光通讯项目计划书

光电科技改变距离，传递智能共16页第5页项目计划书（2012-04）计划书摘要计划书摘要：我们的“距离”差异每时每刻都在改变，我们的“智能”生活每时每刻都在体现，光电科技改变我们的距离，正传递着智能……价值观：以人为本，用创新和绩效来体现我们的价值；质量观：合格的才是财富，不合格的则是犯罪。2004年开始我国实施光纤到家、光纤到桌面。国内、国际采购将把目光盯住中国这样一个光纤通信技术发达、生产成本较低的地方，给中国的光纤通信企业特别是沿海企业带来了难得的商机，也给我公司的迅猛发展提供了良好的平台……目录一项目企业简介*项目简介*企业基本情况*投资安排二企业宗旨和目标*企业宗旨*主要发展战略目标*项目分析*项目优势及特点*场地与实施三产品与应用*产品应用示意图*光模块特征与用途*收发器特征与用途四市场营销*行业分析*目标市场*市场营销坚持两点五管理团队*主要管理人员*工作职责和技能要求六财务预测*未来三年公司经营目标预测*经济效益预测分析七资本结构*投资问答*目前资本结构表*本期资金到位后的资本机构表八其它说明*附件1：主要设备清单附件2：公司产品认证附件3：公司营业执照附件4：公司税务登记附件5：组织机构代码保密承诺：本项目计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。未经本人同意，不得向第三方公开本项目计划书涉及的商业秘密。一、项目企业简介*项目简介我们的“距离”差异每时每刻都在改变，我们的“智能”生活每时每刻都在体现，光电科技改变我们的距离，正传递着智能。光通讯信息产业正值高速发展，在目前光通讯传输产品和核心技术在中国已经全面开始运用，在目前的试点城市上海、深圳、北京、福建等，大范围的实施光纤到户（FTTH）,光通讯GPON、EPON（光无源传输系统）全线布开；平安城市，高清智能监控，中国广电，正借助于光通讯核心技术全面改造升级；传统以太网传输产品，逐年提速，数量逐年增加，点对点收发器、交换机运用简单可靠，是智能电力、智能水力、智能矿产、智能能源的理想组网产品；运营商：中国移动、中国联通、中国电信3G用户每年成倍翻番，从而带动3G基站、3G光通讯设备、互联网高速供求；未来几十年光通讯是一个最值得投入和投资的行业。*企业基本情况深圳威盛康光纤系统有限公司位于深圳高新区南山区西丽九祥岭工业园5栋2楼，是一家集开发、生产、经营光模块和宽带数据光纤传输系统的科技企业。公司光电器件部现有员工30人，其中博士、硕士及高级职称人员占25%以上，同时拥有一批熟悉生产工艺的技术工人。产品近期目标是技术成熟的1×9双纤和SFP收发一体模块和单纤双向模块的量产年产25w只（传输速率为155Mb/s、622Mb/s、1.25Gb/s、2.5Gb/s），中期目标是开发生产系列化高中端光电组件、模块、设备和子系统如SFP+、XFP、GPON、长距离CDMA模块、收发器、高清视频光端机、PONONU等,长期目标把公司建成国内最大的光通讯企业之一。公司名称深圳威盛康光纤系统有限公司联系人李长春电15814408681传-mailLichangchun-2@163.com地址深圳市南山区西丽九祥岭工业区5栋2楼项目名称光通讯传输接入模块和设备寻找第几轮资金□种子资本□第一轮□第二轮□第三轮企业的主营产业信息产业部公司成立时间2008年1月23公司注册资金50(万元)公司主营产品光电器件、电子产品、视频光端机、网络产品、通讯产品、光模块、收发的生产销售；经营进出口业务公司2011年销售额400（万）公司固定资产设备150（万元）、厂房50（万元）*投资安排资金需求数额2000（万元）第一期400（万元）主要用途研发和生产设备的投入（硬件投入）第二期600（万元）主要用途多元化产品和销售投入（扩大经营）第三期1000（万元）主要用途10G~40G产品研发设备投入（高端产品）二、企业宗旨和目标*企业的宗旨-光电科技改变距离，传递智能……⑴价值观：以人为本，用创新和绩效来体现我们的价值。⑵用人观：为员工搭建平台，使员工释放异彩。⑶技术观：技术进步一小步，企业发展一大步。⑷营销观：为赢得市场，我们将全心全意、全员行动、全力以赴。⑸市场观：比对手更好地引导、发现、适应和满足顾客的需求。⑹质量观：合格的才是财富，不合格的则是犯罪。⑺服务观：把顾客的微笑作为最大的慰籍，竭尽全力服务于客户。⑻创新观：鼓励所有思想的火花，以创新面对变化的世界、推进企业的变革。⑼人才观：淘汰弱者，使强者更强。⑽效率观：行动效率决定领先程度。⑾竞争观：居安思危、居危思进。⑿成本观：成本是竞争的利器——企业生存的余地是：在对手无利可图时，只需还能赚到一分钱。⒀管理观：没有最好，只有更好。⒁文化观：正确的思想和追求，才是企业发展的最大动力源泉。⒂利益观：与员工一道分享企业发展的成果。⒃安全观：只有善于规避风险，才能抵达成功的彼岸。*主要发展战略目标发展战略目标产品线战略目标市场战略目标第一阶段以目前成熟模块产品为主要平台主攻（SFP\1*9\PON）光模块做好目前现有客户资源，做好代工业务，保证公司目前的稳步经营第二阶段增加成熟产品收发器、视频光端机和10G光模块开辟宽带数据设备业务、安防监控业务、光纤到户业务、3G运营商业务第三阶段10G~40G高端产品开发运营商、华为、中兴等设备商*项目分析项目一数字诊断光模块研发资金投入80（万元）研发人员模拟电路设计1人、软件测试1人、结构设计1人主要研发设备名称型号数量Agilent示波器86100A1Agilent单模模组83485A1Agilent多模模组83487A1高速误码仪V8616A2可编程光衰减器AV6381B1技术先进性和趋势实现模块智能化和生产的自动化。未来模块的发展方向倾向于智能化、小型化、长距离、低能耗和热插拔。项目二10G高速光模块研发资金投入80（万元）研发人员10G高频电路设计1人、软件测试1人、结构设计1人主要研发设备名称型号数量Agilent示波器86105A1Agilent模组86105C1高速误码仪V8616A2可编程光衰减器AV6381B1技术先进性和趋势稳定可靠的技术方案，在生产和工艺流程中有自己独特的设计。项目三工业级以太网收发研发资金投入120（万元）研发人员高频电路设计1人、软件测试1人、结构设计1人主要研发设备名称型号数量Agilent示波器86100A1Agilent单模模组83485A1Agilent多模模组83487A1网络测试仪2高低温循环箱1盐雾试验箱1技术先进性和趋势实现恶劣环境的组网需求，可以实现-40~85度严酷环境。项目四高清视频光端机研发资金投入120（万元）研发人员视频电路设计1人、软件工程1人、结构设计1人主要研发设备名称型号数量视频信号发生仪1视频信号测试仪1数字示波器11080P高清图像仪1高低温循环箱1盐雾试验箱1技术先进性和趋势支持1080P高清数字信号传输，支持3D图像传输。*项目优势及特点优势描述1、市场需求量大模块收、发器项目是目前光通讯产业的主流产品，国内国外市场需求极大。2、掌握核心技术我公司已经掌握该产品的核心制造技术，可以实施大规模的生产和销售。3、自动化生产调试70%的产品采用自动调试和生产，所占人力资源少。4、产业路清晰10G~40G逐步商业化，未来的前景和产业链清晰。5、人才和技术优势主要领导人从事光纤通信技术和市场研究达10年以上，成功开发光纤有源器件，光纤接入网传输系统。6、管理和地域优势深圳毗邻香港公司一直吸收港资、日资、台资的优秀管理经验，同时深圳是光通讯三大板块之一。7、市场拓展优势借助威盛康目前现有的销售平台和资源短时间可以做到全面铺开。*场地与实施1、经营场地和配套条件：公司已有可直接生产办公的场地450㎡，10000级净化标准。扩大现有产品规模和新上产品项目后需增加办公生产场地1000㎡。其中500㎡需有10000级以上的防尘和防静电功能，500㎡办公、库房等辅助应用。水、电（三相四线）；电话、宽带；中央空调恒温系统；公用车一部。2、原材料的供应渠道：该项目外壳模具、PCB加工、贴片部分可以在珠江三角洲附近的港资、台资厂配套，部分主要IC芯片依靠美国，日本和台湾进口，我们都拥有2家以上的供应商。有效回避供应风险。其它辅助材料可完全国产化。三、产品与应用*产品应用示意图10GQSFP10GQSFP*光模块特征与用途产品名称产品特征产品用途1*9光模块2M-155M,技术简单、塑料封装155M收发器、光纤网卡等SFP光模块155M-2.5G小型化、热插拔以太网交换机、3G基站等GPON光模块光无源网络，标准化产品FFTH(光纤到户)、广电等SFP+光模块10G高速率小型化热插拔主干网、中心机房、数据中心XFP光模块10G高速率热插拔主干网、中心机房、数据中心九针模块SFP模块SFP+模块*收发器特征与用途产品名称产品特征产品用途收发器网络协议透明、性能可靠点对点的数据传输GPON无源系统稳定可靠、节省组网资源FTTH(光纤到户)视频光端机有标清高清实现1080P安防、广电、企业单位监控 收发器GPONOLT视频光端机四、市场营销*行业分析2004年开始我国实施光纤到家、光纤到桌面。国内、国际采购将把目光盯住中国这样一个光纤通信技术发达、生产成本较低的地方，给中国的光纤通信企业特别是沿海企业带来了难得的商机，也给我公司的迅猛发展提供了良好的平台。政府这几年和未来将持续加大对国内通信产业的投入，强力整合三网融合；市场本身对宽带的需求量越来越大，从而促使了通信产品低中端产品的量产，也促使了高端产品尽早商业化使用。目前光器件光模块的销售额约53亿美元，光设备更是高达千亿美金。抓住国内光纤到户，三网融合，3G网络建设的东风，实现企业做大、做强。随着去年光纤通信市场的急速发展，国外光通信产业几乎成为几家大公司竞争的局面，中小光通信企业中只要有一定的专业基础都被大公司纷纷并购。这给该产业的用户带来沉重负担。纷纷向中国市场寻求伙伴。所以国际上光纤通信企业对我们的竞争压力不大。国内企业大部分处于后段加工状态，不具备前道工艺加工能力，再加上配套组合能力较着，形成大公司的可能性较小。下面列举几家典型公司以作对比。同行业竞争分析公司名称主要产品格优劣势分析新美亚光通讯有源产品无源产品，以及设备。在无源器件方面技术、市场领先有源器件方面除泵浦源外其余竞争力一般，产品质量好，价格高。武汉邮电科学研究院光纤有源器件光纤无源器件光纤传输系统技术力量雄厚，产品齐全。但由于国营体制和各项目独立核算，影响市场配套能力，综合成本核算高。深圳飞通光电子技术有限公司光纤有源器件光纤传输模块成立时间早，在有源模块有一定的标杆性，但是股东复杂，已经卖给国外公司。深圳威盛康光纤系统有限公司光纤有源器件光纤传输设备安防设备技术力量较强，产品配套组合优于其它企业。但公司成立时间短，知名度不够，规模较小*目标市场目前国内光通讯产业的发展趋势还是趋于良好，价格低廉但是市场还是巨大的，市场的需求量促使光通讯企业扩充，在大环境都在实施智能的同时，选择光通讯的设备也是必然的，成本低廉的光纤、大容量、高速率、长距离更易于组网，实现智能化控制和宽频数据的传输。深圳部分客户表公司名称地址电话深圳盛视科技有限公司深圳福田区车公庙泰然六路苍松大厦南座5圳市松特高新实业有限公司深圳福田区梅林路东林工业区斯达大厦0755-8310554283101740深圳秋田科技有限公司深圳西丽珠光村第二工业区3圳捷艺达科技有限公司深圳南山区南山大道新海大厦16圳诺龙实业有限公司深圳南山区科技园南一道创维大圳欧林克科技有限公司深圳南山区西丽镇九祥岭工业区9栋5圳新格林耐特通信技术有限公司深圳科技园琼宇路10圳兴电科技开发有限公司深圳南山区白石洲沙河工业区G15129深圳雄越科技有限公司深圳南山区西丽镇旺棠工业区18栋3圳鑫金浪网络电子有限公司深圳南山区西丽平山民企科技园5栋4圳超越无限科技有限公司深圳南山区西丽茶光村工业区2栋6圳捷高电子有限公司深圳福田区香梅路华泰综合楼6655深圳恒杨科技有限公司深圳南山区科技园松坪山5号嘉达大厦A座6802深圳兴泽科技有限公司深圳宝安区福永街道大洋开发区福安路东方建福大洋工业区A2圳易兴泰科技有限公司深圳福田区商报路天健工业区21栋2圳嘉尓德实业有限公司深圳福田区车公庙天安数码城创业园A座8010755-82839621深圳安讯立达科技有限公司深圳南山区龙珠大道香榭峰景苑12060755-86312180*市场营销坚持两点坚持且必须做到——诚信经营，低价也是合格的产品。坚持且必须贯彻两个观点：营销观：为赢得市场，我们将全心全意、全员行动、全力以赴。市场观：比对手更好地引导、发现、适应和满足顾客的需求。四、管理团队*主要管理人员职位工作职责技能要求项目负责人胡长清负责公司总体运营有相关经验，熟悉产品，熟悉市场，熟悉技术内贸销售经理胡长清（兼）负责国内销售熟悉光通讯行业，有良好的人脉外贸销售经理吴工负责国际销售熟悉外贸销售平台，国外展会研发部经理张工负责产品电路设计155M~10G产品电路设计生产部经理负责生产类工作和5S有同行业生产管理经验品质经理负责内外品质管理和投诉有同行业品质管理经验*工作职责和技能要求1．内贸销售经理工作职责：有光通讯行业产品的销售经验，如（TOSA、ROSA、BOSA、1X9、SFP、SFF、GEPON、收发器、通讯设备、系统集成等行业）；负责公司产品国内销售策略，能承受销售压力；根据公司的实际情况结合行业动向，快速制定营销方案；针对模块商、系统商、运营商制定标书，熟悉投标环节；技能要求：对国内外光模块厂家熟悉，有良好的沟通能力；对光通讯行业有较好人脉，熟知采购流程；对光通讯组件、模块、收发器原理、工艺、技术指标、运用有一定了解；2．外贸销售部-工作职责：有光通讯行业产品的销售经验，如（TOSA、ROSA、BOSA、1X9、SFP、SFF、GEPON、收发器、通讯设备、系统集成等行业）；负责公司产品国际销售策略，能承受销售压力；根据公司的实际情况结合行业动向，快速制定营销方案；针对模块商、系统商、运营商制定标书，熟悉投标环节；技能要求：对国内外光模块厂家熟悉，有良好的沟通能力；对光通讯行业有较好人脉，熟知采购流程；对光通讯组件、模块、收发器原理、工艺、技术指标、运用有一定了解；英语读写说流利，最好有国外生活经验。3.研发部经理-工作职责：负责高频电路设计；负责新产品开发和技术支持，编制程序和工艺文件；负责现场工艺问题解决；负责10G产品研发技能要求：精通模拟电路设计；在光模块和设备系统中有过成熟的案例；能项目攻关能力，能带领团队承担研发重任；4．生产部经理

工作职责：根据市场订单，制定生产任务；高效的生产管理模式；推行公司的管理章程和质量管理方针；工作技能：有光通讯行业管理经验；对管理净化车间、防静电车间有经验；推行5S有经验；英语熟练，计算机熟练。5．品质部经理工作职责:质量体系策划及推行维护品质目标的制订及推行质量考核制度的建立及推行供应商及客户服务的处理环境有害物质的管理产品认证的规划及推行工作技能:可熟练运用SPC/MSA/FMEA等质量统计工具,并可推行工序能力优化改善可主导推行ISO9001/TS16949等质量体系的建立与维护,有丰富的过程审核/产品审核/供方审核与辅导经验对测量/校准及产品可靠性试验及管理有丰富经验有较强的组织协调能力可熟练操作office办公软件及CAD五、财务预测*未来三年公司经营目标预测2013年2014年2015年年产量销售额年产量销售额年产量销售额光电模块10万160012万180015万2000收发器设备3万5006.5万110020万3000光端机+其它1万5005万20008万3000年销售总额260050008000由于公司产品专业性和互补性较强，在市场上有足够的竞争力与对手竞争，若资金到位和后续技术抓好，市场占有率还会比须期提高。特别是在有源器件上已有国外留学生销售渠道和国外大公司OEM的意向。该项目需要快速启动并迅速成上量占有市场。*经济效益预测分析时间项目2013年2014年2015年销售收入260050008000原材料成本200038476153房租水电364384工资福利180280380固定资产折旧505050坏帐预提494949销售费用60120150增值税102196314不可预计费用303030税前利润93385790所得税23.2596.25197.5税后利润69.75288.75592.5上述预测中增值税按17%（因部分地产、地销）计，若国家减免高科技企业增值税率，利润还可以上升10%左右。房租按20/m²计算，如果能得到相关房租支持，还能提高利润空间。六、资本结构*投资问答迄今公司已经投入资金多少？迄今公司已经投入400（万）目前凑集资金多少？正在筹集资金2000（万）资金筹集完成后的目标？完成预定目标的当年，实施中小板上市下一轮投资打算筹集多少？更具具体的情况而定企业可以向投资人提供的权益有√□股权□可转换债□普通债权□不确定*目前资本结构表股东成份已投入资金股权比例李长春24080%胡长清8010%汪鑫8010%*本期资金到位后的资本结构表股东成份投入资金股权比例投资人40040%李长春24040%胡长清8010%汪鑫8010%七、其它说明深圳威盛康光纤系统有限公司拥有研发、生产、销售平台，目前推向市场的产品品质稳定可靠，为了实现企业再发展做大，做强，投资光通讯，投资威盛康是首选。联系人：李长春胡长清电话号码：1581440868113902312988电子邮件：lichangchun-2@163.com地

址：深圳南山区西丽九祥岭工业区五栋2楼邮政编码：518057附件1：主要设备清单附件2：公司产品认证附件3：公司营业执照附件4：公司税务登记附件5：组织机构代码（项目阐述完毕）附件1：主要设备清单-模块代码名称型号数量位置01001Agilent示波器86100A1生产车间01002Agilent单模模组83485A1生产车间01003Agilent多模模组83487A1生产车间01004高速误码仪V8616A2生产车间01005净化车间净化+防静电300静电防尘车间01006Cisco交换机29601办公室01007H3C交换机31001