某建筑公司质量、环境、职业健康安全管理体系记录汇编版

质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单SHMCC133/J100·01--2006（A）NO：1序号编号记录名名称归口管理部门保存年限备注1SHMCC133/J02··01-20006（A）管理目标上半年年实施情况表表技术规划部3年2SHMCC133/J02··02-20006（A）管理目标考核评评审表技术规划部3年3管理评审计划((或年度工作作总结会议计计划等)技术规划部、办办公室3年4管理评审报告((或年度工作作报告/或会议纪要要等)技术规划部、办办公室3年5年度内审计划技术规划部3年6内审实施计划技术规划部3年7SHMCC133/J04··01-20006（A）检查表技术规划部3年8内审报告技术规划部3年9SHMCC133/J04··02-20006（A）不符合项报告技术规划部3年10内外协商与沟通通的处理结果果的相应记录录技术规划部3年11SHMCC133/J08··01-20006（A）法律法规及其他他要求文件清清单技术规划部3年12SHMCC133/J08··02-20006（A）法律法规及其他他要求适用性性评价表技术规划部3年13SHMCC133/J09··01-20006（A）发文单办公室3年14SHMCC133/J09··02-20006（A）收文单办公室3年15SHMCC133/J09··03-20006（A）文件记录更改登登记表技术规划部3年质量、环境、职职业健康安全全管理体系记记录清单SHMCC133/J100·01--2006（A）NNO：2序号编号记录名名称归口管理部门保存年限备注16SHMCC133/J09··04-20006（A）作废文件记录销销毁登记表技术规划部、办办公室3年17SHMCC133/J09··05-20006（A）图纸资料接受登登记工程监督管理部部项目结束18SHMCC133/J09··06-20006（A）图纸资料分发卡卡工程监督管理部部项目结束19SHMCC133/J09··07-20006（A）设计变更分发卡卡工程监督管理部部项目结束20SHMCC133/J09··08-20006（A）作废图纸撤出登登记表工程监督管理部部项目结束21SHMCC133/J09··09-20006（A）作废图纸销毁申申报表工程监督管理部部项目结束22施工图纸抽调通通知工程监督管理部部项目结束23SHMCC133/J09··10-20006（A）施工图纸技术资资料复印登记记表工程监督管理部部项目结束24SHMCC133/J09··11-20006（A）“整合型”文件件、资料标识识印章发放登登记表技术规划部3年25SHMCC133/J10··01-20006（A）质量、环境、职职业健康安全全管理体系记记录清单技术规划部3年26SHMCC133/J10··02-20006（A）归档登记表办公室3年27SHMCC133/J11··01-20006（A）培训效果调查反反馈表人力资源部3年28SHMCC133/J11··02-20006（A）培训考核记录表表人力资源部3年29SHMCC133/J12··01-20006（A）工程信息处理登登记表市场营销部3年30SHMCC133/J12··02-20006（A）投标项目评审表表市场营销部3年31SHMCC133/J12··03-20006（A）合同评审表市场营销部3年质量、环境、职职业健康安全全管理体系记记录清单SHMCC133/J100·01--2006（A）NO：3序号编号记录名名称归口管理部门保存年限备注32SHMCC133/J12··04-20006（A）合同履行情况检检查记录表市场营销部3年33SHMCC133/J12··05-20006（A）工程合同竣工履履行情况表市场营销部3年34SHMCC133/J12··06-20006（A）合同概况表（上上报）市场营销部3年35SHMCC133/J13··01-20006（A）工程分包方资质质审查及评价价记录表市场营销部3年36SHMCC133/J13··02-20006（A）分包合同评审及及用印审批表表市场营销部3年37SHMCC133/J13··03-20006（A）分包商年度/竣竣工综合考核核记录表市场营销部3年38SHMCC133/J13··04-20006（A）分包商辞退报告告市场营销部3年39SHMCC133/J13··05-20006（A）工程分包合同//劳务分包合合同市场营销部3年40SHMCC133/J13··06-20006（A）工程分包商/劳劳务分包商名名册市场营销部3年41SHMCC133/J13··07-20006（A）施工机械租赁（含含操作服务）分分包商评价登登记表资产管理部3年42SHMCC133/J13··08-20006（A）委托试验和检验验单位登记表表科技检测分公司司3年43SHMCC133/J14··01-20006（A）工程项目（月）安安全控制表安全生产监督部部3年44SHMCC133/J14··02-20006（A）施工企业伤亡事事故月（年）报报表安全生产监督部部3年45SHMCC133/J15··01-20006（A）职业健康检查情情况汇总表事务部3年质量、环境、职职业健康安全全管理体系记记录清单SHMCC133/J100·01--2006（A）NO：4序号编号记录名名称归口管理部门保存年限备注46SHMCC133/J16··01-20006（A）纠正措施技术规划部3年47SHMCC133/J16··02-20006（A）预防措施技术规划部3年48SHMCC133/J16··03-20006（A）纠正和预防措施施记录表安全生产监督部部3年49SHMCC133/J17··01-20006（A）物资采购计划单单资产管理部3年50SHMCC133/J17··02-20006（A）物资采购呈批表表资产管理部3年51SHMCC133/J17··03-20006（A）物资供应商评定定表资产管理部3年52SHMCC133/J17··04-20006（A）合格供应商名录录资产管理部3年53SHMCC133/J17··05-20006（A）物资采购监督检检查表资产管理部3年54SHMCC133/J17··06-20006（A）安全物资验收记记录表资产管理部3年55SHMCC133/J18··01-20006（A）施工过程监督检检查表工程监督管理部部3年56SHMCC133/J18··02-20006（A）工程项目开工备备案表工程监督管理部部存档57工程委托单工程监督管理部部存档58SHMCC133/J19··01-20006（A）检修工程不合格格品报告工程监督管理部部3年59SHMCC133/J20··01-20006（A）环境因素台账工程监督管理部部3年60SHMCC133/J20··02-20006（A）重要环境因素清清单工程监督管理部部3年61SHMCC133/J20··03-20006（A）环境管理检查表表工程监督管理部部3年质量、环境、职职业健康安全全管理体系记记录清单SHMCC113/J110·011-20066（A）NO：5序号编号记录名名称归口管理部门保存年限备注62SHMCC133/J20··04-20006（A）环境因素控制表表工程监督管理部部3年63SHMCC133/J20··05-20006（A）合规性评价表工程监督管理部部3年64SHMCC133/J21··01-20006（A）危害危险因素调调查表安全生产监督部部3年65SHMCC133/J21··02-20006（A）危害辨识与危险险评价台账安全生产监督部部3年66SHMCC133/J21··03-20006（A）重大危险因素及及其控制措施施清单安全生产监督部部3年67SHMCC133/J22··01-20006（A）监测和测量装置置一览表科技检测分公司司3年68SHMCC133/J22··02-20006（A）监测和测量装置置校准或检定定计划表科技检测分公司司3年69SHMCC133/J22··03-20006（A）监测和测量装置置校（检）通通知单科技检测分公司司3年70SHMCC133/J22··04-20006（A）监测和测量装置置监督检查表表科技检测分公司司3年71SHMCC133/J22··05-20006（A）监测和测量装置置动态变化单单科技检测分公司司3年72SHMCC133/J22··06-20006（A）监测和测量装置置分类统计表表科技检测分公司司3年73SHMCC133/J22··07-20006（A）监测和测量装置置汇总表科技检测分公司司3年74SHMCC133/J22··08-20006（A）测量装置现场登登记表科技检测分公司司3年75SHMCC133/J23··01-20006（A）机械设备台账资产管理部3年76SHMCC133/J23··02-20006（A）机械设备供应商商评定表资产管理部3年质量、环境、职职业健康安全全管理体系记记录清单SHMCC133/J100·01--2006（A）NO：6序号编号记录名名称归口管理部门保存年限备注77SHMCC133/J23··03-20006（A）合格供应商名录录资产管理部3年78SHMCC133/J23··04-20006（A）机械设备验收记记录资产管理部3年79SHMCC133/J23··05-20006（A）项目部使用机械械设备登记表表资产管理部3年80SHMCC133/J23··06-20006（A）机械设备检查记记录资产管理部3年81SHMCC133/J23··07-20006（A）机械管理检查表表资产管理部3年82SHMCC133/J24··01-20006（A）顾客回访表工程监督管理部部3年83SHMCC133/J25··01-20006（A）工程质量检查记记录工程监督管理部部3年84SHMCC133/J25··02-20006（A）不合格品处置情情况反馈表工程监督管理部部3年85事故、事件报告告安全生产监督部部存档86SHMCC133/J26··01-20006（A）安全检查记录表表安全生产监督部部3年87SHMCC133/J26··02-20006（A）不符合通知单安全生产监督部部3年88应急准备与响应应预案安全生产监督部部3年89SHMCC133/J27··01-20006（A）应急培训、演练练记录安全生产监督部部5年90应急准备与响应应评审记录安全生产监督部部5年91SHMCC133/J27··02-20006（A）应急准备与响应应报告书安全生产监督部部5年质量、环境、职职业健康安全全管理体系记记录清单SHMCC133/J100·01--2006（A）NO：7序号编号记录名名称归口管理部门保存年限备注92SHMCC133/J27··03-20006（A）伤亡事故快报表表安全生产监督部部5年93SHMCC133/J28··01-20006（A）危险化学品使用用、储存情况况统计台帐事务部3年94SHMCC133/J28··02-20006（A）危险化学品采购购台账事务部3年95SHMCC133/J28··03-20006（A）危险化学品发放放台账事务部3年96SHMCC133/J28··04-20006（A）危险化学品监督督检查记录事务部3年97SHMCC133/J29··01-20006（A）射线装置出入登登记表科技检测分公司司存档98SHMCC133/J29··02-20006（A）射线安全防护确确认书科技检测分公司司3年99SHMCC133/J29··03-20006（A）放射事故报告卡卡科技检测分公司司存档100SHMCC133/J29··04-20006（A）放射性装置登记记表科技检测分公司司存档101SHMCC133/J29··05-20006（A）射线装置安装调调试申报表科技检测分公司司3年102SHMCC133/J30··01-20006（A）扬尘排放记录表表工程监督管理部部3年103SHMCC133/J31··01-20006（A）废水排放记录表表工程监督管理部部3年104顾客或工程所在在地有关主管管部门的批复复工程监督管理部部存档见《废水排放控制程序》105顾客或有关主管管部门的批复复工程监督管理部部存档见《噪声控制程程序》质量、环境、职职业健康安全全管理体系记记录清单SHMCC133/J100·01--2006（A）NO：8序号编号记录名名称归口管理部门保存年限备注106SHMCC133/J32··01-20006（A）噪声监测记录表表工程监督管理部部5年地方有关机构的的监测记录存档107SHMCC133/J33··01-20006（A）废弃物回收记录录表工程监督管理部部3年注：1、记录有有延续要求的的可适当延长长保存时间。2、项目经经理部的有关关记录在项目目结束后仍在在保存期内的的，交归口管管理部门保存存。3、需存档档的记录及时时移交档案室室。管理目标上半年年实施情况表表SHMCC133/J02·01-2006(A)填报单位：填报时间：NO：目标项目年度目标值半年完成目标量存在问题改进措施备注序号项目部门(单位)领领导签字：年月日管理目标考核评评审表SHMCC133/J02·02-2006(A)NO：项分序号目标项目计划目标值实际完成值评审等级年月日检查查表SHMCC133/J04·01-2006(A)受审核单位/部部门：接待人时间QMS标准条款EMS标准条款OHSMS标准准条款过程及要求审核方法与抽样样事实记记录内审员：不符合项项报告SHMCC133/J04·02--2006(A)受审核方审核日期问题发生地点陪同人员不合格事实不符合：1、ISO90001：2000□、ISO140001：2004□、GB/T228001--2001□，条款号2、程序文件（代代号）条款号3、标准规范（代代号）条款号不合格性质：一一般□；严重□审核员：时间是否需要采取纠纠正措施:□是，□否原因分析及纠正正措施：制定：实施：预定完成日日期：纠正措施验证：：审核员：验证时间：：法律法规及其他他要求文件清清单SHMCC133/J08·01--2006((A)序号法律法规及其他他要求编号法律法规及其他他要求名称发布日期适用条、款、项项、目适用范围注：1）清单按按质量篇、环环境篇、职业业健康安全篇篇、国际公约约篇五大篇分分别整理。2）每篇清单中中按①国家法律、②国家法规、规规章、规范性性文件③地方性法规规、规章、规规范性文件④标准规范⑤其他要求分分类整理。法律法规及其他他要求适用性性评价表SHMCC133/J08·02-20066(A)序号法律法规及其他他要求代号法律法规及其他他要求名称适用性评价质量篇环境篇篇职业健康康安全篇国际公约篇全部适用部分适用（条、款号）不适用全部适用部分适用（条、款号）不适用全部适用部分适用（条、款号）不适用全部适用部分适用（条、款号）不适用合计（）部（）条（）部（）部（）条（）部（）部（）条（）部（）部（）条（）部使用总计（）部部（）条（）部部（）条（）部部（）条（）部部（）条本单位执行情况况本单位法律法规规及其他要求求的有效性是是否相互沟通通:是□否□是否剔除作废的的法律法规及及其他要求:是□否□评价人参加评价单位（部门）组织评价单位（部部门）盖章评价日期：说明：1）适适用性是指法法律法规及其其他要求是否否适用于本单单位活动。2）对每一一部法律法规规及其他要求求从质量、环环境、职业健健康安全进行行评价。3）栏目填写内内容多时可另另附页。发文单SHMCC133/J09·01-2006(A)NOO：文件名称批准人批准日期经办人发文范围使用者份数收文人收文时间使用者份数收文人收文时间收文单SHMCC133/J09·02--2006(A)NOO：序号文件名称称文件编号来文单位份数收文人收文时间备注文件记录录更改登记表SHMCC133/J09·03-2006(A)NNO：文件名称文件评审单位文件编号文件更改组织单单位评审意见：评审人：更改内容（可另另附页）：审核意见：审核人：批准：批准人：作废文文件记录销毁登记SHMCC133/J09·04-2006(A)NO：序号文件（记录）名称文件（记录）编号份数备注销毁部门：批准人：监销人：销毁时间：：图纸资料料接收登记SHMCC133/J09·05-2006(A)NO：帐号来源图号名称份数每份张数收到日期期备注图纸资料料分发卡SHMCC133/J09·06-2006(A)NO：工程名称帐号图纸名称图号总份数（）每份（）张发往单位份数张数领取人领取时间抽图记录填写分拆图纸详详细图号加印数到图日期：分图日期：：经手人：分图人：备注设计变更更分发卡SHMCC133/J09·07-2006(A)图号：帐号：NOO：设变编号份数张数收到时间分图人发往单位份数领取人日期备注填表说明：1此卡应附在同同图号图纸资资料分发卡后后面2帐号：同同图图号图纸帐号号作废图纸撤出登登记表SHMCC133/J09·08-2006(A)NNO：帐号图纸资料名称图号作废撤出时间撤出作废图纸号号张数份数经办人设变编号1帐号：同同图图号图纸帐号号。2张数：填写一一份图纸中作作废的张数。3份数：同“图图纸资料接收收登记”表中同图号号图纸接收的的份数。4经办人：技术术员作废图纸纸销毁申报表SHMCC133/J09·09-2006(A)NO：帐号工程名称工程编号撤出图图纸数量备注土建结构管道机械电气仪表计算机电讯合计批准人:时间:施工图纸纸技术资料复印登记表SHMCC133/J09·10-20006(A)NO：帐号图纸资料名称图号复制方式张数数复制份数批准人复制时间备注晒图复印A0A1A2A3A4“整合型”文件件、资料标识识印章发放登登记表SHMCC133/J09·11-20006(A)序号单位（部门）受控标识章作废标识章保留标识章作废图纸撤出通知章参见号单标识章受控号自编号领取人发放时间收回时间归档登记表SHMCC133/J100·02-22006（A）NO：序号归档日期移交单位名称文件（记录）名名称文件（记录）年年度文件（记录）页页数文件（记录）状状况说明备注归档人：接收人：年月日培训效果调查反反馈表SHMCC133/J11·01-20066(A)姓名部门职务（工种）培训内容培训部门培训日期培训意见和建议议（请在你认认为最合适的的选项前打“∨”，对你的配配合深表感谢谢）项目选项1、本次培训对对你是否有帮帮助？□很有帮助□有有些帮助□有启发□没有作用2、本次培训课课程对你是否否适合？□非常适合□较较适合□不太适合□不适合3、你对培训内内容是否感兴兴趣？□感兴趣□一般般□不感兴趣4、本次培训内内容与实际工工作是否结合合？□非常结合□较较结合□不结合5、本次培训的的教师精神面面貌和表述如如何？□很好□较好□□一般□差6、培训教师的的备课准备如如何？□很好□较好□□一般□差7、本次培训的的组织安排如如何？□很好□较好□□一般□差8、你对本次培培训的教学等等设施满意吗吗？□满意□一般□□不满意9、你对本次培培训的总体评评价如何？□很好□较好□□一般□差10、参加本次次培训印象最最深最好的是是什么？11、你认为此此次培训还有有哪些方面需需改进和提高高？12、你对公司司的培训有何何意见和建议议？13、其他：说明：本表可普普查或抽查使使用培训考核记录表表SHMCC133/J11·02-20066(A)培训日期/时间间培训地点培训部门培训教师培训目的培训内容（教材材）考核时间考核方式参加培训人员考考核记录序号姓名单位（部门）岗位（工种）考核（试）成绩绩备注记录：年月日工程信息处理登登记表SHMCC133/J12··01-20066(A)年月月日编号：项目名称工程地点建设单位联系电话工程性质冶金市政政民建其他估算建安量信息来源自主网上上中介计划工期其他情况主办单位经办人市场部处理意见1、提供资料2、开具法人人委托3、预约原件：：4、经办人日期跟踪结果参加资格预审日日期参加投标日日期投标结果中标未中标日期备注投标项目评审表表SHMCC133/J12··02-20066(A)填表人：填报时间：年月日/年月日编号：工程名称工程地址顾客名称设计单位工程规模工期要求招标要求安全目标招标要求投标承诺投标承诺质量标准招标要求文明施工招标要求投标承诺投标承诺投标报价执行定额及报价价方式预计投标利润保函要求付款条件、进度度顾客特殊要求投标承诺的重大事项项招标文件投标文件市场营销部门确认意见工程管理部门确认意见部确认意见财务部门确认意见资产管理部门确认意见总工程师确认意见总经济师确认意见总会计师确认意见投标主持领导确认意见合同评审审表SHMCC133/J12··03-20066(A)工程名称工程地址建设单位联系电话联系人设计单位联系电话联系人发包单位联系电话联系人工程概况承包范围质量要求安全要求工期要求合同价格合同金额（包含：：□税金□赶工奖□甲供料）甲供材料□无□有种类及结算方式式：结算方式□单价包干调价范围及方式式：□总价包干调价范围及方式式：□预算结算定额及费率：□其它：：结算审计□发包方审计终终审□社会审计终终审□其他：预计利润履约保函工程价款支付条件预付款进度款结算款保修金保修期奖惩条款主要风险化解预案市场营销部门确确认意见：财务部门确认意意见：监察审计部门确确认意见：安全生产监督部部门意见：工程管理部门确确认意见：主管领导意见：：领导意见：填报单位(章))：填报人：填报日期：年月日合同履行情况检检查记录表SHMCC133/J12··04-20066(A)编号：工程名称称检查日期期组织人人记录人参加人员：合同履行情况：：项目经理意见::签字:年月日工程合同竣工履履行情况表SHMCC133/J12··05-20066(A)年月日工程名称计划开工日期实际开工日期计划竣工日期实际竣工日期合同总价最终结算价款工程质量及获奖奖情况工程安全情况分包情况保修金执行情况况合同履行过程中中的调整情况况（含对原合合同内容、价价格等争议、补补充修改等）填报单位：负责人：填表人：合同概况况表SHMCC133/J12··06-20066(A)合同名称合同工期合同总价项目经理实际工期结算总价联系电话工程概况建设规模/生产产能力主要实物量建筑面积（m22）打桩(根/m33）砼总量(m3))砌筑（m3）土石方（m3）砼管道(m)设备安装(t))电缆敷设（kmm)管道(t)钢结构制作/安安装(t)电缆桥架（t）执行体系建设单位发包单位设计单位监理单位主要设备供应商商材料供应试车及调试合同体系构成承包方式甲供材料乙供甲控结算方式工程款基准质量目标填报单位（章）：填报人：填报日期：年月日分包商资质审查查及评价记录录表SHMCC133/J13··01-20006(A))编号：申请承包工程项项目名称施工单位概况企业名称主管上级法定代表人技术负责人全员人数:人其中高级职称::人:中级:人:初级:人安监人数:人其中专职:人:兼职:人施工项目负责人人施工技术负责人人施工安全负责人人施工质量负责人人参加施工人数人:其中技工工:人:力工:人施工能力概况安全设施及安全全防护用品配配备：施工机械器具及及运输车辆配配备：环境保护能力：：原件审验记录项目主要范围或等级级有效期备注营业执照资质证书安全资格证书质量认证有关许可证有关部门审查会签合同管理部门意意见：(签、章)年月日技术质量部门意意见：(签、章)年年月日工程管理部门意意见：(签、章)年月日安全监督部门意意见：(签、章)年年月日领导意见(签字)年月日附：1、企业介介绍；2、历年承包包主要工程介介绍；3、企业主要人人员履历表；；4、本项目负负责人履历表表。分包合同评审及及用印审批表表SHMCC133/J13··02-20006(A))年月日编号：总包项目名称合同总价分包项目名称分包总价分包单位合同工期主办单位合同章类别专业项目部评审审意见签名：日期：工程部门评审意见签名：日期：质量部门评审意见签名：日期：安监部门评审意见签名：日期：合同部门评审意见签名：日期：主办单位负责人签名：日期：市场营销部意见签名：日期：主管领导审批备注经办办人：分包商年度/竣竣工综合考核核记录表SHMCC133/J13··03-20006(A))考核时间：编号：分包商名称本项目负责人分包工程分包范围质量情况工期情况文明施工安全管理服务态度环保情况其它项目部评价：签字：：年月日综合评价签字：年月日分包商辞退报告告SHMCC133/J13··04-20006(A))编号：分包商名称现场负责人分包工程及部位主要存在问题：：专业项目部意见见：项目目经理：年月日项目部意见：项目目经理：年月日市场营销部意见见：部门负负责人：年月日分管领导审批意意见：签字字：年月日工程分包合同//劳务分包合合同SHMCC133/J13··05-20006(A))NO：编号责任单位总包工程程名称责任单位签约人人分包单位全称分包工程程名称分包工程价款分包单位法人分包单位委托人人分包商资质等级级工期经办人签订日期备注工程分包商/劳劳务分包商名名册SHMCC133/J13··06-20006(A))NO：序号资质证书营业执照质量认证情况人员装备情况施工技术能力环境保护能力职业安全健康管管理考核结果证书编号资质等级注册号经营范围制表：审批：施工机械租赁（含含操作服务）分分包商评价登登记表SHMCC133/J13··07-20006(A))NO：序号营业执照定产合机械安全装置是是否齐全租金是否通过ISOO9001认证业绩评价结果评价人再评价结果经营范围委托试验和检验验单位登记表表SHMCC133/J13··08-20006(A))NO：序号资质证书计量认证证书对外检测单位资资格准许试验检测项项目评价人再评价结果资质等级年检日期证书编号证书有效期工程项目（）月月安全控制表表SHMCC133/J144·01--2006（A）工程名称单位名称填表人联系电话本月施工组织（总总）设计或方方案中安全技技术措施、安安全施工专项项方案的编制制、审批和交交底控制情况况名称编制、审批情况况交底情况交底人·次施工组织（总）设设计施工方案施工临时用电方方案安全施工专项方方案安全教育控制情情况教育内容本月教育次数本月教育人数累计教育人·次次三级教育进场教育转岗教育班组教育本月安全检查、整整改控制情况况检查内容检查次数隐患项数整改项数安全会议次数本月分包方安全全控制情况分包单位名称项目负责人合同协议签订情情况安全负责人本月施工总人数数本企业职工人数数专业分包单位人人数专职安全管理人人员数劳务分包单位人人数项目经理签字：：安全负责人人签字：年月日说明：：当分包单位位数量多时，可可另附表项目工伤事故（）月报表SHMCC133/J14·02-20066(A)单位名称：工程名称：发生事故日日期：年月日时分事故类别：主要原因分分析：受伤害人姓名伤亡情况（死、重、轻）工种及级別性别年龄本工种工龄受过何种安全教育歇工总日数经济损失（元）附注直接间接事故经过和原因因：预防事故重复发发生的措施：：落实措施负责人项目负责人：制表人：年月日样表项目工伤事故（）月报表SHMCC133/J14·02-20066(A)单位名称：×××××××工程名称：××××发生事故日日期：×年×月×日×时×分事故类别：物物体打击主要原因分分析：违章作作业受伤害人姓名伤亡情况（死、重、轻）工种及级別性别年龄本工种工龄受过何种安全教育歇工总日数经济损失（元）附注直接间接×××重、普工男××××三级安全教育还未复工××××事故经过和原因因：事故经过：×年年×月×日×时×分，普工王××在八楼清理理钢模，将钢钢模自室内搬搬至悬挑钢平平台吊兰处，因因下小雨，为为图方便将钢钢模由室内掷掷至吊笼处，因因吊笼装满，钢钢模高出平台台，滑出落向向地面，砸在在路过钢平台台下方的普工工李××头上，将其其安全帽砸坏坏，伤至头部部。原因分析：1、对对职工王××安全教育不不力，交底不不清；2、钢平台下下方未搭设防防坠棚；3、吊笼设置置不合理，高高于平台；4、普工王××工作责任心心不强，高处处作业乱掷钢钢模。预防事故重复发发生的措施：：1、加强对职工工的安全教育育及交底工作作，高处作业业不得随意掷掷物；2、在钢平台下下方搭设防坠坠棚，确保行行人安全；3、对吊笼进行行改造，不得得高于钢平台台栏杆。落实措施负责人×××项目负责人：××××制表人：×××××年×月×日职业健康检查情情况汇总表SHMCC133/J15·01-22006(A)单位盖章：序号姓名性别身份证号码婚姻状况工种总工龄接害工龄职业危害因素名名称检查情况检查日期采取措施备注主要阳性体征特殊检查结果呈报人：主管领导：年月月日纠正措措施SHMCC133/J16·01-22006(A)NOO：不合格/不符合合、事故、事事件发生部门门(单位)不合格/不符合合、事故、事事件事实：原因分析：纠正措施：预定完成日期：：制定人：批准人：时间：时间：实施情况验证：：验证人：时间：措施评审：评审人：时间：预防措措施SHMCC133/J16·02-2006(A)NO：责任部门（单位位）预防内容：原因分析：预防措施：制定人：时间：批准人：时间：实施情况验证：：验证人(签字))：时间：预防措施评审：：评审人(签字))：时间：纠正和预防措施施记录表SHMCC133/J16·03-2006(A)编号：单位名称工程名称事故隐患部位不合格及事故隐隐患内容：原因分析：纠正、预防措施施要求及实施施计划：措施制定人：审批意见：审批人：纠正、预防措施施的验证：验证人：填表日期：注:安全管理中中发现需要采采取纠正和预预防措施的用用此表物资采采购计划单SHMCC133/J17·01-20066(A)项目名称：NOO：序号物资名称称规格型号号材质计量单位采购量量备注编制人：批准人：批准时间：：物资采购购呈批表SHMCC133/J17·02-20066(A)NO：申请订货单位申请人工程部位结算方式供货单位交货期限是否考察货物名称规格型号质量保证定货技术标准包装要求运输方式拟定数量单价（元）总价（元元）主管审核意见签名：年月日价格审核小组意见签名：年月日主管领导批示签名：年月日备注年月日物资供供应商评定表SHMCC133/J17·03-20066(A)序号生产厂家生产许可证供应商名称营业执照质保能力履约能力服务质量价格评价结果评价人备注许可证号有效期注册号有效期单位名称：（公公章）负责人：填表人：年月日合格供应商名录录SHMCC133/J17·04-20066(A)NO：序号供应商名称物资名称评定日期期备注分公司或项目经经理部：（公公章）年月日注：（1)合格格供应商应具具备见证资料料复印件；（2）确定合格格供应商记录录存档。物资采购监督检检查表SHMCC133/J17·05-22006(AA)NO：工程名称项目负责人单位名称反馈时间年月日1合格供应商名录：(请详细列出，亦可附表)2进货物资明细：(请详细列出，亦可附表)3产品标识及状态标识有()无()4不合格有()无()5物资搬运、贮存、保管良好()损坏()6施工图预算有()无()7采购物资计划单有()无()8物资采购呈批表有()无()注：若发生不合合格项将处置置结果资料反反馈到资产管管理部安全物资验收记记录表SHMCC133/J17·06-22006(AA)物资名称称规格单位收料日期期验收数数量质量验验收验收人签名备注年月日送料数实收数发票或入库单号号质保书号检验状况检验单号单位名称（公章章）：负责人：填表人：SHMCC133/J18··01-20006(A))施工过程监监督检查表工程名称负责人单位名称监督检查时间年月日服务、监督、指指导内容：1.管理体系：：①组织机构（人人员）的设置置。②相关管理职责责、制度的制制定。③内外部管理网网络的建立。④管理目标的分分解及完成情情况。2.质量管理：：①组织体系的报报审。②工程质量控制制状态（工序序检查、确认认、报审）。③工程质量创优优。④质量报表（内内、外部）。3.测量管理：：①测量仪器的有有效性。②测量记录的规规范性。4.法律法规管管理：①本单位法律法法规及其他要要求的建立。②补充的法律法法规及其他要要求适用性评评价。③本单位法律法法规及其他要要求的更新及及输出。5.技术资料管管理：①收发台帐。②技术资料存放放标识。□□□□□□□□□□□□□□□6.施工管理：：①施工组织设计计及施工方案案的审批。②项目及专业开开工报告的审审批。③工程进度控制制状态（网络络节点、计划划的编制及实实施情况）。④工程平面控制制状态（三通通一平：水通通、电通、路路通、场地平平整。上海地地区五通二平平：水通、电电通、路通、讯讯通、设计图图纸通、总平平面布置图、场场地平整）。⑤应急预案的审审批及评价。⑥交工资料的归归档。⑦用户回访（按按单项合同进进行）。⑧施工报表（内内、外部）。7.技术管理：：①两级技术交底底。②图纸自审、会会审。③新技术（工艺艺、工法）的的推广及运用用。④技术总结（按按单项合同或或年度进行）。8.环境管理：：①本单位环境因因素台帐的建建立。②本单位重要环环境因素的识识别。③指标、目标及及措施方案的的制定（可在在施工方案中策划划）。④运行记录的可可追溯性⑤合规性评价。□□□□□□□□□□□□□□□□□结论性评价：（本本页不够可另另附纸）1.共监督检检查项，其中中规范项，不不规范项，未未建立（执行行）项。2.存在的问问题：3.提出改进进意见：检查单位位：（签章）责任单位：（签章章）年月日年月日日注：1.本表表适用于公司司、分公司主主管部门。2.规范表示为——√，不规范表表示为——×，未建立（执执行）表示为为——○。工程项目开工备备案表SHMCC133/J18··02-20006(A))工程编号：年月日工程名称工程性质开竣工日期建安量总承包单位设计单位建筑面积结构类型工程所含专业监理公司质量监督部门安全监督部门建设单位建设地点联系电话项目主要人员姓名电话施工单位负责人电话项目经理施工负责人技术负责人安全负责人质量负责人环保负责人开工条件具备情情况1、合同或协议议是否签定：：2、项目施工是是否办理登记记（按工程所所在地或顾客客要求）：3、质量、安全全是否报监：：4、施工组织设设计（或施工工方案）是否否报批：5、施工组织体体系是否健全全：6、临时设施及及开工前现场场必须具备的的是否完成：：7、施工单位是是否确定（分分包、外协队队伍资质是否否审查）：8：其它：项目经理部（公公章）审核人人：填报人：检修工程不合格格品报告SHMCC133/J19··01－2006((A)NNO：工程名称施工单位发生日期不合格事实：评审和处置意见见：不合格品处置：：返修返工让步接收技术负责人：日期：验证：参加人员环境因素台帐SHMCC133/J20·01--2006((A)分类序号分部分项工程名称序号环境因素排放去向abcdefh合计影响程度环境影响时态状态责任部门a.法规符合合性b.发生频次c.影响范围d.影响程度e.相关方关注注度f.万元产值（年年）消耗量h.可节约程度度重要环境因素清清单SHMCC133/J20·02-20066(A)序号环境因素排放去向活动点/工序//部位影响程度环境影响时态/状态责任部门控制措施审核：编制：时间：_________________环境境管理检查表表SHMCC133/J20·03-20066(A)责任部门责任人管理制度度部相关方案案部序号项目运行情况1法律法规及其他他要求清单的的全面性及发发布。2相关管理人员对对相关条文的的认知。3适用性评价记录录的规范性及及报送。4环境因素台帐的的规范性。5重要环境因素的的识别与法律律法规及其他他要求的符合合性。6指标、目标及措措施方案的可可行性及交底底。7运行记录的可追追溯性。8应急预案的可行行性、交底及及评价。9合规性评价的真真实性。结论性评价：（本本页不够可另另附纸）1.共检查项项，其中规范范项，不规范范项，未建立立（执行）项项。2.存在的问问题：3.提出改进进意见：检查人：日期：注：1.本表表适用于公司司、分公司主主管部门。2.规范表示为——√，不规范表表示为——×，未建立（执执行）表示为为——○。_________________环境境因素控制表表SHMCC133/J20·04-20066(A)施工单位责任人重要环境因素类类别水□气气□声□渣□资源□序号控制依据据条文、目标、指指标控制情况况及证据123456789101112131415注：本表适用于于自管、统管管项目经理合规性评价表SHMCC133/J20·05-2006(A)重要环境因素目前的执行、遵遵守情况涉及的法律法规规和其他要求求123456789公司现有的管理制度123法规的符合性经评价该重要环环境因素的控控制：□符合要求；；□不符合要求求，见纠正措措施单号；评价部门：评价人：日期：危害危险险因素调查表SHMCC133/J21·01--2006((A)部门：序号部门或施工阶段段危险因素可能导致的事故故现有控制措施及及有效性备注批准人：批准日期：填表人：注：a）制定目目标、指标及及管理方案；；b）制定管理理程序；c）培训教育育；d）制定应急急预案；e）保持现有有措施；f）运行控制制；危害辨识识与危险评价台帐SHMCC133/J21·02-20066(A)制表单位：填表日期：：序号部门或施工阶段作业活动潜在的危险因素可能导致的事故判别依据（Ⅰ--Ⅴ）作业条件危险性性评价危险等级现有监测措施及及有效性备注LECD注：判断依据：：Ⅰ.不符合法律律法规及其他他要求；Ⅱ.曾发生事故故，仍为采取取有效控制措措施；Ⅲ.相关方合理理抱怨或要求求；Ⅳ.直接观察到到的危险；Ⅴ.定量评价（LEC法）重大危险因素及及其控制措施施清单SHMCC133/J21·03-20066(A)序号导致事故故作业活动动危险因素素危险级别别现有控制措施（a～f）备注部门门：填表人：填表日期：：注：：a）制定目标标、指标；b）制定管理理方案；c）培训教育育；d）制定应急急预案；e）保持现有有措施；f）运行控制监视和测量装置置一览表SHMCC133/J22·01-2006(A)拥有单位位：NO：序号设备编号设备名称生产厂家规格型号出厂编号精度等级测量范围验收日期检定周期检定日期检定单位使用部门备注监视和测量装置置检（校）年年计划表SHMCC133/J22·02-2006(A)拥有单位位：NO：序号设备编号设备名称设备型号周期上次检校时间计划检定日期//实际检定日日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月监视和测量装置置检（校）通通知单SHMCC133/J22·03-2006(A)你单位的的下列监视和和测量装置已已到周检期，请请务必_____月_____日前交______序号名称计量编号规格型号出厂编号备注制单人收单人通知日期本通知一式式两份监视和测量装置置监督检查表表SHMCC133/J22·04-2006(A)检查日期检查地点受检部门检查员检查要点检校周期、状态态标识、维护护使用、测试试数据检查内容容描述结论和建建议检查员：纠正和处处理单位负责人：监视和测量装置置动态变化单单SHMCC133/J22·05-2006(A)计量器具名称计量编号规格型号制造厂家出厂编号变动内容变动日期备注说明：变动内容容包括新购、报报废、调入、丢丢失等。填表单位:制表人:监视和测量装置置分类统计表表SHMCC133/J22·06-2006(A)类别长度类热学类力学类电磁类光学类声学类化学类电离辐射类无线电类时间频率类数量备注制表单位：制表时间：制表人：监视和测量装置置汇总表SHMCC133/J22·07-2006(A)序号类别计量器具名称数量检定情况备注应检数实检数合格数不合格数受检率合格率制表单位：制表人：制表时间:测量装置现场登登记表SHMCC133/J22·08-2006(A)序号装置名称称规格型号装置编号到场日期出场日期检/校周期检/校日期所属单位备注填表人:填表日期:机械设备备台帐SHMCC133/J23·01-20066(A)NNO:机械编号使用单位机械名称规格型号能力动力(Kw)重量(t)制造厂启用期出厂编号牌照号发动机号底盘号固定资产价值((元)折旧年限附件(配置置)原值净值机械设备供应商商评定表SHMCC133/J23·02-20066(A)NNO：供应商名称供货范围供应商评定管理认证体系生产许可证产品获奖情况售后服务性能价格付款条件评定意见评定人员：部门门负责人：年月日审批意见主管领导：年月月日制表表：年月日合格供应商名录录SHMCC133/J23·03-20066(A)序号供应商名称营业执照编号经营合格产品种种类供应商所在地评定时间制表:年月日机械设备验收记记录SHMCC133/J23·04-20066(A)N00:机械名称规格型号能力制造厂产品编号出厂时间年月到货时间重量(t)外型尺寸长宽高((mm)原动机名称底盘型号随机附件型号底盘编号功率(kw)转速(rpm)编号燃油种类数量清点及外观验收性能检验结论验收人员：制表：年月项目部使用机械械设备登记表表SHMCC133/J23·05-20066(A)NO：序号机械自编号机械名称规格型号能力制造厂进入现场时间离开现场时间备注注：公司机械与与外协队伍自自带机械分别别列表制表人：机械设备检查记记录SHMCC133/J23·06-20066(A)年月日NO：使用单位机械编号机械名称机械型号存在的主要问题题：检查人员：年月日隐患整改措施：：整改单位责任人人：年月日验证结论：验证人：年月日机械管理检查表表SHMCC133/J23·07-20066(A)单位：年月日NO::项目要求检查项目目评分得分管理职责(30分)公司领导重视，把把机管工作列列入议事日程程。1、公司领导主主持机管工作作会议有记录录。32、机管工作有有年度计划。33、有年度工作作总结。34、机械设备购购置年度计划划。25、施工机械设设备年度修理理计划。2机管主要经济技技术指标纳入入公司经理责责任目标或经经营计划。1、列入年度生生产经营计划划及落实情况况。32、机械设备完完好率90%%。23、机械设备利利用率60%%。24、机械设备事事故率＜3。2组织健全，人员员配备齐全，岗岗位责任制落落实国。1、机械管理机机构网络图。22、机械管理部部门设置，相相应岗位责任任制。33、公司专职机机管人员及工工程处专(兼)职机管员情情况，相应岗岗位责任制。3项目管理(附加加分)1、项目设备管管理责任明确确。42、有可借鉴的的做法。2内部租赁(附加加分)内部租赁管理办办法和租赁记记录(台帐)。4基础管理(30分)设备台帐纳入计计算机管理，帐帐物相符。1、设备台帐纳纳入计算机管管理。32、台帐内容齐齐全，符合要要求。23、设备台帐与与财务帐相符符。24、设备台帐与与实物相符。2固定资产折旧。统计资料1、按规定提取取折旧，折旧旧率符合规定定要求。32、统计报表齐齐全、准确。33、报表上报及及时。14、报表无差错错。15、统计数据与与基础记录相相符。2保修情况1、按修理计划划执行。32、定期保养。53、质量记录完完整，符合程程序文件要求求。24、修理厂评定定资料齐全。1使用管理(40分)落实操作人员岗岗位责任制和和持证上岗情情况1、操作人员岗岗位责任制齐齐全，2人以上操作作实行机长负负责制。32、持证上岗。3操作规程1、按操作规程程作业。52、无重大机械械事故。53、认真填写运运行记录。3检查记录按规定开展机械械检查，并保保存记录。21总计得分检查人员员：顾客回访表SHMCC133/J24·01--2006((A)工程名称竣工时间回访时间顾客回访人回访内容：顾客意见：满意□□不满意□顾客单位（签签章）：时间：工程质量检查记记录SHMCC133/J25·01--2006((A)NO：项目工程名称检查人姓名施工单位日期内容：备注：不合格品处置情情况反馈表SHMCC133/J25·02-20066(A)NO：序号工程名称部位不合格品品内容处置情况验证情况验证人（签字）单位：（公章）负负责人：填表表人：填表日日期：样表1工程质量检查记记录NO：项目工程名称××工程检查人姓名×××、××××施工单位××项目经理部部日期2004．111．02内容：检查了××电电气室土建工工程，实测实实量了地下室室地面平整度度、内、外墙墙抹灰的垂直直度和平整度度，地砖的表表面平整度及及缝格平直度度，共计42点，合格41点，合格率97.6％。同时检检查了相关的的质保资料。总总体实体质量量较好，但也也存在以下问问题：1、地下室局部部地面受潮脱脱皮较严重，需需处理。2、质保资料中中关于砼保护护层验收的记记录数据填写写不正确，需需改正。备注：以上问题要求项项目经理部在在11月8日前处理完完毕，同时将将反馈表报公公司质量处。样表2不合格品处置情情况反馈表NO：序号工程名称部位不合格品品内容处置情况验证情况1××电气室土建建工程地下室墙面地下室局部地主主受潮脱皮较较严重，需处处理。已返修处理。经处理已符合规规范要求。2××电气室土建建工程质保资料质保资料中关于于砼保护层验验收的记录数数据填写不正正确，需