2023年内部市场化工作实施方案

2023年内部市场化实施方案为进一步推进内部市场化建设向纵深发展，确保完成郑州登电建材开发下达的2023年年底达到集团验收的任务，制定郑州登电豫嵩新型装饰板业2023年内部市场化实施方案。一、组织机构1、为加强内部市场化项目建设的领导，成立郑州登电豫嵩新型装饰板业内部市场化管理委员会(简称市场化管理委员会)：主任：总经理副主任：各副总成员:各部门负责人及相关人员市场管理委员会负责郑州登电豫嵩新型装饰板业内部市场建设与运行的组织领导工作，全面规划、部署公司内部市场化管理工作，确保内部市场正常运行、健康发展；负责内部市场运行规则和运行程序的制定，负责内部市场的划分和部门职责划分，审查批准一级市场结算结果，对重大仲裁事项最终裁定；组织内部市场化宏观管理工作，定期组织召开内部市场化专题工作会议，听取市场化管理工作汇报，研究决定重要的市场化管理制度，解决市场运行中出现的重大问题。市场管理委员会下设五个市场化专业委员会（1）仲裁委员会主任：总经理成员：各副总仲裁委员会在市场管理委员会的领导下，负责内部市场运行中的商务和劳务纠纷的协调和仲裁工作，裁决非正常情况下出现的问题。办公室设在企管部。（2）价格委员会主任：安全生产副总成员：总工程师营销副总综合部长财务部长企管部长负责内部市场核算价格体系的建立，组织编制调整颁布内部商品、劳务、服务、原材料计划价等内部市场价格，协调解决内部市场价格执行中出现的问题。办公室设在财务部。（3）计量委员会主任：总工程师成员：技术部长车间主任及相关人员负责组织建立公司计量体系，保持计量系统正常运行，提供内部市场交易、考核数据计量。办公室设在技术部。（4）定额委员会主任：安全生产副总成员：企管部长财务部长车间主任负责公司内部市场化定额体系的建立，各分类定额的制定、修订、整理和颁发应用，协调解决有关定额在执行中出现的问题。办公室设在企管部。（5）标准化委员会主任：总工程师成员：技术部长安环部长企管部长负责公司工作标准、技术标准、管理标准的制定、修改、审查、颁布，执行检查，办公室设在技术部。2、市场化委员会下设市场化项目建设组组长：安全生产副总下设八个专业市场（1）产品市场责任人：营销副总成员:车间主任企管部长销售副部长供应部长制定产品市场管理相关制度文件，负责内部市场化产品交易业务及结算。（2）物资市场责任人：财务部长成员:供应部长技术部长生产部长综合部长制定物资市场管理相关制度文件；供应公司各市场单位所需材料、配件、设备等物资，对各市场主体消耗进行核算结算；对各生产单位废旧物资回收、修旧利废验收结算；负责外委修理业务及结算；提供各市场主体物资交易平台，鉴证各市场闲置物资交易。（3）劳务市场责任人：综合部副部长成员：综合部长及相关人员制定劳务市场相关制度文件，确定内部各种劳务价格和结算流程票据，负责对全公司各单位进入劳务市场人员及新招聘人员的组织学习、培训；负责各级市场主体工资基数的确定；负责各级市场工资结算的监督工作；负责一级市场主体间劳务交易的见证。（4）技术市场责任人：技术部长成员：技术副部长车间主任负责公司技术创新成果、管理创新成果、专利、五小成果、QC成果、合理化建议的评审验收和技术经济评估；负责各类成果的收购工作；定期组织召开创新成果评审会议；负责制定完善技术市场管理制度，收集整理集团公司检查时技术市场所需各项资料；负责向上级单位推荐优秀创新成果；负责一级技术市场的运作管理；指导技术市场运作，培养技术市场管理队伍。（5）安全市场责任人：安环部长成员：企管部长车间主任负责公司安全市场化工作。（6）服务市场责任人：综合部长成员：技术部长生产部长负责公司食堂、澡堂、宿舍、车辆等服务项目的市场化考核结算工作。（7）资金市场（结算中心）责任人：财务部长成员：财务部、企管部及相关人员建立一级市场主体资金账户，负责公司一级市场主体间经济往来结算工作。（8）企业文化与培训市场责任人：综合部长成员：综合副部长安环部长修订完善培训管理办法、企业文化考核方案，负责公司企业文化体系、培训体系的建立以及相关考核工作。二、核算体系依据生产工艺流程和行政管理单位，郑州登电豫嵩新型装饰板业内部市场化构建三级市场结算体系，四级市场主体。1、市场划分与市场主体（1）四级市场主体一级市场主体：郑州登电豫嵩新型装饰板业二级市场主体：制浆工段制板工段蒸养工段磨边工段电气检修质检化验室生产技术科原料科综合行政科三级市场主体：各作业班组四级市场主体：岗位、个人置兼职核算员，对本级以下市场主体核算结算工资、材料、电力、柴油、润滑油消耗等。3、各级市场围绕公司年度生产经营目标，根据考核需要构建包括工作量、材料、质量和服务等在内的指标体系，保证结算项目必有制度支持，必有考核核算资料。五、内部市场交易规则上级市场主体对下级市场主体出售电力、物资、设备、工具等。下级市场主体对上级市场主体出售劳动产品（板坯、各种服务、管理和科技成果）等市场主体间行为，遵守各市场管理办法确定的规则。根据工作需要调整的交易规则，由各级管理委员会书面确定。六、内部市场交易行为管理1、各内部市场主体之间发生的经济往来必须通过结算中心进行划转。2、市场中各内部市场主体发生的材料费，由结算中心利用公司市场化物资系统进行归类汇总后，进入内部市场结算。3、市场中各内部市场主体发生的各种费用以及各专业市场进行的考核，由相关部门按照相关制度，按时限要求出据结算单和考核结果，经结算中心汇总进入内部市场结算。4、加强信息化建设，各结算项目必须进入内部市场化管理信息系统进行结算，尽可能达到日清日结的要求。5、各市场主体之间发生的交易纠纷可向仲裁委员会请求仲裁，负责具体受理。七、组织保障措施2023年郑州登电豫嵩新型装饰板业要结合当前公司实际，建立完善内部市场化工作，四季度达到集团验收标准。郑州登电豫嵩新型装饰板业各级市场主体要根据验收组、建材公司意见和建议，根据自身业务实际，及时组织整改，重心下移，合理设定指标和结算办法，重点推进各级市场主体和班组级内部市场化建设，达到制度完善、流程明细、考核到位、结算简明的市场化要求。制定各级市场主体内部市场化管理考核办法，根据业务情况，明确责任目标，加大检查考核力度，推动市场化工作深化、细化、信息化。定期组织召开内部市场化专题会议，定期通报工段市场化进展情况。根据总体目标要求，市场办制定每个阶段的任务要求，对有关部门单位完成情况按时间节点进行考核，并按办法奖罚兑现，促进有关人员的工作积极性，保证内部市场化工作顺利推进，达到预期目的。八、实施风险金管理各部门年初向公司缴纳推进市场化管理工作专项风险金，年末根据此项工作开展情况进行奖励或予以处罚，具体规定如下：缴纳范围：总经理、主管副总经理、市场办主任、各部门、工段负责人；金额：总经理20000元，副总经理15000元，市场办主任8000元；各部门、工段负责人3000元3月3九、健全专项工作管理制度（1）加强目标进度控制第一季度（1-3月份）总结2023年内部市场化工作，加强培训指导，查找不足。第二季度（4-6月份），完成内部市场化考核细则中“科学管理”项目要求；第三季度（7-9月份），在第二季度内部市场化运行基础上，完成内部市场化考核细则中“市场机制”项目要求；第四季度（10-12月份），在第三季度内部市场化运行基础上，完成内部市场化考核细则中“经营效果”项目要求。各部门根据季度目标，制定月度推进目标，市场办负责指导督察工作。（2）建立信息月报制度各部门每月进行一次自我总结，注重发现亮点及不足，同时将本部门进度情况每月26日前报送市场办，市场办每月28日前报送建材公司。（3）建立激励约束机制公司每月对各单位进行一次检查和考核，并对各单位进行排序，以加强工作管理，激励先进，鞭策落后，激发各单位推行内部市场化工作动力。五、考核评价公司每月对各部门进行一次工作排序，并进行公布。各部门可根据市场化开展情况，适时向公司申请达标验收，公司将根据实际情况组织达标验收。次月初，市场办（或组织相关部门）根据任务量，对各部门市场化管理工作开展情况进行评价打分。5、奖惩办法。根据各部门的当月得分情况，达到优秀级，奖励600元，达到良好级的奖励300，达到合格级的不奖不罚，不合格级的罚款200元，较差级的罚款400元。以上奖罚部门负责人占50%比例。6、评价标准：优秀，考核得分900分（含900分，下同）以上；良好，考核得分800---899分；合格，考核得分700---799分；不合格，考核得分600---699分；较差，考核得分在600分以下。附件：1、郑州登电豫嵩新型装饰板业内部市场化项目建设组织网络体系图2、郑州登电豫嵩新型装饰板业2023年内部市场化工作计划附件1：2023年内部市场化项目建设组织网络体系图劳务市场责任人：综合副部长安全市场责任人：安环部长服务市场责任人：综合部长技术市场责任人：技术部长文化与培训市场责任人：综合部长物资市场责任人：财务部长资金市场责任人：财务部长产品市场责任人：营销副总最小核算单元（个人）内部市场化项目建设劳务市场责任人：综合副部长安全市场责任人：安环部长服务市场责任人：综合部长技术市场责任人：技术部长文化与培训市场责任人：综合部长物资市场责任人：财务部长资金市场责任人：财务部长产品市场责任人：营销副总最小核算单元（个人）内部市场化项目建设组组长：安全生产副总内部市场化管理委员会组长：总经理仲裁委员会主任：总经理价格委员会主任：安全生产副总计量委员会主任：总工责任人：张鹏组长：范振组长：刘红伟杰跃定额委员会主任：安全生产副总标准化委员会主任：总工冷轧车间实施小组责任人：车间主任技术部实施小组责任人：部室部长铝箔车间实施小组责任人：车间主任销售部实施小组责任人：销售副部长生产部实施小组责任人：部室部长各班组各部室实施小组责任人：部室部长附件2：2023年郑州登电豫嵩新型装饰板业公司内部市场化工作计划月份工作计划具体措施验收标准责任人4重审、完善、修订公司各项制度、流程、标准等1、各项制度归口部门对在用制度从制定程序、内容、格式上逐一进行核对；2、各部门主要业务依据制度制定相应的流程；3、部室调整后重申相应工作标准；4、车间制度流程标准重新审核，简化、实用。对制度、标准、流程进行各相关部室分工，并按月度计划实施细则严格考核。各相关部室负责人企管部成员2公司各项制度流程标准汇编规范，并经过公司领导逐级审批，网上下发；1、各项制度流程汇编规范定稿；2、将定稿交领导审批；3、对领导提出的有异议项进行修订；4、修订后定稿再交由领导审批；5、通过审批后网上下发；按实用化、规范化验收孙晓辉贾艳玲完善市场考核机制及定额价格、结算体系1、按照成本倒逼法将2023年成本控制目标分解到相应部室及车间；2、按照资金占用时间价值观对相应部室车间进行考核，从而完善资金市场管理；3、对2023年各项指标进行层层分解，科学测算定额和定价，并编制成册。执行内部市场化检查考核制度孙晓辉贾艳玲1、二级市场根据2023年指标分解修订结算办法并定稿在车间内公布学习；2、除机物料指标外，其余指标分解到相应责任班组，并制订出奖罚比例；3、二级市场打分明确负责人，打分标准编制成册。孙晓辉贾艳玲车间负责人3内部市场化培训1、对各单位专（兼）职核算员对定额、定价手册等市场化相关知识进行全面培训；2、车间组织班组长以上人员市场化相关知识培训。严格按照培训管理制度执行；孙晓辉车间负责人4机物料指标定额分解将机物料指标分解到班组。执行内部市场化检查考核制度车间负责人三级市场打分标准简化实用化；1、三级市场打分明确负责人；2、打分标准要结合岗位特性制定，且要简化、易操作。5-6各级市场结算办法的运行、修订及固化各级市场在此两个月内根据前几个月运行中存在的问题进行修改相应的结算办法，并将修改后的结算办法固化下来。结合本车间实际修改，要实用。车间负责人7信息化建设待各级市场运行模式固化下来后，及时与用友沟通进行信息化建设。力争各级结算在网上实现屈冠华车间核算员8-12市场化运行前七个月的工作做好以后，市场化的整体内容就基本上固化下来了，只是在以后的市场化运行中针对新产生的问题进行及时适当的修改补充。执行内部市场化检查考核制度孙晓辉贾艳玲2023年内部市场化管理考核办法郑州登电豫嵩新型装饰板业各副总郑州登电豫嵩新型装饰板业，郑州登电豫嵩新型装饰板业按照内部市场化原则，建立完善组织机构，制定考核管理办法，着力推进市场化工作，制定内部市场化实施方案，结合管理对标，夯实基础管理，完善一二级定额、价格体系，开展二三级市场建设，完善计量、技术经济档案管理，力争对物资、机电设备、安全、内部市场化结算实现信息化，强化班组建设，明确班组长考核自主权，实现日清日结。郑州登电豫嵩新型装饰板业附件：内部市场化检查考核制度为了保证内部市场化工作正常、有序、深入地开展下去，切实体现内部市场化“多劳多得，超产降本增效”的积极意义，郑州登电豫嵩新型装饰板业内部市场化考核办公室特制定此考核制度。内部市场化考核办公室每月将不定时对各车间部室内部市场化项目建设进行抽查，考核细则见附件《内部市场化检查考评细则》，满分100分，95分及以上为合格，95分以下每分考核30元。对于抽查中存在的问题限期整改，没有按时整改的每超一天考核该单位负责人100元。同时考核办公室将各单位考核结果对标排序，对于得分第一名和最后一名的单位负责人各奖罚100元。对于月度特别安排的内部市场化项目建设，对不配合工作的单位，考核单位负责人100元；对于没有按要求完成的单位，每超一天考核部门负责人100元。对于态度恶劣、阻碍市场化工作的单位，考核单位负责人200元。对于在内部市场化项目建设中标新立异且对市场化推动大的创新单位，奖励该单位负责人200元。此考核制度从2023年3月执行，解释归内部市场化考核办公室。考核细则见附件。附件：内部市场化检查考评细则序号考核项目标准分评分办法合计100负责单位一基础管理201制度化管理5建立健全安全、生产、质量、经营等方面的制度体系，抽查缺项，扣2分；制度的制定程序、内容、格式不规范，扣1分/项；制度执行与相关流程、标准不一致、执行无记录和结果、执行结果不反馈至相关领导、部门及责任人，随机抽查，出现一处扣1分。（本项标准分扣完为止，下同）。安全制度由安环部负责；生产制度由生产部负责；质量制度由技术部负责；经营制度由供应、企管部负责；行政制度由综合部负责；各单位内部制度由单位负责人负责。2规范化管理5制定安全、生产、质量、经营等主要业务工作流程，达不到要求，扣2分/项；不按流程操作，扣1分/项；工作标准、技术标准和管理标准缺项，扣2分；随机抽查标准、流程并与相关制度或记录对照，不执行或执行不严，扣1分/项安全流程标准由安环部负责；生产流程标准由生产部负责；质量流程标准由技术部负责；经营流程标准由供应、企管部负责；行政制度由综合部负责；各单位内部流程标准由单位负责人负责。3定额管理3建立健全定额管理制度，达不到要求，该项不得分；劳动、材料消耗、物资储备、能源消耗、管理费用定额或限额不完整，扣1分/项；没有定额测算依据和使用说明，扣1分；修订和发布程序不规范，扣0.5分。一级市场定额由企管部负责；车间由车间负责人负责。4计量管理3主要产品、物耗、电力等结算项目配备必要的计量器具，其他结算项目有明确的计量手段和方法，达不到要求，扣2分；各单位产品市场必须有明确的符合实际的行之有效的计量手段和方法；建立计量器具台帐，固定计量器具要记录到使用地点、状态和管理责任，达不到要求，扣1分；一级的计量器具台账由技术部负责；车间由车间负责人负责。不按要求校验，扣1分。由技术部负责；5信息管理4没有建立生产、安全、经营等信息管理制度，该项不得分。信息收集、整理、分析、传递、存储及时、规范，达不到要求，扣2分；没有建立大型设备技术经济档案，扣2分。生产信息由生产部负责；安全信息由安环部负责；经营信息由后勤部室负责；大型设备技术经济档案由技术部负责。二运行机制651考核体系20没有内部市场化管理考核办法，该项不得分。一级市场由企管部负责；车间由车间负责人负责。考核机构、分工，考核细则、考核周期、奖惩标准，每缺1项扣1分，没有按规定考核，扣5分。一级市场由企管部负责；二级市场由各单位负责。没有对标排序，扣2分；一级市场由企管部负责；车间由车间负责人负责。考核结果没有与单位工资挂钩，扣5分。一级市场由企管部负责；二级市场由各单位负责。2市场主体构建10构建市场主体，划小核算单位，明确收支关系。车间构建主要产品产量、质量（工艺指标）、奖励等为收入项目，材料（原料）、电费、维修费、水费、罚款等可控成本费用为支出项目的结算或以上述指标为主要内容的考核机制，达不到要求，该项扣5分；班组构建主要产品产量、质量（工艺指标）收入项目，材料（原料）、电费为支出项目的结算或考核机制，达不到要求，该项扣3分；岗位(个人)收入体现主要产品产量、质量（工艺指标）、材料使用情况，达不到要求，扣2分。由生产车间负责。3结算（核算）体系15建立完善的内部市场结算（核算）体系。没有内部市场结算（核算）制度。一级市场由企管部负责；车间由车间负责人负责。未按计量数据和结算价格（打分）结算，该项不得分；一级市场由企管部负责；二级市场由各单位负责。打分必须体现差异性，差异率20%；无差异性，该项扣3分，差异率低于20%，扣2分。一级市场安全市场由安环部负责，一级市场企业文化与培训市场由综合部负责，一级市场产品市场由企管部负责；二级市场由各单位负责人负责。上下道工序之间没有采用链式结算，扣5分；由生产车间负责。不按结算数据核算，扣5分，不按流程结算，扣2分；一级市场由企管部负责；二级市场由各单位负责。4价格体系5没有价格管理制度，该项不得分；一级市场由企管部负责；车间由车间负责人负责。价格没有覆盖所有可控成本费用，扣5分；一级市场由企管部负责；价格测算无依据，5分/项；价格测算脱离生产经营目标或定额，扣5分；一级市场由企管部负责；车间由车间负责人负责。定额、价格没有按规定修订、发布，扣2分；一级市场由企管部负责；车间由车间负责人负责。价格没有体现优质优价，扣5分。一级市场由企管部负责；5专业市场10要建立安全、物资、资金、科技等专业市场，并按规定运作。每少建一个专业市场，扣2分。一级市场由企管部负责；车间由车间负责人负责。安全、企业文化与培训市场等专业市场考核应用专业部室考核结果，折算计分。一级市场由企管部负责；6仲裁机制5没有市场纠纷仲裁制度，不得分；出现纠纷，没有及时仲裁，扣2分；程序不规范，扣1分/项。一级市场由企管部负责；车间由车间负责人负责。三内部市场信息化151物资管理信息化2仓库物资实现日清日结，达不到要求，该项不得分；不能做到帐、卡、物三对照，扣1分。由财务部负责2设备管理信息化2设备状态、所在位置与台帐不相符，扣1分/处。一级市场由技术部负责；车间由车间负责人负责。3市场结算信息化11市场收、支结算实现信息化，达不到要求，该项不得分；市场化信息系统应具备计划、核算、分析职能，一项功能不实现扣1分；与内部市场收、支核算相关的各部门（单位）不在同一系统、网络下运行扣2分；一级市场企管部负责；班组、个人主要产品收入和主要消耗指标及个人计分（计资）不能做到日清日结，扣1分/人（班）；二三级市场由各单位负责。不能信息共享，扣1分。由企管部负责。2023年内部市场化一级市场结算办法为建立多劳多得为导向的分配机制，通过内部市场化管理，优化工资分配结构，促进考核办法更加合理、完善，切实调动各车间部室降本、合岗、增效的积极性，全面完成我公司2023年工作目标及重点工作，特制定铝加工公司2023年内部市场化一级市场结算办法。一、结算管理原则1、坚持“加强公司宏观调控，二级市场自主分配”原则。2、坚持生产工段“增人不增资，减人不减资”的原则。在生产单位定岗定员的基础上，鼓励生产单位通过采取优化组织结构，推行“一专多能，多岗多能”等劳动组织管理措施，解决生产正常时人员紧张、生产不正常时人员富余现象，从而实现人力资源优化，达到岗位精简、工效提高目的。3、坚持生产工段内部“工资划块结算，各块之间工资互不交叉”原则。工段二级市场工资划块管理，各班组之间根据班组劳动收入核算工资，杜绝部分人员不合理占用员工工资现象，实现工资公开公平公正结算，从而充分体现市场化多劳多得，提高员工提产、挖潜、增效积极性。二、一级市场工资基数的核定各工段科室月度纳入市场化考核的工资基数=[（豫嵩公司核定人均工资2391元*核定人数）×84.46%/公司生产岗位系数之和]×各自车间部室生产岗位系数+各车间部室安全隐患买卖金额；其余14.54%为出勤运行收入（包括工龄工资、技术职称补贴、夜班补贴等），按实际出勤数量考核，随当月考核工资总额发放。一级市场工资基数详见附件《一级市场内部市场化结构划块工资表》。三、一级市场主体结算内容、比例及结算（一）一级市场市场主体结算项目设定：运行收入、运行效果奖、生产任务（产品、安全、企业文化与培训）、技术、资金市场及各项经营指标。（二）一级市场划块结构比例：运行收入占公司总工资额的14.54%，运行效果奖占公司总工资基数的18%，生产任务占公司总工资基数的67.46%，产品市场占生产任务项的75%，安全市场占生产任务项的20%，企业文化与培训市场占生产任务项的5%。（三）市场化工资的考核结算公司对制浆工段、制板工段、蒸养工段、磨边工段、质检化验室、电气检修及各科室结算内容都采用直接结算。结算中心对各单位的各个市场进行结算并汇总。1、运行收入执行公司《内部市场化运行收入定额标准》。2、运行效果奖按建材公司实结工资总额与公司预结工资总额的差额结合工段科室各自系数核算。3、产品市场结算执行《产品市场管理办法》。4、安全市场考核执行《安全考核办法》及《安全市场结算方案》。5、企业文化与培训市场考核执行《企业文化与培训市场考核办法》及《2023年企业文化与培训市场市场结算方案》。6、单项收入执行各种定额外收入标准。四、特殊情况结算办法1、如因外界不可抗拒因素影响导致豫嵩公司产量浮动比较大时，当月取消考核或提请公司领导研究，按领导决定执行。2、技术创新市场作为附加项，执行技术创新市场管理考核办法，当月实际所得收入列入技术市场收入。3、资金市场结算。为盘活现场库存，减少流动资金占用，加速资金流转，特对相关的生产工段、原料科、生产技术科进行占用资金计算资金使用成本，进行逐日考核，详细执行资金市场管理办法，当月实际结算收入列入资金市场收入。4、当科室职能发生较大变化造成人员变动较大时，公司依据实际情况适当调整该科室人员工资。五、其它1、各单位做好内部市场化数据的统计，做到日清日结。各种数据的统计周期：月统计周期为上月26日至当月25日；2、各单位成立结算小组，各级市场往来结算需通过结算小组结算。所有结算内容由结算中心根据月末盘库量及各职能科门提供的资料对各单位进行当月内部市场结算。结算资料上交时间及内容规定见《关于上报内部市场化月度结算资料的规定》。3、各车间科室如对考核结果有异议或者有特殊情况需说明者，须在每月5号之前提出书面材料，由被投诉部门签署意见后，报送结算中心。4、本办法由公司市场办负责定期修订完善。5、本办法自2023年3月起施行，解释权归市场办。附件：1、一级市场内部市场化结构划块工资表2、关于上报内部市场化月度结算资料的规定附件1：一级市场内部市场化结构划块工资表2023年铝加工公司一级市场内部市场化结构划块工资表（草稿）单位市场化考核总工资额人员岗位系数占公司总岗位系数的比例%运行收入运行效果奖安全结构工资培训结构工资产品结构工资车间部室运行收入基数比例%工资基数比例%工资基数比例%工资基数比例%工资基数综合部252051217.344.552185308.74203979.225994.817514922.08企管部729735.021.318181536.90201152.005288.00754320.00供应部1005946.921.816182118.60201588.025397.00755955.06财务部1363479.382.462182871.74202152.545538.14758072.03技术部617332942.4711.1481813002.42209746.1152436.537536547.90管理人员22196915.274.0084674.993504.19876.0513140.72质检班395372027.27.1408327.436241.911560.4823407.18生产部286501319.715.174186034.32204523.0951130.777516961.60管理人员16571711.42.9923490.172616.10654.029810.36运输班1207968.312.1812544.151907.00476.757151.24安环部744235.121.344181567.52201174.955293.74754406.06铝箔车间1281176188.1423.1361826984.542020236.5655056.647575849.58冷轧车间271613121186.8649.0501857208.212042881.03510720.2675160803.87铝加工公司553751253380.96100.0094210.44116632.9887423.5221855.88327838.19百分比14.54%18.00%