业公司或工程的环境与职业安康安全目标、指标和管理方案的依据：a法律法规的要求；b公司的方针及经营情况；c审核和检查中发现的问题；d自身的重要环境因素和重大风险；e相关方的要求；f公司施工生产的实际情况和区域施工的特点；g事故案例和经历教训。5．1．2公司的环境、职业安康安全目标、指标和管理方案由安全管理部制定，经最高管理者批准。5．1．3各区域/专业公司工程部门可根据自身的经营情况、重要环境因素、重大风险制定本公司的目标、指标和管理方案〔目标、指标和管理方案中应包括对公司目标、指标及管理方案的分解〕，经区域/专业公司经理批准后实施，并报公司安全管理部备案。5．1．4工程的目标、指标和管理方案由工程经理组织制定。工程开工前工程经理部根据辨识的重大不安全因素和重要环境因素制定本工程经理部的目标、指标，并编制详细的管理方案，对重大不安全因素和重要环境因素制定预防措施，施工过程中如出现新的重大不安全因素和重要环境因素应及时对管理方案进展修改。管理方案及修改后的管理方案报区域/专业公司审批、备案。5．2目标、指标和管理方案的监控：目标、指标和管理方案的制定部门在规定的时间间隔〔执行?测量与监测控制程序?CCEF/QSP/G04-2012〕对实施情况进展监控，假设发现未按照相关要求按时完成那么与实施部门进展原因分析，采取相应的措施。5．3目标、指标和管理方案的评审及更改5．3．1在运行过程中，如出现以下情况时，应进展评审:a公司管理评审时；b当外部环境或管理体系发生重大变化时；c发生严重的安全事故或环境污染事故时；d当相关方投诉时；e目标、指标未完成时；f公司的经营情况发生变化时。5．3．2假设评审结果需要更改目标、指标和管理方案，那么按照目标、指标和管理方案的制定过程进展。6相关文件?管理评审程序?、相关文件。7记录相关记录共用程序应急准备和响应控制程序环境管理体系职业安康安全管理体系1目的：为了预防潜在的环境与职业安康安全事故，在发生事故、事件时能够及时处理，减少损失，特制定本程序。2范围：适用于公司环境、职业安康安全事故、事件的应急预防与响应。3术语：参照本公司管理手册中的术语解释。4职责4．1公司应急领导小组a负责公司范围内的应急响应工作；b负责重大事故的协调指挥工作。4．2安全管理部a负责监视执行本程序；b负责制定公司的应急预防措施。4．3区域/专业公司a负责制定并执行本区域/专业公司的应急预防措施；b负责本区域公司在发生事故时的协调指挥工作。4．4工程经理部a负责制定并执行本工程部的应急预防措施；b负责本工程部在发生事故时的现场处理工作。5工作流程5．1应急情况分类：a火灾、爆炸；b降水引起周围建筑物的沉降；c坍塌、倒塌〔包括基坑、大型机械设备、脚手架、模板、临建等〕；d物体打击、坠落；e触电、机械伤害；f台风、暴雨等；g中毒事故〔包括食物中毒、有毒有害物质泄露等〕；h化学品泄漏、污染等环境事故；I其他应急情况。5．2应急准备：5．2．1公司成立应急领导小组〔安全生产委员会〕，公司经理任组长，组员由工会、工程管理、安全、技术、财务等部门的有关人员组成，负责公司的安全生产工作、紧急事故的协调指挥工作和重大事故的调查、处理工作等。5．2．2区域/专业公司成立应急领导小组〔安全生产领导小组〕，经理任组长，组员由工会、工程、技术、财务等部门的有关人员组成，负责本单位的安全生产工作、应急响应和事故的调查处理工作等。5．2．3工程经理部成立应急领导小组〔安全生产领导小组〕，由工程经理任组长，组员包括主任工程师、工长、安全员、材料员、机械管理员、环保员等。5．2．4各级应急领导小组根据管辖范围内的