两钠产品质量管理制度

PAGE1PAGE41两钠产品质量管理制度第一章总则第一条为了规范和细化公司两钠产品质量管理，严格落实车间、班组、各部门质量责任，确保两钠产品质量稳定且符合市场、顾客和法律法规的需求，以获得用户的长久信赖，特制定本制度。第二条适用于公司两钠车间、仪表车间、物资管理部、能源计量部、质量检验部、两钠销售部等与产品质量相关的部门和车间。第二章职责第三条质量检验部负责本制度的制订与修订，同时负责质量管理制度执行情况的检查、监督与考核。第四条两钠车间负责本制度在车间质量管理中的贯彻执行，将质量要求及时传达到各质量相关的岗位和员工，强化员工质量意识，并按制度规定严格落实班组和个人的二级质量责任考核、管理，及负责不合格产品的返工处理。第五条仪表车间负责电子计量包装秤的日常维护与管理，确保批量产品包装计量符合规定的质量要求。第六条物资管理部负责对办理交接手续后的两钠成品的防护、现场发货及管理，确保发出的产品质量符合客户的要求。第七条能源计量部负责两钠产品的日常包装计量检重管理及抽查考核。第八条两钠销售部负责收集客户信息并反馈、特殊合同在公司各部门间的沟通协调。第三章两钠产品内在质量要求第九条亚硝酸钠产品质量应不低于GB/T2367-2016中规定的合格品指标要求。第十条硝酸钠产品应不低于GB/T4553-2016中规定的一般工业型合格品指标要求。第十一条产品质量除应符合GB/T2367-2016、GB/T4553-2016中规定的两钠的质量要求外，还应该根据市场需要符合顾客要求，如特殊包装要求、外观颜色等其它要求。第十二条成品两钠的外观颜色应不低于2010年由公司领导、销售部门、质量检验部、两钠车间共同确认的颜色标准中的合格品要求，整批产品颜色一致且不发乌、发红等。第十三条产品包装重量执行《袋装产品包装计量管理规定》的要求。第四章两钠产品外在质量要求第一节常规包装产品的外在质量要求第十四条常规包装指中文50Kg、25Kg规格的产品包装。两钠产品包装应使用内塑料薄膜袋、外塑料复膜编织袋相结合的双层包装。第十五条每袋两钠产品应采用内外袋同时缝线，缝扎时应先将内袋内空气排出，内外袋必须整齐平整地经过缝包机缝口。单边缝线时距外袋口距离应不小于100mm，折边缝包时距外袋口距离应不小于30mm且较为水平，偏移不大于20mm，缝线两端应有不少于30mm的线头，缝口过程中不能出现断线或跳针现象。第十六条不允许无内袋、破内袋进行包装，如发现破包，由两钠车间及时处理。第十七条包装现场应保持干净整洁，严禁将散落在地上的物料及其他杂物装入包内，应单独回收后返回返料槽内。第十八条进入库区的成品，外包装应保持清洁无泥污、油污等脏物，且码放整齐有序。第十九条包装工发现不合格的编织袋，包括破袋、标识不全不符合等，不得使用，应并将其收集后交回车间处理，确保包装完整。第二节特殊包装产品的外在质量要求第二十条除本章第一节第十四条以外的包装，均为特殊包装，当前主要有指英文、出口、中性三种版面的50K、25Kg规格包装，及300Kg和吨袋规格包装。第二十一条英文、出口、中性三种版面包装规格产品外在质量要求，同本章第一节。第二十二条300Kg和吨袋包装产品应为内复膜且带有吊带和腰箍的塑料编织袋包装。吨包产品采用人工扎线封口，并确保上、下扎口紧实。第二十三条吨袋包装袋一般情况下不得重复使用。而采购合同明确规定可重复使用的吨袋包装袋，两钠车间应用阿拉伯数字标注清楚对应的使用次数，破损袋和超过规定使用次数的吨袋编织袋不得再投入使用。第三节产品标识与追溯质量要求第二十四条禁止无追溯标识的两钠产品进入市场。每包两钠产品均应由车间在产品包装线上用喷码机喷上产品标识，标识格式及应标注内容要求见附录第三章，销售部有特殊要求的，按销售部发函内容标识。第二十五条两钠车间负责包装喷码机的日常维护与保养，确保产品批号所呈现的数字清楚易识别。当出现所喷示的数字模糊不清时，应及时加油墨或向仪表车间反馈进行检查和维修。第二十六条遇喷码机故障不能使用时，应安排包装工在每袋产品外包装袋右下角用记号笔写上符合要求的产品标识后再进行包装产品，人工书写的标识要求规范、正确、统一、清晰，易于识别。第二十七条300Kg和吨袋包装产品标识，由于不能在线使用自动喷码机，应由两钠车间安排人工书写。第五章两钠生产过程管理规定第二十八条两钠车间应严格按照《两钠车间生产管理考核细则》规定的各项工艺指标进行控制，组织好纯碱搭配和生产，使中和液和转化液的亚硝比、碱度、氯化物、亚硝钠，及硝酸含量等小指标控制在合理范围内，确保生产出符合要求的两钠产品。第二十九条生产过程中，两钠车间应及时协调好各工段生产情况，发现波动及时反馈和调整生产，确保半成品、成品质量控制指标符合要求，且生产稳定。第三十条为了确保产品合格，车间当班可随机于下料口取样送至两钠中控分析室进行亚钠湿基含量或硝钠的湿基氯化物的分析，便于当班及时了解产品质量状况，进行调整。第三十一条两钠车间根据生产规律定期对中和液槽底部及转化液槽底部的水不溶物、污泥等进行清理，防止因此而导致硝亚钠产品外观颜色发乌或发红等不合格现象的发生。第三十二条两钠车间应制定车间级产品质量管理制度，将公司质量管理规定和要求进一步细化，将车间产品质量关键控制指标与岗位人员挂钩，规范班组质量管理。第三十三条因需要更换两钠产品的包装袋的型号、规格或提高产品质量等级、特殊质量要求时，销售部门应按程序完成此特殊合同的评审，征得生产副总和两钠车间同意后，由车间安排落实执行，同时应及时告知质量检验部监督把关。第三十四条对判定的严重不合格品，经销售部门确定无法售出的，由车间按《不合格品管理制度》进行返料处置，并做好处置记录。第三十五条仪表车间应每周对电子计量包装秤校准2次，确保电子包装秤的计量准确。当出现电子计量包装秤故障或产品抽重连续不合格等不正常情况时，应跟踪校准直至计量符合要求，确保重量不影响销售。第三十六条能源计量部每工作日对两钠产品进行产品抽重，产品计量管理执行《袋装产品包装计量管理规定》的要求。第六章两钠产品的取样及检验规定第一节检验规定第三十七条硝酸钠产品的检验以每班、每种规格包装为一个检验批次；亚硝酸钠的检验以每班、每种包装、每一系统为一个检验批次，且亚钠Ⅰ期、Ⅱ期产品分开取样和分析。第三十八条两钠产品当班产量小于10吨时，可与相近班次同一包装、系统产品按比例混合后一起分析。第三十九条对于生产过程中因操作、控制不当等原因造成的有质量问题的，车间应单独堆放、单独取样和分析检验。第四十条公司规定亚硝酸钠产品常规检验项目为：外观颜色、水分、亚硝酸钠含量，每批必检。亚硝酸钠产品中的杂质硝酸钠、氯化钠、水不溶物等为型式检验项目，正常情况下每月检验2－3批次，当产品不稳定时或车间需要查找生产原因时可增加分析频次。第四十一条公司规定硝酸钠产品常规检验项目为：外观颜色、水分、硝酸钠、氯化钠、碳酸钠含量，每批必检。硝酸钠中的杂质亚硝酸钠、硫酸盐、硝酸钙、硝酸镁、硼酸盐、铁含量等为型式检验，每周检验1－2批次，综合每月全分析时所有杂质之和的算术平均值，带入最终结果中运算。当生产用料纯碱配比及碱源发生变化时，或车间生产波动较大时，可适当增加检验频次。第二节取样规定第四十二条两钠常规取样由质检部两钠中控分析室分析工当班取样，车间当班班长配合完成，具体取样规范执行附录第四章两钠取样管理规定中的相关要求。第四十三条为防止产品吸潮或雨水由取样孔处进入，取样后必须用宽胶带粘贴好，要求胶带大小适中、粘贴紧凑。车间当班化工班长协助取样孔胶带封口工作及雨天取样时防护蓬布的掀揭工作。第四十四条当班取好的两钠，应标识清楚，及时密封保存于部门指定的柜子内，不得混入异物，不得混淆，在中化拿样之前不准经车间或其他人员触碰样品。第四十五条两钠出口包装及吨包包装产品不得扎包取样，分析样品由车间当班操作工和质检部分析工各自按规定频率和要求在下料口处取样后，合并成一个样品后分析。第七章两钠产品现场堆放要求第四十六条两钠车间当班产品码堆时每垛不能高于两盘，且在样品未取之前垛与垛之间应留有足够的间距，以方便取样人员能取到各个不同方位的样品。第四十七条车间当班生产的两钠产品，应按规定的区域将硝酸钠和亚硝酸钠分开堆放，不得混堆和掺杂。第四十八条为了方便销售部门掌握两钠的详细质量情况，以便针对性发货，要求两钠车间应将生产的亚钠Ⅰ期、Ⅱ期产品分开堆放，不得混放。第八章两钠产品防护管理第四十九条两钠产品的防护管理，应严格执行制度ZYZD-09－03－01a《成品管理规定》中第七章成品储存与防护要求。第五十条两钠车间负责从成品硝酸钠和亚硝酸钠的生产过程、产品堆放现场直至移交给物资管理部之前的所有防护管理。1、在生产过程中，车间应提前做好各班产品的防护预见工作，及时督促物资管理部搞好库房内产品的清理，保证在需要时有可堆放的室内场地。2、当雨季堆放场地有限时，应及时搭盖防雨蓬布，防止产品被雨淋湿。第五十一条物资管理部负责从车间接手后的现场贮存至出厂前的产品防护，全面做好产品接收至产品出厂前的产品防护工作。1、严格落实成品储存与防护要求，杜绝因防护工作不到位导致的出厂前产品无遮盖暴晒、淋雨淋湿、产品进水溶解等严重质量问题。2、物资管理部有权拒绝接收因两钠车间防护不力导致的问题产品入库。3、在针对码堆产品拆堆发货时，物资管理部现场人员必须把关各拆堆现场的进度情况，及时采取防护措施应对突发天气变化。在拆堆过程中出现的破包、受潮严重的、进水的等，必须及时安排处理和清理出现场，避免造成浪费和环境污染。4、产品码堆堆放时，均应考虑消除如坠地或倾倒等可能存在的不安全因素。在易积水场地堆放时，必须铺垫一层托盘后再进行码堆。5、对于车间库房内已完成产品交接手续的产品，及时做好腾退清理，为车间在下雨天或突发天气变化时的产品堆放留足场地。第五十二条销售部门和货运部负责向各货车及转运车辆司机强调和落实运输环节中的产品防护工作，确保客户收货产品质量与出厂时的产品质量一致。第九章产品发货管理第五十三条产品的发货，物资管理部应严格执行制度ZYZD-09－03－01a《成品管理规定》中第五章成品出库的具体管理、第六章产品装车及发货的管理要求。第五十四条一次效验时已判定的不合格品、防护不到位导致的淋雨淋湿产品、装卸过程中出现的破包产品等，所有不符合质量要求的产品，不得装车发货出厂。1、在涉及拆堆、码盘、装车上车过程，物资管理部各级现场管理人员和装卸人员必须强化装车记录，严把质量关，把好产品出厂前的最后一道关口，及时将上述不符合要求的产品挑拣出来，严禁雨淋湿产品、受潮产品和溶解产品上车出厂。2、储存堆放时间较长的码堆产品，因种种原因可能导致产品质量发生变化，为做到精准发货，物资管理部可提前通知质量检验部，对发货大堆产品进行再次取样分析确认。第五十五条物资管理部应制定针对装车人员在产品装车质量把关环节的职责与管理规定，并考核。第五十六条没有分析结果的产品、不合格品不得发货，特殊情况下必须由销售部门填写《紧急产品放行申请单》并由销售部部长签字，在质量检验部备案后方可。让步放行手续不齐全的，车间不得放行产品。第五十七条在特殊情况下，销售部需发售没有分析结果的产品、不合格产品时，应与顾客充分沟通，取得顾客同意后，方可填写《紧急产品放行申请单》，否则不得发货。第五十八条对能源计量部在产品检重过程中，发现的批次产品重量检重不合格的产品，需要发货的，应由物资管理部安排装车后进行过磅检重，根据应装吨位与实际过磅磅单吨位差值，多退少补，否则不得发货出厂。第十章检查、考核与奖励第五十九条产品质量技术指标考核：1、产品质量指标有一项不合格的，含外观颜色不达标等，均为不合格品。不合格品不得入库，不计产量，由质量检验部每月底将不合格产品的总数汇总后报能源计量部从当月总产量中扣除。2、每吨不合格品，每月按5元/吨考核两钠车间。3、车间干部考核方面，除设备主任外，产品质量不合格，对车间主任及分管工艺、质量的副主任均实行连带分段考核，考核标准如下：①月不合格总量不大于1000吨的，考核车间干部0.1－0.3分/人.月。②月不合格总量1000－2000吨的，考核车间干部0.3－0.5分/人.月。③月不合格总量在2000－4000吨之间的，考核车间干部0.4－0.6分/人.月。④月不合格总量大于4000吨的，考核车间干部0.5－1.0分/人.月。4、因生产管理不到位，长期采取改进措施不力的，造成产品质量出现多批次大批量不合格的，增加考核两钠车间500－1000元/月。5、其他不可控制因素造成的产品不合格，如确属原材料影响的等等，由车间以书面形式书写报告，详细说明影响原因及情况，汇报公司相关领导批准后，减免部分质量考核。6、对当月质量产品提升较大的或当月无不合格品的，奖励车间500－1000元/月，对车间干部奖励0.5－1.0分/月。第六十条生产过程质量管理考核：1、长期对中和液槽底部及转化液槽底部的水不溶物、污泥等不进行清理，因此造成硝亚钠产品外观颜色发乌或发红等不合格现象发生的，考核两钠车间200－500元/次。2、产品抽样过程中发现的由于控制不当造成的产品波动较大，影响产品质量的，考核两钠车间200元/次，同时要求车间进行返料处置。3、产品堆放过程中将产品混淆的，或故意以次充好堆放的，考核车间200－500元/次。4、车间在配合取样过程中，不按规定要求配合的，考核车间100－200元/次。5、车间人员对质检部所取样品进行调换弄虚作假的，考核车间500元/次，并对车间当班班长考核100元/次；当班出现两次以上此现象的，车间干部连带考核0.5－1.0分。第六十一条产品包装及标识相关的考核：1、包装袋封口不符合要求，考核5元/包。2、产品包装上无标识的或标识不规范的，考核两钠车间20元/包；批量产品无标识的，按质量事故论处，考核车间1000元，同时对两钠车间干部考核0.5～1.0分。3、发现无内袋直接包装产品或破内袋包装，处罚车间50元/包。4、亚钠Ⅰ期、Ⅱ期未按要求分开堆放、标识的，对车间处罚200元/次，发现后仍不改正的，考核车间主任、副主任0.1～0.5分/次。第六十二条对物资管理部的考核：1、发货记录不全、不规范的，按50元/次考核物资管理部。2、发现不按发货标准及违反发货管理规定执行发货的，未造成质量投诉的按50－100元/次考核物资管理部；因此造成质量投诉，经核查后属实的，按200－1000元/批次考核物资管理部。3、日常巡回检查中，在准备装车的托盘上及装车过程存在有破包、淋湿、化浆滴水的产品的，按20元/包考核物资管理部；因把关不严，导致破包、淋湿、化浆滴水等不合格产品出厂的，有客户反馈属实的，按50元/包考核物资管理部。第六十三条产品防护不到位造成批量淋湿的考核，由生产调度一部及质量检验部组织核实各阶段过程中两钠车间、物资管理部、货运部、销售部等的责任，按规定，考核责任部门500－1000元/批次。第六十四条包装计量抽重方面不符合要求的考核，执行《袋装产品包装计量管理规定》中的相关考核标准，由能源计量部每月底将每天的产品包装计量情况汇总上报公司企管部。第六十五条对质量检验部考核：1、未按照公司规定进行取样、分析的，按50－100元/次考核。2、因工作失误，造成分析结果错误，未在产品出厂前纠正的，对公司造成损失及发货造成误导的，根据情况轻重按500－1000元/次考核。第十一章附则第六十六条附录《两钠产品标识规范和取样管理规定》附后。第六十七条本规定自2018年11月起施行，原《两钠产品质量管理制度》作废。襄阳泽东化工集团有限公司二〇一八年十二月十三日附录两钠产品标识规范及取样管理规定第一章总则第一条为规范和统一两钠产品标识管理，便于识别与追溯，现对两钠产品的标识进行规定。第二条为了规范两钠成品的取样，指导分析人员取样作业，确保所取样品充分代表该批产品的平均组成，特制定本规定。第三条适用于质量检验部两钠中控分析岗位及两钠车间。第二章职责第四条质量检验部负责本制度的制定与修订，同时负责该制度执行情况的检查、监督与考核。第五条两钠中控分析人员负责按规定要求和规范及时取样，取样人对所取样品的代表性负责。第六条两钠车间负责按规范做好两钠产品的标识，同时各化工班应安排当班班长或片长协助质检部两钠中控分析室人员搞好取样工作，包括及时通知取样和协助完成取样口粘贴胶带的任务等．第三章产品标识规范要求第七条两钠产品的标识为机器喷码或人工用记号笔书写于产品外包装的右下角，书写格式为：××××××××××××年份↑月份↑日期↑早中夜班↑化工班↑包装线↑最后一项产品包装线仅限于亚钠Ⅱ期，包装线编号为2，对于硝酸钠及亚钠Ⅰ期产品，产品标示仅须标明年份、月份、日期、早中夜班、化工班。例如1、2017年5月26日早班化工一班生产的硝钠及亚钠Ⅰ期产品应标示为：20170526021，同日同班生产的亚钠Ⅱ期产品应标示为：201705260212。其生产时间为5月26日早8：00～21日下午16：002、2017年5月26日中班化工二班生产的硝钠及亚钠Ⅰ期产品应标示为：20170526032，同日同班生产的亚钠Ⅱ期产品应标示为：201705260322。其生产时间为5月26日下午16：00～21日晚23：003、2017年5月26日夜班化工三班生产的硝钠及亚钠Ⅰ期产品应标示为：20170526013，同日同班生产的亚钠Ⅱ期产品应标示为：201705260132。其生产时间为5月25日晚23：00～26日早8：00，依次类推。其中：年份四位数字：2017月份二位数字：05日期二位数字：26早班二位数字：02（夜班01、中班03）化工班班次一位数字：（一班1）、（二班2）、（三班3）（四班4）。包装线仅限于亚钠Ⅱ期，编号为2。第八条要求数字标示整齐、规范、紧凑、清晰。第四章两钠取样管理规定第一节取样规定第九条两钠成品取样工作模式，采用质检部两钠中控分析室两人按一个循环班一轮流的方式取样，本班取本班生产的两钠成品，每次取样工作由一人完成。1、根据两钠生产特点，规定每班每批次产品样品分两次取完，即班中取一次，下班前半小时左右取一次，两次所取样品合并为一个批次样品。2、第一次班中取样，取样时等待车间班长电话通知，分析人员接通知后及时到现场，向班长或片长落实产品具体堆放位置，实施取样。3、第二次取样时间安排在下班前半小时开始进行，分析人员到现场取本班本批次剩余的未取样的产品，如样品未取完应注明所取吨位）。第十条取样人员接班后，应利用空隙时间提前做好取样的准备工作，检查并装好取样用的工具如取样钻、自封袋、胶带、刀片、自备样品标识条、笔等等，班中接到车间班长或片长通知后，及时到现场取第一次样品。第十一条亚硝酸钠产品包装袋背面为黑色条带，硝酸钠包装袋背面为红色条带，取样时不得将两种产品混淆取样，同时应注意以下要求：1、每班、每种包装、每一系统分开取样．当班产品采用不同包装时，应辨识泽东中文版包装、英文版包装、出口包装、中性包装及相应的具体吨位，按包装不同单独分开取样。2、取样过程中，注意操作方式，不得将样品袋划破，取样结束，应查看取样点胶带的粘贴情况，不得漏贴。3、出口产品、300Kg及吨袋的取样，从生产下料口在线取样，不可扎包取样。取样时由车间班长取样与分析人员班中取样相结合，取样频率为4－6次/班，取样结束由质检部中化分析人员将两份样品等量混合均匀作为分析样品。第十二条第一次取样时放入的产品标识条上的信息，包括产品批号、产品类型、包装类别、取样人等，取样结束后将样品袋口密封好，第二次取样前应认真核对取样产品批号、产品类型等信息，确保不得出错。第十三条第二次取样时，接上次产品堆放位置对剩余产品进行取样。第二次取样结束后，再到车间现场管理室抄写当班每种相应批号产品的产量吨位（或电话向班长询问），并在样品标识条上补充填写产量信息。第二节取样规范第十四条硝酸钠、亚硝酸钠属组成相对均匀的物料，但考虑公司生产中，产品非完全连续性生产，每一锅蒸发的产品之间，或多或少都存在差异，因此两钠产品均以一班的产量为一批次，根据相应产品的产量吨位，按公式3×确定取样单元即包数，（其中N=20×产量吨位t，50Kg/袋）。第十五条取样时，应将取样点随机沿截面对角线方面均匀分布在每盘产品的上、中、下部位，不得布偏取偏。第十六条现场每满盘堆码产品为2吨，，盘数=吨位t/2。要求每盘布点不少于3个包。当班产量较低，两次取样后样品量不足1000g的，应均匀增加取样点补充取样。考虑中性包装产品产