管道责任公司手册Q

管道责任公司手册QQ/—2015质量管理体系文件质量手册管道责任公司管道责任公司Q/—2015质量管理体系文件质量手册第一版管道责任公司6705引用标准1006系统适用范围111管理职责2质量保证体系文件作业(工艺)文件质量记录3文件和记录控制4合同控制5设计控制6材料、零部件控制7作业(工艺)控制8焊接控制9热处理控制章节内容页码14不合格品(项)控制管道公司文件编号:Q/—2015质量手册版号：第一版第5页共69页01发布令员工在压总经理(签字)：质量手册文件编号:Q/—2015版号：第一版任命书志为压力管道安装质量保证工总经理(签字)：质量手册文件编号:Q/—2015版号：第一版03前言**市批准,审批的市政壹级总承包资质施工企承包城市道路、桥梁、公共广场工程及市政***人(氩弧焊工***人)管工***人，电工***人，质检员***人，安全员***TSGD装设备与检验仪器设的产品，并提供高标准的服质量手册文件编号:Q/—2015版号：第一版术语Z文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版量手册》总体描述公司压力管道安装的质量方针和质量目标、管理职责、质量活主要内容，适用于压力管道安装质量的保证活动，是各部门和每个员工从事压力管道本手册适用于公司所承建的压力管道安装GB2(2)级范围内压力管道安装过程控制。标准、规范及合同施工，施工中发生的设计变更，均由设计单位或顾客提供，本公司任，将标准设计控制的要求予与删减。质量手册明确公司的质量方针和质量目标，文件编号:Q/—2015版号：第一版装质量保证体系有效运行；为了确保适应性、充分性和有效性每年进行管理评审。a程序、严格工艺纪、强化过程控制、保证工程质量符b解、确定、评审顾客要求，真诚做好过程服务，通过持续改进的适宜c)用不断的持续改进去促进企业的发展。行考核，确保质量目标公司以严密健全的组织结构，明确清晰的职责与保必要的资源提供，使压力管道安装质量管理体系有效运行，并持续改进，以实c条件的要求落实到有关领导和部门，进行质量体系责任分文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版文件的有关规定，接受内部审核，对审核中发现的问题应立即进行原因分析，制定纠正措1.3.1.2各类人员通用职责：全体员工均应准确理解公司的目标，并自觉贯彻执行；认真执行质量体系文件的有关规定，确保质量体系的有效运行，及时反馈质量信息，积极参加技术业务培训，努力掌握新知识，以提高业务技能的职责。1.3.1.3通用权限：全体员工对违反压力管道安装法律法规、安全技术规范、标准的行为有权制止和举报；对提高公司质量管理体系运行有效性有建议权公司总体发展规划目标。b目标的实现提供充分资金和设备等资源，确保企业发展具有强大a标；提高全体员工质量意识和节能减排、增效降耗的行层做到以顾客为关注焦点。主持管理评审，确保质量b。c力，严格按照压力管道安装安全技术规任师对各系统b装实现过程的策划、管理和进度控制工作，参与公司安装实现过的交底。a确保压力管道安装过程得到控制，负责管道安装和服务的运作，使文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版压力管道安装过程的基础设施、施工设备、工艺装备工作环境、基础设施资源等符合规定b)确保压力管道安装过程中使用适宜的监视设备和测量装置，并定期组织好维护、保养，使设备处于受控状态。c)按压力管道安装质量控制要求，对管道安装过程实施控制，负责产品标识和可追溯d)坚持以顾客为关注焦点的原则，负责与顾客有关过程的确定，确保顾客明示与隐需求得到满足。a)负责压力管道安装用原材料、辅助材料的采购控制工作。负责组织领导对合格供方的选择、评价、再评价选择的控制工作，保证合格供方的供货质量满足标准要求；确保压力管道安装外购件的控制管理工作，对不合格的原辅材料、外购件负责退货或索赔。b)负责压力管道安装产品防护、搬运、储存、包装和交付的控制工作，确保顾客满c容齐全、规范、满足管道安装的要d求。a理工作，指导建立质量检查制度，做好工程质量的c能认识到所从事活动的相关性和重要性文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版性负责；负责图纸会审和技术交底工作。对施工图纸、工艺文件和变更等有关技术文件、c、检查、确定工艺管理程序及工艺纪律的执行情况,对工艺文件发生错误职责和权限a损检测的管理工作，对压力管道安装无损检测过程负全责,确保压力管道安装无损检测各控制环节协调受控，在质量保证工程师的领导下对无损检测满足压力管b)对从事无损检测的有关人员资格负责，满足相关标准要求并能胜任工作；负责配合办公室对无损检测人员进行培训，负责制定和监督执行安全防护措施。c用工艺规程和工艺卡，并对其正确性负责,a)负责压力管道安装焊接控制环节受控；负责焊接质量的管理工作，对压力管道安装焊接质量符合相关法律法规和标准要求负责；组织制订焊接工艺文件，审查焊接工艺方案，指导并参加焊接工艺评定工作；审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告；负责焊接c培训考核，对焊工的资格、焊接工艺b验收、理化检验、材料的保管发放使用负责，建立并保持“原材料档c制；参加合格供方资文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版a系统，确保理化质量控制系统满足压力管道安装要求。a)负责管道安装检验各控制环节受控。负责产品过程检验和最终检验，并对管道安装必要时组织相关人员进行原因分析，并在原因分析的基础上制订纠正措施，跟踪纠正措施d)负责对压力管道安装档案中的质量记录进行审核，确保质量记录的准确性和可追溯e)负责检查与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护措施是否满足要b)负责设备大中修计划的实施，对压力管道安装过程使用的设备必要时进行设备能力a体系的日常管理工作，对质量体系的运行进行监督、检查与评价；负b司《质量手册》、质量体系文件和质量体系的持续改进的策划与实c作，确保人力资源能e)负责调配有资格、有能力的人员上岗，确保从事特殊工作的人员能够满足标准要求,文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版a)负责压力管道安装作业(工艺)工作的全权组织管理b，并对正确性负责。c)组织工艺技术交底，严格工艺纪律，组织工艺纪律检查。d)负责组织安装工程的预算管理与控制工作，确保安装工程预算达到相关标准要a)严格执行压力管道安全管理，对压力管道安装的安全技术性能负责；负责压力管道b)负责采购产品验证的领导，并保持相应记录。c审等项工作。d)负责压力管道安装工程质量证明书及档案的归档领导工作，对其完整性、正确性负e并对准确性负责。a)严格按标准的控制要求，组织工程均衡安装和安装现场管理，确保安装工程合同和cd)负责对设备的日常维护、保养，计量器具的准确性和有效性等过程的领导，确保过档案并保持各种维修记录及设备的状态标识。a)负责按施工图样和材料清单、材料定额，编制采购计划并采购。b格供方的评价和选择负责领导工作，c确、无误，按合格供方的管理规定执d质量证明文件、记录齐文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版全正确，全权负责公司的仓库质量管理工作a)负责质量管理体系的日常管理工作，对质量体系的运行进行监督、检查与评价，负b)负责组织编制《质量手册》质量体系文件和质量体系的持续改进的策划与实施。c)负责人力资源的管理、培训、教育等项管理工作，确保人力资源能够充分满足压力证的要求。d)负责对各部门中层以上管理干部编写其任职要求。e事特殊工作的人员能够满足标准要求,f的沟通、处理及所有文件的控制和保管工作。要求。b)负责工装设计评审、验证等项工作的领导。c)负责压力管道安装作业(工艺)工作的组织管理。d)负责安装工程的预算管理与控制工作，确保安装工程预算达到相关标准要求，并得a)严格执行压力管道安全管理与监察规定，对压力管道安装安全技术性能负责；负责压力管道安装质量检验过程控制,特别是工序过程控制中的停止点控制及见证，对压力管道b)负责采购产品验证的领导，负责不合格品的控制，组织有关人员进行评审等项工管道公司管道公司文件编号:Q/—2015版版号：第一版b)负责安全、文明生产，确保标识和可追溯性的标准要求得到贯彻实施；负责安装过程不合格品的控制，分析安装过程中的潜在不合格原因，并制订预防措施计划，组织实c)确保管道安装过程得到监视和测量，使顾客对安装质量满意，使顾客明示和隐含的d可证要求。e好率。f备的日常维修、维护和保养，建立设备档案及设备的采购、验收、报废的控制等工作，并保持各种维修记录及设备的状态标识,a)负责按施工图样和材料清单、材料定额，编制采购计划并采购；确保采购计划的内b)负责采购过程的控制，对合格供方的评价和选择负责；确保采购的压力管道安装质。c)保证采购原材料、安全附件等的技术文件和质量证明文件、记录齐全正确，全权负量管理工作。管理评审由公司总经理亲自主持进行，每年至少进行一次，两次管理评审的时间间隔管理评审的时机、内容由总经理确定。管理评审的输入应包括有关质量管理体系的业绩和质量体系的改进机会，管理评审的输入主要内容：a)内部和外部质量管理体系审核结果由质量保证工程师形成书面报告。b)顾客明示的、隐含的要求或期望，由工程部形成书面报告材料，包括合同要求、顾客走访及市场调研情况、顾客反馈、投诉等有关情况。c由质量保证部形成书面报告，包括安装质量业绩、发展趋势、不合格品情况、顾客需求等各类信息反馈情况。d)质量管理体系过程业绩和尚需改进的问题，纠正和预防措施的有关状况由办公室汇e)上次管理评审指令完成情况、文件编号:Q/—2015版号：第一版跟踪验证结果由质量保证工程师负责报告。a略，是否与企业的宗旨相适应，目标是否在质量方b否得到确定，明示的、隐含的要求是否得到满足，质量体系运行是否e进和资源需求的改进指令、以及指b评审记录，根据记录编制管理评审报告，经总经理审批后下发。c门制订纠正或预防措施；若同时涉及其他责行协调落实；由办公室跟踪验证，并向总经理汇报跟踪验证d存。文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版管理体系文件司质量管理体系文件有三个层次：进行各项活动或过程的工作程序。文件编号:Q/—2015版号：第一版力管道安装的全部过程，满足压力管道安装相关法规和a室，负责质量手册的编制、修改、换版发放和回b方式分“受控”与“非受控”版本，受控版本的标识具有分发号落c版本的质量手册是公司的质量法规，持何理移交手续。文件文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版，损检测、压力试验等过程。质量计划是对压力管道安装能够有效地控制设备安全性能，并满足质量控制的要求；采用特定的质量控制程序，针对压力管道安装项目应进行质量策划，合理设置控制系统、控制环节、控制点(检查点、审查点、停止点和见证点)保证管道安装满足安全性能规定本章形成的文件及记录质量手册质量体系运行的各个场所都是文件控制的归口管理部门，负责编制并组织贯彻实施《文体系文件的编制、评审、发放等管理工作；技术部每年年初作。c管道安装有关的法律法规、顾客提供的d必字并记录，确保在质量管理体系运行时各个场所都能得到文文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版b)文件的持有者不得将文件丢失、转借或随意涂改，要及时收回作废文件和失效文c)作废文件由归口管理部门登记并经主管领导审批后统一销毁，因特殊需要保留的作废文件应以“作废”作为标识。a审批人进行审批，必要时要进行评审。a理部门共同评审，每年初进行一次，并纳入技术标索。压力管道安装档案中的质量记录要设审核点，确保b录控制的归口管理部门，负责编制并组织贯彻实施《记录的控制程a量记录标识，并在每年年初发布质量记录清单。管道公司文件编号:Q/—2015质量手册版号：第一版本章形成的文件及记录管道公司文件编号:Q/—2015质量手册版号：第一版需求和期望，达到顾客满意，必须对顾客要求进行识别。供应部是采购合同的评审归口管a定的要求。同评审、顾客服务、走访、处理顾客反馈公司满足顾客要求的能力在合同签订前进行安装有a同进行评审，合同评审的范围与内容要明确压力管技术规范及技术条件等，并在合同评审记录中记载。合同评b要确保压力管道安装要求得到的确定，所涉及的各项要求在工程合；压力管道安装合同要求的各项资源和能并通知相关部门都清楚合同变更的有关内容及要记录档案文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版文件编号:Q/—2015版号：第一版材料、零部件控制程序6.1.1材料、零部件采购过程控制职责a的控制归口管理部门，负责原材料、焊接材料和外采购合同的评审,合格供方的评价、选择、再评价、再选择的控制工材料、管件、管道附件、防腐、焊接材料、阀门等产品的保b采购产品验证归口管理部门，负责原辅材料、管件、外购件的检验工c)办公室参与上述原辅材料、管件和阀门等合格供方的评价与选择，并于每年年初收，发布《公司的合格供方名录》，名录发布前由质量保评价a、生产许可证范围、质量体系对所提供产品的保证量体系认证证书”等证据，必要时质量保证工程师组织c价内容，由供应部对采购产品的供方对压力管道安装的影响程度确定；对确定的评价方式等均由部d评价和重新评价的准则，并认真实施文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版1采购文件的范围b合同、协议。d中注明，采购计划实施之前，由部门外的采购的采购及材料的申请代用工作；负责原辅材料的保管、发放材料的入厂检验，负责材料、零部件标识及可追溯性，并建厂验收a须附有合格的质量证明书。质量证明书如果是复印件b放在待验区，有标牌标识。保管员及时按订货单要求查对实物数管道公司文件编号:Q/—2015质量手册版号：第一版d)材料复验试样检查按相关标准执行，理化室出具复验结果报告。材料责任师确认是理a标牌标识,分待验区、合格区和不合格区。管材、合b手续，由保管员填写材料标牌，内容有名称、规格、炉批号、库d情况,应熟悉库内物资的全面情况,发生情况问题a焊材库管理设有一、二级库；库内分待验区、合格c发a库号标识移植及时准确有可追溯性，余料及时退b要按工艺定额，限额发料，发料同时将库号移植。c牌号，严防错用、混文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版d号，确保材料的可追溯性。a)使用的材料不是按图纸的要求时，必须履行材料代用手续。材料代用手续要归档于该压力管道安装质量档案之中。本章形成的文件及记录.3.3库房出、入库各种记录文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版为了保证压力管道安全技术性能，在压力管道安装中，使作业(工艺)过程控制规范处于受控状态，按照工艺质量控制系统运行，才能使压力管道安装的工艺文件得到贯彻执7.2职责技术部是压力管道安装工艺过程策划的归口管理部门，工艺责任工程师负责组织工艺人员进行工艺过程策划，编制管道安装质量计划和施工方案，并对工艺控制过程进行监督程序文件编制与审批a件必须根据工程施工图，顾客的特殊要求，公司的安装能力以及有关标准、b)工艺文件必须正确、完整、清晰、合理，对关键工序应在作业(工艺)文件上说明或设置检验点(W)、审核点(R)和停止点(H)；由工艺责任师审核。c)其它各系统工艺文件(焊接、无损检测等)由该系统责任工程师审核。放a艺文件下发到工程部和施工队，工艺文件发放应有发放记录。b)工艺文件发放前，由工艺文件盖“受控”印章,；没有“受控”印章的工艺文件，施以拒绝使用。7.3.3工艺技术文件需要修改时，应由原编制人员负责修改，修改后的工艺技术文技术交底压力管道安装前,对工程责任人员进行书面技术交底，必要时组织口头技术交底，使施文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版c施工验收质量标准和安全管理规定7.3.5压力管道工程施工人员，必须认真熟悉工艺技术文件，严格按施工图纸和工艺文件规定进行施工，如在实施过程中对工艺文件某些方面发生疑问时，应及时向工艺责任人员；施工中发现的工艺质量问题，监督b)设备和工装的技术状况均应保持精度和良好，量具、检具和仪表应坚持周期检定并平。技术人员共同研究方案，其设计图样经工艺责任师审核，质量文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版a)工装在制造过程中，必须交付检验，经工艺责任师和检验责任工程师组织检验，合格b)工装经检验不能保证产品技术要求，则需更改工装，由工艺技术员更改设计，再经.5.4工装的使用、保管与维修检定a装管理，建立工装台帐，并监督使各部门管理好工装,b)使用人员要做好工装维护保养工作，使用前后要认真检查，发现问题及时与管理人装备的档案管理b)工艺装备设计员对在用工装进行定期检查并填写检查记录，对发现的问题及时处理。程的控制。a工序岗位操作人员必须持焊工合格证上岗。b和/或作业指导书操作。本章形成的文件及记录.1工艺(作业)过程相关记录施工技术交底相关记录特殊过程控的相关记录管道公司文件编号:Q/—2015质量手册版号：第一版a部是焊接质量控制的归口管理部门，焊接质量责任工程师对焊接质量负全责。进；负责焊接工艺评定、焊接工艺规程和焊接工艺评定报告的审核，组织电焊工培训考温、发放、回收，焊条头的回收。a应按有关标准进行焊接工艺评定。焊接工艺评定项c焊接工艺参数，试验完成后填写“焊a接工艺文件并审核，包括焊接工艺指导书、焊接工b要对每个有证焊工建立技术档案，定期归档案，焊工技术档案包括记表、焊工考试合格表、焊工履历表、焊接质量事故登记录表、焊工免试登记表，焊工日常焊接质量情况记录由质量质量检查文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版8.2.5.1施工现场使用的焊接技术文件必须齐全，现行有效。52焊件在焊前必须按规定进行表面清理，并在规定时间内焊接。的质量必须符合焊接标准、图样和工艺文件的规定。5.4安装过程使用的焊条在焊前必须烘干，并在规定时间内施焊。8.2.5.5焊工对焊后的焊缝表面必须按规定进行清理并填写施焊记录，经检查员检查合格8.2.5.6安装过程的焊接必须按焊接工艺文件规定进行操作、检查、记录并签字盖章。续，按施工图样规定的探伤类别按比例进行探伤。将质量事故性质记录反馈给焊接责任工程焊接责任工程师审批。如须再次返修，返修工艺方案，由焊程师批准后方可进行返修，并将返修次数、部位和无损探伤定，焊接设备的购置必须经过焊接质量责任工程师的认录表录表表目一览表文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版文件编号:Q/—2015版号：第一版10.1.1质量保证部负责无损检测过程控制，由有资格的人员编写无损检测工艺并实施射10.1.2无损检测责任工程师对无损检测过程控制，对其过程是否满足压力管道安装相关标测过程的控制b持证项目及证书有效期,每年由办公室与质量保证部对资格证书统计。c)无损检测人员资格证书正本由公办公室保存。d)无损检测人员执行无损检测通用工艺规程和无损检测工艺卡。按规程和方法对管道b检测通用工艺规程应由无损检测责任工程师组织有关人员编制,无损检测工艺编写,经无损检测责任工程师审核,质量保证工程师批准后实导下操作，保证检测质量的前提下完成工作，并a，但施焊人员应找出原因，制订可行的返修方案并经文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版c)返修后的工件应经外观检查合格后复检，复检要按原检测方法和检测条件进行。a)对需要无损检测的产品，应按照法规和图样上的要求注明检测种类，检测比例，验写，并经无损检测责任工程师审核后签发。同时接受质量监督检验部门监检人员的审阅后a)无损检测方法应满足现行标准的技术等级要求，并符合规程、图样和技术条件要b)无损检测的比例及扩探要满足规程、标准、技术条件和图样的要求。c)无损检测的合格级别要满足规程、标准、技术条件和图样规定的各种检测方法的合、暗室、操作室、曝光室等要符合相关法规标管道公司文件编号:Q/—2015质量手册版号：第一版作。进行确认。对建立、完善、实施并保持理化检验质量控制系统负责。程序供试样加工图纸并委托相关人员对其进行外观检查，经外观检查合格后办理委托手续。原材料(焊材)试样的委托单由供应部填写，焊接试板由焊接检验员填写，焊接工艺评定由员填写。c)委托部门应对委托单与试样标记的一致性负责。试样(板)标识按标准执行，须清晰有效。理化人员应根据委托单核实实物。d)试样的制备及验收按标准要求进行。理化试验人员必须经过国家设定的资格考核部门考核,考核合格取得资格证书后方能上及其管理》执行。a仪表和检测工具应进行周期检定或检验。，并保证在完好状验数据的原始记录，数据来源应注明计算公文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版a)试验结束，试验人员应及时整理、计算试验数据，按评定标准进行评定并出具试验报告一式两份，交理化责任工程师审核，审核合格后签字并盖章后一份发委托人，另一份本章形成的文件及记录》V文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版检验与试验控制职责a采购产品的验证，压力管道安装过程的检验和试验；最终压力管道安装的检验和试验；负责压力管道安装检告等。编写压力管道安装过程的检验规程或作业指导书，并组织有关人员实施。检验与试验控制管理程序a检验和试验按《材料控制程序》执行.b)材料应按订货合同以及相关的材料标准进行验收和复验。c)供应部门负责材料、零部件的报验并协助不合格品的处理工作。b照检验工艺的要求做好如下的工序检验：管子下料、坡口加工、弯管道的焊接检验、阀门检验、管道安装检验、压力检验、管c，在各控制点和停止点进行检验，填e用仪器、仪表经检定校准合格；检介质、试验载荷、安全防护、试验监督和确认满足检验与试bc的防腐、绝热进行交工验收并作出检控制主要控制试验设备及校准、试验场地是否符合标准文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版a)试验设备主要包括电动试压泵、空气压缩机、试验用压力表等，检验与试验设备要b验与试验设备必须在检定的有效期内，且检定标识和证书齐全，确保检验与试验数据可靠。c)试验场地控制主要是控制试验时的环境温度、介质特性要求、安全防护、试验载法规、规范要求。格、不合格和待处理状态；此四种检验与试验状态根据控制对象不同，可采取划分区域、挂牌、标识等方法与区别，确保压力管道安装过程的检验、检验状态受控不混淆。本章形成的文件及记录文件编号:Q/—2015版号：第一版相关部门按规定内容实施。设备和检验与试验装置控制程序保证生产正常运行，关键设备要进行“定人定机”管理，使关键设备完好率要达到a)设备的使用要实行“三级保养”,工程部负责“一级保养”和“二级保养”，施工b)关键和重点设备要实行挂牌管理，挂牌内容包括设备统一编号、等级、操作者等，c)工程部应按年度大、中修计划进行设备修理,并加强修理过程中的质量管理，使用e)对能力不足的设备，要查找出主要原因，采取相应的纠正措施，并经过验正认可，保证设备生产的产品满足质量要求。g)设备管理考核。根据各类设备完好标准对设备完好情况进行检查与考核确保设备管果准确，测量装置须达到如下各项：a力项目按周期检定计划实施周期检定。b学检测设备要定期请检。文件编号:Q/—2015版号：第一版d文件编号:Q/—2015版号：第一版质量手册e标准状态时，应评定以往测量结果的有效性和相关记录。f)在搬运期间要防止损坏和失效。对较精密的化学分析、检测仪器要提供适宜的使用本章形成的文件及记录管道公司文件编号:Q/—2015质量手册版号：第一版制c参与不合格品的识别与控制。d)工程部负责对完工后工程质量和用户服务方面问题的处理b)管道安装过程中的不合格品由质量检查员进行识别，根据不合格品的实际情况，分别由检查员和质量保证部部长进行评审和处置。c)其他各环节发现的不合格品由各责任部门进行识别并处置。a)根据发生不合格品的具体情况，确定返工或返修的具体措施，以消除发现的不合c)对于多次发生的同类不合格品的责任部门要进行原因分析，制订纠正措施计划防止根据职责权限，由工程部进行安装后的处置。使处理结果让用户满意。性质、所采取的任何措施、批准让步、再文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版对压力管道工程的质量信息反馈处理流程以及管理评审、内部质量审核和用户服务进a)办公室在质量保证工程师的领导下是内部质量管理体系审核的归口管理部门。负责编制内部质量管理体系审核程序文件，并组织内审员实施内审，保存内审的有关资料。d)工程部负责与工程质量有关的外部信息收集和反馈及用户服务工作a)通过内审确定公司质量管理体系是否有能力稳定地实现压力管道安装目标及要求。c)通过内审评价公司质量管理体系是否符合质量手册、程序文件及支持性文件规定的办公室根据质量体系情况进行每次内审方案的策划，形成年度内部质量管理体系审核a)内审策划的输入：管道安装、承担质量管理体系运行过程的区域状况；相对管道安装质和公正性由质量保证工程师确定审核组长和审核组成员，在实施审核前，审核员要编制审核清单，由审核组长审核检查清单的完整性和准确性。在审核过程中要做好审核记录，内审员作范围内的相关业务。核的实施根据年度内审的实施计划进行现场审核,审核过程要做好审核记录,发文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版末次会议公布的审核结果，要求被审核部门领导对本部门的不合格项在规定的时间内进行原因分析，制定纠正措施计划报办公室。办公室根据纠正措施计划的要求进行跟踪验控制根据公司的具体情况,将质量信息分为内部和外部质量信息。内部质量信息的主管部门a检查员在管道安装过程检查时发现的不合格，要根据具体情况进行质量b)其它情况下的质量信息，由质量信息的源头进行筛选并确定反馈的方式和对象，使作,确保用户服务满意。进行跟踪并进行问卷调查，填写《顾客满意度调查表》，被调工程部负责人组织相关人员进行用户走访，走访之前要有“用户走访计文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版作为要求质量改进的依据。本章形成的文件及记录表文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版岗位任职要求，配备合适人员；负责组织相关部门和人员进行专业人员培训，并建立专业范围和要求a)各技术、工艺、检验人员应掌握压力管道安装法规及相关标准和规范。b)对新发布的压力管道安装方面的标准，应由技术部组织宣贯使所有技术人员及相关专业技术人员掌握。c)新进人员培训：转岗或新聘的无技术经验人员应组织相关技术管理规定的培训，并确定相关技术人员指导。16.2.3特殊专业、特种作业人员应加强对无损检测、理化试验、检验与试验人员、计量管理等专业人员的培训；以及对电焊、耐压操作、等特殊工种的特种作业人员和关键岗位人员的培训。a)焊工培训焊工培训和考试由技术部负责组织，焊工经考核合格后上岗操作。技术部负责对焊工建立技术档案，做好焊工成绩记录及平时质量情况统计，并组织焊工参加理论和实践培b)检验试验人员培训验人员、计量管理人员的培训和考试由质保部负责应特种作业、尤其对他人或周围设施的安全有重大危害因素的作业的人员(包括电工)，培训。文件编号:Q/—2015文件编号:Q/—2015版号：第一版a)每年末各部门根据岗位的培训需求和公司的发展方向制定本部门员工下年度培训需求计划，培训项目、培训对象、培训时间、培训期望效果等，上报人办公室。c)年度计划外的临时性培训课程，由提出部门填写培训申请表，经办公室审核后予以d)在执行过程中如企业组织机构或职能变化，对培训计划适时修改，经办公室重新审e)办公室依据培训计划制订经费预算和资源申请，报总经理，并确定好教师人选通知a训培训前，培训教师应根据培训内容和目的准备教案和资料，具体组织培训的部门或培训实施计划连同考勤记录表和考试成绩单一同整理交办公室存档。部门内的在职培训应由部绩单、培训结果一同交办公室。b)员工外派培训业资格符合国家法律法规要求。员工外出培训应履行审批手续。理、办公室各部门相关领导对员工的培训结果进