地产开发有限公司工作流程(完整版)资料

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地产开发有限公司工作流程（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）地产开发工作管理流程目录1.方案设计管理流程………………12.初步设计管理流程………………23.施工图设计管理流程……………34.项目总平面图及室外市政、景观、综合管线设计管理流程…………………45.施工图会审管理流程……………56.设计变更管理流程………………67.开工准备工作管理流程…………78.工程进度计划管理流程…………89.质量缺陷修补及质量事故处理流程……………910.基础及主体工程结构验收管理流程…………1011.单位工程竣工验收管理流程…………………1112.技术资料管理流程……………1213.项目综合性验收及工程移交物业管理流程…………………1314.保修期内工程维修管理流程…………………1415.材料检验管理流程……………1516.工程项目总承包招标管理流程………………1617.监理招标管理流程……………1718.分包工程招标管理流程………………………1819.甲供材料与设备采购招标管理流程…………1920.甲定乙供材料与设备定价管理流程…………2021.工程合同管理流程……………2122.费用签证管理流程……………2223.工程款支付管理流程…………2324.工程结算支付管理流程………………………2425.履约保证金退还管理流程……………………2526.经济部工作检查考核管理流程………………2627.经济部档案资料管理流程……………………2728.文书档案管理流程……………28方案设计管理流程编号：技术-01相关部门技术部相关领导开始开始分析已批准的项目定位报告分析已批准的项目定位报告技术部编写方案设计任务书初技术部编写方案设计任务书初步选定设计单位公司副总经理审定方案设计任务书内部初审公司副总经理审定方案设计任务书内部初审技术部签订设计合同技术部签订设计合同公司董事长审批公司董事长审批设计合同备案设计合同备案设计院进行方案设计设计院进行方案设计工程部、经济部、工程部、经济部、营销部参与内审方案设计内部初审组织专题会议评审组织专题会议评审公司副总经理审定公司副总经理审定公司董事长审批办理申报手续公司董事长审批办理申报手续收集方案申报过程中的意见收集方案申报过程中的意见汇总各类意见汇总各类意见设计院修改方案设计院修改方案结束结束初步设计管理流程编号：技术-02相关部门技术部相关领导开始开始分析已批准的设计方案分析已批准的设计方案初步选定设计单位编写初步设计任务书初步选定设计单位编写初步设计任务书工程部、经济部、营销部工程部、经济部、营销部参与审定公司副总经理审公司副总经理审定初步设计任务书内部初审公司董事长审批公司董事长审批地质勘察委托，相关资料收集地质勘察委托，相关资料收集设计合同备案设计合同备案委托设计院进行初步设计工程部、经济工程部、经济部、营销部参与内审初步设计内部初审初步设计内部初审公司副总经理审公司副总经理审定组织专题会议评审公司董事长审批公司董事长审批设计调整，出正式扩初文件设计调整，出正式扩初文件办理申报手续办理申报手续正式扩初文件正式扩初文件技术部存档结束结束施工图设计管理流程编号：技术-03相关部门技术部相关领导开始开始分析已批准的扩初设计文件分析已批准的扩初设计文件初步选定设计单位编写施工图设计任务书初步选定设计单位编写施工图设计任务书工程部、经济工程部、经济部、营销部参与初审公司副总经理审定施工图设计任务书内部初审公司副总经理审定施工图设计任务书内部初审公司董事长审批公司董事长审批地质勘察委托及相关资料收集地质勘察委托及相关资料收集设计合同备案委托设计院进行施工图设计设计合同备案委托设计院进行施工图设计工程部、经济工程部、经济部、营销部参与初审施工图设计内部初审施工图设计内部初审公司副总经理审公司副总经理审定组织专题会议评审公司董事长审批公司董事长审批设计调整，出正式施工图设计调整，出正式施工图办理申报手续办理申报手续正式施工图技术部存档结束正式施工图技术部存档结束项目总平面图及室外市政、景观、综合管线设计管理流程编号：技术-04相关部门技术部相关领导开始开始确定配套项目工程部、经济确定配套项目工程部、经济部、营销部参与公司副总经理审定公司副总经理审定收集相关资料收集相关资料委托施工图设计单位进行市政、景观、综合管线方案设计委托施工图设计单位进行市政、景观、综合管线方案设计委托相关配套设计单位分系统进行方案设计设计合同备案设计合同备案工程部、经济部、工程部、经济部、营销部参与内审对各方案进行内部初审对各方案进行内部初审公司副总经理审公司副总经理审定组织专题会议评审公司董事长审批公司董事长审批综合管线、配套工程施工图设计综合管线、配套工程施工图设计工程部、经济部、工程部、经济部、营销部参与初审综合管线及分系统进行初审综合管线及分系统进行初审公司副总经理审公司副总经理审定组织专题会议评审设计调整，出正式施工图公司董事长审批设计调整，出正式施工图公司董事长审批正式图纸技术部存档正式图纸技术部存档技术部办理申报手续结束结束施工图会审管理流程编号：技术—05相关部门技术部相关领导开始开始查看图纸工程部、查看图纸工程部、经济部查看图纸收集收集建设单位、施工单位、监理单位图纸初审文件组织施工图内部初审组织施工图内部初审组织相关单位进行图纸会审组织相关单位进行图纸会审收集、整理《图纸会审纪要》收集、整理《图纸会审纪要》组织各相关单位审查《图纸会审纪要》组织各相关单位审查《图纸会审纪要》工程部、经济部工程部、经济部参加图纸会审公司副总经理审定公司副总经理审定组织各相关单位在《图纸会审纪要》上盖章签字组织各相关单位在《图纸会审纪要》上盖章签字《图纸会审纪要》技术部存档发放《图纸会审纪要》《图纸会审纪要》技术部存档发放《图纸会审纪要》根据《图纸会审纪要》内容根据《图纸会审纪要》内容做好跟踪服务工作结束结束设计变更管理流程编号：技术-06相关部门技术部相关领导开始开始客户提出设计变更监理单位提出设计变更建设单位提出设计变更设计单位提出设计变更施工单位提出设计变更监理单位审查客户提出设计变更监理单位提出设计变更建设单位提出设计变更设计单位提出设计变更施工单位提出设计变更监理单位审查销售部初审销售部初审公司副总经理审定审查变更资料组织专题会议工程部、经济部参与公司副总经理审定审查变更资料组织专题会议工程部、经济部参与审查一般变更一般变更重大变更重大变更公司董事长审批设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）公司董事长审批设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）设计变更下发设计变更下发设计部设计变更下发设计变更下发工程部工程部监督施工单位执行设计变更下发施工单位工程部监督施工单位执行设计变更下发施工单位结束 结束开工准备工作管理流程编号：工程—01相关部门工程部相关领导开始开始经济部进行监理招标拆迁，场地平整、道路申请施工用水、用电经济部进行监理招标拆迁，场地平整、道路申请施工用水、用电质量、安全监督申请，施工许可证申办经济部进行施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办经济部进行施工招标公司副总经理审定技术部公司副总经理审定技术部组织施工图会审制订工程项目管理实施总体计划公司董事长审批公司董事长审批对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理规划》、《监理实施细则》，主持召开第一次工地会议等对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理规划》、《监理实施细则》，主持召开第一次工地会议等《施工组织设计》报公司技术部《施工组织设计》报公司技术部存档对施工单位的施工准备工作进行检查，审批《施工组织设计》等审批开工报告（下达开工令）审批开工报告（下达开工令）结束结束工程进度计划管理流程编号：工程-02相关部门工程部相关领导开始开始《工程项目管理实施总体计划》已审批《工程项目管理实施总体计划》已审批编制工程年度进度计划编制工程年度进度计划技术部、经济技术部、经济部、营销部参与内审进度计划专题会议进度计划专题会议公司副总经理审定公司副总经理审定编制季度进度计划和月进度计划编制季度进度计划和月进度计划执行季度计划和月度计划执行季度计划和月度计划工程部对工程进度进行日常检查工程部对工程进度进行日常检查每年年底每年年底每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。实现计划目标严重偏离计划目标实现计划目标严重偏离计划目标公司副总经审核填写计划调整审批表公司副总经审核填写计划调整审批表进行原因分析对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表公司副总经公司副总经评估向公司董事长汇报向公司董事长汇报结束 结束质量缺陷修补及质量事故处理流程编号：工程-03相关部门工程部相关领导开始开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量事故质量缺陷质量事故质量缺陷施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批质量事故区域暂停施工施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批质量事故区域暂停施工上报上报公司副总经理保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工工程部、技术部工程部、技术部会同施工单位技术总负责，监理单位总监，公司主管领导等人员对质量事故进行分析一般质量事故重大质量事故报设计院并请设计人员踏勘。（按地方规定上报建设行政主管部门）施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意一般质量事故重大质量事故报设计院并请设计人员踏勘。（按地方规定上报建设行政主管部门）施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意设计院提出重大质量事故处理方案设计院提出重大质量事故处理方案公司副总经理组织相关单位和部门会审事故处理方案公司副总经理组织相关单位和部门会审事故处理方案施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录事故处理方案技术部存档事故处理方案技术部存档质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案）质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案）结束结束基础及主体工程结构验收管理流程编号：工程-04相关部门工程部相关领导开始开始主体结构工程已完成±主体结构工程已完成±0.000以下工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门 四方责任主体及质监等部门共同参加结构验收四方责任主体及质监等部门共同参加结构验收监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估施工单位对结构工程施工过程进行汇报监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估施工单位对结构工程施工过程进行汇报提出整改意见，结构工程验收记录四方责任主体签章提出整改意见，结构工程验收记录四方责任主体签章整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束结束 单位工程竣工验收管理流程编号：工程-05相关部门工程部相关领导开始开始单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见监理单位出具预验收评估报告施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格监理单位出具预验收评估报告施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门四四方责任主体及质监部门共同参加竣工验收建设单位向各方汇报工程全过程监控情况监理单位出具评估报告设计单位对工程进行评估施工单位对工程施工过程进行汇报建设单位向各方汇报工程全过程监控情况监理单位出具评估报告设计单位对工程进行评估施工单位对工程施工过程进行汇报提出整改意见，竣工验收记录提出整改意见，竣工验收记录四方责任主体签章施工单位工程技术资料移交整改完毕，验收合格施工单位工程技术资料移交整改完毕，验收合格建设行政主管部门备案资料城建档案馆存档建设行政主管部门备案资料城建档案馆存档单位工程办理竣工决算审计及其它工作单位工程办理竣工决算审计及其它工作结束结束技术资料管理流程编号：工程—06相关部门工程部相关领导开始开始工程技术资料工程技术资料图纸联系单其它资料图纸联系单其它资料及时编制各类报表，及时收集技术资料从设计院提取施工图纸及时编制各类报表，及时收集技术资料从设计院提取施工图纸原件工程部原件工程部存档技术部存档由监理单位分发给有关单位发给监理单位、施工单位由监理单位分发给有关单位发给监理单位、施工单位并做好记录分发给有关单位并记录方案、扩初、施工图、总平面图及室外景观、综合管线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、计划报表等在各阶段及时报公司技术部存档方案、扩初、施工图、总平面图及室外景观、综合管线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、计划报表等在各阶段及时报公司技术部存档平时将各类资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在公司工程部内部存档查收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过）查收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过）工程技术资料城建档案馆存档工程技术资料城建档案馆存档完整的资料进行内部存档并移交物业一套完整的资料进行内部存档并移交物业一套结束结束项目综合性验收及工程移交物业管理流程编号：工程-07相关部门工程部相关领导开始开始单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成工程工程部组织相关部门进行配套工程预验收上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视；绿化；道路；交通等设施验收合格。规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格。公建配套工程竣工验收合格上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视；绿化；道路；交通等设施验收合格。规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格。公建配套工程竣工验收合格各专项验收结束，报建委等相关部门已备案。各专项验收结束，报建委等相关部门已备案。受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。结束结束保修期内工程维修管理流程编号：工程-08相关部门工程部相关领导开始开始由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉其它部门受理政府部门受理物业公司受理销售部门受理其它部门受理政府部门受理物业公司受理销售部门受理配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总汇总保修期外保修期内保修期外保修期内因业主原因产生的问题；非业主原因发现的（非结构）质量问题因业主原因产生的问题；非业主原因发现的（非结构）质量问题因业主原因产生的问题非业主原因发现的质量问题因业主原因产生的问题非业主原因发现的质量问题业主自行修补，物业有偿维修通知施工单位限期修补业主自行修补，物业有偿维修通知施工单位限期修补检查维修结果、业主满意联系业主进行维修检查维修结果、业主满意联系业主进行维修若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复建立维修档案建立维修档案结束结束材料检验管理流程编号：工程-09相关部门工程部相关领导开始开始按进度提出材料进场计划施工单位对进场材料进行报验按进度提出材料进场计划施工单位对进场材料进行报验监理单位进行质保资料查验监理单位进行质保资料查验监理单位对进场材料检查监理单位对进场材料检查工程部对进场材料进行抽查工程部对进场材料进行抽查不合格材料严禁使用合格材料同意在工程中使用不合格材料严禁使用合格材料同意在工程中使用建立合格供方名册建立合格供方名册结束结束工程项目总承包招标管理流程编号：经济-01相关部门经济部相关领导开始开始编制标底编制招标文件编制标底编制招标文件招标文件内部评审招标文件内部评审公司副总经理审定修改、编制正式招标文件公司副总经理审定修改、编制正式招标文件 公司董事长审批公司董事长审批发布招标公告、接受报名工程部、技术部工程部、技术部参与考察及评审公司副总经理审定招标小组初选入围单位公司副总经理审定招标小组初选入围单位公司公司董事长审批出售招标文件出售招标文件招标答疑招标答疑接受标书、开标、评标接受标书、开标、评标公司副总经理审查询标、确定中标单位公司副总经理审查询标、确定中标单位公司董事长审批发中标通知书、招标办备案公司董事长审批发中标通知书、招标办备案公司综合部存档未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束结束监理招标管理流程编号：经济-02相关部门经济部相关领导开始开始编制标底编制招标文件编制标底编制招标文件招标文件内部评审招标文件内部评审公司副总经理审定公司副总经理审定修改、编制正式招标文件公司公司董事长审批 发布招标公告、接受报名发布招标公告、接受报名工程部、技术部工程部、技术部参与考察及评审公司副总经理审定招标小组初选入围单位公司副总经理审定招标小组初选入围单位公司董事长审批公司董事长审批出售招标文件招标答疑招标答疑接受标书、开标、评标接受标书、开标、评标公司副总经理审查询标、确定中标单位公司副总经理审查询标、确定中标单位公司董事长审批发中标通知书、招标办备案公司董事长审批发中标通知书、招标办备案公司综合部备案未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束结束分包工程招标管理流程编号：经济—03相关部门经济部相关领导开始开始公司副总经理审查合同确定纳入总承包管理的专业分包工程公司副总经理审查合同确定纳入总承包管理的专业分包工程编制招标文件、编制标底编制招标文件、编制标底招标文件内部评审招标文件内部评审公司副总经理审定修改、编制正式招标文件公司副总经理审定修改、编制正式招标文件公司董事长审批发布招标公告、接受报名公司董事长审批发布招标公告、接受报名公司副总经理审定公司副总经理审定招标小组初选入围单位公司董事长审批公司董事长审批出售招标文件招标答疑招标答疑接受标书、开标、评标接受标书、开标、评标公司副总经理审查询标、确定中标单位公司副总经理审查询标、确定中标单位公司董事长审批公司综合公司董事长审批公司综合部备案发中标通知书未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束结束甲供材料与设备采购招标管理流程编号：经济-04相关部门经济部相关领导开始开始工程部、技术部按进度提出甲供材料与设备的需求合同确定甲供材料与设备工程部、技术部按进度提出甲供材料与设备的需求合同确定甲供材料与设备公司副总经理审查公司副总经理审查市场调查收集信息、编制招标文件市场调查收集信息、编制招标文件公司副总经理审定招标文件内部评审公司副总经理审定招标文件内部评审公司董事长审批公司董事长审批发布招标信息、接受报名发布招标信息、接受报名公司副总经理审定公司副总经理审定初选入围的材料与设备供应商初选入围的材料与设备供应商出售招标文件、答疑出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标接受标书、开标、评标公司副总经理审查询标、确定中标单位公司副总经理审查询标、确定中标单位公司公司董事长审批公司综合部存档发中标通知书公司综合部存档发中标通知书未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束结束甲定乙供材料与设备定价管理流程编号：经济-05相关部门经济部相关领导开始开始工程部、技术部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等合同确定甲定乙供材料与设备工程部、技术部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等合同确定甲定乙供材料与设备 进行市场调查收集信息技术部提供材料与设备的技术参数指标进行市场调查收集信息技术部提供材料与设备的技术参数指标公司副总经理审查会同施工单位、工程部、技术部对某一种材料与设备确定三家以上品牌公司副总经理审查会同施工单位、工程部、技术部对某一种材料与设备确定三家以上品牌工程部、技术部参与考察会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌工程部、技术部参与考察会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌公司副总经理审查公司副总经理审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析最终确定两个以上品牌与价格最终确定两个以上品牌与价格公司副总经理审定与施工单位进行沟通公司副总经理审定与施工单位进行沟通公司董事长审批公司董事长审批公司综合部存档会同工程部、技术部签发材料与设备的品牌与价格签证单公司综合部存档会同工程部、技术部签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同 结束结束工程合同管理流程编号：经济-06相关部门经济部相关领导开始开始合同起草合同起草与合同签订单位进行磋商与合同签订单位进行磋商工程部、技术部、财务部、综合部审查合同内容对合同内容进行内部评审工程部、技术部、财务部、综合部审查合同内容对合同内容进行内部评审修改合同、正式合同成文修改合同、正式合同成文与合同签订单位最终确认合同条款与合同签订单位最终确认合同条款公司副总经理审查组织合同专题会议确认合同条款公司副总经理审查组织合同专题会议确认合同条款集团公司法务部审核集团公司法务部审核公司董事长审批正式签订合同公司董事长审批正式签订合同公司综合部备案办理相关手续公司综合部备案办理相关手续结束结束费用签证管理流程编号：经济-07相关部门经济部相关领导开始开始合同约定以外的费用发生工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单 合同约定以外的费用发生工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单工程部、技术部核实变更工程量、填写内部审批单工程部、技术部核实变更工程量、填写内部审批单经济部审查变更工程量及变更费用经济部审查变更工程量及变更费用公司副总经理审核公司副总经理审核组织专题会议并且签字确认组织专题会议并且签字确认公司副总经理审批公司副总经理审批工程部下发费用签证单工程部下发费用签证单重大变更的费用签证单综合部备案经济部备案重大变更的费用签证单综合部备案经济部备案结束结束工程款支付管理流程编号：经济-08相关部门经济部相关领导开始开始工程部接收由施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请合同约定工程款支付的日期与方式工程部确认工程形象进度工程部接收由施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请合同约定工程款支付的日期与方式工程部确认工程形象进度审核已完工程量的造价审核已完工程量的造价财务部提供应扣款项及金额按有关规定及合同约定确定应付款金额财务部提供应扣款项及金额按有关规定及合同约定确定应付款金额经济经济部填写付款申请单工程部经理、技术部经理、财务部经理工程部经理、技术部经理、财务部经理审核经济部经理审核公司副总经理审批公司副总经理审批经济部备案结束经济部备案结束公司董事长审批公司董事长审批财务部审核发票后支付工程进度款财务部审核发票后支付工程进度款工程结算支付管理流程编号：经济-09相关部门经济部相关领导开始开始接收由施工单位上报并经监理单位对结算条件已审查的结算资料接收由施工单位上报并经监理单位对结算条件已审查的结算资料工程部核实结算条件工程部核实结算条件审核结算资料是否齐全审核结算资料是否齐全进行工程结算进行工程结算会同施工单位对总造价的初次确认会同施工单位对总造价的初次确认公司副总经理审核公司副总经理审核公司委托第三方对工程决算进行审计公司委托第三方对工程决算进行审计会同施工单位对总造价的最终确认会同施工单位对总造价的最终确认公司副总经理审核公司副总经理审核公司董事长审批财务部核算尾款公司董事长审批财务部核算尾款财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款经济部备案经济部备案结束结束履约保证金退还管理流程编号：经济-10相关部门经济部相关领导开始开始工程部、技术部、财务部审查退还履约保证金的条件接收施工单位要求退还履约保证金的申请工程部、技术部、财务部审查退还履约保证金的条件接收施工单位要求退还履约保证金的申请审核退还履约保证金的条件审核退还履约保证金的条件确定退还时间及金额确定退还时间及金额公司副总经理审核会同工程部、技术部、财务部联合会签公司副总经理审核会同工程部、技术部、财务部联合会签公司公司董事长审批财务部退还履约保证金财务部退还履约保证金经济部备案经济部备案结束结束经济部工作检查考核管理流程编号：经济-11相关部门经济部相关领导开始开始编制检查考核计划编制检查考核计划检查工程项目招投标情况检查工程项目招投标情况检查合同签订情况检查合同签订情况检查合同款支付情况检查合同款支付情况检查甲供、甲定乙供材料及设备的情况检查甲供、甲定乙供材料及设备的情况检查工程变更费用签证情况检查工程变更费用签证情况检查资料整理与存档情况检查资料整理与存档情况检查中发现的问题出具整改意见检查中发现的问题出具整改意见不合格不合格对整改结果进行复查对整改结果进行复查合格合格结束结束经济部档案资料管理流程编号：经济-12相关部门经济部相关领导开始开始收集整理合同、招投标文件、付款凭证等造价资料收集整理合同、招投标文件、付款凭证等造价资料按资料类别进行归类工程部、技术部提供设计变更、联系单签证等资料按资料类别进行归类工程部、技术部提供设计变更、联系单签证等资料对资料编制目录进行编号对资料编制目录进行编号对资料进行存档、备查对资料进行存档、备查结束结束文书档案管理流程编号：综合-01相关部门综合部相关领导档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开始收集、整理开始收集、整理副总经理副总经理审核公司董事长审批公司董事长审批销毁结束结束重庆首地房地产开发设计变更、工程洽商及索赔管理办法（修订）1编制目的为了加强工程设计变更、工程洽商及索赔管理，规范工作流程，有效控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本管理办法。2适用范围本管理办法适用于重庆首地房地产开发工程项目的设计变更、工程洽商及索赔管理。3术语含义3.1设计变更设计变更是指由建设单位提出或批准的、需由设计单位签署变更文件的涉及工程材料、施工、工艺、使用功能、建筑标准、构造、尺寸、技术指标、位置标高、工程数量等方面的变更。设计变更包括结构类设计变更和一般设计变更。结构类设计变更指涉及工程结构构件布置、标识、尺寸、配筋、强度等变化必须进行的变更。设计变更包括但不限于以下内容：由于设计院设计图纸本身的遗漏或错误；工程地质勘察资料不准确而引起的修改；改变使用功能；改变建筑标准；技术交底时各单位对图纸提出问题的解答等。3.2工程洽商工程洽商是指施工单位和建设单位就工程施工过程中出现的除设计变更之外的工作内容变化达成一致意见。工程洽商按施工紧急程度分为一般工程洽商与特急工程洽商。一般工程洽商是指按正常发起、预估、审批和下发的流程实施的工程指令。特急工程洽商是指在项目实施过程中，经公司总经理书面或口头同意，可不采用事前审批而提前下发的紧急性工程指令。工程洽商包括但不限于以下内容：地下障碍物处理；由于发包人责任造成停工损失；特殊情况的场内二次搬运；使用代用材料、设备；施工工艺或工程做法有改变；施工单位提出的小额技措；现场临时性和零星工程等。3.3工程签证工程签证是指监理单位、建设单位对施工单位申报的按设计变更和工程洽商完成的工程量及所发生费用进行确认的书面资料，是工程结算的依据之一。工程签证按来源分为设计变更类签证和工程洽商类签证。3.4工程索赔工程索赔是指在工程合同履行过程中，施工单位因建设单位不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济和（或）时间补偿要求的行为。工程索赔事件包括但不限于以下内容。建设单位未按合同约定移交现场；建设单位未办理工程所需手续；设计单位提供的施工图纸延误；甲供设备未按施工方施工进度计划按时运抵现场；建设单位拖延支付工程款项；其它事项。3.5工程反索赔工程反索赔是指建设单位因施工单位不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济和（或）时间补偿要求的行为。工程反索赔事件包括但不限于如下内容：由于施工单位劳动力不足或其他原因引起的工期延误；3.5.2由于承包商采购的某些物资质量不符合标准引起的质量事故；由于施工单位的原因不能进行正常工程验收的；由于施工单位的原因发生的安全事故，造成我方经济损失的；由于施工单位的不文明施工，致使我方受到当地政府部门处罚的；施工单位施工过程中，对已经交工项目损坏的；其它事项等。4处理原则4.1事前审批原则：要求设计变更和工程洽商（除特急工程洽商外）均需事前经过估价与审批程序方可实施，禁止事后补办手续。特急工程洽商按第6条“办理流程”规定的程序补办手续。4.2分级审批原则：开发设计部、工程部、合同预算部、分管副总、常务副总、总经理根据权限逐级审批。4.3内部程序先行原则：设计变更和工程洽商按照先内部程序后外部程序的方式进行，即只有在公司规定的内部程序履行完毕后，方可进行外部（施工单位、监理单位）程序的审批。4.4完工确认原则：按设计变更和工程洽商要求完工后，施工单位、经授权的监理工程师、工程部和合同预算部专业工程师必须分别在工程签证单上及时签字确认。隐蔽工程必须在其覆盖之前完成签字确认。5管理职责5.1总经理办公会审定暂估价在10万元及以上、30万元及以下的设计变更和10万元及以上、100万元及以下的工程洽商以及工程签证。对于单次更改超过100万元以上的工程设计变更、洽商（或使分项工程实施成本大于对应的目标成本）以及地产集团设计管理关键事项授权表中规定的其它重大设计变更经总经理办公会审定通过后报地产集团审批。审定索赔处理和反索赔处理实施方案，决定索赔的应对措施及采取反索赔的策略、方式，并保持与集团的沟通。5.2总经理负责审定暂估价在10万元以下的设计变更、工程洽商以及工程签证。负责审定索赔处理和反索赔处理实施方案。5.3副总经理负责审核暂估价在10万元以下的设计变更、工程洽商以及工程签证。负责审核索赔处理和反索赔处理实施方案。负责协调和督办开发设计部、工程部和合同预算部相关工作。5.4分管副总5.4.1负责审核暂估价在10万元以下的设计变更、工程洽商以及工程签证。5.4.2负责审核索赔处理和反索赔处理实施方案。5.4.3负责协调和督办开发设计部、工程部和合同预算部相关工作。5.5开发设计部5.5.1负责在工程施工过程中有助于优化工程设计的设计变更（包括建筑、结构、安装、景观、装饰等专业变更）的处理，是设计变更的主办部门，对设计变更发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事后补单。5.5.2负责完成与设计单位的对接、设计变更的审核，是与设计单位进行资料对接的唯一窗口。5.5.3负责接收、汇总、审核市场营销部的变更要求。5.5.4根据权限负责向分管副总、总经理和公司专题会提报经合同预算部审核的设计变更事项。负责设计变更的内部审批程序顺利完成。5.5.6负责设计变更的收集整理并及时与工程部档案管理员交接，对设计变更相关资料的完整性、真实性负责。5.5.7配合工程部和合同预算部对工程签证的结算工作。5.6工程部5.6.1负责在工程施工过程中发生的工程洽商（包括建筑、结构、安装、景观、装饰等专业洽商）的处理，是工程洽商和工程签证的主办部门，对工程洽商和工程签证发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事后补单。5.6.2负责完成与施工单位的对接、工程洽商和工程签证的审核并确认。负责督促施工单位报送工程签证。牵头组织设计部、合同预算部和监理单位相关人员现场见证、签字，并对签证办理和报送的及时性、内容准确性负责。根据权限负责向分管副总、常务副总、总经理和公司专题会提报经合同预算部审核的工程洽商及工程签证事项。负责设计变更和工程洽商的内部审批程序顺利完成。5.6.6负责设计变更、工程洽商及工程签证的收集整理、归档、下发，并对下发资料的及时性、完整性和真实性负责，是与施工单位进行资料对接的唯一窗口。5.6.7负责将工程签证单提交合同预算部，并配合合同预算部对工程签证的结算工作。5.7合同预算部5.7.1负责设计变更和工程洽商审批下发前的成本预估，确保预估及时准确。合同预算部在进行成本预估时可要求施工单位提供预算。负责将单次更改超过30万元以上的工程设计变更、超100万洽商（或使分项工程实施成本大于对应的目标成本）报地产集团成本合约部审批。5.7.3参与工程部组织的施工现场见证并签字确认。5.7.4负责审核工程部提交的施工单位报送的工程签证，并对工程签证费用审核的准确性、及时性负责。5.7.5负责工程签证的结算工作。5.7.6负责工程索赔的内部审批程序顺利完成，转交工程部归档，并下发相关单位。5.7.7施工单位向建设单位提出索赔要求后，由合同预算部会同工程部对索赔要求进行分析、论证，对其索赔原因、理由、证明材料、索赔程序等是否符合事实情况、合同约定进行说明并提出处理建议，上报分管领导和总经理，必要时提交总经理办公会讨论。对于重大索赔事项应咨询外聘顾问单位。负责合同履行情况的审查，定期对合同履约情况进行分析、总结，并提出执行合同的建议。定期与工程部进行沟通，在工程部提出反索赔意向后，负责实施反索赔。6办理流程6.1设计变更的办理程序经公司各类专业技术人员和监理单位、施工单位审查发现的属于设计图纸本身的遗漏或错误，勘察资料不准确引起的修改，统一由开发设计部与设计单位联系，由设计单位提出工程设计变更通知单，经开发设计部负责人审核签字、合同预算部估算变更费用，按审批权限上报公司审批。详见内部操作流程图1。属于使用功能、建筑标准的改变，由公司提出部门写出书面意见，交由工程部初步落实技术上和进度上是否可行，由合同预算部估算变更费用，最后由开发设计部委托设计单位提交设计变更单或图纸，按审批权限上报公司审批。详见内部操作流程图2。属于必须执行的结构类变更，由设计单位提出设计变更通知单，经开发设计部负责人审核签字、合同预算部估算变更费用，按审批权限上报公司审批。参见内部操作流程图1。由于施工单位的原因需要办理工程设计变更时，由施工单位提出意见，经设计单位、开发设计部、工程部、监理单位审核，分清责任，在不影响工程进度和质量的前提下，由开发设计部按审批权限上报公司审批。6.2工程洽商的办理程序当实际施工工艺或做法与设计图纸中的施工工艺有出入时，可由施工单位提出建议，在不增加工程造价和不影响工程质量的前提下，经监理单位同意后，由开发设计部征询设计单位意见的同时，工程部负责征求公司分管领导意见，同意后由工程部负责人审核签认，作为技术洽商处理。如果涉及增加或减少工程造价，则作为经济洽商处理，须经监理单位、工程部确认工程做法并初步估算工程量，合同预算部估算洽商费用后，由工程部按审批权限上报公司审批。详见内部操作流程图3。属于代用材料、改变设备型号、改变使用材料的规格型号等问题，可由提出单位说明原因，并征得监理单位同意后，在不影响使用功能、保证工程质量、不影响工程进度和不增加工程造价的前提下，经工程部负责人审核，上报分管领导同意后，由开发设计部与设计单位办理技术洽商。如果影响工程造价，须经监理单位、工程部确认工程做法及工程量，合同预算部估算变更费用后，由工程部按审批权限上报公司审批。详见内部操作流程图3。属于现场的临时性和零星工程，须由公司提出部门书面说明事由，提交公司专题会讨论批准。如不发生费用，由工程部负责按审批权限上报公司审批同意后实施。如发生费用，工程部确认工程做法及工程量、合同预算部估算工程费用，相关部门签字确认后，由工程部按审批权限上报公司审批。参见内部操作流程图3。由于施工单位的原因需要办理工程洽商时，由施工单位填写工程洽商记录表，经设计单位、监理单位、工程部、开发设计部审核，分清责任，在不影响工程进度和质量的前提下，由工程部按审批权限上报公司审批。参见内部操作流程图3。属于特急工程洽商的可在事后按一般工程洽商的程序补办手续。6.3甲控设备材料的办理程序需要向施工单位发放甲控设备材料通知的，由合同预算部负责，按照《申报事项审批单》公司内部会签审批程序办理，审批通过后将审批单以及拟发给施工单位的《价格确认通知单》转交工程部，由工程部负责下发至相关施工单位和监理单位。《价格确认通知单》及《申报事项审批单》同时由合同预算部和工程部分别负责编号并建立台账。6.4工程签证的办理程序各类设计变更、工程洽商分别由开发设计部和工程部负责办理完毕公司内部的会签审批手续后，方以《工程洽商记录表》或《设计变更通知单》的形式发至监理单位和施工单位实施，完成后由施工单位以工程签证记录单的形式申报费用和工程量（根据设计图纸或设计变更能够计算出工程量的由合同预算部负责与施工单位核对）提报建设单位工程部，由工程部负责办理工程签证内部会签审批手续。详见工程签证办理流程图4。6.5工程签证结算的办理程序合同预算部将完成公司内部审批手续的工程签证单和施工单位申报的工程结算书转交造价咨询单位，完成审核并与施工单位初步达成一致后，由合同预算部将相关结算资料提交审计单位做最终审计，待造价咨询单位、施工单位和审计单位三方共同达成一致后，由合同预算部审核并组织三方在工程签证结算书上签字确认。负责定期办理工程签证结算内部会签审批手续后，转交工程部下发至相关施工单位和监理单位。详见工程签证结算办理流程图5。6.6工程索赔的办理程序在施工过程中，如施工单位向公司提出索赔的，由合同预算部会同工程部提出书面报告，两部门分别就索赔所涉及的技术和合同、费用问题进行说明，并提出反索赔的建议。对于重大索赔事项，合同预算部可就此索赔事项咨询公司外聘顾问单位，顾问单位之意见可作为书面报告之附件上报公司专题会，经公司专题会决策后，按合同约定的索赔程序处理。6.7工程反索赔的办理程序由于施工单位引起的施工质量、安全问题以及工程延期或因其它原因致使建设单位蒙受损失的，由工程部专业工程师提出上述事实情况的书面报告和索赔意向，抄送合同预算部。由合同预算部对施工单位的上述质量、安全、工期等违约事项所造成的工期延误和（或）费用损失进行评估，认为构成反索赔事项的，且认为有必要向施工单位进行索赔的，由合同预算部形成书面报告上报公司专题会。经公司专题会审核批准后，按合同约定的程序办理。7设计变更、工程洽商的审批注意事项7.1公司内部的《设计变更会签审批单》、《工程洽商会签审批单》《工程签证会签审批单》由公司内部留存。7.2《设计变更通知单》、《工程洽商记录表》和《工程签证结算单》的下发流程，详见流程图。7.3开发设计部和工程部的专业工程师在发起设计变更单、工程洽商单时，若因本专业变更导致其它专业需要一同变更的，应知会相关专业负责人，共同拟定工作内容。7.4各类设计变更、工程洽商应尽量附图说明，并用文字简洁、清晰、准确地描述其变更原因、部位、内容，避免产生理解上的歧义。7.5所有设计变更通知单及工程洽商记录表都必须使用重庆市规定的标准表格。(附表格仅为参考表格)8工程签证和工程索赔的办理注意事项8.1施工单位申报工程签证应使用重庆公司自制的《工程签证记录表》，否则工程部不得接收。8.2施工单位申报的工程签证所包含的工作内容、工程量和完成情况等需由施工单位、监理单位、建设单位工程部和合同预算部相关人员现场确认并签字。8.3当设计变更可直接依据图纸计算出工程量时，不执行工程签证程序，直接办理工程结算。当设计变更无法依据图纸计算出工程量时，应在工程签证单中确认相应的工程量。8.4土方工程的签证，必须提供土方施工前后由施工单位、监理单位、建设单位签字确认的土方方格网图。8.5隐蔽工程和事后无法计算工程量的签证，必须在覆盖或拆除前确认，必要时应使用拍照等技术手段作为依据。8.6监理单位和建设单位工程部、合同预算部专业工程师在对施工单位报送的工程签证中的工作内容、工程量进行确认时，必须签署明确意见，并确保无歧义，禁止使用“情况属实”等模糊词语，禁止签署有关单价或总价。8.7合同预算部根据三方签认的工程量，按合同、有关计价原则及市场询价，审核施工单位申报的工程签证预算文件，并与施工单位协商无异议后报审计单位审计，形成工程签证结算单，并负责办理内部审批流程。8.8工程签证结算金额确定后，如存在第三方责任扣款，合同预算部应将该费用书面告知工程部相关专业工程师，相关专业工程师收到信息2个工作日内发违约索赔通知单给相关责任单位。8.9由合同预算部编制工程签证结算单的编号，并及时将签证结算金额登录台账，定期归档到工程部。工程签证结算单原件返还施工单位四份，以便合同结算申报报送原件。8.10工程索赔办理注意事项参照上述条款。9附则9.1本管理办法（修订）自下发之日起执行，原2021年12月颁布的《重庆首地房地产开发设计变更、工程洽商及索赔管理办法（试行）》同时废止。9.2由开发设计部、工程部、合同预算部负责解释。10附件10.1流程图1：属于设计图纸本身的遗漏或错误，勘察资料不准确引起的设计变更办理流程10.2流程图2：属于改变使用功能、建筑标准的设计变更办理流程10.3流程图3：工程洽商办理流程10.4流程图4：工程签证办理流程10.5流程图5：工程签证结算办理流程10.1流程图1：属于设计图纸本身的遗漏或错误，勘察资料不准确引起的设计变更办理流程图纸遗漏或错误，勘察资料不准确引起变更；图纸范围的答疑图纸遗漏或错误，勘察资料不准确引起变更；图纸范围的答疑开发设计开发设计部与设计单委联系（1个工作日内）不同意设计单位出设计变更通知单不同意设计单位出设计变更通知单（2-3个工作日内）设计部、工程部审核并签字确认（设计部、工程部审核并签字确认（2-3个工作日内）合同预算部估算费用并签字确认（合同预算部估算费用并签字确认（5-10个工作日内）分管领导会签、报总经理审批（2个工作日内）分管领导会签、报总经理审批（2个工作日内）工程部负责下发设计变更通知单至相关单位（1个工作日内）工程部负责下发设计变更通知单至相关单位（1个工作日内）开发设计部、开发设计部、工程部、合同预算部分别登记台帐、存档10.2流程图2：属于改变使用功能、建筑标准的设计变更办理流程改变使用功能、建筑标准改变使用功能、建筑标准不可行不可行提出部门写出书面意见，提交公司专题会讨论提出部门写出书面意见，提交公司专题会讨论批准工程部初步落实技术上和工程进度上的可行性（2个工作日内）工程部初步落实技术上和工程进度上的可行性（2个工作日内）可行可行开发设计部通知设计单位出设计变更通知单（5—开发设计部通知设计单位出设计变更通知单（5—10个工作日内）开发设计部审核并签字确认（1个工作日内）开发设计部审核并签字确认（1个工作日内）合同预算部估算变更费用并签字确认（2-5个工作日内）合同预算部估算变更费用并签字确认（2-5个工作日内）相关部门、分管领导会签、总经理审批（2个工作日内）相关部门、分管领导会签、总经理审批（2个工作日内）工程部负责下发设计变更通知单至相关单位（1个工作日内）工程部负责下发设计变更通知单至相关单位（1个工作日内）开发设计部、开发设计部、工程部、合同预算部分别登记台帐、存档10.3流程图3：工程洽商办理流程施工单位提出意见（1个工作日内）施工单位提出意见（1个工作日内）工程部、监理单位工程部、监理单位初步落实（3个工作日内）技术类经济类技术类经济类合同预算部估算洽商费用并签字确认（5-10合同预算部估算洽商费用并签字确认（5-10个工作日内）工程部确认工程做法并初步估算工程量（4个工作日内）工程部负责人审核签认（4个工作日内）日）工程部负责办理监理单位、施工单位签字事宜;工程部负责办理监理单位、施工单位签字事宜;开发设计部负责办理设计单位签字事宜（11个工作日内）分管领导会签，报总经理审批（分管领导会签，报总经理审批（4个工作日内）工程部负责下发工程洽商工程部负责下发工程洽商单到相关单位（2个工作日内）工程部、合同预算部分别登记台帐、存档工程部、合同预算部分别登记台帐、存档10.4流程图4：工程签证办理流程签证办理流程：施工单位监理单位工程部合同预算部10个工作日内填报工程签证记录单一式八份及相应结算书三份。资料要求：1.结算书三份原件。2.工程签证单10个工作日内填报工程签证记录单一式八份及相应结算书三份。资料要求：1.结算书三份原件。2.工程签证单八份原件。3.现场测量记录一份原件，三份复印件。4.工程量计算书，一式八份。5.照片及其他，一份原件，三份复印件。6.设计变更/工程洽商单（一份原件，三份复印件）。立即现场测量、记录、拍照施工完成工程签证单及内部审批单各一份总经理审批（1个工作日内）分管领导审批（1个工作日内）工程签证单及内部审批单各一份总经理审批（1个工作日内）分管领导审批（1个工作日内）1个工作日内完成现场测量工程量签认或完成情况审核。工程部下发完成公司审批手续的设计变更通知单，工程洽商记录表工程部编号并下发相关单位（1个工作日内）1个工作日内完成现场测量工程量审核或完成情况审核。工程部编号并下发相关单位（1个工作日内）1个工作日内完成现场测量工程量审核或完成情况审核。工程签证单一份，结算书两份，转发造价咨询公司进行签证结算1个工作日内审核施工单位申报资料完整性和现场测量工程量。工程签证单一份，结算书两份，转发造价咨询公司进行签证结算1个工作日内审核施工单位申报资料完整性和现场测量工程量。10.5流程图5：工程签证结算办理流程工程签证结算办理流程：造价咨询单位审计单位合同预算部工程部完成工程签证审核，并与施工单位初步达成一致（2-5个工作日内）完成工程签证审核，并与施工单位初步达成一致（2-5个工作日内）完成工程签证审核（2完成工程签证审核（2-5个工作日内）分管领导会签，报总经理审批（2-5个工作日内）。负责工程签证结算单相关单位签认工作（1个工作日内）负责填写工程签证结算单（1个工作日内）完成审定，并组织造价、审计、施工三方签字确认（1-2个工作日内）分管领导会签，报总经理审批（2-5个工作日内）。负责工程签证结算单相关单位签认工作（1个工作日内）负责填写工程签证结算单（1个工作日内）完成审定，并组织造价、审计、施工三方签字确认（1-2个工作日内）负责下发工程签证结算单至相关单位（1个工作日内）。工程部、合同预算部分别登记台帐、存档负责下发工程签证结算单至相关单位（1个工作日内）。工程部、合同预算部分别登记台帐、存档11附表11.1《设计变更通知单》11.2《技术变更（洽商）记录》11.3《工程签证记录》11.4《设计变更会签审批单》11.5《工程洽商会签审批单》11.6《工作联系单》11.7《发文审批表》11.8《申报事项审批表》11.9《工程签证会签审批单》11.10《工程签证结算单》11.11《工程签证结算会签审批单》11.12《价格确认通知单》11.13《违约索赔通知单》11.1《设计变更通知单》设计变更通知单编号工程名称专业名称设计单位名称日期内容摘要序号图号变更内容签字栏建设单位监理单位设计单位施工单位1、本表由建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。2、涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号。3、不可将不同专业的工程洽商办理在同一洽商上。4、“专业名称”栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。11.2技术变更（洽商）记录编号：渝建竣-8工程名称图纸编号工程部位变更原因、变更内容及草图：技术负责人：提出单位（公章）年月日监理单位审查意见：总监理工程师：（公章）年月日建设单位审查意见：技术负责人：（公章）年月日设计单位核定意见：专业负责人：项目负责人:（公章）年月日11.3《工程签证记录》工程签证记录编号工程名称专业名称提出单位名称日期内容摘要序号图号签证内容签字栏建设单位监理单位设计单位施工单位本表由建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。涉及设计变更、工程洽商引起的工程签证必须注明设计变更、工程洽商表编号并将其复印件附后。一份工程签证对应办理一份工程设计变更或工程洽商。“专业名称”栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。11.4《设计变更会签审批单》重庆首地房地产开发设计变更会签审批单编号：项目名称时间主办部门开发设计部施工单位修改原因提出方□1.甲方（部门）___________□2.设计单位：□3.施工方：□总包□分包□监理单位具体原因□1.设计类(A错误)□2.设计类(B缺漏)□3.设计类(C超投资)□4.设计类(D优化)□5.现场施工类□6.营销类□7.投诉类□8.其它_______变更部位、修改内容(附图)（可另加附页，说明设计变更的部位、内容或施工方法、工程量、工日、部位等，如无所述各项，填写说明具体事项）签字：日期：项目公司工程部意见（工程现状，对进度的影响程度）1、现状：□未施工□已施工□其它._____2、进度影响：3、其他负责人签名：日期：合同预算部意见□□□，3、其他：负责人签名：日期：开发设计部意见专业会审意见（若需要）：审核意见：上级领导审批（若需要）：□设计管理部经理负责人签名：日期：分管副总审核意见总经理审批意见说明：原件留存开发设计部，复印件存项目工程部、合同预算部及相关部门。审批权限若有变化，按照《授权手册》规定进行。《设计变更会签审批单》填制说明填制/审批要求：传递要求：11.5《工程洽商会签审批单》工程洽商会签审批单编号：项目名称时间位置、范围主办部门施工单位工程洽商审批单附件：□监理公司、施工单位、供应商来文：《工程联系单》；□发起人草拟的《工程指令单》；□其他（请注明）：工程洽商原因简述:□补充完善工程设计要求；□现场情况发生变化，需修改原工程设计；□工程量清单缺项或招标范围不清晰；□其他（请注明）：项目现状阶段□土方□基础□主体□砌体抹灰□外装饰□室内精装修□园建环境□其他：洽商影响分析（对计划及销售承诺的影响）□无影响；□有影响（请注明）：处理措施及施工草案：工程洽商审批单发起人（专业工程师）意见：工程部意见：合同预算部意见：1、成本增减说明：□增加□减少□无变化2、估价金额：万元；开发设计部意见：市场营销部意见：工程分管副总意见成本分管副总意见总经理审批意见是否盖章□是□否印鉴类别□公章□合同专用章□财务专用章□法人章备注11.6《工作联系单》重庆首地房地产开发工作联系单编号：SD-XX-20XX-XXX工程名称项目名称日期收文单位收件人事由页数抄送：经办人负责人联系11.7《发文审批表》重庆首地房地产开发发文审批表申报人所在部门申报日期申报主题份数申报事项签名：年月日经办部门意见签名：年月日相关部门意见签名：年月日分管副总意见签名：年月日总经理意见签名：年月日是否盖章□是□否印鉴类别□公章□合同专用章□财务专用章□法人章备注11.8《申报事项审批表》重庆首地房地产开发申报事项审批表申报人所在部门申报日期申报主题申报事项签名：年月日经办部门意见签名：年月日相关部门意见签名：年月日公司领导会签是否盖章□是□否印鉴类别□公章□合同专用章□财务专用章□法人章备注11.9《工程签证会签审批单》重庆首地房地产开发工程签证会签审批单编号：项目名称时间主办部门工程部施工单位内容摘要填写对应的设计变更或工程洽商编号，简述现场完成状况：专业工程师核实工程量如果需根据设计图纸或设计变更计算工程量，由合同预算部负责计算。工程部意见负责人签名：日期：合同预算部意见负责人签名：日期：工程分管副总审核意见成本分管副总审核意见总经理审批意见是否盖章□是□否印鉴类别□公章□合同专用章□财务专用章□法人章备注11.10《工程签证结算单》重庆首地房地产开发工程签证结算单编号：项目名称日期主办部门合同预算部施工单位签证单编号及内容摘要工程签证结算金额￥元大写：元建设单位（签章）监理单位（签章）施工单位（签章）合同预算部经理：总监理工程师：项目经理：附：工程签证结算书、造价咨询意见书11.11《工程签证结算会签审批单》重庆首地房地产开发工程签证结算会签审批单编号：项目名称时间主办部门合同预算部施工单位内容摘要合同预算部意见负责人签名：日期：其它相关部门意见负责人签名：日期：工程分管副总审核意见成本分管副总审核意见总经理审批意见是否盖章□是□否印鉴类别□公章□合同专用章□财务专用章□法人章备注11.12《价格确认通知单》重庆首地房地产开发价格确认通知单编号：项目名称发文单位收文单位事项时间×××公司： 重庆首地房地产开发年月日甲方代表签名：年月日11.13《违约索赔通知单》重庆首地房地产开发违约索赔通知单编号：项目名称日期主办部门合同预算部施工单位违约索赔事由违约索赔金额￥元大写：元合同预算部意见经办人：负责人：相关部门意见经办人：