基础设施建设项目可行性研究报告

............第一章 总 论项目概况项目名称：*** 县*** 乡、*** 乡边境一线脱贫攻坚富民固基础设施建设项目，项目总投资为 16244.21万元。在国家及*** 政府的支持下，在*** 乡、*** 乡政府驻地进基础设施建设，包括环境工程、防洪渠建设、供热工程、河道整治、标准足球场建设。可行性研究报告编制依据（GB501882007）《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》（国办〔2014〕25号）；《国家发展改革委关于下达深化城镇基础设施投融资模式创新中央预算内投资计划的通知》

（发改〔2015〕1291号）《*** 县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 ；《*** 县*** 乡总体规划（201～203；《*** 乡总体规划（2012～203》*** 县《关于明确2017年经济发展目标责任大干实干快干抓落实的通知》；*** 党委 *** 人民政府《关于贯彻落实中共中央国务院-1-关于打赢脱贫攻坚战的决定的意见（建设单位提供相关资料。主要研究结论

*2016〕2该项目符合当地的经济与社会发展规划，建设规模合项目社会效益明显、技术经济可行，项目可行。-2-第二章 项目建设的必要性项目建设背景根据《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》（〕25号）文件精神；新农村建设、人居环境改善是解决好农民、 农村问题，是事关全面建设小康社全局的重要举措。中央新疆工作座谈会做出了推进新疆跨越式发展和长治久安的战略部署，开启了对口援疆工作，为新疆的大建设、大开放、大发展创造了千载难逢的历史性机遇。*** 党委 *** 人民政府《关于贯彻落实中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定的意见（强调：

*2016〕2党的十八届五中全会立足 “四个全”战略布局，对全面建成小康社会提出新要求。确保到 2020年农村贫困人口实现脱贫，是全面建成小康社会最艰巨最繁重的任务。 中央扶贫开发工作会议吹响了攻坚决胜的冲锋号， 脱贫攻坚是各级党委和政府的重大政治任务， 打赢这场硬仗事关全面建成小康社会，事关人民福祉，事关巩固党的执政基础， 事关家长治久安，事关我国国际形象。 贫困地区是我区发展中最-3-享、提升社会文明程度，团结群众、凝聚人心，遏制宗教极渗透，促进民族团结和边防巩固，确保社会稳定和长治久安，具有更加特殊重要的政治意义。扶贫开发已经进入啃硬骨头、 攻坚拔寨的冲刺期。 新是全国贫困发生率较高的省区之一， 剩下的贫困人口贫困程度较深，特别是南疆四地州贫困人口高度集中、规模较大，减贫成本更高，脱贫难度更大。实现到 2020年新疆261万农村贫困人口摆脱贫困的既定目标，时间紧迫，任务艰巨。各级党委、政府必须把脱贫攻坚作为重大政治任务来抓， 实增强责任感、使命感、紧迫感，切实提高思想认识，强化促进区域协调发展、各民族共同繁荣进步。*** 以现代化为引领，以科技、教育为支撑，加速新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化进”的战略选择，把推进新型城镇化纳入新疆发展战略的重要组成部分，并提出加快构建布局合理、特色鲜明、优势互补、支撑功能强大的城市布局， 充分发挥城市和小城镇以带乡、以工促农、扩大就业、拉动消费的重要作”的总体要求。同时随着旅游经济的发展， *** 乡、*** 乡目前的基础施已跟不上经济发展的要求， 已远远满足不了农村居民提高-4-生活质量的需求，因此需要进一步完善基础设施建设。项目建设的必要性深化基础设施建设是发展旅游经济的必要条件；是改善农村人居环境和社会主义新农村建设的一项重要内容，这对促进城乡统筹、建设和谐社会具有重要意义。随着经济的发展，项目的建设是改善当地居民生活质量的需要。是环境保护和生态保护的要求。是改善当地投资环境的需要。是扶贫脱贫的重要举措。-5-第三章 项目区基本情况项目区基本情况、基本情况*** 乡：*** 县*** 民族乡（以下简称夏特乡）位

***县西南75公里处，麓邻天ft以北，东与农四师 75团毗邻，南以天ft主脉为界， 西与天ft乡接壤，北以特克斯河为界与哈萨克斯坦隔河相望，边境线长

22公里，全乡总面积 1002平方公里。全乡总人口 13339人，其中非农业人口 1500余人，镇化水平为 11.2%，低于全县平均水平（ 30%左右）。全乡居住着居住着哈、汉、回、维吾尔、柯尔克孜、塔塔尔、乌兹别克等 13个民族，其少数民族占总人口的 是一个典型的多民族聚集的城镇。全乡辖8个行政村，其中 6个农业村、2个牧业村，别为新尼孙上村、新尼孙下村、达乎甫尔村、阔斯托别村、喀塔尔托别村、塔勒德塔斯尔纳村、玛热勒特村、别斯喀拉盖村。其中除塔勒德塔斯尔纳村以外，其余7个村庄均和镇区连为一片发展。*** 乡：位于*** 县城镇西南方，距县城 91公里，南部-6-以天ft主峰为界，与南疆温宿县隔ft相望，北邻特克斯河，东与夏特乡接壤，西部到木扎尔特河， 全乡边境线长达 公里，南高北低，东西长、南北窄，昭波国防公路穿境而过。政府驻地海拔 2180米，全乡有耕地 47000亩，四季草场48万亩（ft区草场 39.7万亩，占草场总量的 乡2544户，9863人，面积1027.4平方公里，由汉族、哈萨克族、蒙古族、回族、维族、塔塔尔族、俄罗斯族、柯尔克孜族及乌孜别克族等 9个民族组成，少数民族占总人口的 74%有2所学校，在校学生 1756人2000年行政调整后，胡松图哈尔逊乡现辖六个农业村， 两个牧业村，包括木扎尔特村、托孙托力哈村、喀拉苏村、喀塔尔托别村、喀拉布拉克村、喀拉克米尔村、阔斯托别村、阿克塔斯村。目前8个村全部集聚在乡政府所在集镇范围内。、经济情况*** 乡：2015年夏特乡农村经济总收入 15511万元，中种植业总收入 6515万元，同比增长 25%；畜牧业总收入6204 万元，同比增长 26%；第二产业总收入 1060 万元；第三产业总收入 1732万元；农牧民人均收入 8122元，比上年增长 1545元，三次产业比重为 82:6.8:11.2。2015 年末全乡农作物总播种面积 77450亩，其中小麦28204亩，油菜 47164亩，马铃薯 1877亩，大蒜 205亩。年末牲畜存栏数 72200头羊44182只，牛14391-7-头，马10151 匹，1594头猪。由此可见，该乡是一个以为主，农牧结合的乡镇。*** 乡：农林牧渔业总产值8095.75万元，其中农业产值3685.01万元，占比45.52%，牧业产值4257.9万元，占比52.59%。人均农林牧渔业总产值8401.57***县属地区比较中位居前列。项目建设地点夏特乡 建设地点全部集中在镇区范围内，包括 7个村，分别是新尼孙上村、新尼孙下村、达乎甫尔村、阔斯托别村喀塔尔托别村、玛热勒特村、别斯喀拉盖村。胡松图哈尔逊乡建设地点也全部集中在乡政府所在集镇范围内。集镇范围包括 8个村，分别是：木扎尔特村、托拉克米尔村、阔斯托别村、阿克塔斯村-8-第四章 项目建设内容规项目定位：本项目目的在于改善农村人居环境、 提高农村居民生活质量、完善基础设组分。项目建设内容夏特乡：）环境工程：、环境工程：绿化积50000平方米，在街道两旁设化带，主要以观赏树种为主，种植草坪及观赏卉高低搭配；、在主要街道及商业街区铺设人行道 30000平方米人行道1.5米，横坡坡度 2%，坡向路缘石，遇巷口、路渗水砖，100×。粘结层20厚2水泥砂浆。垫层为100厚C15混凝土。基底素土夯实。人行道外120×500道牙封边；

270×C、木艺

4500023cm高，木质；-9-、商业街旁的建筑物外立面美化：建筑物粘贴以涂料粉刷。面150户；、商业街及主要街区设置分离式果200个；f、在未设置路灯的街区设置风光互、厕3座，建筑面80平方米；

600盏。38cm,底45cm,25cm。i、商业区地面硬化 25000平方米，一般以水泥硬化、文化健身小广场 8座，每座2000平方米）监控广播系统：每个村庄一套，8套；）农贸市场：建 2000平方米的农贸市场一座；）标准足球场：一座，面7410平方米。*** 乡：）环境工程：、环境工程：绿化面44950化带，主要以观赏树种为主，种植草坪及观赏，高低搭配；、在主要街道及商业街区铺设人行道 4000平方米，人行道2米，横坡坡度 2%，坡向路缘石，遇巷口、路处断开，用道牙封水砖，规格 60。粘结层20厚2水泥砂浆。层为100厚C15混凝土。基底素土夯实。人行道外用 270×120-10-500道牙封边；C、木艺围栏：15000米，23cm高，木质；、商业街及主要街区设置分离式果皮箱 180个；f、在未设置路灯的街区设置风光互补型路灯 770盏、厕所3座，建筑面积 80平方米；、商业区地面硬化 67500平方米，一般以水泥硬化。）防洪渠：沿镇区中心设置防洪费 3000米，渠下底宽2米，上底宽 6米，坡比1:1.5，渠深2~2.5米。）木扎尔特河道整治： 27公里；）采暖节能改造： 429户，对住房进行建筑节能改造主要工程为外墙保温。工程量表：-11-...昭苏县夏特柯尔克孜乡边境一线脱贫攻坚、富民固边基础设施建设项目工程量表表1序号 工程或费用名称 工程量 备 注(一) 环境工程绿化工程2m

250000 m宽1.5m人行道

30000木艺围栏商业区外立面改造

m户 统一牌匾、外立面贴瓷砖2 m2 主要商铺门前商业街区地面硬化m80m果皮箱200个路灯80m果皮箱200个路灯600盏简易健身活动场地街道排水防渗渠35km2/座文化健身小广场8座（二）监控、广播系统8套8个村设置

25000

8002000m（三）

农贸市场

22000 m......-12-......固边基础设施建设项目工程量表表2序号工程或费用名称工程量备注(一)环境工程21 绿化工程m2 宽2mm

44950人行道

40003木艺围栏3木艺围栏15000m4厕所3座5果皮箱180个6路灯770盏80m2m（二）

商铺门前地面硬化7防洪渠

商业区地面硬化3000 m

67500（三（四

木扎尔特河道整治采暖节能改造

27 km429 户......-13-......第五章 项目实施方式项目组织方式项目由县政府牵头，组织各相关职能部门及乡政府相关职能部门参与，组成项目建设领导小组， 按照基本建设程序统一计划、统一设计、统一招标、统一实施；严格项目法人加强审核和使用中的监督检查，合理安排建设资金。该项目每项工程必须进行招标。招标组织形式根据国家及*** 相关规定，确定本项目法人为 *** 县国投司，委托具有相应招标代理资质的招标代理机构代理该项目的招标工作，依据国家、 *** 、自治州的有关文件规定负责组织标工作的实施。招标方式招标方式分为公开招标和邀请招标两种：公开招标——发布招标公告；邀请招标——发出投标邀请函。整个招标工作按照《中华人民共和国招标投标法》 、《华人-14-......民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法实施条例释义》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民法通则实施条例》 《评标委员会和评标办法暂行规定》*** 重点建设项目管理办法、《国家计委关于进一贯彻〈中华人民共和国招标投标法〉的通知》和 *** 、伊犁州有关招标规定的规定进行， 《新疆维吾尔*** 工程建设项目招标范围和规模标准规定》（新政办<2001>79号）文件规定“关系社会公共利益、公共安全的基础设施、公用事业项目、使用国有资金投资项目、国有和 *** 融资项目、使用国际组织或者外国政府资金的项目达到施工单项合同估算价在 100 万元（含）人币以上、设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在

50万元人民币以上、勘察、设计、监理等服务的招标，单项合同估算价在30万元人民币以上，单项合同估算价低于以上三项规定的标准，但项目总投资额在1000准之一的，必须进行招标”并结合本项目的工程特点和实际情况选出最为优秀的中标人，保证资金的有效使用，故本项目招标方式采用公开招标方式进行。招标范围

招标组织形式

招标方式

不采用招项目名称 全 部 部分

自行 委托 公开 邀请

备 注标方式勘察设计建筑工程安装工程

招 标 招标 招标 招标 招标 招标√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √-15-......监理√√√设备√√√其他5.1.3√招标原则√√）公开、公平、公正的原则；）诚实信用的原则；）确保施工质量，保护国家利益的原则；）维护招标当事人合法利益的原则。评标委员会组成按《中华人民共和国招投标法》及有关规定，为确保本次招标工作取得预期效果，本次招标工程成立评标委员会。评标委员会由招标人或其委托熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或五人以上的单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二。技术、经济方面的专家由业主在监督部门监督下从专家库中随机抽取产生。招标程序项目的工程招标严格按照 《建设项目施工招标程序流程图进行。结合本项目自身特点，本项目招标主要程序为：）相关部门批复招标实施方案；）根据已批复的招标实施方案发布招标公告，并接受）发售经有关部门审定的招标文件；-16-...............）组织投标单位到施工现场实地踏勘；）投标单位递交书面疑问，统一发出答疑纪要；）开标、评标和定标，中标发出通知书；）招标代理机构向项目业主及主管部门提交评标报告；）整个招标工作完成后，全部投标文件的正本均由相评标程序本次招标评标办法采用 *** 规定的评标办法，在评委会充阅读标书并认真分析的基础上，各评委对各投标单位的投标文件从以下几个方面进行评审：①初步评审②清标③投标澄清④详细评审根据评标委员会对各投标单位的投标文件进行评审后，以能够满足招标文件的实质性要求，以不低于成本的投标确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人，招标人依据推荐顺序确定中标人。发放中标通知书招标人确定中标人并最少公示 3 天后，向中标人发放标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的人。招投标书面报告备案-17-招标人确定中标人的 15日内应该将项目招投标情况书面告提交招标投标有关行政监督部门备案。合同备案招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30日内，照中标通知书、招标文件和投标文件签订合同。签订合同时，中标人因按招标文件要求向招标人提交履约保证金，并到伊犁州建设工程造价管理站进行合同备案。项目实施进度年完成可行性研究、资金筹措、施工设计。开工建设，2018年底施工完成，交付使用。

2017 年上半2017 年下半年-18-第六章 投资估算与资金筹措估算依据估算建设项目投资的主要依据有：2010年《新疆维吾尔*** 建筑安装工程费用定额》 ；《全国统一建筑工程基础定额》 ；《新疆维吾尔*** 补充预算定额》 ；《全国统一安装工程预算定额》 ；2011年《伊宁地区单位估价汇总表》 ；估价汇总表》（2014）表》2015年下半年*** 县材料信息价；家报价；其他工程和费用估算办法：项目前期工作费：项目前期工作费按计价格 【】1283号文规定计算；-19-504号文规定计取；

2016】工程设计费：按国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准（ 2002年修订本）》计算；工程监理费：工程监理费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改办价格【 2007】670号规定计取；环境影响评价费：国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格【125号）；

2002】招标代理服务费：新疆维吾尔*** 发展计划委员会件（新计价房[2003]39 号）、国家发展计划委员会（计价格[2002]1980 号）、（计价[2011]534 号）；工程咨询费：国家发展计划委员会文件计价[1999]1283 号；不可预见费：建设部关于发布《市政工程可行性研究投资估算编制办法》（试行）的通知（建标 [1996]628 号）；造价咨询费：新疆维吾尔*** 发展计划委员会、 新疆维吾尔*** 建设厅（新计价格[2002]866 号）、中价号文。

根据国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 （发改价格[2015]299 号文）规定。-20-投资估算建设投资费用估算由：①工程建设费用，②设备购置费③建设项目其他费用，④建设项目预备费。预备费由基本预备费、涨价预备费组成。本项目总投资 16244.21 万元，其中：建筑工程费：3.1.12万元，占投资的81.75%，安装工程费：365.5万元，占总投资的 2.25%，其它费用 2599.16 万元，占总投资的16%。其它费用中，工程建设其它费用（包括可行性研究费、工程勘察费、工程设计及图纸费、 工程监理费、工程造价询费、招标代理费、环评费、建设单位管理费等） 1395.89万元，占建筑工程其它费用的 54%，预备费（包括基本预备费、价差预备费万元，占建筑工程其它费用的 46%*** 乡建设工程总费用： 5134.86 万元，占投资总额6. %，*** 乡建设工程总费用： 11109.36万元，占投资总额的68.39。-21-...*** 县边境*** 乡*** 乡一线脱贫攻坚、富民固边基础设施建设项目总表估 算 造 价（万元） 占建设投工程或费用名称 建筑工程 安装程

其他费用

单 单合计 数 量位 指

序号一序号一工程费用13279.55365.500.0013645.05（一）***乡9216.30115.500.009331.80（二）***乡4063.25250.000.004313.25工程建设其二他费用

1.13 1395.89 8.59可行性研究1费

27.29

7.05 0.20%2工程勘察费27.292工程勘察费27.2927.293工程设计费624.94624.944工程监理费341.13341.135工程造价咨40.9440.94...0513645.0513645.0513645.

0.20%4.58%2.50%3‰...-22-......询费6 招标代理费

47.76

47.76

051.1405

3.1.14‰7 环评费

13.65

13.65

8.05 0.21%建设单位管理费三理费三预备费1203.281203.281基本预备费752.05752.052价差预备费451.23451.23四建设项目总2.51 365.50 2599.16 16244.21投资

13646.

272.90

13646.%费）13646.94

7.41占建设投资五的比例（

81.75

2.25 16.00 100.00-23-......*** 县*** 乡边境一线脱贫攻坚、富民固边基础设施建设项目工程投资工程或费用

估 算 造 价（万元）名称 建筑工程 安装工

其他费用

合计 单位 数 量 单方序号一工程费用9216.30115.500.009331.80（一）环境工程3074.25115.500.003189.7544950.00 30.001

绿化工程

134.85

134.854000.00 300.00 宽2m2 人行道 120.003 木艺围栏

750.00

750.00

m 15000.00

500.04 厕所

30.00

30.00

座 3.00

1000005果皮箱 5果皮箱 14.4014.40个180.00800.06路灯115.50115.50盏770.001500.

商铺门前地面硬化7

商业区地面硬化

2025.00（二） 防洪渠 120.00 120.00 m 3000.00 400.0......-24-...（三）木扎特河道整治（三）木扎特河道整治5400.005400.00km27.00200000（四）采暖节能改造622.05622.05户429.0014500.二工程建设其他费用954.64954.641可行性研究费18.6618.669331.800.202工程勘察费18.6618.669331.800.204工程设计费427.40427.409331.804.585工程监理费233.30233.309331.802.506工程造价咨询费28.0028.009331.803‰7招标代理费32.6632.669331.803.58环评费9.339.339331.800.109建设单位管理费186.64186.649331.802.00三预备费822.92822.921基本预备费514.32514.3210286.44...-25-......2价差预备费308.59308.5910286.44四建设项目总投资9216.30115.501777.5611109.36占建设投资的比例五 1.15 1.04 16.00（

100.00*** 县*** 乡边境一线脱贫攻坚、富民固边基础设施建设项目工（分乡表二）工程或费用

估 算 造 价（万元）名称 建筑工程 安装工

其他费用

合计 单位 数 量 单方指序号一工程费用4063.25250.000.004313.25（一）环境工程3263.2590.000.003353.252 50000.00 301m

绿化工程

150.00

150.00......-26-......30000.00 300 宽1.5m2 人行道 900.003 木艺围栏

2.25

2.25

m 45.00

5004 商业区外立面改造800.00 3000

195.00步行街安装雨棚 240.00

195.00

户 150.00240.00

1300025000.00 3006 商业街区地面硬化 750.00 750.007厕所180.00180.00座3.00600008果皮箱16.0016.00个200.008009路灯90.0090.00盏600.00150010街道排水防渗渠350.00350.00km35.001000011文化健身小广场480.00480.00座8.0060000（二）监控、广播系统160.00160.00套8.00200002000.00

1500（三）

农贸市场 300.00

300.00(四)二

标准足球场

500.00

441.25

500.00441.25

座 1.00 500000......-27-......1可行性研究费1可行性研究费8.638.634313.250.20%2工程勘察费8.638.634313.250.20%4工程设计费197.55197.554313.254.58%5工程监理费107.83107.834313.252.50%6工程造价咨询费12.9412.944313.253‰7招标代理费15.1015.104313.253.5‰8环评费4.314.314313.250.10%9建设单位管理费86.2786.274313.252.00%三预备费380.36380.361基本预备费237.72237.724754.502价差预备费142.63142.634754.50四建设项目总投资4063.25250.00821.615134.86五 1.16 4.87 16.00（

100.00-28-......资金筹措建设资金筹措一览表单位：万元序号 资金来源金额占投资比例%备注1自筹3400.420.002中央预算资金300017.643银行贷款10601.662.364合计17002100.00-29-...............第七章 社会效益评价提高村民生活品质本项目涵盖了全镇 5个村，受益人口 11947人，3609户，是国家新农村建设的体现。 基础设施的建设和改善， 极大的提升了村民居住、生活条件，是改善人居环境的重要举措。促进区域社会民生发展项目实施过程中需要雇佣本地大量劳动力，对提高村民收入有一定影响，项目建成后，又可带来就业需求，为当地村民提供了就业岗位。如：司炉、管道维修、园艺、电工、清洁等等。该镇有着浓郁的哈萨克民俗和历史， 旅游资源丰富，根据规划政府将该镇定位为民俗小镇， 项目建成后，完善了基础设施，可以提升旅游目的地形象， 促进当地旅游经济发展稳定社会关系。-30-第八章 结论与建议本项目主要是乡政府驻地沃买里片区及克乌克加尔片区的基础设施建设， 符合当地的经济与社会发展规划， 建规模合理，建设方案可行，建设条件具备，各级政府重视。所以该项目社会效益明显、技术经济可行，可实施。-31-目 录第一章 总