安全生产风险分级管控和隐患排查治理优质资料

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安全生产风险分级管控与隐患排查治理安全生产风险分级管控和隐患排查治理优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）双体系建设实施方案编制单位：河南盛元电气设备编制日期：2021年8月6日编制人：秦雨河南盛元电气设备文

豫盛元字(2021)

第05

号

签发人:—————————————————————————————————

关于建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设方案的通知公司各部门:为有效实施公司开展安全生产风险管控工作，达到降低风险，消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，促进公司安全生产，特此开展安全分级管控与隐患排查双体系建设。请各部门及时进行传达，并给予相关工作配合。河南盛元电气设备目录前言..............................1任务目标..............................1成立“双体系建设”领导小组............2责任分工..............................3实施步骤..............................3（一）文件准备与宣贯阶段.................3（二）“双体系建设”组织实施阶段...........4（三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段..7五、工作要求..............................12安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案为全面贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》河南盛元电气设备《关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，《关于<关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知>的通知》文件要求，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“双体系建设”）工作，制订本实施方案。为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，根据河南盛元电气设备《关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设方案的通知》文件的有关要求，经项目部集体成员研究，制定实施方案如下：任务目标建立切合本标段实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。结合有关要求，在原有隐患排查机制的基础上，进一步完善隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保生产安全稳定顺行。成立“双体系建设”领导小组组长：苗排松成员：赵阳、王留超、司占营、赵凯主要职责：研究本工程项目两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查指导各施工队伍、各施工人员“双体系建设”开展及落实情况。责任分工组长刘文彪（项目经理）为“双体系建设”实施的主要负责人，负责“双体系建设”工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双体系建设”相关费用。副组长张连通、贾靖协助项目经理做好“双体系建设”实施总体推进、监督、考核及落实工作，负责开展“双防控体系建设”后勤物质及资金保障，全面负责项目“双体系建设”实施工作。组织开展事故隐患检查治理与验收、审查重大事故隐患治理方案及监督检查各部门、各参建单位“双防控体系建设”开展及落实情况。“双体系建设”领导小组成员负责“双体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。具体负责“双体系建设”工作实施。负责组织风险点的排查、风险点统计、确定风险等级。分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和应急预案的制定；负责风险公告警示工作；负责“双体系建设”相关文件的上传下达工作。实施步骤（一）文件准备与宣贯阶段（2021年8月6日至2021年9月1日）1、编制“双体系建设”相关文件（8月6日至8月20日）根据“双体系建设”相关政策规定以河南盛元电气设备《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案》、《安全生产风险分级管控体系实施细则》、《生产安全事故隐患排治理体系实施细则》、《安全生产风险分级管控制度》及《生产安全事故隐患排治理制度》等文件，为“双体系建设”实施提供理论依据。进行学习宣贯由“双体系建设”领导小组成员负责，利用宣传栏、条幅等形式展开宣传，让所有参建人员深刻领会“双体系建设”的重要意义、目的和工作内容，以及“双体系建设”在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。“双体系建设”领导小组成员要利用安全大讲堂利用、各班组班前/后会以及周五安全活动日等时间，组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求，让全体职工掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基础。“双体系建设”组织实施阶段（2021年8月6日至8月30日）1、风险点排查与分级（1）确定风险点。各参建班组要按照施工区域、生产组织、工艺流程、设备设施、特殊作业不同特点确定风险点。（2）确定风险级别。各参建班组要根据一旦发生事故的后果严重程度确定风险点固有风险级别，将风险点划分为一、二、三、四级，一级最危险，依次降低，并根据规定明确管理责任。（3）风险点排查与分级工作完成后，各参建班组要将确定的风险点、风险级别汇总上报“双体系建设”领导小组，由本项目“双体系建设”领导小组上报河南盛元电气设备“双体系建设”领导小组办公室审查通过后，形成《安全生产风险点基本信息表》。2、危险源辨识与评价风险点作为危险源辨识的基本单元，针对风险点首先辨识第一类危险源，再从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四方面全面辨识第二类危险源，根据第二类危险源发生的可能性与事故后果，定量确定危险源现实风险级别。将所有危险源按风险度分为1、2、3、4级，1级为最高，依次降低。第4级（轻微风险）为可接受或可容许风险，在风险分级管控体系运行中可以按4，其他危险源则按评价出的1-4级风险度，直接对应相应的1-4风险等级。1级为需要立即停止作业的风险，2级为需要消减的风险，3级为需要特别控制的风险，4级为需要关注的风险。3.典型控制措施确定根据国家法律法规、技术标准和安全规程、岗位作业标准，针对每项危险源确定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、防护措施和应急措施，作为典型控制措施。据此编制《危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表》。4．风险告知（1）组织学习公布的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，提升施工人员警惕和防范意识。（2）在各施工区域显要位置公布本区域的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名施工人员都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。（3）在各区设置安全风险告知卡，标明该区域或岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离安全通道等。（4）班组要对隐患排查治理情况在四级量化监督检查信息系统上进行公开。5、持续改进为保证“风险分级管控体系”运行时效性，各部门、各参建单位每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。并根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：（1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；（2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；（3）组织机构发生重大调整；（4）补充新辨识出的危险源评价；（5）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。（三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段（2021年8月6日至8月31日）1、总体要求：实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。

2、总体目标：实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。

3、术语和定义（1）安全生产事故隐患

简称隐患、事故隐患或安全隐患。隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

隐患分级

承建工程项目范围内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）、办公生活区等所涉及全部风险点，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的风险点，将本岗位内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）、办公生活区等风险点所涉及的危险源设为排查点。事故隐患排查治理程序框图隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。

EQ\o\ac(○,1)一般事故隐患

是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

EQ\o\ac(○,2)重大事故隐患

是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。

确定为重大事故隐患的一般原则是：

EQ\o\ac(□,①)违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的

EQ\o\ac(□,②)涉及重大危险源、重要装置的隐患

EQ\o\ac(□,③)涉及多人滞留，暴露10人以上的（管道30人以上）EQ\o\ac(□,④)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的

EQ\o\ac(□,⑤)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患

EQ\o\ac(□,⑥)市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的（3）隐患排查

是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。

隐患排查分级确定后，按照分级标准编制各级别隐患排查表，并上报施工单位“双体系建设”领导小组，由河南盛元电气设备“双体系建设”领导小组办公室审查后，最终汇总形成《隐患排查分级排查表》。（4）隐患治理

隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

（5）隐患信息

隐患来源（现场排查、监督检查、标准化评审）,排查日期,隐患地点,隐患类别（基础管理类、现场管理类）,所属危险源，所在部位,地理位置，隐患报告摘要,整改期限,整改完成日期,整改类型(立即整改、限期整改、停业停产整顿),整改责任班组,整改责任人,整改状态（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查人,核查情况,整改资金,纳入治理计划情况,纳入治理计划日期,整改目标到位情况,整改目标到位日期,治理措施到位情况,治理措施到位日期,整改资金到位情况,整改资金到位日期,整改责任到位情况,整改责任到位日期,整改时限到位情况,整改时限到位日期,应急预案到位情况,应急预案到位日期,销号日期。4、确定排查周期根据风险点特性及危险源风险确定检查周期（隐患排查的实施时间间隔），具体周期：一班一检、每班一次、每周一次、每月一次、每季一次等。隐患排查周期可根据安全形式的变化、上级主管部门要求等情况，增加隐患排查的频次。涉及季节性、节假日、检修、抢修、开停机等间断性出现的风险点、危险源，针对其特点制定专项排查表。5、事故隐患排查方法隐患排查与治理是安全生产主体责任的重要的内容，隐患排查不同于一般的企业日常安全检查或安全巡视，隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求，二者互为补充。6、事故隐患排查标准应根据法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的隐患排查标准，隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定。利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。EQ\o\ac(○,1)按照专业，安全检查表可划分为：工艺安全检查表、设备安全检查表、电气安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。EQ\o\ac(○,2)按照检查层级，安全检查表可划分为：公司级安全检查表、项目部级安全检查表、班组级安全检查表等。EQ\o\ac(○,3)按照时间，安全检查表可划分为：季节性安全检查表、节假日检查表、日常检查表等。7、事故隐患治理措施施工单位应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。8、事故隐患治理效果验证隐患排查治理应符合“闭环管理”，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核。9、事故隐患排查治理体系运行记录应建立健全事故隐患排查与治理档案，建立健全各类隐患排查与治理记录。工作要求1、“双体系建设”领导小组副组长亲自组织制定“双体系”建设工作方案，把工作任务分解到各施工班组，采取切实可行措施确保工作计划有序实施。2、“双体系”建设要作为重点工作，各施工负责人要负责本施工区域或本施工范围内制度、标准、流程等的制定和实施。制定的文件、制度、程序、标准等必须遵循精细化、流程化、标准化原则，力求简单、实用，具有可操作行。3、“双体系建设”领导小组成员负责制定“双体系”建设培训计划、考核办法等，通过培训、研讨等方式，不断提高职工对“双体系”建设重要性的认识，做到思想统一，行动一致，避免流于形式。4、高度重视“双体系”建设工作，明确负责人，专项推进，及时制定、调整工作计划和实施方案。5、消化吸收“以人为本”和“风险预控”的先进理念，与传统安全管理相融合，推进“安全生产风险分级管控与隐患排查治理”双体系建设实施，实现系统性、预防性、全程控制的安全管理新格局。河南盛元电气设备2021年8月6日安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册********集团二〇一七年十月索引组织机构成立文件·······································风险分级管控和隐患排查治理体系创建实施方案············风险分级标准···········································管控流程图·············································风险点名册·············································危险源辨识清单·········································风险分级管控明细·······································作业岗位风险告知卡·····································岗位安全卡·············································隐患排查治理管理制度·································隐患排查治理相关表格·································关于成立公司风险分级管控与隐患排查治理工作组的通知公司各部门：为加强组织和领导，确保公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，现成立公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责督导两体系工作的实施。组织机构组长：***副组长：*********成员：**********************领导小组下设办公室，办公室设在安全质量部，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。主任：****副主任：***********成员：*************************************职责分工主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副主任职责：具体负责《*************集团安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、技术等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。******集团2021年10月关于印发《******集团安全生产风险分级管控暂行办法》和《*****集团安全生产风险分级标准》的通知各班组：根据《**省工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南》和《安全生产风险分级管控体系通则》，制定了《******集团安全生产风险分级管控暂行办法》和《******集团安全生产风险分级标准》，现印发给你们，请认真贯彻落实。******集团2021年10月******集团安全生产风险分级管控暂行办法第一条为建立高效有序的监管模式，提高安全管理科学化水平，进一步落实企业安全生产主体责任，防止和减少安全事故，根据《***省工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南》，结合我公司实际情况，制定本办法。第二条安全生产风险分级管控工作坚持上级指导，科学评定、动态管理的原则。第三条******集团指导生产车间安全生产风险分级管控工作。第四条安全质量部负责制定本公司生产车间安全生产风险分级管控办法和标准。第五条如出现下列情形之一，退出安全生产风险分级管控范围：（一）依法宣告破产或者被撤销、解散；（二）依法被关闭或取缔；（三）依法被吊销、撤销、注销安全生产许可证。第六条安全生产风险分级实行动态管理，根据安全生产风险变化情况及时调整风险级别。第七条建立健全安全生产风险管控体系，制定安全生产风险清单，落实风险管理措施、治理责任、治理资金和应急预案、实行动态、闭环管理。第八条分级管控层级：一级风险为公司级；二级风险为车间级；三级风险为班组级；四级风险为岗位级。第九条安全质量部组织每年1次对安全生产风险级别进行评估。第十条本办法所称风险分级，是根据可能发生生产安全事故的风险程度进行分级。第十一条本办法自发布之日起施行。******集团2021年10月术语和定义1、风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2021《职业健康安全管理体系要求》）。风险(R)＝可能性(L)×后果(C)。2、危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2021《职业健康安全管理体系要求》）。危险源的构成：--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。--状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。3、风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。4、风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2021《职业健康安全管理体系要求》）5、风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2021《职业健康安全管理体系要求》）6、风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级，企业原5级划分标准可参照进行调整。）蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。蓝色风险\4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险\3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险\2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险\1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。7、风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。8、风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。9、重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。10、重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。风险分级管控和隐患排查治理体系创建实施方案为了贯彻落国家的安全生产管理规定，做好公司的各项安全生产工作任务，巩固和提高我单位现场安全生产工作，确保实现我单位的安全生产目标，结合本单位实际情况，特制定本方案。一、工作目标认真开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设，突出重点，深入排查生产中存在的风险，治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。二、风险分级管控、隐患排查治理工作原则按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对生产车间全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。三、检查类型：1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对施工现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我厂实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。公司领导、公司安全员、班组安全员等不定期下车间检查，并形成隐患排查治理记录。3、季节性及节假日前后安全生产检查：根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在过节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属专业（项）安全检查。专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。5、综合性安全生产检查：由公司领导、安全员、车间主任等进行的全面综合性检查，每月检查一次，内容涵盖消防安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。四、分级管控和事故隐患排查治理内容1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况；2、分级管控和隐患排查治理制度制定与落实情况；3、对风险性较大部位进行风险评估及施工专项方案的制定、落实情况；4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记录和检测记录；5、生产现场安全警示标志设置情况；6、安全教育培训、安全技术交底情况；7、特殊工种持证上岗情况是否达到要求；8、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设备是否合格；五、排查治理工作方法工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”：一是与安全生产专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题；二是与日常安全生产监管结合起来，完善应急体系，建立长效机制；三是与安全生产监督检查结合起来，联合各职能部门开展抽查，加强督促指导；四是与强化安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大和落实安全投入，夯实安全管理基础，提升本质安全度。六、事故隐患的排查整改和上报按照公司有关规定,公司对生产车间风险分级管控领域、事故隐患的排查整改和上报实行排查整改和上报责任制。1、对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患,应及时按规定进行查实,并认真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改.2、车间班组要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重大事故隐患的排查和监管。3、车间班组对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，并立即上报车间主任，由车间主任负责协调解决；车间主任不能解决的重大事故隐患，应随时上报公司负责人，召开领导办公会研究解决措施；公司无法协调解决的，立即向安监局或政府报告。4、车间班组要建立健全事故隐患记录，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等逐条进行详细记录;建立健全重大危险源档案，将分管领域危险源数量、类型、所在班组、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、减产情况等详细登记、记录。5、办公室对事故隐患进行定期汇总向负责人汇报，并对事故隐患整改情况进行督查。风险评价识别分级标准一、风险点识别方法1、风险点识别范围的划分要求比如以生产区域、作业区域或者作业步骤等划分，确保风险点识别全覆盖。2、风险点识别方法建议以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。二、风险评价方法企业应经过研究论证确定适用的风险评价方法，从方便推广和使用角度，建议采用作业条件危险性分析（修订的MES）或者风险矩阵法（L·S）进行风险大小的判定。考虑指南的普遍适用性，建议采用风险矩阵法（L·S）进行风险评价。三、风险控制措施策划企业应依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。四、风险分级管控考核方法为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，企业应对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。五、风险点识别及分级管控记录使用要求本指南应事先确定体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格，并明确提出每个记录表格的填写要求及保存期限。六、风险点分类标准1物的不安全状态1.1装置、设备、工具、厂房等a)设计不良——强度不够；——稳定性不好；——密封不良；——应力集中；——外型缺陷、外露运动件；——缺乏必要的连接装置；——构成的材料不合适；——其他。b)防护不良——没有安全防护装置或不完善；——没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；——缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；——没有指定使用或禁止使用某用品、用具；——其他。c)维修不良——废旧、疲劳、过期而不更新；——出故障未处理；——平时维护不善；——其他。1.2物料a)物理性——高温物（固体、气体、液体）；——低温物（固体、气体、液体）；——粉尘与气溶胶；——运动物。b)化学性——易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；——自燃性物质；——有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；——腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；——其他化学性危险因素。c)生物性——致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；——传染病媒介物；——致害动物；——致害植物；——其他生物性危险源因素。1.3有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）1.4有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）1.5有害电磁辐射的产生——电离辐射（X射线、γ离子、β离子、高能电子束等）；——非电离辐射（超高压电场、此外线等）。2人的不安全行为2.1不按规定的方法——没有用规定的方法使用机械、装置等；——使用有毛病的机械、工具、用具等；——选择机械、装置、工具、用具等有误；——离开运转着的机械、装置等；——机械运转超速；——送料或加料过快；——机动车超速；——机动车违章驾驶；——其他。2.2不采取安全措施——不防止意外风险；——不防止机械装置突然开动；——没有信号就开车；——没有信号就移动或放开物体；——其他。2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节——对运转中的机械装置等；——对带电设备；——对加压容器；——对加热物；——对装有危险物；——其他。2.4使安全防护装置失效——拆掉、移走安全装置；——使安全装置不起作用；——安全装置调整错误；——去掉其他防护物。2.5制造危险状态——货物过载；——组装中混有危险物；——把规定的东西换成不安全物；——临时使用不安全设施；——其他。2.6使用保护用具的缺陷——不使用保护用具；——不穿安全服装；——保护用具、服装的选择、使用方法有误。2.7不安全放置——使机械装置在不安全状态下放置；——车辆、物料运输设备的不安全放置；——物料、工具、垃圾等的不安全放置；——其他。2.8接近危险场所——接近或接触运转中的机械、装置；——接触吊货、接近货物下面；——进入危险有害场所；——上或接触易倒塌的物体；——攀、坐不安全场所；——其他。2.9某些不安全行为——用手代替工具；——没有确定安全就进行下一个动作；——从中间、底下抽取货物；——扔代替用手递；——飞降、飞乘；——不必要的奔跑；——作弄人、恶作剧；——其他。2.10误动作——货物拿得过多；——拿物体的方法有误；——推、拉物体的方法不对；——其他。2.11其他不安全行动3作业环境的缺陷3.1作业场所——没有确保通路；——工作场所间隔不足；——机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；——物体放置的位置不当；——物体堆积方式不当；——对意外的摆动防范不够；——信号缺陷（没有或不当）；——标志缺陷（没有或不当）。3.2环境因素——采光不良或有害光照；——通风不良或缺氧；——温度过高或过低；——压力过高或过低；——湿度不当；——给排水不良；——外部噪声；——自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。4安全健康管理的缺陷4.1安全生产保障a)安全生产条件不具备；b)没有安全管理机构或人员；c)安全生产投入不足；d)违反法规、标准。4.2危险评价与控制a)未充分识别生产活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）；b)未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险）；c)对重要危险的控制措施不当。4.3作用与职责a)职责划分不清；b)职责分配相矛盾；c)授权不清或不妥；d)报告关系不明确或不正确。4.4培训与指导a)没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）；b)培训计划设计有缺陷；c)培训目的或目标不明确；d)培训方法有缺陷（包括培训设备）；e)知识更新和再培训不够；f)缺乏技术指导。4.5人员管理与工作安排a)人员选择不当——无相应资质，技术水平不够；——生理、体力有问题；——心理、精神有问题。b)安全行为受责备，不安全行为被奖励；c)没有提供适当的劳动防护用品或设施；d)工作安排不合理——没有安排或缺乏合适人选；——人力不足；——生产任务过重，劳动时间过长。e)未定期对有害作业人员进行体检。4.6安全生产规章制度和操作规程a)没有安全生产规章制度和操作规程；b)安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含糊，复盖不全，不实际等）；c)安全生产规章制度和操作规程不落实。4.7设备和工具a)选择不当，或关于设备的标准不适当；b)未验收或验收不当；c)保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）；d)维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）；e)过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成）；f)判废不当或废旧处理和再次利用不妥；g)无设备档案或不完全。4.8物料（含零部件）a)运输方式或运输线路不妥；b)保管、储存的缺陷（包括存放超期）；c)包装的缺陷；d)未能正确识别危险物品；e)使用不当，或废弃物料处置不当；f)缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。4.9设计a)工艺、技术设计不当——所采用的标准、规范或设计思路不当；——设计输入不当（不正确，陈旧，不可用）；——设计输出不当（不正确，不明确，不一致）；——无独立的设计评估。b)设备设计不当，未考虑安全卫生问题；c)作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；d)设计不符合人机工效学要求。4.10应急准备与响应a)未制订必要的应急响应程序或预案；b)未进行必要的应急培训和演习；c)应急设施或物资不足；d)应急预案有缺陷，未评审和修改。4.11相关方管理a)对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；b)对承包商的管理——雇用了未经审核批准的承包商；——无工程监管或监管不力。c)对供应商的管理——收货项目与订购项目不符；（给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）——对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d)对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续。4.12监控机制a)安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b)安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷；d)整改措施未落实，未追踪验证；e)未进行审核或管理评审，或开展不力；f)无安全绩效考核和评估或欠妥。4.13沟通与协商a)内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）；b)与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）；（上两条的“信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危险控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果等。）c)最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位；d)通讯方法和手段有缺陷；e)员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。七、作业风险分析法作业风险分析方法（风险矩阵），就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=L×S。其中：R—代表风险值；L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害后果的严重程度。1事故发生的可能性（L）取值2事故发生的严重程度(S)取值等级法律法规及其他要求伤害情况财产(万元)生产影响环境污染、资源消耗分公司形象5违反法律、法规发生死亡>50主要装置停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动>30主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内3不符合企业的安全生产方针、制度、规定6-10级工伤>10一般装置或设备停工企业内范围中等污染本市内影响2不符合企业的操作程序、规定轻微受伤、间歇不适<10受影响不大,几乎不停工装置范围污染企业及周边区内影响1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损C.3风险矩阵严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025C.4风险分级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25不可容忍风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,且应对改进措施进行评估。立即15-16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量及评估。立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。2年内治理4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。条件具备时整改<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录。管控流程图安全风险应急处置程序风险处置风险处置指挥部总指挥：****副总指挥：********风险管控办公室风险救援组组长：******车间员工警戒保卫组组长：******医疗救护组组长：******后勤保障组组长：******善后处理组组长：*******门卫人员设备部门人员后勤部成员及司机风险管控指挥部成员******集团风险点名册序号场所/环节/部位事故危险因素事故类型风险等级1冲压机械安全装置光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体进入冲模区。机械伤害Ⅲ2冲压生产线防护栅栏开口处未设置联锁装置或联锁装置失灵，导致人体进入冲模区。机械伤害Ⅲ3冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人。机械伤害Ⅲ4焊接（切割）作业区域未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。火灾其他爆炸Ⅳ焊接、切割完的工件无标识。灼烫Ⅲ5有限空间作业场所集聚在有限空间内的易燃易爆气体和有毒气体导致爆炸和人员窒息。其他爆炸Ⅳ中毒窒息Ⅲ6氧－可燃气体焊接与切割气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。火灾其他爆炸Ⅳ7电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上导致人员触电和可燃气体爆炸。触电Ⅲ其他爆炸Ⅳ8各类机加工车床防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人机械伤害Ⅲ9磨削机械砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。机械伤害物体打击Ⅲ10涂漆作业区域（含临时作业场所）电气设备不符合防爆要求，火花引燃易爆气体而产生爆炸。其他爆炸Ⅳ11涂漆作业区域通风通风不良导致中毒和窒息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾和爆炸。火灾其他爆炸Ⅳ中毒窒息Ⅲ12涂料调配通风不良导致中毒和窒息，电气不防爆所产生的电火花导致可燃气体爆炸。其他爆炸Ⅳ中毒窒息Ⅲ13涂料喷涂静电产生的火花引燃可燃气体导致火灾和爆炸。火灾其他爆炸Ⅳ14变配电室环境条件雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。火灾Ⅳ触电Ⅲ15变配电室的操作未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。触电Ⅲ16电气线路线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。触电Ⅲ火灾Ⅳ17低压临时线路线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花而引发火灾。火灾Ⅳ触电Ⅲ18配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。火灾Ⅳ触电Ⅲ19电网接地系统接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。触电Ⅲ20起重机械主要零部件主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导致物体坠落。起重伤害Ⅲ21起重机械主要防护装置起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。起重伤害Ⅲ22吊索具吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。起重伤害Ⅲ23起重机操作起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。起重伤害Ⅲ24固定式压力容器的安全附件安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。容器爆炸Ⅳ25工业气瓶的使用瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生爆炸。容器爆炸Ⅳ26空压机周边环境空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。火灾其他爆炸Ⅳ27空压机及管道保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。其他爆炸Ⅳ触电Ⅲ28危险建筑物、钢结构安装、压力管道安装等。危险建筑物遇风雨及其他异常情况导致垮塌。其他伤害Ⅲ坍塌Ⅳ29检修、安装作业现场集聚在地沟、地坑、罐体、管道等密闭或半密闭空间内的易燃易爆气体未彻底清除，残余气体遇检修作业中的明火而引起火灾爆炸。火灾其他爆炸Ⅳ30检修、安装作业现场登高未系安全带，脚手架、平台等固定不牢。高处坠落Ⅲ预先危险性分析方法即在某项工作开展以前，为实现系统安全而对系统进行的初步或初始的分析，包括设计、施工和生产前。首先对系统出现的危险性类别、出现条件和导致出现的后果进行分析，其目的是识别系统中潜在的危险，确定其危险等级（见表所示）。危险性等级划分表级别危险程度可能导致的后果Ⅰ安全的不会造成人员伤亡或系统损坏Ⅱ临界的处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取措施Ⅲ危险的会造成人员伤亡和系统损坏，需要制定现场处置方案的。Ⅳ破坏性的造成人员重大伤亡及系统严重破坏的破坏性事故，必须制定专项应急预案及现场处置方案重点进行防范。******集团危险源辨识清单不安全行为可能后果采取的措施评估分级备注进入作业区域不按规定正确佩戴安全帽砸伤、磕碰工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正C作业中未穿戴符合安全标准的劳动保护服装人身伤害工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正C劳动保护服装不合体工作不协调更换C作业现场穿拖鞋作业扎伤、坠落工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正C指定区域、类型作业时不穿安全鞋触电、人身伤害工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正C气候炎热时赤膊作业烫伤加强安全教育和自我保护意识C作业中领口、袖口及裤脚、鞋带未扎好机械伤害工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正C登高检维修作业不系安全带坠落加强安全教育和自我保护意识B对有害光线、射线及噪音未采取防护职业病加强安全教育和自我保护意识采取必要的防护用品改善工作条件C与正在作业中的人交谈人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行C酒后进入施工现场或上岗作业人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行B易燃易爆场所带入火种、未消除静电、吸游烟或未在指定处吸烟火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行B作业时间内在作业场所打闹、嬉戏人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行C站在道路中间交谈车辆伤害加强安全教育和自我保护意识C在照明不足的情况下作业人身伤害加强安全教育和自我保护意识改善工作条件C操作机械设备时精力不集中人身伤害加强安全教育和自我保护意识C不按时参加安全教育或培训人身伤害严格按照规章制度执行C不对施工环境进行安全确认人身伤害加强安全教育和自我保护意识C交接工作不明确人身伤害加强安全教育和自我保护意识C单手上下检修平台坠落加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用C在没有防坠措施的高处边缘逗留坠落加强安全教育和自我保护意识C不妥善放置高处作业中使用的工具、工件物体打击加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用C在吊车负重下方通行砸伤、人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B吊运物件时未避开地面施工人员砸伤、人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B不听他人劝阻进入危险区域人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行B无视危险标识进入危险区域人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行B随便进入其它作业场所人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行C随意触摸不熟悉的机械、器具及控制开关人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用C未经许可擅自拆除安全警示标识；人身伤害严格按照规章制度执行C高处切割余料及施工附件时不采取防坠措施砸伤、人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B开设临时人孔、物料孔后未采取防坠措施坠落加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B无许可证件从事特种作业人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B作业前不对所用器具进行安全检查人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用C使用不属于自己使用的工具、设备人身伤害加强安全教育和自我保护意识C不按指挥人员的指挥吊运作业人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B私自拆卸所用工具上的安全装置人身伤害加强安全教育和自我保护意识C密闭场所采用明火照明人身伤害加强安全教育和自我保护意识C随便摆放施工辅料和生产成品人身伤害加强安全教育和自我保护意识D施工条件不成熟时勉强施工人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用C作业姿势勉强人身伤害、职业病加强安全教育和自我保护意识改善工作条件C以投掷方式接送工具、工件物体打击事故加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用C撞击带压工业气瓶爆炸加强安全教育和自我保护意识严格按规程执行B乙炔气瓶与氧气瓶混存爆炸严格执行存放安全距离和操作规程B乙炔气瓶放倒使用爆炸加强安全教育和自我保护意识严格按规程执行B装配或调整大型工件时固定不牢人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用C高处作业收工后，在吊板上存放物件物体打击事故加强安全教育和自我保护意识C交叉作业时，不与其他作业人员进行沟通人身伤害加强安全教育和自我保护意识C压力容器内部作业时采用高于12伏的照明电压触电加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B在无人监护的情况下进入狭小、密闭舱室作业窒息加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B下雨时露天进行电焊、气刨作业，不采取防触电措施触电加强安全教育和自我保护意识B密闭容器内焊接作业，不采取防触电措施触电加强安全教育和自我保护意识B潮湿场所进行电焊作业，不采取防触电措施；触电加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B行使监护职责时擅自离岗人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用C使用已报废的设备和工具人身伤害加强安全教育和自我保护意识报废处理C使用有安全缺陷的工具人身伤害加强安全教育和自我保护意识报废处理C起重作业时观察不全面、指挥信号不确切人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按起重规程执行C站在吊物上指挥吊运作业人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按起重规程执行C超载使用起重设备人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按起重规程执行B起重作业吊运物件时捆绑不牢人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按起重规程执行C未经许可，随意拉设临时供电线路触电加强安全教育和自我保护意识B带电维修、保养电气设备触电加强安全教育和自我保护意识C焊接工作回路线连接不规范触电加强安全教育和自我保护意识B擅自拉设生产中非安全电压供电的固定照明设施触电加强安全教育和自我保护意识B非特种车辆厂区内驾驶超速（20公里/小时）车辆伤害加强安全教育和自我保护意识C电焊工不对焊机进行保护接零触电加强安全教育和自我保护意识B电气设备在收工后没有及时切断电源触电加强安全教育和自我保护意识B气焊气割设备在收工后不及时关闭气源火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识B禁火区域内、易燃易爆场所未经许可擅自动火火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识，办理动火证B随意放置物件，阻碍防火、逃生通道人身伤害加强消防安全教育和自我保护意识严格按规程执行C不了解作业场所周围情况，随意动火作业火灾、爆炸加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B周围存在火灾或爆炸因素时，冒然动火作业火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识B在不明来历的小型桶类容器上进行焊割作业火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识B冒然对易燃易爆管道、带压管道、容器进行焊割作业火灾、爆炸、人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B热工作业完毕后不及时清理遗留火种火灾加强安全教育和自我保护意识C在消火栓、灭火器等关键部位周围堆放物件人身伤害严格按照规章制度执行C用水或泡沫灭火器扑救尚未断电的电气火灾；

漏电加强安全教育和自我保护意识C在电气开关下存放易燃易爆物质火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识C私自存储燃油等危险物质火灾加强安全教育和自我保护意识B不停电更换照明触电，灯泡爆裂伤人必须在停电后再更换照明，在班前会上强调并进行监督B安排、默许无证人员上岗工作中出现错误,导致工作现场混乱严格履行特种作业无有效操作证人员严禁上岗的原则B未制定预案、作业前未落实安全措施导致工作次序混乱、危险作业加强对工作的分析、做好安全预案C高处作业不设警戒区域、佩戴防护措施、无监护人周围非工作人员人身伤害严格履行许可手续，强化现场安全监督B风险分级管控明细序号风险点风险类别风险等级管控层级管控措施责任部门责任人1气割作业火灾爆炸灼烫ⅣⅢ车间按规程操作车间办公室===2起重机操作起重伤害Ⅲ班组按规程操作车间办公室===3吊具吊索起重伤害Ⅲ车间按规程操作车间办公室===4电源线路配电箱触电火灾Ⅲ公司按规程操作电工===5有限空间作业爆炸中毒Ⅳ公司按规程操作生产部===6空压机使用爆炸火灾Ⅳ车间按规程操作车间办公室===7检修维修火灾触电坠落Ⅲ公司按规程操作设备科===8油漆作业中毒火灾爆炸Ⅳ公司按规程操作生产部===9安全管理人身伤害财产损失Ⅲ公司加强管理安全部===作业岗位风险告知卡类别危险源造成后果电源线无保护措施余料堆积电源线被构件砸断，易触电余料堆积，影响工作环境整洁，易造成人员绊倒、零散余料进入运转的砂轮片，飞出伤人工作区域前方没有设置遮挡火花设施，火花飞出伤人、引燃可燃物发生火灾构件垫料不牢固易倾斜倒塌=垫料倒塌造成构件倾倒，损伤正在工作中设备人员容易滑落、摔伤、砸伤附近有人员经过造成人员砸伤、骨折或流血类别危险源造成后果油漆、稀料桶随意堆放钢构件碰撞油漆、稀料桶，造成爆炸或火灾危化品放置，未设置任何警示标志，放置在人员通道旁，烟火误入造成火灾或爆炸钢板装卸车多层叠加勾吊钢板，易滑落造成行车、车辆损坏人员躲避不及时，造成人员伤亡事故两人同时操作行车无专人指挥，会操作不一致，造成构件脱落等类别危险源造成后果气瓶混放，无任何防倒措施，无严禁烟火标示，无灭火器等灭火器材气瓶倾倒，摔裂瓶嘴，造成气瓶爆炸气瓶堆放在车间紧急出口处，易造成人员逃生堵塞发生气瓶着火事故，无法采取措施灭火，造成火势蔓延无严禁烟火标志，不能给人员予以警示警告电源线接线不规范电源线未从底部出线孔进入接线，电线易夹断而漏电、触电电源线剥皮太长，电线易风化，而漏电压线未使用线鼻，缠绕压线易脱落，造成短路，引发火灾未加装漏电保护器，电动工具漏电不能跳闸断电，易造成人员触电类别危险源造成后果氧气瓶同丙烯气瓶间距不足5米且未设置防倒架气瓶被气带或其它物品拽倒摔坏压力表歪倒的气瓶发生碰撞造成漏气，引发火灾事故气瓶歪倒直接造成爆炸事故氧气同丙烯间安全距离不足5米，气体泄露后一为易燃气体，一为助燃气体，引发较严重火灾动火区域内有可燃纸箱存放，易引发火灾。二氧化碳气瓶防倒架设置无效气瓶防倒架失去作用，气瓶歪倒造成气瓶端部气阀摔坏。摔坏的气阀部位迅速泄露二氧化碳，遇空气迅速汽化，造成爆炸事故。类别危险源造成后果通电设备上放置水杯等物品水杯歪倒，水进入通电焊机内部，造成短路，烧坏设备，引发火灾，造成人员触电事故。堆放其它物品会影响焊机散热，影响设备使用寿命，还会引发火灾。临时移动气割套具同工作区域安全距离不足10米作业区域迸溅的火花造成盘起的气带烫伤而漏气，引发火灾。若气瓶气阀漏气，火花迸溅到气瓶阀上，引发火灾，造成气瓶爆炸事故。类别危险源造成后果配电柜门未及时关闭钢构件损坏打开的柜门。钢构件误入配电柜导致触电，发生触电事故。配电柜附件可燃物（纸箱等）进入配电柜引发火灾。焊机附近堆放垃圾等可燃物品影响焊机散热，降低焊机使用寿命。焊机生热引燃周围可燃物，造成火灾。焊机电源线及把子线交织混乱堆放在一起，引燃可燃物发生火灾。类别危险源造成后果吊运构件采取构件互相钩挂方式构件滑落砸伤人员构件滑落砸伤设备构件掉落致使吊钩弹起，损伤行车行车安全措施缺失吊钩上缺少防脱销钩吊装用钢丝绳有断丝情况行车用后未将吊钩升起并远离安全通道现场未设置行车使用安全警示标志生产车间岗位安全风险告知卡（：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称气割工主要事故类别烧伤、烫伤、火灾、爆炸步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施气焊气割作业气焊气割使用易燃易爆气体。氧气遇油脂会很快氧化发热，瓶阀口如沾上油脂，遇氧会迅速氧化发热，当温度达到自燃点时，便发生燃烧、爆炸，同样丙烷钢瓶如果使用不当也会发生燃爆。火灾、爆炸氧气瓶不能与带油的物资放在一起，沾油的手套、工作服等不能放在氧气瓶上；操作前洗净手上的油污；丙烷瓶应直立放置，不能卧放，不可近火，不可放在烈日下爆晒（温度达到35℃时就有爆炸的危险）；定期检查，确保防护装置齐全。焊割炬中氧—丙烷混合气体的喷射速度小于燃烧速度引起火焰倒向焊割炬及橡皮管内；管道破损老化，发生泄漏。发生回火爆炸，窒息缺氧焊割过程中，遇回火应立即关闭焊割炬上的乙炔阀门，再关闭氧气阀门，稍等一会，再打开氧气阀门吹击里面的余焰和碳质微粒，即可熄灭回火；焊割炬过热可浸在水中冷却后再使用，可减少回火的产生；使用中检查有无泄漏状况，及时处理。气焊、气割和焊接设备安全装置有缺陷，或违反安全操作规程。可能发生烧伤、烫伤事故气焊、气割时正确使用防护用品，高空作业时，并将安全带挂在牢靠稳固的物体上，才能进行焊割作业。冬季施工得将棉背心穿在工作服外面，以免火星飞溅引起着火、烧伤、烫伤。生产车间岗位安全风险告知卡（：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称电焊工主要事故类别触电、烧伤、烫伤、火灾、爆炸步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施电焊工作业焊机绝缘破坏、老化、受潮，保护接地、接零系统不牢，接线错误，空载电压触电。电击、电伤电焊设备应有良好的隔离防护装置，避免人与带电导体接触，绝缘良好，绝缘电阻不得小于1MΩ，防止焊机受潮，采用自动断电装置，定期检查，确保防护装置齐全。电弧焊接过程中，主要产生可见光、红外线和紫外线三种射线，红外线长期照射，会使眼珠晶体变化，严重的导致“白内障”，紫外线能强烈地刺激和损害眼睛、皮肤，只要受到短时间的照射，也可引起眼睛发炎（俗称电光性眼炎），皮肤红痛；焊接过程中产生烟尘和气体危害健康；狭窄场所作业，因缺氧导致窒息。电弧辐射、灼伤、窒息和身体健康在焊接作业区严禁直视电弧，操作者与辅助者都要做好防护措施，应配戴专用面罩，面罩与滤色玻璃之间不得有漏光，穿着焊工专用工作服和鞋，防止光线直接照射到皮肤，防止飞溅物落到身上，电焊场所必须有充分的照明，以便于焊接作业；带好口罩面具，特殊焊接时，要设立专人监护。飞散的火花、熔融金属与熔渣颗粒，燃着焊接处附近的易燃物（如油料、木料、棉纱等）及可燃气体而产生火灾。焊机的软线或焊机本身绝缘破坏发生短路而产生火灾。焊接在有易燃易爆气体的场所内焊接。会造成火灾或爆炸事故焊接区域10米以内不得有可燃、易燃物，作业点通道宽度，应大于1米。高空焊接作业时，更要注意焊接火花的飞向，同时下面要有专人看护，焊接设备应保持良好的绝缘，严禁将易燃易爆管道作焊接回路使用。生产车间岗位安全风险告知卡（：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称切割锯操作工主要事故类别机械伤害、火灾、爆炸步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施切割机操作作业工件没有夹紧；飞溅伤人将工件夹紧后才能进行切割切割片未停止旋转时去取工件；机械伤害严格按切割机的安全操作规程进行操作切割时，周围有易燃易爆物，火花飞溅到易燃易爆物上；引起火灾或爆炸严禁戴手套作业，戴好口罩和护目镜，切割机附近不得有易燃易爆物或将易燃易爆物搬离。在切割片的侧面打磨工件，引起切割片爆裂；切割片的碎片飞出伤人严格按切割机的安全操作规程操作，严禁在切割片的侧面打磨工件。切割不当或用力过猛，造成高速旋转的切割片爆裂。切割片的碎片飞出伤人严格按切割机的安全操作规程操作，被切割的工件要垫平、卡紧，切割时用力不得过猛，操作前应检查砂轮片的完好性，操作者站立位置要正确，站在切割防护罩方向。生产车间岗位安全风险告知卡（：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称磨光机操作工主要事故类别机械伤害、飞溅物烫伤步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施磨光机操作作业戴手套作业被高速旋转的砂轮片卷入；飞溅物伤人机械伤害在施工作业中，严禁戴手套；戴好口罩、护目镜。打磨时，工件没有按正确的位置角度进行打磨。磨光片的碎片飞出伤人按规范进行作业，操作时注意力集中。生产车间岗位安全风险告知卡（：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称电工主要事故类别触电等事故步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施电气维修作业作业时不慎接触带电体造成电击伤害，严重时造成人员伤亡正确穿戴劳动防护用品工作认真细致，注意力集中带电体绝缘破损先仔细检查后作业带电作业或没有完全断电作业前先验电，严禁带电作业高配维修作业高压电触电伤亡事故变压器及母线检修时，必须断开高压侧和低压侧，变压器次级必须用检修接地器短接后可靠接地，并要有监护人员。电容补偿电路维修产生瞬间电压击伤、触电维修前应先断电并挂警示牌，然后对其进行放电，并有监护人员。生产车间岗位安全风险告知卡（：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称抛丸操作工主要事故类别面部、眼睛伤害、肢体伤残步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施抛丸作业灰尘，钢丸打击伤人，钢丸滑倒，构件摆放不稳滑落伤人面部、眼睛伤害、肢体伤残加强通风，必须戴防尘口罩和眼镜；及时清理抛丸作业区域钢丸；在抛丸构件运行中要放牢靠，对抛好的构件按规范分类摆放整齐有序，放稳、放牢靠；严禁无关人员进入有限空间。生产车间岗位安全风险告知卡（：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称喷漆工主要事故类别头痛、头晕、火灾、爆炸等步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施喷漆作业笨、甲苯、二甲苯等头痛、头晕、恶心、乏力、呼吸困难、昏迷加强通风，操作者必须防毒面具。油漆、松香水存放未远离火源；松香水与油漆混放在一起火灾、爆炸采取有效隔离措施远离火源；按规范对物品进行分类隔离摆放。空压机使用压力表损坏，减压阀损坏；各部管路及所有密封的接合处，有漏水、漏油、漏气、漏电现象；在室外无防护棚，周围无防护栏杆，绝缘电阻低于0.5M阻或接零地不符合使用要求；停机后未放尽罐内的存气。火灾、爆炸、触电、机具伤害操作者，必须按照空压机使用安全操作规范进行使用作业。生产车间岗位安全风险告知卡（：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称机械设备操作工主要事故类别机械伤害、物体打击伤害和触电步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施剪板机折弯机作业压脚开关操作不规范，刀片剪切致使手指伤残；液压、氮气弹簧超过负荷，瞬间爆发配件，飞起脱落伤人；剪板、折弯属液压设备，设备工作中震动较大，电气部分容易产生虚接、绝缘破损老化现象。机械伤害，物体打击、触电伤亡操作中手指不要接近刀片部分，保持安全距离，两人以上协同操作时应由一人指挥，在确定人员身体部位不在刀架行程范围内，再采下脚踏开关；操作时注意力集中，严格按操作规程操作；开机前检查好设备安全装置，是否能起到保护作用；检查设备支架焊缝连接情况，确保各部件连接牢靠；加强设备检查，做好保护接地，定期对开关箱内电气元件进行检查、维护。生产车间岗位安全风险告知卡（：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称机械设备操作工主要事故类别机械伤害、物体打击伤害和触电步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施压瓦机、C型檩条机（作业）压轮挤压伤害，刀片切割伤害，传动链绞入伤害；在安装卷料时容易发生物体打击、碰撞伤害；设备移动性较大，经常移到工地现场工作，控制箱、液压站拆装，容易发生故障误动作；现场雨水较多，潮湿大绝缘下降，易发生触电事故。机械伤害、物体打击、触电伤亡上料时手动进料严禁戴手套，防止手被绞入压轮内；身体部位不要接近剁刀位置和传动链工作范围，保持安全距离；两人以上操作，设备操作与进料人员要配合好；维修时要统一操作指挥；加强设备绝缘检查，做好保护接地，定期对开关箱内电气元件进行检查、维护；做好室外防雨安全措施。生产车间岗位安全风险告知卡（：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称钻床、车床操作工主要事故类别机械伤害、物体打击伤害和触电步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施钻床车床作业旋转部分容易将人和衣服绞入设备，铁屑飞溅伤人，液压压脚容易夹到手指，安装构件时误触到开关；构件在上工作台时，台面较高，防止搬运中脱落砸到脚，板块构件边缘毛刺易割伤手，设备配有液压系统和冷却系统，周边油污防滑摔倒受伤；设备线路故障，线路裸露被触碰发生触电。机械伤害、物体打击、触电伤亡操作中严禁戴手套，正确穿戴劳保用品，收紧衣领袖口，按规范操作，上构件时一定要切断电源；尽可能使用起重机械吊运，搬运中稳拿稳放，设备周边油污和铁屑及时清理干净；定期检查设备保护装置，做好设备维护保养管理。生产车间岗位安全风险告知卡（：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称组立矫正操作工主要事故类别机械伤害、物体打击伤害和触电步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施组立矫正作业旋转部件和成切线远动部位的咬合处，如压轮、辊道、传动链等，有卷入危险和挤压；设备线路故障，线路裸露被触碰发生触电。机械伤害、触电伤亡在设备运行中，禁止用手在设备上操作，保持安全距离，严格按安全操作规程进行作业；定期检查设备保护装置，做好设备维护保养管理。生产车间岗位安全风险告知卡（：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称门焊操作工主要事故类别机械伤害、物体打击伤害和触电步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施埋弧焊机在起弧焊接时，铁水下落；焊渣清理飞溅物伤人。烫伤、烟尘戴好口罩，护目镜；正确佩戴好劳动防护用品；严格按照安全操作过程进行作业。生产车间岗位安