某中学建设工程可行性研究报告

第一章总论1.1项目背景1.1.1项目简介：1、项目名称：常山县紫港中学建设工程2、承办单位：浙江省常山县教育发展投资3、项目地点：常山县天马镇外港大弄口北侧、320接线南侧。4、学校性质：国有公办普通高级中学1.1.2承办单位及学校概况1、承办单位概况常山县教育发展投资，是国有独资公司，注册资本5000万元。主要从事该县教育发展建设项目投资、教育后勤服务等。是整合教育资源，加快县域教育设施建设的主要实施单位。具有丰富的项目建设管理经验、健全的内部管理制度和专业技术管理人员。2、学校概况常山县紫港中学由常山县教育局根据该县新一轮的教育发展调整计划，撤消常山二中、四中、城关中学等高中部，将其33个班级的办学资源进行优化组合，由政府投资建设一个具有60个班级办学规模的高级中学。·办学目标：浙江省一级重点高中标准，60个普通高中班级规模，学生规模3000人，教职员工240人。1.2项目概况1.2.1建设地点：常山县天马镇外港大弄口北侧、320接线南侧。1.2.2建设规模和目标·建设规模：根据《浙江省示范性高级中学校舍配置标准》和省教委（95）158号《浙江省一级重点普通中学标准》，结合常山县社会经济发展趋势和《常山县教育发展总体规划与实施纲要》（2023-2023），根据常山县人民群众对高中段教育的需求，常山县紫港中学建设总规模为60个普通高中班，其中一期工程48个班。学校总占地146000m2（合219亩），其中代征村镇公共道路及公用工程29000m2（合44亩），项目实际用地117000m2（合175亩）。学校建筑面积72400m2，其中一期工程53800m2，二期18600m2。项目总投资10805万元，其中一期工程8247万元，二期2558万元。·建设目标：常校作为常山县普通高级中学，争取经过5-8年的努力建成省一级示范中学。1.2.3主要建设条件项目建设符合常山县教育发展总体规划，是常山县农村普通高中撤并建设的需要。学校的生源和师资力量有保证。项目建设得到省、市、县政府和各相关部门的支持。项目实施地的各项公共配套条件符合学校建设和教学的需要；项目选址合理；项目建设的各项技术方案切实可行；项目环保及安全设施措施合理；项目建设用地符合常山县城市建设总体规划、土地利用规划和浙江省学校建设用地控制指标；项目建设符合目前国家经济和投资政策；项目筹资方案切实可行；项目具有明显的社会效益。主要建设条件具备。1.2.4项目投入总资金及效益情况常山县紫港中学工程建设总投资10805万元，其中一期工程投资8247万元，二期投资2558万元。紫港中学项目建成后能较好地改变常山县普通高中阶段教育的整体布局，改变原有学校布置散乱、教学水平低、办学条件差、学校不能体现规模效应的局面，能较大地提高常山县普通高中的教学水平和学校管理水平，也为全县九年制义务教育的布局调整提供便利。项目建成后不但满足了常山县人民群众对高中段教育的需求，而且能在较长的一段时期满足社会经济发展对普通高中办学的要求，因此项目具有十分明显的社会效益。项目建设是必要的和可行的。1.2.5主要技术经济指标常山县紫港中学主要技术经济指标如下表：主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位数值其中备注一期二期一建设用地指标1.1用地总面积m2146000合219亩1.2代征城市道路及公用工程用地面积m229000合44亩1.3实际用地面积117000合175亩1.4学校建筑总面积m27240053800186001.5建筑物占地面积m2192701464046301.6运动场面积m237000370001.7文化广场面积m2420042001.8绿化总面积m2446941.9容积率0.62----1.10建筑密度%16.471.11绿化率%38.21.12生均占地面积m2/人391.13生均绿化面积m2/人15二办学规模2.1班级数个6048122.2在校生总人数人30002400600三投资指标3.1项目总投资万元10805824725583.2固定资产投资万元10805824725583.3生均投资万元/人3.6四经济指标4.1项目资本金万元4805224725584.2项目资本金率%44.4727.251004.3贷款偿还期年4.974.4培养一名高中生社会需支付的费用万元0.732五建设期年2.51.2.6可行性研究报告编制依据1、《关于基础教育改革与发展的决定》国发（2023）21号4、《衢州市教育发展规划与实施纲要》2023年-2023年5、《常山县教育发展总体规划与实施纲要（2023-2023）》（初稿）6、项目规划选址意见书7、财政资金承诺书8、银行意向书9、常山县人民政府办公室抄告单10、环评意见11、用地预审意见12、常山县发展和改革局关于建设常山县紫港中学项目建议的批复1.3项目提出的理由与过程：1.3.1项目提出的理由·实施科教强国战略，优发展教育事业是全面建设小康社会，实现中华民族伟大复兴，使国家在未来世界科技经济发展上处于有利地位的需要。·浙江省委、省政府提出“建设文化大省”、“科技兴省”战略，要求在2023年全面普及高中段教育。衢州市委、市政府要求加强教育名市建设，到2023年基本普及高中段教育，将全市文化基础水平底线从初中拉到高中。项目建设是贯彻落实省、市教育发展规划的需要。·项目建设是常山县“十一五”期间教育发展的龙头项目，是常山县“教育强县”关键之举，也是常山县调整学校布局，改善办学条件，提高高中段办学能力和办学质量，满足常山县人民群众对高中段教育的需要。1.3.2项目提出的过程新建常山县紫港高级中学，是常山县教育局根据《常山县教育发展总体规划与实施纲要》提出的。是常山县实施新一轮中小学校规划布局调整中投资规模最大的一个项目，经县政府批准已列入常山县重大前期项目。实施本项目对优化整合常山县普高教育资源，缓解日益严重的初中毕业生升高中难的矛盾，加快普及高中段教育进程，具有重大意义。项目选址和资金筹措已初步落实，并进入项目前期准备阶段。1.3.3可行性研究报告的结论与建议·项目建设符合国家教育发展战略和浙江省、衢州市的教育发展规划，适应常山县社会经济发展需要。通过优化整合普高教育资源，对提高高中段教育质量，普及高中段教育，缓解初中升高中“升学难”矛盾，具有积极意义。·本项目经常山县政府批准，已列为常山县重大前期项目，项目选址在常山县天马镇大弄口村，建设资金已初步落实，场址自然环境，社会条件优越，公共基础设施配套齐全，“三校”撤离整合，师资条件基本具备，生员充足，项目建设条件具备，项目建设是必要的、可行的。·建议项目业主抓紧项目前期准备工作，做好项目审批，土地征用，设计，工程施工，资金筹措，学校撤并工作。严格按照项目基本建设程序和国有资产管理要求，加强组织管理，争取早日开工，早日建成使用，发挥作用。第二章项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景·《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，用“第七篇”的篇幅阐述了“实施科教兴国战略和人力强国战略”突出的战略位置。要求优先发展教育，全民实施素质教育，着力完成“普及、发展、提高”三大任务，深化教育体制改革，加大教育投入，加快科技教育发展，努力建设创新型国家、人力资本强国和学习型社会。·国务院启动实施新一轮《教育振兴行动计划》，要求各级政府建立经费保障机制，加大政府投入力度，逐步建立起现代化的国民教育体系，建立学习型社会，将我国沉重的人口压力转化为人力资源优势，为现代化建设开发人力资源，积累后劲。项目建设符合国家投资方向。·浙江省委、省政府为争取在2023年率先在全国基本实现现代化，深入实施“科技兴省”战略，大力发展教育事业，加快人才培养，全面提高劳动者素质和知识创新，技术创新能力。《浙江省教育现代化纲要》提出加快发展高中段教育，巩固提高“两基”成果，高标准实施九年制义务教育。要求在2023年基本实现高标准“普九”，基本普及高中段教育。2023年全面普及高中段教育。·衢州市属浙江省欠发达地区。在积极争取2023年与全省同步基本实现现代化发展进程中，坚定不移地把发展教育事业摆在重要位置。在《衢州市教育发展规划与实施纲要》（2023-2023年）明确提出：到2023年衢州市基本普及高中教育，高等教育入学率达到40%的目标。到2023年高中教育发展总体目标是：加快普及高中阶段教育，进一步扩大现有普通高中，中等职业学校尤其是优质高中办学规模，将全市文化基础水平底线从初中拉到高中。基本适应经济社会发展和人民群众的求学需要。要重点办好一批省、市级重点中学，加强示范性普通高中和综合高中建设。衢州市普通高中教育发展指标目标指标2023年2023年提高初中升学率，基本普及高中教育初中毕业生升入高中段学校比例（%）9098促进普通高中教育与职业教育协调发展普、职招生人数比5:5与省同步调整扩大高中整体规模,提供充足教育资源校均规模(人)班均规模(人)150050202345提高高中办学水平,提供优质教育资源省级重点高中(所)全国示范性普高(所)122184加强师资队伍建设,提高教师学历水平学历合格率（%）高学历率（%）90599152.2项目提出的必要性·项目建设是常山县社会经济发展的需要。常山县地处浙江西部，钱塘江上游，交通便利，“山海协作”工程启动较早，发展较快，引进项目较多，签约率和履约率较高。国民经济连续几年保持13%左右的增长速度。县域总面积1099.1平方里，人口32.2万人，人口密度293.1人/平方公里。人口压力较大，教育事业发展比较快。但其教育发展现状和社会经济发展还存在一定的差距。据人口普查资料显示：大专及以上学历占总人口1.77%，高中（含中专）占8.85%，初中占30.03%，小学占44.48%，文盲占14.87%，其中劳动力年龄总人数平均受教育年限仅6.31年。总人口平均文化水平状况不容乐观。·项目建设是调整常山县学校布局，改变办学条件，提高办学质量的需要。据2023年常山县教育局年度统计资料表明，常山县全县现有普通高中和职业高中7所，办学规模107个班级，容纳5350名学生，而常山县全县共有初中学校23所，办学规模291个班级，可容纳14550名学生，相比之下高中教育资源严重不足，存在着初、高中办学规模失调，初中升高中升学难的社会问题。若不采取有力措施改变这一状况，势必影响省、市在2023年—2023年基本普及高中段教育目标的实现。从常山县高级中学的分布、规模、结构上分析，存在较多的不科学和不合理的现象。在四所高级中学中，常山县第一中学是比较规范的省级重点中学，其余三所中学一是办学规模偏小（常山二中13个班，常山四中6个班，城关中学14个班，三个学校合计只有33个班）；二是布局分散，分别分布在招贤、白石、天马三个镇；三是初、高中混合型学校，不利于高标准九年义务教育的建设；四是办学力量分散，师资匮乏。为了改变不合理的现状，必须按照国务院提出“以县为主”建立现代化的国民教育体系要求，按照省、市教育发展规划、纲要目标，撤并上述三所学校的高中部，重新选择场址建设具有60个班级规模，符合浙江省一级重点高级中学评估操作标准的常山县紫港中学，适应常山县社会经济发展需要。·项目建设是满足常山县人民对高中段教育的需要常山县目前有人口32.22万，初中在校学生13704人，按基本普及高中段教育和普通高中与职业高中1：1的招生比例，每年基本上有2284名初中毕业需要进入普通高中。2023年度初中毕业生实际数4532人，需要进入普通高中的初中毕业生为2266人。目前常山县现有的常一中、常二中，常四中和城关中学普通高中段年招生能力27个班，只可招收1350人。目前的常山县普通高中的招生能力已不能满足常山县初中毕业生接受普通高中教育的需要。为了适应和加快常山县社会经济的发展要求，目前常一中争取在48个班的基础上投资扩大招生能力，达到60个班的办学规模，同时根据国家和省、市政府的高中段教育向县城集中的原则，再新建一个60个班级规模的普通高中势在必行。为此，将目前的常山二中、常山四中、城关中学三个高中进行合并，按省示范性普通高中的办学标准建设一所高标准的普通高中，这样一方面使高中教育集中在县城所在地，便于师资水平和办学质量的提高，降低办学成本，同时合理整合现有教学资源，使乡镇的九年制义务教育和教学质量得到进一步的提高。第三章生源分析与建设规模3.1生源分析3.1.1学生生源生成环境条件分析·社会经济发展与进步状况，常山县国民生产总值逐年增长，教育资金投入逐年增加，社会不断进步，有利于教育事业发展。详见下表：十年来常山县国民生产总值、教育资金投入变化情况统计表单位：万元序号年份国民生产总值（万元）教育资金投入（万元）教育资金投入占GDB值%备注11993年73771368．50．522023年1584452344．31．4832023年25419776263．0042023年31000096103．5052023年367000112633．12·学龄人口自然变化趋势分析：2023年第五次人口普查0——14岁学龄人口占总人口比例为21.44%，1990年0——14岁学龄人口占总人口比例为23.32%，呈逐年下降的趋势。而该县总人口的自然增长率约为5.4‰。因此常山县学龄人口数由于计划生育宏观政策调控，基本上是一个变化不太明显的常数。未来10年常山县学龄人口变化趋势预测：设定条件：常山县2023年总人口为32.22万人，总人口自然增长率为4.54‰；常山县学龄人口占总人口比例为21.44%，按1990年—2023年总体下降1.88‰推算，年均下降1.88‰。未来10年总人口和学龄人口数预测序号项目202320232023202320232023202320232023202320232023132.3632.5132.6632.8132.9633.1133.2633.4133.5633.2133.8734.022学龄人口占总人口比例（%）21.2521.0620.8820.6720.5020.3120.1219.9419.7519.5619.3719.1836.8776.8476.8196.7826.7576.7256.6926.6626.6286.55946.5616.525·家庭人口数和人均收入发展趋势分析：2023年城镇在岗职工平均工资为27671元，农民人均纯收入4569元，分别比上年增长11.9%和9%。全县总人口32.22万人，共有98047户家庭，平均3.29人/户，与十年前的平均3.59人/户相比，日益显现出一对夫妇生一个孩子，三口之家的明显特征。这种家庭模式，非常重视子女教育，教育消费必将成为家庭消费的重要内容。通过对学生生源生成的环境条件分析，常山县学生生源总量在一定的历史时期内，将保持稳定，甚至略有下降，但教育必将成为家庭的第一需要，教育消费将成为家庭消费的重要内容，学生生源生成的环境条件将越来越好，必将出现振兴和发展教育事业良好时期。3.1.2高级中学生源总量分析·按照2023年第五次人口普查资料，0—14岁人口总数占总人口的21.44%，平均每年从初中升入高中段学习的毛人数约为4931人，按照普职比例5：5测算，升入普高生源2466人。·按照常山县教育局2023-2023年度统计资料分析，2023年初中毕业生4568人，2023年初中毕业生4919人，2023年初中毕业生4532人，平均每年由初中毕业生升入高中学习的生源为4673人，其中升入普高的2337人。·按照85%的升学率，每班按50人计算，应有80个班3972人的招生能力，才能满足高中段就学的要求，其中普高须40个班。3.1.3常山县高中段办学能力现状分析：常山县现有高中办学能力一览表序号学校校名校址规模（班级）平均每年招生数备注1常山一中天马镇36600普通高中2常山二中招贤镇13550普通高中3常山四中白石镇6普通高中4城关中学天马镇14普通高中5实验中学教育园区23400职业高中6定阳中学天马镇6100职业高中7浙西计算机学校天马镇9150职业高中8合计--1071800其中普高1150人现有招生能力每学年最多只可招收1800名初中毕业生进入高中段学习，其中普高招生能力为1150人，差距很大。3.1.4常山县实施教育发展总体规划后，高中段扩招能力预测：·根据常山县教育发展总体规划，高中段学校全部集中到常山县城区。撤销常山二中、常山四中高中部，分离城关中学高中部，建设紫港中学。·对其他各学校进行扩招改造，扩大招生能力：常山一中实施第三期工程，将规模扩大到60个班；紫港中学60个班，第一期48个班；常山职业中等专业学校36个班，定阳中学12个班，浙西计算机学校18个班。·扩招改造后，2023年后高中段办学能力和招生能力预测：常山县扩招改造高中段招生能力预测序号学校校名规模（班级）每学年平均招生数备注1常山一中6010002紫港中学6010003职业中专366004定阳中学122005计算机学校183006合计1863100其中普高合计12020233.1.5常山县高中段学校经过整合，扩招改造后，办学能力达186个班级，每个学年招收新生能力62个班级，计3100人，其中普高办学能力120个班，招生能力2023人。和社会需求相比，差距872人，考虑省、市等重点学校的招生名额约为200人，初中毕业生升高中段的压力得到较大缓解，但生源还是充裕的。3.2建设规模3.2.1前提条件：根据常山县教育发展总体规划与实施纲要，经过学生生源预测分析，为确保常山县高中段普高教育在2023年之前，集中在常山县城关区，集中在常山县一中和紫港中学二所省一级重点高级中学完成，确保基本普及高中段教育和将文化水平底线从初中段提高到高中段水平，基本与全省、全市同步完成的前提条件，设定紫港中学的建设规模和等级，确保常山县2023年—2023年教育总体规划设定的目标和任务如期完成。3.2.2建设规模·根据《浙江省示范性高级中学校舍配置标准》和《浙江省等级重点普通高中评估操作标准》，结合浙江省、衢州市、常山县教育发展规划和教育发展需要，参照当前有关同类学校的建设情况，常山县紫港中学建设规模第一期建48个班，第二期建12个班。每班额定人数50人。·建设等级标准：浙江省一级重点普通高级中学。·规划用地总面积146000m2（合219亩），其中代征村镇公共道路和公共工程面积29000m2，实际规划用地117000m2（合175亩）。·总建筑面积72400m2，其中第一期建筑面积53800m2，第二期18600m2。·投资总额10805万元，其中第一期投资8247万元，二期2558万元。·设400米环形跑道，建篮（排）球场15个。·生均单位用地面积39m2/生。·容积率0.62。·学校建成后每年招收新生1000名，生源有保证。·师资队伍来源三个方面：一是常二中、四中、城关中学撤并高中部后，全部高中部师资调入紫港；二是向社会招聘、引进优秀教师；三是接纳大学应聘应届毕业生。不断对在职教师进行进修，专修和培训，形成一支240人左右的科研型、学者型的师资队伍，其中30-40岁的中、青年教师和中、高级资质的教师比例保持在60-70%左右。第四章项目选址和主要建设条件4.1场址现状1、场址地点：常山县外港天马镇大弄口北侧、320国道南侧。2、地理位置：项目场址在常山县城北郊，离县城中心区3公里。场址北侧紧靠205国道，东面和杭金衢高速公路连线邻近，南面即为通向常山县城的道路，既与喧闹的城市商贸区和人口稠密的居民区保持了一定距离，又紧靠城市，交通便利，地理位置优越。3、土地权属类别：土地权属为乡镇集体用地。根据常山县城市总体规划和土地利用规划为学校建设用地。项目批准立项后由常山县国土资源局依法征用。4、场址占地面积：146000m2（合219亩），其中代征乡镇公共道路和公用工程29000m2，项目建设用地117000m2，合175亩。4.2场址主要建设条件4.2.1地形地貌常山县位于钱塘江上游。地处浙江西部，与江西玉山交界、杭金衢高速公路、320和205国道穿境而过，对外交通便捷，区位优势十分明显。本项目建设用地规划在天马镇外港大弄口村，场址地势平坦，地形规则，呈长方形，环境清幽，交通便利，场址内有二个天然水塘可作规划保留，对美化校园，美化环境，具良好的作用。4.2.2气象水文常山属亚热带季风气候，温暖湿润，四季分明，主要气象水文资料如下：年平均温度：17.8℃年极端最高气温：39.5℃年极端最低气温：-10.4℃年平均降水量：1661.4mm年无霜期：254天年平均相对湿度：79%年主导风向：东北风年平均风速：1.8米/秒最大风压值：0.4KN/m2最大雪压值：0.5KN/m2最大地震烈度：≤6度场址土壤类别：Ⅱ类海拔高程86-87m（黄海高程）无洪涝资料记载4.2.3工程地质常山县地形南高北低，平均海拔高程为52-64m（黄海高程），县域全境横跨北东—西南向的江山—绍兴深断裂，分属扬子准地台和华南褶皱系两个一级大地构造单元，地质环境复杂，构造形态多样，地层及岩浆发育良好。项目区域属河套冲击层，地基承载力可达15-20吨/平方米，是较为理想的项目建设用地。4.3基础设施配套条件4.3.1供水目前，常山县市政给排水管网已铺入城北，通过主干道供水管道和排水管道分别快速接常山县紫港中学的供水管支管和排水支管，能满足项目建设需要及项目建成后学生教师的用水需要和学校生活污水排放要求。4.3.2供电常山一中供电由城区变电所供电，由35KV供电所与10KV供电专线向学校供电，学校设变配电房，能满足项目施工需要和学校教学用电需要。4.3.3交通常山县城北大道从学校门口通过，城市交通极为方便，205、320国道及“杭金衢”高速公路等交通网络，构通常山县境内外，学校与境外的交通十分便捷。4.4社会经济条件常山县总面积1099.1平方公里，人口为32.22万人，改革开放以来，常山县社会经济发展较快，2023年全年实现国内生产总值36.10亿元，城镇职工人均收入27671元，农民人均纯收入4569元。常山县是浙江西部的主要门户，当地有比较厚重的文化传统，改革开放之后，常山县委、县政府在制订现代化建设的发展规划时，把科教兴县战略放在十分重要的位置，非常重视教育事业的发展，县政府把教育放在优先发展的战略地位，对教育基础设施的建设提供了政策，资金等的多方支持，县政府非常重视常山高中段教育的发展，把建设常山县紫港中学作为政府2023年重点前期工程项目，现已对项目建议书进行了批复。4.5土地使用条件项目建设用地已通过常山县国土资源局预审，符合常山县土地利用总体规划。学校规划建设方案各项指标符合省政府学校建设用地“双控”指标。4.6政策法律条件：常山县紫港中学建设项目是社会公共事业建设项目，符合国家投资政策；符合省、市、县教育发展规划；符合常山县城市建设总体规划；符合建设用地各项要求。本项目的建设具有良好的自然条件，配套设施条件，政府部门重视、支持，资金有保障、技术有依托，项目的各项建设条件具备。同时，常山县紫港中学建设在常山县城北，与常山县城南的常山一中遥相呼应，分布合理，故本项目场址选择不作多方案比选。第五章建设方案5.1设计依据1、场址规划红线图2、《浙江省一级重点普通中学标准》3、《浙江省示范性高级中学校舍配置标准》4、《砼结构设计规范》GB50010-20235、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20236、《砌体结构设计规范》GB50003-20237、《建筑结构荷载规范》GB50009-20238、《建筑防火设计规范》GBJ140-905.2基本要求1、建筑等级：二级，耐用年限50年；2、结构形式：框架结构；3、耐火等级：二级；4、用电安全等级：二级；5、寄宿生比例：100%。5.3功能分区：常山县紫港中学为寄宿制高级中学，其校舍建筑工程按三个功能区即教学科研区、生活区、运动区进行布置。5.4建筑工程方案5.4.1教学科研区：教学科研区是学生学习，教师教学和科研场所，是学校的主体，核心建筑。主要建筑物有教学大楼、实验大楼、图书馆、行政办公大楼。其功能构成如下：1、教学大楼教学大楼包括普通教室65个，专用教室16个组成。建筑面积10100m2，其中一期7800m2，二期2300m2。框架结构，四幢（四层）。教学楼功能建筑面积构成表单位：m2项目普通教室专用教室辅助用房公共面积合计数量（个）651632单位面积909042合计面积5850144013441466101002、实验大楼由理化实验室、语言教室、电化教室、史地教室、阶梯教室、计算机教室、天文、天象馆及辅助用房组成。框架结构，3幢（5层）。总建筑面积10400m2，其中一期7300m2，二期3100m2。实验大楼功能建筑面积构成表单位：m2说明：·理、化、生实验室由18个实验室、3个实验演示室、3个生物标本室、18个储藏室组成。·电化教室由2个大型阶梯教室和电教器材储藏室（兼放映室、演播室、监控室、附属用房（兼讲师休息室、编辑室）组成。·劳动技术教室包括教室、教具室、科技活动室组成。3、图书馆根据《浙江省示范性高级中学校舍配置标准》，图书馆藏书按学生人数每生50册计算，学校藏书量为16.5万册，其中闭架书占30%，开架书占70%。学生阅览室座位数按学生数的20%配置，座位为600个。教师阅览室座位数按教师数的40%配置，座位为100个。另外再设声像阅览室座位100个。图书馆内设藏书库、声像阅览室，普通阅览室，教师阅览室，分类陈列室，配置计算机多媒体信息网络，有线电视网络等。按学生总规模3000人，教师240人的标准建设，1幢（3层）、框架结构，建筑面积3800m2，一期建成。4、艺术楼21世纪的教育将是人才和素质教育。艺术楼是全校师生的第二课堂，满足学生学习唱、跳、演、奏、弹的需要，以提高学生的音乐、艺术素质，陶冶情操，树立社会主义荣辱观，丰富学生的课余生活，是学生活动中心和综合艺术场所。包括音乐教室，乐器演奏室，美术教室，书法教室和舞蹈房等，一幢（3层）框架结构，建筑面积3500m2，二期建成。5、行政办公楼行政办公楼包括行政办公室，教师办公室，会议接待室，校史德育室，社团办公室，广播室，卫生保健室，办公用品贮藏室。一幢（4层），框架结构，建筑面积3300m2，一期建成。行政办公楼建筑面积构成表单位：m2序号用房名称间数每间面积建筑面积备注1行政办公室25307502教师办公室6030-6020233会议接待室32004校史德育室11505社团办公室230606广播室120207卫生保健室230608办公用品贮藏室230609合计33005.4.2生活区生活服务用房包括教师宿舍，学生宿舍，食堂及附属用房。1、学生宿舍：充分考虑为学生提供一个良好的、健康的居住空间，为学生提供一个良好的生活、学习环境，每幢宿舍安装磁卡公用，设公共厕所和盥洗间。学生宿舍按生均6m2指标，4幢（4层），框架结构，建筑面积18000m2，一期建成。2、教师宿舍教师宿舍按教师总数的20%住校和10%的值班教师配备，人均为12m2，1幢（4层），框架结构，建筑面积1100m2。一期建成。3、食堂及附属用房学生食堂就餐容纳能力3000人，设固定就餐座位2023个。教师食堂就餐能力为240人。生活附属用房包括商店、书店、洗衣店、浴室、邮政、储蓄、电脑房和其他服务用房。食堂及附属用房1幢（3层），框架结构，建筑面积10500m2，其中一期建8000m2，二期建2500m2。5.4.3运动区运动区建设体育馆1座（3层），框架结构，建筑面积5700m2，一期建4500m2，二期建1200m2。建设室外游泳池，健身房，乒乓球房，体操房，体育器材贮藏房。建筑面积5700m2，其中一期4500m2。建设室外400米塑胶跑道标准田径场，内设标准足球场，单双杠、跳远、跳高场地和投掷类的田径场地，以及篮、排球场15个。运动场总面积37000m2体育用房建筑面积构成表单位：m2序号用房名称一期二期合计备注1体育馆430043002健身房3003003乒乓球房1004005004体操房3003005体育器材储藏房1002003006合计4500120057005.4.4建设教学辅助用房2幢（4层），框架结构，建筑面积6000m2，二期建成。5.5建筑工程特征建筑工程特征一览表单位：m2.m第六章总图布置与公共工程6.1总图布置6.1.1总图布置原则·严格执行《浙江省示范性高级中学校舍配置标准》。·严格贯彻执行浙江省学校建设用地控制指标，节约用地。·总图布置应因地制宜，合理利用地形、地貌，适度超前。·学校主要出入口位置不宜紧靠城市主干道，便于学生就学和人流迅速疏散。·校园内各建筑之间，校园内建筑与校园外相邻建筑之间的间距应符合城市规划，卫生防护，日照、防火等规定。·校园布局应整体性强，建筑组合应紧凑、集中，力求具时代特色。·校园功能分区明确，布局合理，各区之间联系既方便又互不干扰。·水、燃气、电力、通讯等敷设地下管线，按防火规范设置室外消防栓供水接口。·校园绿化、美化应和建筑物协调统一。6.1.2总体规划构思常山县紫港中学的总图布置，在总体规划设计上要充分体现现代化、生态化、人性化，充分体现尊师重教和学生的主体地位。营造学生好好学习，知荣耻，树新风，德、智、体全面发展氛围，力求建设一个优良的集文化素质，道德观念，身心健康，全面发展成长于一体的校园环境。6.1.3总体布局设想常山县紫港中学按照一次总体规划，一次性征用土地，分期建设实施的原则，学校总体建设规模60个班，分二期建设，其中一期48个班，二期12个班。校园总体布局，按功能分区布置；教学区、运动场地区、生活服务区三个区块，形成校园内功能清晰，布局合理，整齐划一，安全整洁的基本格调。6.1.4总平面布置·常山县紫港中学校址北面临205国道，西临城市规划道路，均为城市主要干道，人流车流密集，不宜设置学校大门。学校的主出入口和次出入口设在地块的南侧的次干道上。主、次出入口设置缓冲带。学校四周设置透式格栅围墙，良好的通透格调，给城市街道营造了良好的街景环境。透式格栅围墙的基本色调与街面建筑一致，与街景协调统一。学校临205国道，设置40多米宽绿化隔离带，保证校园环境安静。校园规划区原有水塘2个，规划保留并修建荷塘，砌筑假山、石径，栽绿树，形成小桥、流水的优美校园环境。·学校主入口处设置醒目、精致的校名牌；由主入口进入，为校园文化广场；校园主干道贯穿教学区、运动场、生活服务区；主次出入口均安装不锈钢伸缩门。在学校标志性的主题建筑文化广场上建设旗台和旗杆。·教学区设在校园中部，沿文化广场三侧分布。文化广场东侧，规划建设3层体艺楼和1层风雨操场；文化广场北侧，为5层长条形实验楼；文化广场西侧，布置4层教学楼4座，行政办公楼和图书馆各1座。各大楼环抱学校旗台、旗杆，面对面建设，又将旗台、旗杆紧紧环抱一体，使人感到紧凑、亲切。机动车停放于行政办公楼前广场，机动车停车位24个。自行车停车位设2400个，停放于学生宿舍周边，棚架结构，对保持校园文明、整洁，发挥一定的作用。·运动场地规划布置在校园东侧。400m标准跑道田径场和篮、排球场的布置方向以其长轴为标准，其长轴布置为南北方向。区块内，50米标准游泳池、羽毛球场等有序布置，体育室内用房亦建设在该区块内，便于集中管理。·生活服务区布置在紧靠城市规划道路的校园西侧，并排建造4幢学生宿舍，与宿舍并排建造三层楼的食堂，将教工、学生餐厅、厨房、锅炉房、浴室、公共厕所和车库，全部包囊其中，便于管理，克服了分开建设浪费土地，规划凌乱的现象。6.1.5竖向布置·校园道路：为保证学校安静环境，校园路网设计应按统一，安全、便捷、简洁、通畅的原则，遵循交通组织，合理分区，建设景观，营造绿化环境四统一要求运行。本项目道路较为简洁、便捷。人流从学校主出入口进校，即可用最短的行程，分流将自行车送达车库停放，然后依次进入教室。学生上体育课，离开教室进入主干道即可直达运动场。学生上专业课或就餐、入寝，均可通过次干道，在较短的距离内，到达实验楼、食堂和宿舍。教师由次干道进入校园，即可进入办公楼。校园内的相互往来，其道路距离，均为100m之距。·室外管线布置：校园内的水、电、燃气、通讯、信息、网络，均按地下管网设计。雨水、污水排放管道分别布置。在主干道北侧布置给水管道和供电电缆，主干道南侧布置通讯电缆和信息网络线路。燃气管道经次干道北侧直接接入食堂。·绿化：学校的绿化采用见缝插针的方式进行。在校园的围墙内侧，主次干道两侧，三个功能区块四周，房屋四周和少量空地充分布置绿地，种植各种常青乔木、灌木、花木、草皮和各种观赏性、趣味性、知识性和学习性的植物，让整个校园郁郁葱葱，充满生机。师生们在一片绿色之中，陶冶情操，增长知识。·房屋朝向安排南北朝向，房屋间的间距应满足日照，采光要求。校园内道路应按无障碍设计。校园内标高与周围建筑物现状和规划控制高程有合理的衔接。6.1.6总图指标总图布置技术经济指标序号指标名称单位指标值备注1项目规划用地面积m2146000合219亩2代征城市道路及公共工程用地m229000合44亩3实际用地面积m2117000合175亩4总建筑面积m272400其中一期53800m2，二期18600m25建筑物总占地面积m219270其中一期14640m2，二期4630m26运动场地面积m2370007绿化面积m2446948文化广场面积m242009道路面积m2483610车库、自行车库m2400011容积率0.6212建筑密度%16.4713绿化率%38.214生均用地面积m2/生3915生均绿地面积m2/生15用地“双控”指标计算说明：1、根据浙江省发展计划委员会、国土资源厅、教育厅浙土资发（2023）94号文件印发的《浙江省学校建设项目控制指标（试行）》规定，中小学容积率不宜低于0.6；﹥30个班的高级中学单位用地面积≤39m2/人。2、本项目“双控”指标计算单位用地面积=项目建设用地面积÷学生总人数=117000m2÷3000人=39m2/人。容积率=项目总建筑面积÷项目建设用地面积=72400m2÷11700m2=0.62。6.2公用工程6.2.1无障碍1、学校各建筑入口采用无障碍入口（无台阶无坡度）2、室外地面坡度为1%~2%。3、坡度入口的坡度不大于1：20，当坡道高度大于1.5m时，设深1.5m水平休息平台，坡道两侧设扶手。4、坡道净宽不小于1.5m，坡面应平整，不应光滑。5、学校走道宽度不小于1.8m，走道地面应平整不应光滑，在地面高差处设坡道和扶手。6、向走道开启的门扇和窗扇及向走道墙面突出大于0.1m的设施，设凹室或防护措施。7、平开门设横执把手，平开门在关启的门扇设关门拉手。8、首层栏杆的扶手的水平起点向下0.1m以上或延伸到地面上固定，靠墙面扶手在水平的起点与末端向下延伸0.1m以上或向内拐到墙面。9、楼梯间设有乘轮椅者的避难位置。10、学校厕所设2个无障碍厕位（男女各1个），2个无障碍洗手盆（男女各1个），1个无障碍小便器。11、图书馆、室内运动场各设2个轮椅席位。6.2.2给排水1、设计依据·《建筑给水排水设计规范》 GBJ15-882023版·《城市工程管结综合规划规范》 GB50289-98·《建筑设计防火规范》 GBJ16-872023版·《自动喷水灭水系统设计规范》 GB50084-20232、给水·水源本工程用水从城市规划道路市政给水管网接入与学校内生活、消防共用管道连接，形成环状管网，接入点给水管管径DN200，供水压力0.3MPa，可满足学校内各单体建筑物生活与消防用水量、压力要求，各单体建筑物内给水管道以环状及枝状相结合布置。·供水量本项目在校学生为3000人，住校生按100L/人.日计，K=1.5；教职工240人，最高日用水量按100L/人日计，K=2.0；绿地浇水用水量按1L/m2计；其它用水（泳池、实验、道路）等计200m3；预见水量按最高日用水量10%计，本工程最大日用水量698m3/d，最大时用水量29.1m3/h·生活给水系统本工程建筑最高为5层，利用市政给水管网压力直接供给，管网布置下行上给。消防用水设消防气压给水设备以供消防之用，在行政楼、图书馆设屋顶消防水池。3、排水·排水量学校排水量按最大日用水量的80%，为558d，最大时排水量为23.3m3/h。·排水体制室内为废水、污水分流，室外为雨水、污水分流。·排水系统生活污水经化粪池处理后与废水一并排入城市规划道路常山县市政污水管道后，送交污水处理厂处理。屋面及道路雨水采用有组织收集，就近排放的原则，排至城市规划道路常山县市政雨水管道。暴雨强度按常山县暴雨强度公式计算：167×15.303(a+0.567×lgT)q=(t+10.00)0.78T=1年t=20分钟q20=180.027L/s.ha·管材·消防给水管材采用壁镀钢管，室外包玻璃棉保温处理，室内刷红丹防锈漆二道。·室外给水管管径大于DN100时采用球墨铸铁管，小于或等于DN100时采用钢塑复合给水管。室内给水管采用PRR管或钢塑复合给水管。·室内排水管采用UPVC排水管，设专用通气立管。·室外排水管采用硬聚氯乙烯加筋管。6.2.3供电本项目用电包括教学科研用房、体育艺术用房、图书馆及行政、生活用房的照明用电，空调用电及计算机用电和设备用电，道路照明用电、给排水用电、各种辅助设备用电等，经估算整个学校用电设备总装机容量为2410kw，具体容量估算如下：装机容量估算序号名称建筑面积m2单位容量W总装机容量kw1教学楼10100202022实验楼10400252603科技图书楼380020764艺术楼350020705行政楼330020666体育用房570015867宿舍25100256288食堂餐厅及配套用房35600155349道路及其他97730548810合计=SUM(ABOVE)2410经计算，本项目设备用电指标为：视在功率：补偿前2343KVA 补偿后1646KVA功率因素：补偿后0.92有功功率：1514KVA根据供电要求，本项目计划，设一变配电房，变压器总装机容量2500KVA，内置变压器2台，一方面便于轮流机修，另一方面为今后预留部分装机空间。线路采用树干式和放射式配电方式向各用电部位供电。学校供电除生活照明外，属二级负荷，本项目由市天马变电力网引二路独立日常供电源供电。1、室内配电各建筑物底层设总配电箱，每层设分配电箱，出线至各回路采用BV铜芯塑料线穿UPVC管沿墙、沿楼板暗敷。配电箱采用空气断路器，进线开关采用二极型，具有短路，过电压、过载及延时动作的漏电保护功能，插座回路加设瞬时动作的漏电保护功能。2、室内照明教学、办公用房采用配有保护角灯罩的荧光灯具。灯具悬挂高度距桌面不低于1.70m，生物实验室的实验桌上设局部照明，各类用房的平均照度不应低于下表的规定：各类用房平均照度表用房名称平均照度（LX）规定照度的平面照度均匀度普通教室、音乐教室、实验室、自然教室、劳动教室、劳动技术教室、语言教室、合班教室、多功能教室、地理教室、科技活动室、办公室、卫生保健室150桌面不低于0.7教室前方黑板200黑板垂直面计算机教室、图书馆阅览室、美术教室、书法教室、德育展览室200桌面体育活动室100地面厕所、走道、楼梯间20地面3、室外照明根据景观设计，在道路、公共绿地及雕塑、园林小品等景点布置与环境相适应的庭院灯、草坪灯、投影灯、地埋灯等明视及饰景照明设备，由校门卫控制和管理；控制方式为光控、时控和人控相结合。4、防雷、接地及电气安全根据相关国家规范，本工程各建筑均属于三类防雷建筑物，本设计在屋顶暗敷避雷带加避雷小针的方式设置避雷系统。防雷引下线利用建筑物柱子内的主筋引下至基础接地装置，利用建筑物基础内钢筋形成自然接地装置作为建筑物综合接地体，综合接地电阻要求不大于1欧姆。各建筑采取各等电位接地措施，卫生间等潮湿场所采取局部等电位接地措施。本工程配电系统保护接地方式采用TN-C-S系统，各建筑物在低压电源引入处作重复接地后，PE线与N线即行分开，任何情况下不得并接。各建筑物电源进线总开关采用二级断路器，能同时切断相线和中性线，各终端配电箱插座回路分支上设瞬时动作（动作电流为30mA）的漏电保护单元。6.2.4综合布线教学、办公楼设置综合布线系统，或预留综合布线系统的设备位置及贯通的管线井道，利于安排广播、电视、、信息网络的布置。第七章卫生、健康及安全7.1卫生加强学校卫生工作，提高学生的健康水平。7.1.1学生每日学习时间不超过8小时。7.1.2学校或教师不以任何理由和方式，增加授课时间和作业量，加重学生学习负担。7.1.3学校教学建筑、环境噪声、室内微小气候、采光、照明等环境质量以及黑板、课桌椅的设置符合国家有关标准。7.1.4学校为学生提供充足的符合卫生标准的饮用水。7.1.5建立卫生制度，加强对学生个人卫生、环境卫生及教室、宿舍卫生的管理。7.1.6认真贯彻执行卫生法律、法规，加强饮食卫生管理，办好学生膳食，加强营养指导。7.1.7建立食品卫生安全校长负责制，建立健全食堂及学生集体用餐卫生管理制度。7.1.8按学生人数600：1的比例配备5名专职卫生技术人员，负责师生的卫生保健工作。7.2健康7.2.1身体健康1、学校体育场地和器材符合卫生和安全要求。2、体育运动项目和运动强度适合中学生的生理承受能力和体质健康状况，防止发生伤害事故。3、按照中学生的身体特点为学生设置厕所和洗手、洗澡等卫生设施。4、根据中学生的年龄，组织学生参加适当的劳动，并对参加劳动的学生，进行安全教育，提供必要的安全和卫生防护措施。5、组织学生参加劳动，不得让学生接触有毒有害物质或者从事不安全工作的作业。6、学校不得让学生参加夜班劳动。7、开设健康教育课，开展学生教育咨询活动。8、建立学生健康管理制度，定期对学生进行体格检查，建立学生体质健康卡片，纳入学生档案。9、学生对体格检查中发现的有器质性病的学生，配合学生家长做好转诊治疗。10、学校加强对残疾、体弱学生的医学照顾和心理卫生工作。11、学校配备可以处理一般伤病事故的一定医疗用品。12、积极做好近视眼、弱视、沙眼、龋齿、寄生虫、营养不良、贫血、脊柱弯曲、神经衰弱等学生常见疾病的群体预防和矫治工作。13、认真贯彻执行传染病防治，做好急、慢性传染病的预防和控制管理工作。同时做好地方病的预防和控制管理工作7.2.2心理健康心理健康教育是提高中学生心理素质的教育，是实施素质教育的重要内容。1、根据学校教学实际，在学校课程时间中安排心理健康教育，保证心理健康教育时间。2、在校长领导下，以班主任和专兼心理辅导教师为骨干，全体教师共同参与心理健康教育。3、根据学校实际情况，聘请一定数量的兼职教师或心理咨询人员。4、积极开展心理健康教育的教育培训。5、禁止使用影响学生心理健康的仪器，如测谎仪、CT脑电仪等。6、严格遵循保密原则，谨慎使用心理测试量表或其他测试手段，不能强迫学生接受心理测试。7、开展心理健康选修课、活动课或专题讲座。包括心理训练、问题辩析、情境设计、角色扮演、游戏辅导、心理知识讲座等，帮助学生掌握一般的心理保健知识，培养良好的心理素质。8、开设心理咨询室,进行个别辅导，通过教师和学生一对一沟通，对学生在学习和生活中出现的问题给予直接指导，排解心理因扰，并对有关的心理行为问题进行诊断，矫治，对极个别有严重心理疾病的学生，及时识别并转介到医学心理诊治部门。9、把心理健康教育贯穿在学校教育教学活动之中。创设符合心理健康教育所要求的物质环境，人际环境、心理环境，发挥教师在教育教学中的人格魅力和为人师表的作用，建立起民主、平等、相互尊重的新型师生关系。10、班级、团队活动和班主任工作要渗透心理健康教育。11、积极开通学校与家庭同步实施心理健康教育的渠道，指导家长转变教子观念，了解和掌握心理健康教育的方法，注重自身良好的心理素质的养成，营造家庭心理健康教育的环境，以家长的理想、追求、品格和行为影响孩子。12、从学生身心发展特点出发，循序渐进，设置分阶段的具体教育内容：高中年级：帮助学生具有适应高中学习环境的能力，发展创造性思维，充分开发学习的潜能，在克服困难取得成绩的学习生活中获得情感体验；在了解自己的能力、特长、兴趣和社会就业条件的基础上，确立自己的职业志向，进行职业的选择和准备；正确认识自己的人际关系的状况，正确对待和异性伙伴的交往，建立对他人的积极情感反应和体验；提高承受挫折和应对挫折的能力，形成良好的意志品质。7.3安全7.3.1健康房地面采用木、塑料或地毯等面层。7.3.2教室净高不得低于3.3m。7.3.3教学楼、图书馆设疏散楼梯，疏散楼梯不得采用螺旋楼梯和扇形踏步，楼梯踏步宽度不得小于0.26m；高度不得低于0.15m。7.3.4各建筑物直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯的最大距离不超过30m。7.3.5学校楼梯不得做大楼梯井。7.3.6梯井净宽大于0.2m时，扶手、栏杆设置安全防滑措施，以防从扶手滑下摔伤。7.3.7学校栏杆设置采用防止攀登的构造，栏杆垂直杆件间的净距不大于0.11m，并不得做便于攀爬的横向花格，花饰。7.3.8金属栏杆应足够的整体刚度，端部应有加强措施，水平栏杆在转角处应注意避免直角、锐角伤人。栏杆过长时在两端和中部采取加强措施，栏杆与踏步的连接须可靠。7.3.9上屋面的检查人孔或外墙爬梯，应有安全防护和防止攀爬的措施。7.3.10学校各建筑物不得使用弹簧门。7.3.11教室外窗采用内开下悬式或内开式，并采用长脚铰链等配件，使开启扇能180°开启，并使之紧贴窗面或与未开启窗重叠而不占据室内空间。7.3.12内外走廊内侧墙上的间接采光窗，应使窗扇开启时不致碰人。7.3.13建筑物采用玻璃门时，应采用安全玻璃，玻璃上设有醒目的标志。7.3.14学校阳台栏杆采用不易攀爬的形式，垂直栏杆净距不得大于0.11m。7.3.15各建筑物需装修的，装修构造及选择材料要安全可靠，须避免脱落造成人员伤害。7.3.16建筑装修防火等级要达到B级，室内装修防火等级要达到A级。7.3.17不得使用有毒、有害、污染环境、损害人体健康的装饰材料和产品。7.3.18所有灯具都应设置接地保护措施。第八章消防、环保、节能及绿化8.1消防本项目建筑物主要为教学楼、办公楼、图书馆、宿舍楼等，消防措施执行《民用建筑设计防火规范》。消防用水量按最大的一座建筑物计算，室外消火栓15L/S，室内消火栓10L/S。8.1.1各建筑物之间满足防火间距和留有消防通道。8.1.2在重要部位设室内消防栓系统，采用室内消火栓、屋顶水箱、消防水泵接合器。室内消火栓系统要保证充实水柱到达室内任何一点。艺术馆、图书馆及教学楼等处，设手动报警按钮及消防用警铃，在进出口处设疏散指示灯。馆内设水灾自动报警系统。8.1.3在学生宿舍、办公楼等地按规范设置灭火器。8.1.4室外消火栓系统：教学区、生活区室外消防水管与生活水管合用，采取DN200管径，沿主要道路成环状布置。在道路按不大于120米间距设置DN100的地上式三出口消火栓。8.2环保8.2.1环境保护标准空气标准按《环境空气质量标准（GHZB1-1996）》进行控制。校内雨水排放按《地表水环境质量标准（GHZB1-2023）》进行控制。校内污水排放按《污水综合排放标准（GB8978-1996）》进行控制校区内环境噪声按《城市区域环境噪声标准（GB3096-1993）》进行控制食堂排气按《饮食业油烟排放标准（GWB5-2023）》进行控制锅炉排气按《锅炉大气污染物排放标准（GWB3-2023）》进行控制8.2.2环境保护措施本项目污染源主要包括人员活动产生的生活垃圾、污水及实验室、锅炉废气等。1、污废水处理校园内所有厕所均采用水冲式，经过化粪池沉淀发酵后排入污水管道；厨房洗涤废水经过滤、隔油后同生活废水一起排放。校区附近设污水预处理站，污、废水经集中处理后，达到国家排放标准后排放。2、生活垃圾处理校园内厨房及餐饮处各有垃圾收集装置，宿舍内及其他公共场所间隔一定距离设置垃圾收集设施，在园区边缘处设垃圾站一座，所有生活垃圾定期清运，由县环卫部门统一处理。3、大气保护锅炉和厨房炉灶使用较为清洁的能源（液化石油气、轻油等）。4、绿化保护在通往校园的道路两侧营造一定宽度的防护林，用于防治大气污染，在校园四周建造防护林带，降低校外噪声污染。8.3节能8.3.1改进装修节点，提高外墙的保温隔热性能和外门、窗的气密性。8.3.2选用高效节能的光源及照明新技术。8.3.3淘汰耗水型室内用水器具，推广节水器具。8.3.4充分利用自然光和自然通风换气。8.3.5采用高效燃油（气）锅炉、先进节能灶具的烹调用具。8.3.6采用节能建筑材料如空心砖等建设节能性校舍。8.4绿化8.4.1主干道两侧种植冠大荫浓的落叶乔木。8.4.2学校四周种植抗毒性强、耐修剪、主干直、分枝点高的常绿乔木。8.4.3绿化系统突出“自然渗透”的理念，对中心绿地进行精心规划，建设绿色走廊。第九章组织机构、师资、实施进度9.1组织机构9.1.1项目承办单位1、项目承办单位：常山县教育发展投资。2、承办单位的组织实施工作：·严格按照国家规定的基本建设程序组织实施。·加强领导：学校成立专门的项目建设管理班子，负责项目建设的日常管理、协调工作。·选择优秀的设计单位进行多方案的建设方案设计，组织专家、学者、领导和教职员工相结合的方式，对设计方案进行比选、论证、选定。·实行招投标，在施工单位选择上采用公开招标方式解决。·加强对项目施工质量的管理，项目实行监理制，对监理单位的选择采用公开招标方式解决。。·在设备设施的采购上，采用公开招标方式解决，在保证质量的前提下节约投资。·做好项目的竣工验收和工程决算工作，工程决算须经第三方审核。·严格资金管理，配合国资管理部门和审计部门做好资金使用管理，严格审计。9.1.2学校组织机构学校实行校长负责制，坚持以人为本，建立健全组织机构和各项规章制度，机构设置合理高效，内部管理运用现代化的管理手段，提高教学质量和办学效率。教学质量和内部管理严格要求按照省一级重点高中标准实施全员的、全面的、全过程的科学管理。组织机构示意图如下：校长政教处教务处校长办公室总务处门卫医务室年级组图书馆打印室实验室教研组档案室财务室校长政教处教务处校长办公室总务处门卫医务室年级组图书馆打印室实验室教研组档案室财务室食堂9.2师资队伍师资队伍是保证学校教学质量的关键，学校要建立一支素质优良，结构合理，相对稳定的师资队伍。学校第一期建成配备专任教师192人，按每班每级4人标准基本上满足48个班级的配备，第二期建成后达到60个班级的办学规模，还要新增教师48名，形成一支240人左右的科研型、学者型的师资队伍，其中30-40岁的中青年教师和高、中级资质的教师比例均须保持60-70%的比例。师资来源主要三个方面：第一：在撤并常二中、四中、城关中学高中部时，将其在职的132位教师调入；第二：向社会招聘一部分优秀教师；第三：招聘部分大专院校的应届毕业生。师资队伍一定要经过有计划的严格培训，使其综合素质和资质等级率达到规定的要求。9.3项目实施进度结合工程建设规模，及资金筹措能力和项目管理能力，项目建设总工期为2年零6个月，计划于2023年5月开始至2023年7月底完成第一期工程，2023年10月底完成第二期工程。具体项目实施进度安排如下：项目实施进度表序号实施内容2023年2023年2023年5-67-89-1011-121-23-45-67-89-1011-121-23-45-67-891项建书、可研2初步设计3施工图设计4开工准备5土建施工6设备选购7装修8设备安装调试9一期工程竣工10二期工程竣工第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算10.1.1编制依据1、依据本可研报告确定的其他工程。2、浙江省建设工程造价、计价管理办法（2023年）。3、项目建筑工程费用执行《浙江省建筑工程管理费用定额》并参照当地实际造价和有关文件规定。4、衢州市建材信息价格（常山县）。5、浙江省其他建设项目费用定额。6、设备按厂家报价并参照实际价格。7、相关法律、法规和政策规定。10.1.2投资估算说明·土地征用费用按8万元/亩计。·管理费用按工程费用的3.68%计。·设计、勘探、招标、监理等费用投资总额的2.67%计。·预备费按投资总额的3%计。·代收代交费用按扣除减免后的每平方米建筑面积56元计。·投资方向调节税率为0。·长期贷款年利率按7.5%计。10.1.3投资估算1、建筑工程费用估算建筑工程费用估算表单位：万元、元、m22、体育设施及其他教学设计投资估算体育及其他教学设施投资估算表单位：万元序号设施名称数量单价投资备注1400m田径场11101102篮、排球场156.61003体育器械2000.12244室外游泳池11001005电教设备2002006教学用具1001007生活设施1001008合计734体育及其他设施合计投资734万元，其中一期投资550万元，二期投资184万元。3、公用工程投资估算公用工程投资估算表序号工程名称单位数量投资合计建筑设备安装其他1道路m248361001002m2820080803围墙大门m213806020804绿化m2446941001005供配电KVA25001001006给排水1040507消防85858环保40409合计350285635公用工程投资估算635万元，全部安排在一期工程完工。4、其他建设费用估算：其他建设费用估算表单位：万元序号费用名称数量单价投资备注1土地征用费219817522设计勘探费2423管理费3334代收代交费72400m2564055合计2732一期1972万元，二期760万元5、预备费用按投资总额3.5%计为321万元。一期241万元，二期80万元。6、建设期利息450万元，一期450万元。7、总投资估算：经估算本项目第一期投资8247万元，第二期投资2558万元，总投资10805万元。详见投资估算表。项目投资估算表序号一期二期总投资14399----43991534----15345933----59332--550--550--184--184--734--7343350285635--------3502856354----19721972----760760----273227325----241241----8080----3213216----450450------------4504507合计47498352663824715341848402558628310193503108058、投资构成：本项目第一期投资总额为8247万元，第二期投资总额为2558万元，总投资总额为10805万元。具体构成如下：投资总额构成表单位：万元序号投资类别一期二期总投资投资比例投资比例投资比例1工程费用558451.68171815.90730267.582其他费用197218.257607.04273225.293预备费用2412.23800.743212.97建设投资779796.34255897.891035595.844建设期利息4504.16004504.165调节税000008247100255810010805100600000项目总投资824776.33255823.671080510010.2资金筹措和使用计划:10.2.1资金来源:·项目第一期固定资产投资8247万元，资金来源由常山县财政安排1927万元，项目业主已筹集现款320万元（原辉埠初中房屋拆迁补偿款200万元，争取省专项补助120万元），向银行贷款6000万元。·项目二期工程固定资产投资2558万元，资金来源由常山县财政安排资金2558万元。10.2.2资金筹措构成资金筹措构成表单位：万元序号资金来源单位数量比例备注1业主自筹万元2001.852省专项拨款万元1201.113县财政拨款万元448541.514银行贷款万元600055.535合计万元108051009.2.2资金使用计划根据项目实施进度，本项目第一期工程建设期一年半，自2023年5月—2023年10月；第二期工程建设期一年，自2023年11月—2023年10月。项目用款先使用自有的资金，再使用财政拨款和银行贷款资金。资金用款计划详见下表。资金筹措使用计划表单位：万元序号资金来源一期二期合计备注1自筹资金3203202财政拨款1927255844853银行贷款600060004合计82472558108055占本期投资比例10.3项目资本金核算：1、项目一期工程资本金核算：财政拨款和业主自筹资金作为资本金，一期工程共有资本金2247万元，占一期投资总额的27.25%。2、项目二期工程财政拨款2558万元，占二期投资总额的100%。3、项目总投资中财政拨款和业主自筹资金为4805万元，占投资总额的44.47%。符合国有资金投资政策和项目资本金要求。第十一章经营费用和经营收入的平衡11.1估算依据和说明·本报告的财务效益分析，按照国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）中的财务评价及国家税制的有关规定进行。·本项目为非盈利性建设项目，日常经营需靠财政部分拨款。因此本报告仅作财务上的收支平衡估算和银行长期借款的归还估算。·估算说明：（1）学校计划内与计划外招生比例8：2，择校费用每个学生平均按一次性18000元计算；（2）学费按年人均2400元计算；（3）住宿费按年人均600元计算；（4）教职员工人均工资福利按年3万元计算；（5）房屋及建构筑物折旧率按2.5%年计，设备设施按10%年计；（6）维护费按折旧费的20%计算。（7）班级规模中第一学年学校将常二中、四中、城关中学8个高二、高三班级接收教学。（其中高二、高三班各11个）11.2经营收入估算：1、学费收入估算：学费收入估算表单位：万元2、择校费收入估算：择校费收入估算表单位：万元3、住宿费收入估算：住宿费收入估算表单位：万元4、社会捐款：按90万元/年计算。5、财政拨款：2023年按509万元，结合实际教学班计算，以后每年递增5%。6、财政专项拨款用于还贷。项目还贷资金来源，一是学校营运期间提取的折旧费和盈余资金；二是2023年-2023年财政每年拨款1000万元用于归还贷款本息。根据以上估算，学校各年营业收入如下表：营业收入估算表单位：万元11.3营运成本估算1、教职员工工资福利费用估算：教职员工按60个班配备240人，每人平均按年工资福利费计算，各年工资福利费开支详见下表：教职员工工资福利估算单位：万元2、水、电费用估算学校实行严格的节能管理，年用电量控制在60×104kwh，用水量控制在18×104m3，则年度水电费60×104×0.65元+18×104×1.8元=71万元。3、折旧费估算：折旧费估算表单位：万元4、维修费用估算：维修费用估算表单位：万元5、其他费用：其他费用包括办公费、教学设施维护更新费，资料费，教师培训费，管理费等，估算结果如下：其他费用估算表单位：万元6、长期贷款利息：长期贷款第一期工程6000万元，贷款利率7.5%，利息估算如下：长期贷款利息估算表单位：万元7、营运支出与营运成本估算营运支出与营运成本估算表单位：万元8、营运收支平衡分析营运收支平衡分析方法采用“营运收入与营运支出”，“营运收入与营运成本”用此分析方法，测算学校的收支平衡情况。收支平衡测算表单位：万元从以上分析可以看出，常山县紫港中学建成后，学校营运收支基本能保持平衡。9、借款本息偿还能力测算：长期贷款本息偿还能力测算表单位：万元还贷期为4.97年（含建设期）。经估算，在还贷期内共需归还本息7291万元，其中学校盈余和折旧费用归还本息3291万元，县财政拨给专项资金用于归还贷款本息4000万元，于2023-2023年四年每年各拨付1000万元。10、其他财务指标·在校学生的人均投资：11167万元÷3000人=3.72万元。·社会每年为在校生人均需支付的费用：695÷2700=0.244万元/人.年·每培养一名高中生社会需支付费用为：0.244万元/人.年×3年=0.732万元/人。第十二章国民经济和社会效益分析12.1国民经济评价12.1.1评价说明本项目国民经济评价，根据国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》和《投资工程项目可行性研究指南》和相关的参数、资料和法律、法规进行。12.1.2投资费用分析：1、项目的投资费用可分为以下几类：·直接人工费用：包括项目建筑工程、公用工程的建造用工，施工管理用工。根据本项目的特点，简单体力劳动人工工资支出在项目投资中约占30%。由于衢州经济相对落后，劳动力较为丰富，大量非熟练的劳动力就业，解决了部分就业压力和城乡居民的生活问题，因此，这部分劳动力的影子工资换算系数可取0.7。·间接人工费用：主要是指建筑工程所用的地方材料如砂、石料、砖以及运输费用，国民经济费用也是人工工资开支。这部分费用在项目投资中约占20%，影子价格系数可取0.8。·原材料如水泥、管道、设备、教学用具，图书仪器，器材等，由于这些费用已经过充分的市场化，其影子价格系数应取1。·土地征用费：本项目建设用地为县市边缘的农用地，项目建成后将建为省一级重点高中，和周围未征用土地比较增值幅度较大，其出让价值没有财务估算的价值大，根据相关资料，影子价格系数可取0.8。12.1.3国民经济投资估算与分析·国民经济投资估算经过以上分析，对项目投资进行调整，换算，计算出项目国民经济投资：国民经济投资费用估算表单位：万元序号费用名称比例（%）投资估算换算系数调整后投资1直接人工费用3027140．719002间接人工费用2018090．814473原材料、设备503464134644土地征用费17520．814025建设期利息36813686合计1116710485·国民经济投资分析本项目国民经济投资费用10485万元，可解决3000名学生接受高中段教育。从国民经济角度考虑，项目每增加一位高中学生入学，国民经济投资费用为3.50万元。另外，按照3年制学制考虑，每培养一位学生，国家要支出约0.73万元，考虑到项目的社会效益，本项目的实施是合理的。12.2社会评价：12.2.1项目建设对社会的影响教育事业是一项公益性、社会性的社会公益性投资。本项目建设对缓解常山县高中段教育资源短缺，解决常山县初中学生升入高中段学习难的难题。通过撤销常山二中、四中、城关中学的高中部，组建省一级重点高中—常山县紫港中学，使其具有60个班级的规模，加上常一中现在的和潜在的规模，在常山县形成南北呼应，共120个班级的高中教育体系，使其布局、结构优化，对提高常山县教育质量，提高公民文化素质，普及高中段教育，将人民群众的文化底线用十年左右的时间从初中提升到高中，将发挥较大的作用。对当地社会经济发展将作出贡献。12.2.2项目对所在地区适应性分析·不同利益群体对项目的态度本项目建设，一方面可以将辉埠初中的土地用于常山县招商引资，将其拆迁补偿金集中用于本项目，可推动常山县工业和教育事业共同发展；二是通过高中部教育资源的撤并调整，使高中段教育资源集聚，优化，扩大规模，满足常山县社会需求，满足常山县初中毕业生升高中的需求。本项目建设必然受到常山县城乡居民的欢迎和支持，得到全社的认同和拥护，是为民办实事，为社会办好事的项目。·各级组织对项目的态度本项目建设是教育投资，是社会公益事业投资，符合国家投资政策和投资方向，符合国务院启动实施的新一轮《教育振兴计划》。项目建设得到省、市、县政府的重视和支持，项目建设用地在规划建设国土资源和发展计划部门关心支持下，已经落实，项目的大额配套资金得到财政部门支持，项目的大额