河南梅花鹿驯养繁殖以及产业化开发可行性研究报告(完整版)

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河南梅花鹿驯养繁殖以及产业化开发可行性研究报告河南梅花鹿驯养繁殖以及产业化开发可行性研究报告（完整版）(文档可以直接使用，也可根据实际需要修改使用,可编辑欢迎下载）河南梅花鹿驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告目录第一章总论311项目名称312项目投资单位与联合开发单位313报告编制依据314报告研究内容315建设地点及基地占地316建设内容及规模317投资估算318报告研究结论及建议3第二章项目背景及必要性321项目建设背景322项目建设的必要性3第三章市场分析331梅花鹿及鹿产品市场现状分析332梅花鹿国内外市场发展现状与趋势1233梅花鹿市场营销策略334市场风险分析16第四章建设地址和建设条件341建设地址342区域概况3第五章项目建设方案351建设任务和规模352建设规划和布局2053生产技术方案及工艺流程2054项目建设标准和具体建设内容2255项目实施进度25第六章投资概算与资金来源2761投资概算依据2762投资概算2763资金来源2764资金使用和管理28第七章财务评价2971财务评价依据2972销售收入销售税金及附加估算2973总成本经营成本估算2974财务效益分析3075不确定性分析3076财务评价结论32第八章环境影响评价3381环境影响3382环境保护与治理措施3383评价与审批34第九章产业经营与农民增收效果评价3591农业产业化经营3592农民增收农业增效评价3693其他影响评价3第十章项目组织与管理37101组织机构与职能化分37102项目经营管理模式38103经营管理措施38104技术培训39105劳动保护与安全卫生39第十一章结论与建议41111可行性研究结论41112问题与建议41_Toc260000501第一章总论11项目名称梅花鹿驯养繁殖12项目投资单位与联合开发单位本项目采取公司科研基地农户开发模式主要由以下单位投资13报告编制依据1《国民经济和社会发展第十二五年规划纲要》2《中华人民共和国野生动物保护法》3《中华人民共和国野生动物保护实施条例》4《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》5中共河南省委河南省人民政府关于全面推进社会主义新农村建设的决定6《平顶山市国民经济与社会发展十二五规划及发展目标纲要》7本项目收集的其它有关资料14报告研究内容本可行性研究报告的研究范围重点对梅花鹿驯养繁殖开发的基础设施基地建设等工程进行了综合分析与研究包括项目建设的建设背景和重要性基地发展规划基地基础设施建设基地产业投资规划土地利用分析运作模式与管理机构建设进度与工期安排投资估算及资金筹措财务分析与社会效益风险因素及防范措施等根据实际需要本报告着重研究养殖部分即该项目的一期建设鹿产品深加工和产业化开发部分详见该项目的第二份报告15建设地点及基地占地梅花鹿不仅在东北可以饲养在我国广大的地区均可繁殖平原沿海及广大山区气候较东北更加温和一年四季牧草繁茂环境好污染少噪音低更是饲养梅花鹿马鹿的天赐场所鹿为反刍动物食性杂以粗饲料为主与牛相似且食量很低所有农作物的秸杆及副产品青枝落叶杂草都是鹿的好饲料由于梅花鹿的生理特点有其野生习性饲料转化率非常高所以一般青饲料充足的山区半山区及盛产牧草区可以长年不给精饲料使饲养成本比寒带地区节省60-80可达最佳饲养效果在东北每只鹿饲养成本700元左右但山区或温带饲草充足一般可节省300-400元饲料款这是一个很大的优势经济效益更加显著河南省郏县属于暖温带大陆性季风气候光照充足水质优良海拔适宜自然降水充足玉米秸秆红薯秧花生秧青草等农业副产品非常丰富长期以来多为农户焚烧或丢弃既污染环境又浪费资源所以郏县是梅花鹿繁养的天然首选场所本项目梅花鹿驯养繁殖及产业化开发地点拟选于河南省平顶山市郏县薛店乡工业开发区内本项目总建设占地约200亩16建设内容及规模161建设内容本项目采取公司科研基地农户等经营模式占地面积200亩其中鹿舍40000平方米防疫等用房1500平方米饲料储存加工1000平方米青储用地1500平方米科研办公3000平方米加工厂5000平方米饲草种植80000平方米修建道路3km供排水管道2000m建设科研办公楼配套及其它辅助设施等162建设规模本项目共分三期建成分为养殖和加工两个部分全部建成达产后养殖规模种鹿2000头带动当地农户1000户存栏梅花鹿达到20000头年产鹿茸达到8000公斤其它鹿产品形成规模加工规模年加工鹿肉20000公斤鹿茸8000公斤鹿血鹿鞕酒100000瓶鹿胎膏鹿胎等形成产业经营17投资估算项目总投资2580万元其中一期投资1550万元二期投资1030万元其中建设投资1690万元一期投资880万元二期投资810万元种鹿引进投资410万元人民币繁育科研投资50万元人民币加工设备投资320万元人民币饲养流动资金110万元人民币18报告研究结论及建议经研究论证本项目符合国家和河南省的产业政策符合国家野生动物保护法建设依据充分建设地址和建设条件较好建设方案经济合理项目的实施不会对生态环境产生污染项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和较强的抗风险能力因此本项目是必要的可行的建议有关部门给予大力支持使本项目能够按计划开工建设早日投入运营以取得理想的社会效益和经济效益同时建议相关部门做好如下工作1建议各级政府及相关部门在政策上和资金上予以大力支持保证项目的顺利进行和可持续发展2建议建设单位应抓紧工程前期的工作做好工程前期规划单体设计勘察测量建设地点考察等准备工作3建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作4建设单位应在着力建设梅花鹿驯养繁殖的同时积极做好项目的包装和宣传促销工作全面开发鹿产品深加工和综合开发的科技能力逐步将梅花鹿驯养繁殖及鹿产品深加工向产业化方向发展5建议本项目尽早实施以期获得丰厚的经济效益和社会效益第二章项目背景及必要性21项目建设背景211梅花鹿药用价值及食用价值极高梅花鹿是世界上的珍稀动物被我国列为一类保护动物梅花鹿全身是宝鹿茸具有较高的药用价值和滋补功能是中药之王补中上品鹿肾更有壮阳补虚之功能被国内外医药界视为强阳补精提高性功能的特效药鹿尾鹿筋具有医治羊角疯等病的功能鹿胎有治疗肾虚和妇女病的效能鹿血鹿托盘也有较高的药用价值鹿皮则是制作高档名贵皮革服装的最佳原料鹿筋鹿心鹿肉是豪华宴席上的高档名肴随着国家经济的发展人民生活水平的日益提高对医疗和保健品需要的增加鹿茸及鹿副产品尾肾筋心胎骨血肉皮等和以此为原料生产的系列产品在国内国际市场上都非常畅销有些品种还供不应求日本韩国泰国香港新加坡等十几个国家和地区的客商相继到梅花鹿主产地吉林省签订定货合同梅花鹿发展到今天已经有多年的历史但过去一直是外国人皇亲国戚达官显贵的专利品随着改革开放的不断深入人民生活水平的提高鹿茸已不是什么奢侈品而成为先富起来的市民首选的保健必需品鹿的商品价值首先是鹿茸公鹿的角和牛羊的角不同公鹿的角是一种实心角它的未完全骨化的袋角即鹿茸其成分复杂是名贵的药物价格高昂母鹿虽不产茸但它具有良好的生殖力能繁殖大批后代鹿胎可以制作成鹿胎膏是滋阴补肾益气活血的上等佳品鹿肉是一种有滋补作用的高级食品在中高档食肆鹿肉可以做成各种佳肴深受欢迎鹿血鹿筋鹿鞭和鹿骨都是价值不凡的医药原料它和鹿茸一样或加工为成品出售或配以其它材料做成各种制剂后再投入市场由鹿胎制成的鹿胎膏由鹿尾巴制成的鹿尾巴精鹿尾巴酒都是有名的产品鹿皮质地柔和坚韧是不可多得的皮革舒适度极高212符合国家产业政策及十二五规划纲要为贯彻落实《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》的精神促进农业结构调整和优化升级提高我国农产品的国际竞争力推动生物等先进技术向农业生产转移开发特种野生动物繁殖技术建立良种繁殖产业化示范基地加速新品种的推广应用通过专项实施培育一批产业化龙头企业实现上中下游紧密结合形成育繁推深加工一体化的我国畜牧养殖产业化创新体系力争在我国基础较好的主要农林动植物新品种产业化方面实现跨越式发展近期高技术农业产业化专项的重点领域为特种野生动物保护养殖重要农作物新品种优质畜禽水产新品种重要林木新品种专项的实施目标为通过专项的实施促进主要农作物畜禽水产林木新品种的选育及其产业化培育和推广一大批高产优质多抗高效的突破性新品种形成我国相应农业生物育种技术平台和新品种产业化基地推动农业企业技术进步培育一批具有国际竞争力的龙头企业加快提升我国农业生物育种创新能力本项目为梅花鹿驯养繁殖及产业化开发项目符合国家及河南省的相关产业政策也符合《中华人民共和国野生动物保护法》第四条和第七条关于鼓励开展野生动物研究的精神以及河南省实施《中华人民共和国动物保护法》办法的有关规定213梅花鹿养殖近年来得到国家的支持在《国家林业局关于促进野生动植物可持续发展的指导意见》中指出大力促进野生动植物资源培育是增加资源总量解决保护与利用矛盾的有效途径不仅可为经济发展提供原材料来源为农村种养经济提供新的种类安置部分人口就业并将有效缓解对野外资源的需求压力有利于野生动植物保护研究制定与野生动植物资源培育及其利用相衔接的保障政策和激励机制逐步提高资源培育者对其资源的自主处置权建立谁投入谁拥有谁受益的机制调动全社会广泛参与资源培育的积极性促进野生动植物资源培育向规模化集约化方向发展近年来国家发改委畜牧农业科技环保等部门加大资金投入支持梅花鹿驯化繁殖及鹿产品深加工重点企业促进山区农村梅花鹿养殖业各级政府也通过金融信贷财政贴息制定优惠优先发展的政策和办法促进人工梅花鹿驯养繁殖我们有理由相信随着梅花鹿人工繁殖技术的进一步提高和梅花鹿种群数量的快速增长梅花鹿养殖和经营利用一定会在政府的支持下得到长足发展214符合河南省及平顶山经济发展战略在党中央和国务院中西部大开发战略和推进社会主义新农村建设等大政方针的指导下河南省政府和平顶山市委市政府以科学发展观统领全局高度重视经济发展和环境保护之间的关系大力发展生态农业推进循环经济发展进度号召全市人民要充分发挥自然环境优美生物资源和水资源丰富的优势以建设绿色产业基地为重点大力发展现代中药生态旅游绿色食品产业发挥平顶山优势打响农牧产品绿色品牌从九五期间起一直以来河南省对野生动物保护工作比较重视各级畜牧业林业行政主管部门政府监督管理机构根据《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》等法律法规开展拯救濒危野生动物资源的工作河南省十二五经济产业发展规划中明确提出保护青山绿水发展循环经济打造三大产业实现突破发展的总体思路深入贯彻落实科学发展观坚持经济发展与环境保护相协调切实保护生态环境建设资源节约环境友好型产业以资源为依托以项目为载体以园区为平台以技术为支撑打造生物加工生态旅游新型材料三大主导产业以技术创新和制度创新为动力进一步转变增长方式调整经济结构提高发展质量实现经济发展生态良好人民富裕社会和谐本项目的实施能有效地增加梅花鹿的繁殖率实现国家北鹿南养并将对野生动物保护起到积极的作用同时也将保护平顶山的青山绿水直接促进了当地生态农业的发展215郏县自然环境适合梅花鹿生长郏县位于河南省中部偏西伏牛山北部余脉向豫东平原过渡地带自然条件优越物产富饶气候属暖温带大陆性季风气候光照充足四季分明气候温和雨量充足土壤肥沃适合多种作物生长耕地面积60万亩常年小麦种植面积43万亩玉米种植面积15万亩红薯种植面积18万亩花生大豆种植也有一定规模郏县独特的气候和农业资源为梅花鹿繁育养殖提供了得天独厚的天然条件与气候寒冷冬季缺乏饲草的东北地区相比梅花鹿的饲养成本将大幅度降低更有利于梅花鹿的养殖22项目建设的必要性221发展郏县地区优势开发新型支柱产业郏县生态环境优越无工业污染具备梅花鹿繁殖和养殖的环境条件特别是部分山区群众经济基础相对较差迫切要求脱贫致富但又缺乏适用项目因而具备劳动力基础和社会需求在该地区发展梅花鹿养殖通过开发进行资源保护可以为当地建立一个适于当地发展的特色支柱产业增加地方财政收入使群众快速脱贫致富为当地农业走产业化规模化发展之路起到龙头企业的应有的带动作用同时能起到保护南水北调西线水源水质的作用222发展休闲观光农业的需要休闲观光农业是顺应城乡消费新趋势而逐渐发展起来的农村新兴产业它将休闲观光旅游活动与体验农耕文化品味农村优美环境走近农家生活有机地结合在一起郏县旅游资源独特名胜古迹颇多三苏坟中顶莲花山临沣寨知青圣地广天知青园毛郎庙茶食苑茶水独具特色境内有仰韶文化龙山文化裴李岗文化遗址等是生态资源独特的旅游新胜地旅游业发展正在加快步伐随着人们生活水平的提高人们享受美好生活的愿望也越来越强如果本项目建设在生态环境良好风景优美的北部山区可在梅花鹿生态驯养繁殖的同时接纳游人参观一方面拓宽了游客的知识面另一方面对梅花鹿繁殖及销售起到了一定的宣传作用随着酒店行业竞争的日益激烈鹿肉宴系列菜在营养和口感上可以为食者寻找到最合理的平衡本项目的实施可以扩大平顶山市发展田园观光农业对于丰富旅游内容扩大旅游领域也有着重要的作用同时也促进了平顶山市酒店行业的发展由以上分析可以看出本项目的建设是非常必要及重要的第三章市场分析31梅花鹿及鹿产品市场现状分析梅花鹿是国家一级保护野生动物鹿茸及其它鹿产品是名贵中药材随着我国经济发展和人民保健意识的增强对鹿茸产品的需求将持续增长加入世贸组织为鹿茸及鹿产品出口创汇创造了有利条件目前我国野生梅花鹿不到千头既要保护野生梅花鹿资源又要满足人们对鹿茸及其他产品日益增长的需求只能实行梅花鹿人工饲养扩大饲养规模才能既保护野生资源又永续利用鹿为草食动物对野草树叶和农作物桔杆的利用率是牛羊的3倍奶牛的5倍一般每头成年梅花鹿每年可实现产值3500元左右获利2300元左右资源利用总效益为肉牛的11倍山羊的16倍奶牛的5倍发展梅花鹿养殖既可优化农业产业结构又可实现农村产品转化增值实行基地十农户发展模式构建以工促农长效机制增加农民收入促进医药工业及第三产业发展对加速社会主义新农村建设和发展特色经济都有十分重要的意义3．2梅花鹿国内外市场发展现状与趋势养鹿业已成为全球性产业驯养鹿种达10余种但以梅花鹿产茸最多质量为最优我国是世界上养殖梅花鹿和产茸最多质量最好的国家现梅花鹿存栏30余万头产茸50余吨中国梅花鹿有6个亚种而东北梅花鹿最优驯养量最大吉林存栏10余万头长春市双阳区就达4万头受经济利益的驱使梅花鹿的驯养已在全国许多省区发展呈增加趋势鹿茸及其他产品价格近10余年虽有波动但总体上呈上升趋势国际上鹿茸价格达到6000元公斤左右反映了需求量在增长但由于国外饲养量的增加对中国鹿产品产销也形成了一定的竞争冲击动物良繁体系建设是实现高产优质的关键国内外目前都以传统的选育杂交改良为主因此搞好良种繁育是鹿场发展的重要环节另外动物营养及饲养也是实现高产优质的重要因素美英等发达国家和我国对梅花鹿的营养和饲养研究与家禽比有很大差距动物规范化生产技术也是最大限度发挥生产潜能减少疾病确保产品质量安全和稳定的重要措施但发达国家养鹿仍以放牧为主其圈舍建设与环保动物营养与饲养农药与兽药残留与疾病防治则更应引起重视需进一步规范所以加大对养殖场的投入做好良种繁育建设标准化的驯养繁殖圈舍科学管理科学喂养对提高鹿及鹿产品的高产优质至关重要在我国养鹿业健康快速发展鹿茸及鹿系列产品开发利用前景广阔另外国内市场仍呈求大于供的趋势而且价格涨势明显不会有大的波动因此投资梅花鹿养殖产业不但市场风险小而且具有生产成本低流通费用少利润回报率高和社会效益巨大的特点是名副其实的绿色产业和十分难得的朝阳产业33梅花鹿市场营销策略331产品定位以生态经济理论为指导发挥生态环境等资源优势贯彻国家全面保护自然环境积极开发科学研究大力发展生物资源为国家和人类造福和加强资源保护积极驯养合理经营利用的方针不断提高梅花鹿生态系统的承载能力建成一个集生梅花鹿繁殖科研教学生态旅游于一体追求最大的生态效益经济效益和社会效益的梅花鹿生态驯养繁殖及产业化开发示范区本项目主要产品为鹿茸鹿肉和其他鹿产品的深加工本项目在区域定位上充分整合区域资源合理转化高效利用在产业选择上以生态农业为平台高新技术为核心高效农业为支撑定位于现代特种养殖业高科技鹿产品加工业在产品选择上注重合法化特色化和健康化定位于发展人工养殖商品鹿茸用与肉用相结合与市场经济体制密切接轨在经营方式上逐步实现从产品经营到资本运营的转变以企业为核心带动周边地区农业产业化发展促进经济效益社会效益和生态效益的协调发展332市场目标根据上述产品定位企业可确定本项目产品的市场目标1近期市场目标在鹿茸市场上突出品质占有一定份额在河南省内鹿肉类产品中拥有自己的较大的占有份额规范客户的服务体系为持证及具有合法经营权的酒店及养殖农户提供优质的产品销售服务保持客户的忠诚度2长期市场目标面向国际和国内市场提供优质深加工后的鹿茸和其它鹿产品面向全省及全国具有合法经营权的各高档酒店酒楼供应商品鹿肉面向全省及全国持证养殖企业提供种鹿和仔鹿推广梅花鹿驯养繁殖技术扩展梅花鹿种群推广鹿产品深加工技术和产品333品牌策略市场是企业的生命品牌是消费的信任标志是联系产品与消费者之间关系的纽带拟组建的河南梅花鹿驯养繁殖及产业化发展依托郏县的生态资源优势注重产品质量服务好各消费者在全国范围内依法销售产品的同时开发梅花鹿驯养繁殖新技术并向农户提供养殖经验达到农户和企业之间的合作与双赢并确定了品牌占领市场技术引领品质产业化打造核心竞争力的发展战略经过充分的市场调研考察产品推广养殖技术研讨检测建设梅花鹿驯养繁殖及产业化开发项目具备打品质品牌战略的最佳优势1加强梅花鹿驯养繁殖场的科学管理从源头上保证梅花鹿的生长环境提高成活率降低病亡率依靠品质打造名牌扩大市场占有率2采取公司科研基地农户等经营模式以市场为导向加大梅花鹿驯养繁殖的生产力度保证梅花鹿人工驯养技术行业领先纵深发展梅花鹿产品加工业及食用医用产品3合理定价规范经营热情服务采取绩效考核制鼓励销售人员创新营销方式调动销售积极性促进销售334价格策略产品价格的确定通常需考虑三个因素一是成本费用之和二是竞争市场供求总量直接与间接竞争对手的价格情况三是消费者目标消费者能够接受何种价格一般而言市场供求总量与竞争对手的价格只是参考而成本与消费者则是决定价格策略的根本因素本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项目企业打开市场的需要由于本项目生产周期长从而使投入成本同期低于其他同类产品加之郏县的天然生态环境优势从而形成了本项目产品的价格优势明显这种优势将成为产品及企业占领市场的先机由于价格与产品的形象及定位密切相关在此将着重参考消费者对满足在物质上或感情上的渴求而非实际需要付出的代价而以高质量的中价产品概念实施特色性营销即针对目标消费者采取高质量中等售价的策略来满足其消费心理本项目参考目前梅花鹿养殖企业的成功销售方案公司利用三大价格策略进行本项目产品的市场营销即梅花鹿产品市场需求空间大农户利润空间大终端商利润空间也大的优势在合法经营条件下不影响农户和终端商利益也基本不提高终端销售价的前提下实行梅花鹿驯养繁殖及产业化开发生产强力促销撇开其它中低端价位产品的自然销售体系335推广策略以项目产品已有的销售渠道为起点选择平顶山及郑州市的各大有经营权的商场药厂酒店及科研机构为主以点及面通过多种方式打开市场突出梅花鹿营养价值及药用价值品牌宣传加强梅花鹿成活率驯化繁殖及产品加工的开发力度和保护力度力争在5-7年左右使产品在目标市场中占有绝大多数市场份额1利用已有的客户基础建立销售网络扩大养殖技术队伍及销售队伍初期阶段以本地区及周边城市为目标为各大型酒店商场及药厂提供货源2积极与梅花鹿养殖企业及养鹿协会合作利用其完善的销售渠道及信息服务平台为产品提供发展空间3可在重点地区进行产品展示为用户免费提供咨询和实施方案为客户提供参观区举办免费梅花鹿保护及养殖知识讲座4参加梅花鹿保护与发展行业协会及鹿产品开发展销会参加梅花鹿养殖与产品加工技术交流会扩大影响34市场风险分析341产品市场风险因素分析随着中国养鹿水平的不断提高以及市场行情的波动在养鹿生产中抓好小鹿种鹿及出栏鹿的生产是决定养鹿经济效益的关键在鹿产品加工中加大科研开发力度严控产品质量建立营销渠道形成品牌优势是决定性因素342防范和降低风险对策严格分阶段饲养缩短母鹿的空怀期合理营养做好消毒工作强化免疫工作预防疾病调整优化母鹿群结构缩短经产母鹿的繁殖周期等提高母鹿生产效率实现母鹿的年产数及成活率的提高第四章建设地址和建设条件41建设地址本项目梅花鹿繁殖建设地点拟选于郏县薛店乡工业开发区或王集乡见附图一本项目总建设占地约200亩42区域概况421地理位置郏县位于河南省中部偏西伏牛山北部余脉向豫东平原过渡地带东邻襄城县西毗汝州市北接禹州市南与平顶山市区和宝丰县相连隶属平顶山市管辖地理坐标为北纬33°48′34°10′50〃东经113°40〃113°24′50〃地势呈马鞍形东南西北部高中部低以平原和岗地为主总面积737平方公里辖6镇8乡372个行政村总人口56万人其中农业人口52万422气候条件郏县气候属暖温带大陆性季风气候光照充足四季分明年平均气温146℃无霜期220天左右≥10℃的活动积温为47349℃年日照时数2232．2小时日照率50年平均降水量678．6毫米79月份的降雨量占全年的70％左右属豫西丘陵干热少雨区高温期与多雨期同步十分有利于农作物生长流经县境大小河流15条以北汝河最大自西向东贯穿全境境内段长48公里流域面积98平方公里423地形地貌郏县地处伏牛山的北部余脉向豫东平原过渡地带地形起伏大地势西北和东南高中部低洼呈马鞍状县境东南部为外方山余脉低山绵延西北部为萁山山地峰峦起伏中部为北汝河冲积平原沃野坦荡地貌特征以平原和岗丘地为主山岗丘平原洼地类型齐全流经县境大小河流共13条以北汝河最大自西向东贯穿全境424供水供电及交通设施郏县薛店乡工业开发区的给排水供电等基础设施条件完备满足日常养殖及生活用水需要郏县交通便利洛阳----界首公路和郑州----南阳公路西线在县城交汇郑尧高速南石公路贯穿县境形成了以县城为中心方便快捷的交通网络使郏县处在郑州洛阳平顶山许昌四个城市的90分钟交通圈内为本县的经济文化交流及人民生活提供了十分便利的条件第五章项目建设方案51建设任务和规模511主要建设任务一梅花鹿养殖场部分种鹿选择根据项目单位的实际生产水平技术贮备等客观条件同时结合项目产品的市场定位本项目拟采用梅花鹿作为繁育体系的祖代基础母鹿本项目拟年出栏2000只优质种鹿基础母鹿存栏量为2000只繁育方式本项目采用纯种繁育体系进行繁殖优质种鹿基础工程建配种舍妊娠舍分娩舍保育舍育成舍及附属工程实行全进全出制饲养管理设置自动饮水器和自动料槽二鹿产品深加工及餐饮观光部分鹿肉加工厂本项目拟建活鹿屠宰车间筒子鹿冷冻车间鹿肉真空包装车间和鹿副产品加工车间各一个鹿血酒生产线符合食品卫生及国家检验检疫要求的鹿血酒生产线一条观光园一个本项目拟建参观观光园一个使游客能够与训化的梅花鹿亲密接触既能宣传梅花鹿的驯化养殖知识又能增强群众的野生动物保护意识特色餐厅两个丰富郏县餐饮文化推广鹿肉系列食品512建设规模本项目的基础母鹿存栏量为1000只优质种公鹿为30只采用人工授精技术年出栏优质种鹿2000只52建设规划和布局本项目分为两期第一期利用一年的时间在郏县建成种鹿繁殖培育示范基地场区的总图布置根据饲养要求结合场地的地形地势交通运输条件进行合理布局做到功能分区合理物流运输通畅建构筑物布置紧凑减少占地面积做到既有利于生产又方便管理鹿场建筑设施应按管理区生产区和隔离区三个功能区分区布置各功能区之间界限分明联系方便管理区应位于生产区主风向的上风向及地势较高处隔离区应位于场区主风向的下风向及地势较低处管理区内包括工作人员的生活设施鹿场办公设施与外界接触密切的生产辅助设施饲料库车库等生产区内主要包括种公鹿舍母鹿舍产房保育舍生长舍及有关生产辅助设施隔离区包括兽医室隔离鹿舍粪便污水处理设施在生产区的入口处应设专门的消毒间或消毒池以便进入生产区的人员和车辆进行严格的消毒鹿场与外界应有专门道路相连通第一期养殖场拟用平面布置图见附图二第二期在一期工程基本完工后即进行二期工程的施工在前期规划时就要通盘考虑做好平面布局规划具体实施方案见后续报告53生产技术方案及工艺流程531品种介绍梅花鹿怕热不怕冷适宜温度8℃-25℃温度升高时即躲在鹿房或树荫下气温下降到-5℃～－10℃时仍能自由活动并不影响其采食喜雨雪爱清洁胆小怕惊喜过群居生活仔鹿成活率高生长发育迅速一年后公鹿可达50公斤以上性成熟早公母鹿15岁可配种3岁～4岁繁殖力最强争强好动感觉灵敏在配种季节公母鹿间常互相角斗争胜好强如不及时赶开会造成死亡公鹿每年2月-7月长鹿茸时则变得温顺行动小心鹿的嗅觉听觉视觉发达感觉灵敏遇到突然声响及意外情况常出现炸群532工艺流程选择茸大生长快质量好的鹿作种鹿梅花鹿15岁开始性成熟2岁半-3岁配种较好母鹿9月-10月发情发情时兴奋不安眼角流粘液气味异常常吱吱鸣叫阴部粘液增多喜接近公鹿发情配种时要防止公鹿角斗最好采取小群配种方式以4头-5头母鹿1头鹿为一小群到一定时间换小群中的公鹿这样容易准胎533工艺简述1公鹿1月3月下旬为长茸初期4月-8月为长茸期8月下旬-11月中旬为配种期11月下旬-1月中旬为恢复期在长茸期恢复期和配种期日喂量掌握在3公斤-4公斤其中精料1公斤-15公斤多汁饲料1公斤-15公斤青粗饲料2公斤-3公斤每日喂2次配种期适当多给些多汁青绿饲料长茸期日喂量7公斤-8公斤其中精料2公斤-3公斤多汁饲料2公斤-3公斤青粗饲料3公斤-4公斤每日2次-3次2母鹿怀孕期要供给营养充足的饲料后期多给体积小质优适口性强的饲料日喂量32公斤-45公斤其中精料1公斤-15公斤多汁饲料1公斤青粗饲料1公斤-12公斤分娩后哺乳期饲料要含丰富的蛋白质维生素和矿物质日喂料57公斤-75公斤其中精料12公斤-15公斤多汁饲料12公斤-2公斤青粗饲料3公斤-4公斤并有充足的石粉和食盐精料日喂2次-3次青粗饲料可让其自由采食鹿舍要清洁安静不要惊吓和强行驱赶怀孕母鹿以防生病和流产仔鹿产下后应将其身上粘液擦干使其尽快吃上初乳然后编好耳号仔鹿哺乳期可自然哺乳也可人工哺乳人工哺乳必须让仔鹿吃上初乳日喂量25公斤-4公斤其中精料1公斤-15公斤多汁饲料05公斤青粗饲料1公斤-2公斤并有适量石粉和食盐有条件的可组织放牧公母分群管理以防早配54项目建设标准和具体建设内容项目结合郏县实际情况采用公司带农户的形式在农村推广优良品种鹿的饲养并向农户培训养殖专业知识提高科技入户率提高养鹿的效率和效益541建设标准种鹿场的建设规模应符合国家制定的鹿的良种繁育体系总体规划布局要求和鹿的品种繁育体系结构需要并符合周边地区种鹿市场需求量及社会经济发展状况542具体建设内容5421土建表5-1主要建设任务一览表序号工程类别工程车间名称规模备注1生产区种鹿舍2500m2新建配种舍1500m2新建分娩舍2000m2新建保育舍2000m2新建育成舍14000m2新建2生产辅助区隔离舍300m2新建兽医室40m2新建处理场50m2新建锅炉房20m2新建水泵房20m2新建变电室30m2新建化粪池50m3新建污水处理站40m2新建3管理生活区综合办公室500m2新建公共用房300m2新建饲料库1000m2新建车库100m2新建围墙12000m新建道路3000m新建门卫室25m2新建5422项目建设主要设备表5-2主要设备表序号名称单位数量备注1食槽套1002自动饮水器套2003保温箱套204排风扇套205高压消毒清洗车台16喷雾消毒器57运送车辆18电子称鹿器台19配电设备套110锅炉台111供水设备套112粪便污水处理设备套113铡草机台314鹿茸加工设备套315人工授精设备套516防疫设备套517电脑台2021投影仪台15423科技措施本项目技术依托单位是河南省农业大学北京鹿王鹿业北京孙氏鹿业集团鹿场采用先进的科学技术和连续均衡的繁殖生产工艺进行高密度高效益的繁殖生产推广优良新品种5424其他供电电源由郏县薛店乡工业开发区农电网架空引至场区变电原有一台200KVA变压器可满足项目的需要场区配线采用电线敷设也采用导线穿铁管沿地暗敷设将根据各部门具体情况决定电线电缆以铜芯为主消防所有建筑物的平面布置要符合防火间距的要求新建建筑物耐火等级为丙级各建筑均设安全出口并保证一定的安全疏散距离各建构筑物间的距离要满足规范的要求采用生产生活消防合一的给水系统室内按《建筑灭火器配制要求》GBJl4090的要求设消火栓敷设消防管网配制灭火器材等厂区内消防栓消防管网消防水泵等也必须满足消防要求55项目实施进度2021年11-12月可行性研究编制及报批2021年12月项目初步设计及施工图设计2021年1-2月设备和种鹿的选择与定购2021年2-4月土建施工和设备的安装调试2021年3-4月原辅材料采购及人员培训2021年5-7月项目全面投入生产表5-3项目建设进度计划表序号项目2021年2021年1XXXXXXXXXX567编制项目可研及报批2项目初步设计及施工图设计3设备和种鹿的选择与定购4土建施工和设备的安装调试5原辅材料采购及人员培训6项目投入生产第六章投资概算与资金来源61投资概算依据611建筑工程费参考项目所在地造价水平及河南省建筑安装费用估算定额估算612设备价格参照有关设备厂家报价及市场价格估算613安装工程费根据设备价的510估算614基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的10估算62投资概算621建设投资项目一期建设投资8808万元其中建筑工程26258万元设备购置费216035万元安装工程费6002万元固定资产其他费用83245万元其他资产费用3332万元基本预备费279618万元详见附表2《固定资产估算表》622流动资金流动资金112732万元详见附表3《流动资金估算表》623资金占用费建设期有偿资金占用费25541万元根据以上估算本项目一期总投资1550073万元63资金来源631北京鹿王鹿业加拿大立必特实业北京孙氏鹿业集团按股份出资1050万元632银行贷款资金拟从银行贷款资金450万元633其他资金及来源国家野生动物驯化繁殖等科研补助50万元64资金使用和管理641自筹资金使用与管理6411自筹资金的使用和管理自筹资金资金将主要用于固定资产投资和种鹿的引进资金投入从2021年到2021年为保证项目的顺利实施鹿场将严格执行农业综合开发资金管理规定建立专门账户独立建账设专人进行资金管理专款专用不得挪用详见附表4《投资计划与资金筹措表》6412银行贷款资金使用和管理项目银行贷款资金450万元主要用于流动资金建设期资金占用费建设投资和优良种鹿的引进严格执行农业综合开发资金管理规定建立专门账户独立建账设专人进行资金管理专款专用不得挪用642其它其它资金主要用于技术培训科技人员补助可研编制费勘察设计费项目前工作费环保投资第七章财务评价71财务评价依据711项目计算期为12年其中建设期1年投产期1年712根据国家现行《企业财务制度》的规定估算713根据国务院令[1993]第134号《中华人民共和国增值税暂行条例》有关规定估算714其他相关取费根据行业规定估算72销售收入销售税金及附加估算721销售收入产品售价根据生产厂家提供市场价格含税价估算项目在计算期第二年生产负荷率为80第三年及以后各年生产负荷率为100722销售税金及附加根据国家相关税法规定本项目不征收增值税详见附表7-1产品销售收入和销售税金及附加估算表73总成本及经营成本估算731项目总成本估算7311原材料燃料动力项目所需原辅材料动力及燃料根据项目生产规模选取根据当地市场价格含税价估算年外购原材料燃料动力为117607万元7312工资及福利职工年工资总额为16556万元福利费按工资总额的14计取正常年工资及福利费188738万元7313折旧建构筑物折旧年限按20年残值率为5机器设备折旧年限按10年残值率按5计均采用平均年限法估算年折旧额为5783万元7314摊销递延资产摊销年限按5年年摊销额3664万元7315修理费年提取修理费为5098万元7316其他费用估算年其他费用3413万元包括车间管理费企业管理费及销售费用经估算项目年平均总成本费用为324303万元732项目经营成本估算详见附表5总成本费用估算表74财务效益分析741盈利能力分析经项目投资现金流量表分析财务内部收益率所得税前2714所得税后1908财务净现值NPV7所得税前119502万元所得税后66251万元投资回收期含建设期所得税前468年所得税后588年总投资收益率2320项目资本金净利润率2671742清偿能力分析本项目可供还款的资金来源未分配利润年折旧费及摊销费借款偿还期348年含建设期通过对财务计划现金流量表的分析可以看出该项目除可以做到资金收支平衡外还有较大盈余显示出其财务状况良好可以保证项目在投产期及今后运营过程中的资金需求该项目具有很强的偿债能力75不确定性分析751盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点为即在实际生产能力达到设计能力的3825时项目就可保证不亏损说明项目风险小具有很强的抗风险能力详见盈亏平衡图图8-1盈亏平衡图752敏感性分析考虑项目实施过程中会有一些因素的变化对项目的效益有不利的影响根据项目的具体情况对项目的销售价格建设投资经营成本在-10～10之间变动时对全部投资财务内部收益率税后的影响进行敏感性分析表7-2敏感分析表序号不确定因素变化率内部收益率敏感度系数临界点基本方案19081销售价格-10774595-10622经营成本101005-47313193建设投资101731-09312781图7-2敏感分析图通过上面的单因素敏感性分析可以看出销售价格对企业经济效益反应最敏感其次是原材料成本固定资产投资影响不明显为减小项目的风险性须保证产品质量注意品种变化随时掌握市场信息同时注意节约成本消耗保证企业的经济效益76财务评价结论从以上财务评价指标看净现值大于零内部收益率高于行业基准收益率投资回收期低于行业基准投资回收期反映了项目具有良好的投资效果不确定性分析表明了项目抗风险能力较强因此该项目在财务上是可行的第八章环境影响评价81环境影响本项目属牧业特种养殖项目在养殖过程中会有生产和生活等污染物畜牧业的污染主要来自于鹿的粪尿和臭气以及动物机体内有害物质的残留锅炉的烟尘炉渣机械设备会产生一些噪音等由于规模养殖带来的环境污染问题日益突出为从根本上治理畜牧业的污染问题保证畜牧业的可持续发展企业必须严格按要求综合治理82环境保护与治理措施821设计采用的排放标准⑴《地下水质量标准》GB14848－93⑵《污水综合排放标准》GB8978－1996⑶《城市区域环境噪声标准》GB3096－93⑷《锅炉大气污染物排放标准》GBl237191⑸《粪便无害化卫生标准》GB7959822污染物治理措施1粪尿新建鹿场必须厂址周边的其它企业同步建设相应的粪便和污水处理设施在设计上圈舍地面3坡度配以漏缝地板鹿粪每日及时清理后送至堆粪场尿流至化粪池生产工艺上采用固液分离降低污水量及粪便含水量经发酵后熟化处理后完全符合《粪便无公害化卫生标准》的规定成为优质的有机肥料出售返回农田场区空气污染物质含量不超过GB14554的规定的排放标准为减少有害气体的产生搞好场区绿化种植隔离林带因大部分绿色植物有杀菌能力可以减轻空气污染净化场区空气鹿粪中的微生物寄生虫重金属磷等是主要污染物质饲料采用科学配方严格按营养标准矿物质的添加不超标不利用高铜高锌等促生长剂蛋白质营养按氨基酸平衡理论配制以提高其利用率添加植酸酶提高植物原料中磷的有效利用率减少排泄量以降低污染为防止鲜粪中的微生物寄生虫对土壤造成污染粪便将在储粪场经发酵处理后再利用2煤渣和烟尘锅炉烟道除尘采用CET高效脱硫除尘器对周围环境影响不大锅炉排放的废渣可供砖厂制砖或市政部门铺路3噪声拟采用隔声和吸声相结合的综合治理措施使车间内噪声控制在80分贝以下对外部环境无影响83评价与审批该项目在生产过程中根据国家环保要求实行产前产中产后全程跟踪和治理污染技术上有保证有专人负责专门进行记录和检测环保部门同意该项目实施第九章产业化经营与农民增收效果评价91农业产业化经营911壮大主导产业促进结构调整河南省郏县虽然具备着得天独厚的自然条件但同样面临着更为迫切的三农问题由于河南省是农业大省农业人口所占整个人口的比例很大约占总人口构成的50％以上农民收入难以提高直接影响到农村消费消费的减少又影响到了内需内需的不旺则影响到整个河南省的经济发展速度因此作为农业大省利用国家推出的扶持政策在稳定发展农村主导产业的前提下适时调整产业结构扩大效益好见效快能提高农民收入的产业在农业中的比重实现农业产业结构优化和产品质量升级已成为河南解决三农问题全面建设小康社会的关键梅花鹿养殖产业是畜牧业特种养殖业的龙头只有养殖场种鹿的品质提高了商品鹿的质量才能提高郏县种鹿繁殖场的兴建对进促进当地养殖业及农产品加工的发展将起到积极的作用在满足市场需求的同时还可提高广大农户经济效益增加地方税收经济效益社会效益均较为明显912完善产业链条促进产业化发展建设现代农业本项目通过种鹿繁殖及农户梅花鹿养殖一方面可使示范基地农户与鹿场形成利益共享风险共担的经济共同体有利于鹿场带领农民进入市场由分散经营形成有组织的规模化经营专业化生产以市场为导向进行农业生产有利于促进农业种植结构的调整从而加快农业产业化步伐促进地方经济的发展通过农产品加工的产加销服紧密地联系在一起而产和加则是这些环节中最为重要的环节有利于促进项目区农产品产加销服各环节的进步和发展913辐射带动能力围绕种鹿繁育和梅花鹿养殖不但能给鹿场带来丰厚的利润同时也能带动种植业养殖业以及其它相关行业的发展此项目建成后不但能带动郏县农业以及相关行业经济的发展对整个平顶山市的新农村建设也将起到很大的辐射和带动作用通过本项目实施项目区的农民将在鹿场的带领下进入市场根据市场需求有机的组织起来从而使梅花鹿的养殖销售形成了规模化经营公司化运作大大提高了农业生产的市场化组织化程度通过这个项目进行种鹿繁育年出栏优良品种种鹿2000头辐射带动周边养鹿户1000户出栏梅花鹿2万头年增加农民收入600万元92农民增收农业增效评价项目的建设区为郏县辐射区域包括郏县及平顶山全境同时还对周边地区的养鹿户起到示范带动作用养殖一只鹿的纯收入可达2300元93其它影响评价技术贡献项目的建设可推动人工授精推广使传统养殖向现代养殖转化提高农业养殖的技术含量产品贡献推广绿色养鹿由于农产品质量好品质高无污染为广大消费者提供了可放心食用的优质鹿产品及其他农副产品就业贡献本项目的实施可以带动养殖户1000户可直接安排110多人就业问题并可带动整个城镇经济的共同发展由于项目可使农民增收并能带动就业所以项目区农户对项目的建设积极性高第十章项目组织与管理101组织机构与职能划分为了加强项目建设资金管理保证项目按时完成项目郏县薛店镇青杨庙村养鹿场统一运作鹿场由总经理全面负责生产经营管理下设养殖场技术部综合部财务部等每个部门设专人负责1011组织管理机构郏县薛店镇青杨庙村养鹿场1012工作制度全年计划工作日为365天每天工作8小时1013劳动定员本项目定员为60人项目所需人员向社会招聘通过考核择优录用表10-1劳动定员表序号名称人数1管理人员42技术人员83销售人员154养殖人员205运输人员56后勤人员27杂工6合计601014人员培训及劳动制度10141人员培训该项目建成后对员工必须进行分批分项定期和不定期培训每年的培训课时不低于40小时培训内容包括基本劳动制度梅花鹿养殖基础知识公司各项纪律及制度培训员工的安全知识培训要聘请有关安全部门进行专题培训员工的岗位技能培训也要聘请专家及专业人士进行培训从事特殊工种的员工必须在专业技术部门进行培训经考试合格方能上岗对全体员工应进行有计划的培训深造以满足企业可持续发展所需的人才102项目经营管理模式项目投产后在管理体制上实行管理模式企业化管理手段现代化管理措施科学化经营管理采取定额承包方式并通过定额承包实行奖优罚劣调动全体人员生产积极性并通过加强企业经营管理充分发挥项目的示范带动作用103经营管理措施1031工程管理项目建设工程由鹿场设立的项目筹建组负责工程建设管理实行工程建设管理承包场厂房建设道路建设供电工程均由专职人员进行管理和单项验收1032财务管理项目建设资金由鹿场统一管理鹿场财务部负责建设资金使用和对资金使用情况的检查审核资金实行月报年审定期检查和审核1033销售管理鹿场根据重点产品的市场份额划分销售区域落实销售任务与指标根据回款控制发货控制销售费用定额包干建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制104技术培训根据项目区的特点在各生产季节都有不同的生产管理方式和措施因此项目建设必须重点抓好技术培训工作通过广泛开展技术培训使示范户饲养技术更加完善大力开展群众性农民技术培训聘用的专业技术人员都是多年从事鹿场养殖技术推广的科研人员具有丰富的实践经验和较高技术水平请他们为农民举办技术班必定受到广大农民热烈欢迎105劳动保护与安全卫生1051劳动保护措施劳动保护本着积极改善工人的劳动条件减少职业危害保证职工在生产过程中的人身安全和身体健康等原则采取如下措施减少工人的劳动强度对生产过程中货物搬运采用机械运输对传动设备设置安全保护罩电器设备外壳采取保护性接地对噪声大的设备采取消音装置使噪声降于标准分贝以下车间内按规定设置合理的消防设备1052安全卫生现代化饲养场对卫生防疫要求是十分严格的本项目采取如下措施以达到场内卫生防疫要求1场界划分明确四周修建较高的围墙或坚固的防疫沟以防止场外人员和其他动物进入场区在防疫沟内放水更加有效地切断外界的污染因素在场内各区间也应设较小的防疫沟或围墙也可栽植隔离林带在饲养场大门及各区域和各排饲养舍入口处设消毒设施如车辆消毒池脚踏消毒槽喷雾消毒室更衣换鞋间等2认真贯彻预防为主防治结合的方针做好封闭饲养防止外界污染严禁一切外来人员入场按防疫程序定期进种疫苗免疫接种场区道路每月用23火碱消毒12次饲养舍内每周用火碱消毒1---2次第十一章结论与建议111可行性研究结论1111该项目符合国家农业产业政策和地方发展规划充分利用当地资源优势得到了当地政府的大力支持养鹿农户参与积极性高项目建设外部环境好1112郏县梅花鹿驯养繁殖及鹿产品加工项目是农业产业化重点龙头企业的重点发展对象鹿场的产品在国内外将占有较高市场份额项目产品市场销售基础好1113随着畜产品市场的短缺我国优质种鹿在国内市场呈现高升之势种鹿市场前景好1114项目建设可大范围带动农民养鹿增收增收幅度大能调动农户养鹿的积极性对于带动贫困地区经济增长财政增收都将做出积极的贡献社会效益和经济效益明显1115该项目建设的种鹿养殖场满足环保部门的环境评价项目对废弃物污水噪声恶臭等污染物的处理措施合理得当能有效控制环境污染综上所述该项目的建设有利于进一步壮大郏县和平顶山市的畜牧业有效促进当地农业产业结构调整加快农村经济发展项目建设是必要的项目符合国家产业政策种鹿市场前景好有良好的经济效益和社会效益112问题与建议1121种群问题种鹿场发展过程中会存在品种问题进而影响鹿的质量性状和数量性状1122管理问题随着鹿场的发展壮大管理问题可能会成为制约鹿场发展的大问题1123资金问题由于本项目投资额较大鹿场全部自筹有困难1124建议加大科技投入优化种群结构繁育改良体系做好选种工作培育适合当地养殖的优势品种提高鹿产品品质和养殖效益1125建议项目建设单位因发展较快规模不断扩大实施本项目后更应加强管理人才与技术人才的培养与引进工作确保管理和技术能力跟得上项目建设单位应予以高度重视1126建议项目建设所需资金除企业自筹外还需通过财政投资筹措资金到位情况对项目实施进程将产生较大影响国家扶贫资金的扶持对本项目的如期建设并成功实施也非常关键建议国家扶贫部门对本项目的建设给予大力支持确保项目顺利实施附表以下相关许可证及报表在该项目正式立项后尽快完善经济评价表附件1项目备案确认书2项目环评批复3项目用地证明4养殖与经营许可证5银行贷款承诺6项目单位简介7企业法人营业执照8组织机构代码证9税务登记证附图1项目实施区域布局图2河南梅花鹿训养繁殖基地平面图第五章市场分析与销售方案第八章财务评价第十章产业化经营与农民增收效果评价第八章财务评价河南梅花鹿驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告河南梅花鹿驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告河南梅花鹿驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告河南梅花鹿驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告河南梅花鹿驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告河南梅花鹿驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告河南梅花鹿驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告第六章项目建设方案第九章环境影响评价第十一章项目组织与管理河南梅花鹿驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告第十二章结论与建议河南梅花鹿驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告第八章财务评价河南梅花鹿驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告河南梅花鹿驯养繁殖及产业化开发可行性研究报告431 10–100kw太阳能光伏发电集中型并网逆变器产业化项目可行性研究报告项目书1总论11项目名称及建设地点111项目名称10–100kw太阳能光伏发电集中型并网逆变器产业化项目112建设地点XX高新技术产业开发区12建设单位及法定代表人建设单位湖南XXXX风电产业科技法定代表人职务董事长13项目负责人和联系人14项目概况141建设背景与目标新能源是二十一世纪世界经济发展中最具决定力的五大技术领域之一太阳能是一种清洁高效和永不衰竭的新能源在新世纪中各国政府都将太阳能资源利用作为国家可持续发展战略的重要内容湖南XXXX风电产业科技以下简称湖南XXXX瞄准国家进行产业结构调整的机遇适时切入光伏发电并网逆变器领域实现与XXXX科技股份太阳能产品链的延伸和拓展开发多元化产品规避单品单一的风险2021年湖南XXXX不断加大对太阳能逆变技术的研发投入并成功入围国家多个金太阳工程成为光伏发电设备集成商之一为降低光伏发电成本目前湖南XXXX公司自主研发的的光伏发电并网逆变器产品已经进入样品试制阶段拟申请金太阳认证证书及欧洲CE认证并有望在2021年中期获得欧洲TUV认证为了确保公司在光伏发电并网逆变器产品方面的可持续发展需要拟在现有基础上进一步加强对中功率光伏发电并网逆变器新产品的研发投入对现有的生产场所进行环境适应性改造并加大光伏发电并网逆变器生产装备的投入以满足小功率和大功率光伏发电并网逆变器规模化生产的需要实现湖南XXXX在新产品新技术研发能力制造能力的国内领先地位逐步成为国内光伏发电并网逆变器重要生产供应商的目标142产品及拟建规模1主要产品本项目主要产品为光伏发电并网逆变器2拟建规模本项目拟建规模为年产各型号光伏发电并网逆变器系列产品20000台143主要建设内容1购置光伏发电并网逆变器产品主要生产工艺与检测设备61台套2根据光伏发电并网逆变器产品生产工艺需要组建PCBA加工车间和总装车间3建设1200平米员工宿舍及500平米实验室4完善车间内外的供配电给排水动力通风空调环保消防通信信息等配套工程5对项目中的废水废气和固体废物等三废进行合理治理6开展中功率逆变器10kW～30kW系列高端智能化产品的研发144项目建设期本项目建设期约26个月即从2021年1月开始至7>2021年3月结束145项目投资规模与资金来源项目总投资16020万元其中新增建设投资12000万元铺底流动资金4020万元资金来源为企业自筹8920万元银行贷款7100万元新增建设投资12000万元主要在2021年投入流动资金按生产需要投入15主要结论项目符合《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》第十二章优化发展能源工业第四节大力发展可再生能源实行优惠的财税投资政策和强制性市场份额政策鼓励生产与消费可再生能源积极开发利用太阳能地热能和海洋能的规定通过对项目的技术产品市场装备和财务等方面进行了分析及估算认为项目产品在技术上的风险性不大项目产品技术含量高市场需求大市场风险压力较小在项目财务收益方面本项目总投资16020万元项目建成后具备年产20000台太阳能系列产品的生产能力年营业收入将达到32800万元项目税前投资财务内部收益率为2765财务指标良好具有一定的抗风险能力和盈利能力本项目符合国家产业准入政策工艺过程绿色环保生产中采用国内外先进设备自动化程度高污染物产生指标低经合理处理后污染物可以达标排放项目建成后不会改变项目周围地区的大气水声环境质量本项目在技术与财务上的综合评价为可行16主要技术经济指标表1主要技术经济指标表序号 项目 单位 数量 备注 1 项目总投资 万元 16020 11 自有资金 万元 8920 12 银行贷款 万元 7100 13 项目建设投资 万元 12000 14 铺底流动资金 万元 4020 2 正常年销售收入 万元 32800 3 正常年总成本 万元 2137606 4 正常年利润总额 万元 531822 5 年销售税金及附加 万元 610572 6 正常年上缴所得税额 万元 132956 7 投资回收期含建设期 年 581 所得税后 8 财务内部收益率 226 所得税后 9 财务净现值i8 万元 851095 所得税后 2企业基本情况21企业的基本情况湖南XXXX风电产业科技成立于2006年注册资本2400万元位于XX市国家高新区内拥有研发生产办公及生活建筑面积约23000平方米先进的生产研发设备60多台套目前公司共有职工78人其中专业技术人员38人管理人员17人公司经过几年来的迅速发展已拥有一批经验丰富的光伏发电并网逆变器研发销售及生产技术人才为企业的发展奠定了坚实的基础湖南XXXX风电产业科技是XXXX科技股份旗下专注于太阳能风能等可再生清洁能源电源产品研发生产销售和配套服务的高新技术企业公司是我国光伏和风力发电行业为数极少的掌握多项核心技术并拥有完全自主知识产权的企业之一在光伏电源产品的研发方面具有强劲的实力作为国内新能源领域的新生力量湖南XXXX以产业化优势助力我国新能源科技不断进步减少地球上不可再生能源的消耗和浪费还致力于通过各种方式减少对环境的污染实现企业和社会的可持续性发展22技术水平公司研发的光伏发电并网逆变器采用三电平技术被动与主动相结合的防孤岛技术先进高效的MPPT技术功率涵盖大中小各个功率段产品的技术水平达到国际一流的水平与国外品牌如伊顿艾默生及国内品牌合肥阳光等企业技术水平相当但与国外品牌如德国SMA德国KACO美国POWERONE等企业技术水平相比尚存在一定差距23生产能力项目建成后公司的光伏发电并网逆变器的生产能力约为2万台年其中10KW以下的占3524工艺技术装备水平现状与差距湖南XXXX研发的太阳能逆变技术无论在智能化数字化高频化以及安全化等方面都领先国内同行在PCBA前加工方面项目前期将委托合肥阳光加工采用日本松下SMT高速贴片机自动贴装技术全自动高速点胶和AI自动插件技术提高生产效率焊锡采用无铝焊锡焊接技术电路板测试均采购ICT测试部分复杂电路板采用特殊工装功能测试减少制程不良整机生产拟采用先进的工艺设计流水线规范化生产作业分为组装测试包装等三道工序所有作业工序完全按照SOP操作产品品质可控性强测试标准严格按行业标准执行分别对机器进行安规测试静态测试动态测试模拟客户使用环境测试安规测试拟采用固纬安规自动测试仪器测试测试内容包括绝缘接地电阻高压三项测试静态测试主要采用加拿大进口DCPOWER精密数字电压表泰克示波器电脑等仪器设备进行输入输出各项参数测试并采用RS232介口各项参数监控测试动态测试主要采用功率表固纬精密失真仪精密数字电压表泰克示波器电脑等仪器设备对产品进行满载过载产品输出频率电压电压波形失真等各项参数测试并采用RS232接口各项参数监控测试25与国内外先进水平的差距项目前期主要以产品研发总装和测试为主因现在的生产批量不是很大在新产品研发和生产装备上的水平与国内外同行相比存在一定的差距公司目前的状况已经不能满足公司未来发展的要求并已成为公司进一步扩大产能及持续发展的瓶颈3项目提出的背景和建设的必要性31项目提出的背景能源是经济和社会发展的重要物质基础工业革命以来世界能源消费激增煤炭石油天然气等化石能源资源消耗迅速生态环境不断恶化特别是温室气体排放导致日益严峻的全球气候变暖人类社会的可持续发展受到严重威胁近年来可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视许多国家提出了明确的发展目标制定了支持可再生能源发展的法规和政策一些新能源和可再生能源被不断地开发在整个能源构成中的比例也将越来越大目前全球光电能产业年均增长率高达30据预测2050年世界人口将增至89亿届时的能源需求将是目前的3倍而可再生能源要占50世界不少发达国家在可再生能源规划中均重点考虑太阳能电池发电美国能源部每年投入约1亿美元作为光伏研究发展基金日本的新阳光计划欧盟的可再生能源白皮书都把光伏作为优先发展项目我国政府对新能源和可再生能源的发展十分重视2007年9月5日国家发改委颁布了《可再生能源中长期发展规划》规划在城市的建筑物和公共设施配套安装太阳能光伏发电装置扩大城市可再生能源的利用量并为太阳能光伏发电提供必要的市场规模到2021年太阳能发电总容量已达到30万千瓦到2021年将达到180万千瓦近期国家新能源发展规划进行调整预计到2021年我国新能源发电装机为29亿千瓦约占总装机的17其中太阳能发电装机将达到2000万千瓦XXXX鉴于对光伏发电行业市场前景的认识和发展光伏发电并网逆变器的要求提出本项目的建设项目实施后将成为企业的经济增长点32项目建设的必要性1满足市场持续增长的需求新能源是二十一世纪世界经济发展中最具决定力的五大技术领域之一太阳能是一种清洁高效和永不衰竭的新能源在新世纪中各国政府都将太阳能资源利用作为国家可持续发展战略的重要内容根据欧洲光伏工业协会EPIA2021年的预测如果按照2007年全球装机容量为24GW来计算2021年全球的装机容量将达到69GW2021年和2030年将分别达到56GW和281GW太阳能发电量也将由2007年的10TWh增加到2030年的2646TWh其对全球用电总需求的贡献也由2007年的007增加到2030年的1379这一系列预测数字预示了光伏市场在今后5年里将保持30-40的快速增长利用太阳能光伏发电技术为人类创造洁净的可再生能源是未来的大趋势太阳能光伏产品在未来一段时间内将保持较高需求量我国是一个能源生产大国也是一个能源消费大国随着经济和社会的不断发展我国能源需求将持续增长我国的常规能源储量远远低于世界的平均水平大约只有世界总储量的10要增加能源供应保障能源安全保护生态环境促进经济和社会的可持续发展必须大力发展可再生能源在新的可再生能源中太阳能光伏发电和风力发电是发展最快的也是各国竞相发展的重点我国地处北半球土地辽阔幅员广大国土总面积达960万平方公里有着丰富的太阳能资源全国各地的年太阳辐射总量为928－2333KWhm中值为1626kWhm中国绝大多数地区年平均日辐射量在4kWhm天以上西藏最高达7kWhm天与同纬度的其它国家相比和美国类似比欧洲日本优越得多约占全国总面积的23以上地区年太阳辐射总量高于5000MJm年日照时数大于2000h具有利用太阳能的良好条件我国的太阳能资源相当丰富具有发展太阳能光伏发电事业的良好条件太阳能产业在我国有着广阔的发展前景2适应市场竞争的需要湖南XXXX是成立于2006年的新公司母公司XXXX科技股份是中国领先的风光互补新能源集成商和关键设备提供商在新能源设备的研发生产销售方面积累了丰富的人才和技术资源本项目采用的核心技术是逆变技术而太阳能逆变技术风能发电机组变流技术是UPS逆变技术的同源技术湖南XXXX自成立以来已成功开发出15kW～6kW小功率逆变器和10kW以上中型功率逆变器产品到目前为止小功率和中型功率的光伏发电并网逆变器产品已在一些客户中试用为了确保公司在光伏发电并网逆变器产品方面的可持续发展需要拟在现有基础上进一步加强中功率光伏发电并网逆变器新产品的研发投入对现有的生产场所进行环境适应性改造并加大光伏发电并网逆变器生产装备的投入以满足光伏发电并网逆变器产业化规模生产的需要实现XXXX在新产品新技术研发能力制造能力上的国内领先技术水平逐步成为国内光伏发电并网逆变器重要的生产供应商提升公司在光伏发电并网逆变器领域的市场竞争力3企业可持续发展的需要公司成立以来随着该行业竞争的逐步加剧公司为了取得在光伏发电并网逆变器领域的竞争优势加大了大中小光伏发电并网逆变器系列新产品的研究开发并且得到权威检测与认证机构的认可具有一定的品牌效应产量将随着项目的建成大增市场销售形势越来越好随着公司金太阳工程及其他光伏项目的业务猛增光伏发电并网逆变器需求日益增多而目前的生产能力已不能满足未来的发展需要拟在XX高新区已购置的土地上扩大生产规模和产品品种满足不断增长的光伏发电并网逆变器产品的生产需求因此进行本项目的建设是非常即时和必要的这将有利于提升公司光伏发电并网逆变器生产制造能力和新产品的研发能力提高公司光伏发电并网逆变器产品的生产规模和盈利能力实现长远可持续发展的战略目标因而本项目的建设是十分必要的4市场分析41国内外现状及发展趋势411项目产品光伏发电并网逆变器概述光伏发电并网逆变器是太阳能交流发电系统中四大组成系统电池板充电控制器逆变器和蓄电池之一是一种电源转换装置光伏系统中光伏阵列所发的电能为直流电能然而许多负载需要交流电能如变压器和电机等直流供电系统有很大的局限性不便于变换电压负载应用范围也有限除特殊用电负荷外均需要使用逆变器将直流电变换为交流电逆变器的功能是将直流电转换为交流电为逆向的整流过程因此称为逆变逆变器性能的改进对于提高系统的效率可靠性提高系统的寿命降低成本至关重要光伏逆变器分为离网逆变器和并网逆变器412逆变器技术发展历程逆变器技术的发展始终与功率器件及其控制技术的发展紧密结合从开始发展至今经历了五个阶段第一阶段20世纪50-60年代晶闸管SCR的诞生为正弦波逆变器的发展创造了条件第二阶段20世纪70年代可关断晶闸管GTO及双极型晶体管BJT的问世使得逆变技术得到发展和应用第三阶段20世纪80年代功率场效应管绝缘栅型晶体管MOS控制晶闸管等功率器件的诞生为逆变器向大容量方向发展奠定了基础第四阶段20世纪90年代微电子技术的发展使新近的控制技术如矢量控制技术多电平变换技术重复控制模糊控制等技术在逆变领域得到了较好的应用极大的促进了逆变器技术的发展第五阶段21世纪初逆变技术的发展随着电力电子技术微电子技术和现代控制理论的进步不断改进逆变技术正朝着高频化高效率高功率密度高可靠性智能化的方向发展413国内外光伏发电产业现状在化石能源日益稀缺的背景下各国均大力发展太阳能利用其中日本欧洲国家德国和美国等经济发达能源消耗大的国家起步较早在技术和应用上都处于领先地位由于太阳能发电成本较传统能源高因此需要政府给予政策扶持从20世纪90年代末开始欧美日本等国家纷纷实行阳光计划在太阳能发电的价格税收发展基金等方面给予较大优惠同时在政府资助下欧洲一些高水平的研究机构也加大了太阳能能源利用的研究我国的光伏发电的成本也随着光伏产业的技术水平规模应用市场与需求的发展在不断变化太阳能光伏制造业在我国的长三角和珠三角地区迅速崛起其产品大多出口到欧美等发达国家目前我国的太阳能光伏制造业已跻身世界前列近年来南京中电苏州阿特斯常州天和江苏林洋等一批具有很强发展后劲的太阳能电池企业在长三角地区快速成长起来如果国家政策引导得当国内企业的快速发展将使我国成为继日德之后世界第三大光伏产业大国414光伏发电并网逆变器国内外市场现状前几年随着西班牙德国美国日本对本国光伏产业的政策扶持全球光伏发电逆变器的销售额逐年递增光伏发电用逆变器进入了一个快速增长的阶段但目前全球光伏逆变器市场基本被国际几大巨头瓜分欧洲是全球光伏市场的先驱具备完善的光伏产业链光伏逆变器技术处于世界领先地位SMA是全球最早也是最大的光伏逆变器生产企业德国市场占有率达50以上约占全球市场份额的三分之一第二位是Fronius全球前七位的生产企业占领了近70的市场份额金融危机以后美国意大利市场迅猛发展尤其是美国市场奥巴马政府上台以后发展速度非常之快将取代德国成为世界上最大的光伏逆变器消费市场目前国内光伏并网逆变器市场规模较小国内生产逆变器的厂商众多但专门用于光伏发电系统的逆变器制造商并不多但是不少国内企业已经在逆变器行业研究多年已经具备一定的规模和竞争力但在逆变器技术质量规模上与国外企业仍具有较大差距目前具有较大规模的厂商有合肥阳光北京科诺伟业北京索英志诚冠军南京冠亚上海英伟力新能源科技等企业目前这些企业用于光伏系统的产量呈逐年上升的趋势国内市场规模虽然较小但未来光伏电站市场的巨大市场发展空间和发展潜力给国内企业带来发展的历史机遇目前国内光伏逆变器主要被阳光电源艾思玛KACO等品牌所占领国外企业多数通过代理渠道进入国内市场由于售后服务提供难度大整体市场占有率不高2021年统计数字显示合肥阳光电源公司占据70以上的光伏逆变器市场份额国内重点光伏项目大功率产品几乎全部选用国内产品从技术方面来看国内企业在转换效率结构工艺智能化程度稳定性等方面与国外先进水平仍有一定差距目前我国在小功率逆变器技术上与国外处于同一水平在大功率并网逆变器上大功率并网逆变器仍需进一步提高和发展415国内外发展趋势光伏发电并网逆变器未来的发展趋势将朝着转换效率高性能稳定并网型逆变器为主流的方向发展1转换效率高随着光伏发电并网逆变器技术的不断发展转换效率持续上升由过去90－92上升到98以上未来的目标是要达到99以上因此转换效率提高是光伏发电并网逆变器未来发展趋势之一2性能稳定性能稳定是系统运营商在选用逆变器中越来越重视的要素光伏发电并网逆变器产品的各项特性包括可靠度耐用度安装的简易与便利并网是否安全等都是系统运营商重点考虑的范围因此要求光伏发电并网逆变器的性能稳定是必然趋势3逆变器以并网型为主流从技术层面来讲并网型逆变器朝着高频化高效率高功率密度高可靠性和高度智能化是未来的发展方向42市场供需分析421市场概况近年来随着人们环保意识的增强对于可再生能源的关注越来越多在太阳能风能潮汐能等各类可再生能源中太阳能成为了专家们的首选能源专家指出在可再生能源中太阳能取之不尽清洁安全是理想的可再生能源不管从资源的数量分布的普遍性还是从清洁性技术的可靠性来看太阳能都比其它可再生能源更具有优越性根据预测到2050年各种一次性能源在世界能源消费构成中所占的比例将为天然气13煤20核能10水电5可再生能源含太阳能风能生物质能等50世界能源消费构成分布图见图4-1所示太阳能以其储量的无限性存在的普遍性开发利用的清洁性安全性以及经济性等绝对优势将成为人类最理想的替代能源太阳能产业展现出巨大的发展前景从2050世界能源消费构成分布图看到目前太阳能的利用主要有两大重点方向一是把太阳能转化为热能另一个就是将太阳能转化为电能即通常所说的光伏发电其中光伏发电是重点受益于太阳能产业的长期利好整个光伏产业出现了前所未有的发展机遇根据欧洲光伏工业协会EPIA的数据显示2021年太阳能发电量的增幅达4倍为5550兆瓦光伏发电产业的利好市场必然带来相关行业的快速发展太阳能交流发电系统是由太阳电池板充电控制器逆变器和蓄电池共同组成的主要由电子元器件构成不涉及机械部件因而发电设备极为精炼可靠稳定寿命长安装维护简便与常用的火力发电系统相比太阳能发电系统除了无污染排放还具有建设周期短和可利用建筑屋面的优势其中光伏发电并网逆变器是整个太阳能系统的关键组件因为太阳能的直接输出一般都是12VDC24VDC48VDC如果要向220VAC的电器提供电能需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能这个时候就需要使用逆变器另外它可将光伏电池的可