物资管理制度15篇

第第页物资管理制度15篇物资管理制度1

为切实管理好中心救灾防病与突发公共卫生大事应急物资库房，确保应急物资平安存放，保证救灾防病与突发公共卫生大事的需要，特制定本制度。

一、库房存放物资为救灾防病与突发公共卫生大事应急物资，包括个人防护用品、生活用品、应急处置用品、应急药品、诊疗用品、照明用品和个案调查表等。其他物资不得存放。

二、库房应保持通风、枯燥、卫生、无鼠害，并配备灭火设施。做到“三不”即不丢失、不失火、不霉变。

三、应急物资调拨程序

一正常状况下：

⑴提出申请；

⑵由分管领导审批；

⑶管理人员发货。

二紧急状况下，经领导同意，可先调应急物资，再补申请。

四、应急物资是本着“宁可备而无用，不行用而无备”的原则储备的。依据物资存放的时限和条件，原则上每年更新一次，如遇灾情或突发公共卫生大事，物资使用完后要准时更新，以确保救灾防病和处置突发公共卫生大事的需要。

五、管理人员负责对应急物资进行统一登记造册，精确记录物资的调入和调出，防止资产流失。

六、严禁私自倒卖、借出、使用应急物资。如确需借用的，需经中心领导同意，办理相关手续后方可借用，并限期归还。无法归还的，按物资调入价格加2％手续费，由借用人结算。

七、管理人员需定期检查库房的通风、防火、防盗、防潮设施，确保物资的'完好率。

物资管理制度2

一、设备物资选购的审批

各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时选购的，则须填写“试验中学物品选购、修理资金审批表”〔见附表1〕后报总务处，由总务处视状况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。

二、设备物资的选购

选购小组一律凭审批表选购和报销。选购小组应当充分了解和把握有关状况，要“货比三家”，真正做到价廉物美。

〔一〕临时选购

“临时选购”又称“程序选购”，因每一项物资的选购都按肯定的程序进行。

1.临时选购物资中经上级教育部门审批同意学校自行选购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定选购，超过300元的要求两人以上共同选购，超过1000元的要求提交总务处集体商量确定，并填写询价表。

2.临时选购物资中假如服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货〔如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品〕。

〔二〕集中选购

做好集中选购有利于工作支配，削减审批环节，提高工作效率。每学期一次的集中选购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定选购打算，并在规定时间内报总务处以便准时汇报。

1.每学期一次到服务中心集中领货。

2.集中选购物资中假如是经招标上门供货的〔如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等〕，由各处室讨论确定后自行选购、自行验收〔规格、材质等〕，到每月月底前把一月来的选购状况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所选购的物品根据规定的格式汇总后上报服务中心。

〔三〕大宗设备物资选购

每年年底总务处依据学校自身状况拟制、提交选购报告，根据服务中心大宗物资选购程序进行。

三、设备物资的验收

〔一〕学校设备物资选购招标验收小组职责

1.全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查；

2.负责对验收的选购招标物资填写验收报告〔见附件2或附件3〕；

3.对验收不合格的选购招标物资有权退回，并向学校汇报，准时处理。

〔二〕学校设备物资验收标准

1.数量验收〔包括生产厂商、设备型号和购置台件等〕和资料验收〔包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等〕。

2.质量验收〔包括产品外观、技术性能和技术指标等〕。设备物资与招标文件、中标通知书、选购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符；选购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。

〔三〕学校设备物资验收报告的填写

1.一般物资，填写完好审批表〔附件1〕即可；

2.固定资产，须填写“试验中学固定资产入库、验收、出库单”〔附件3〕；

3.经服务中心招标选购的直接上门供货的选购物品，须根据服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对选购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”〔附件2〕以备结账。

四、设备物资的入库

选购的设备物资到校当天，学校物资验收小组根据合同选购标准和产品标准验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续；验收不合格不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务。

〔一〕一般物资的入库：由选购人、验收保管人或总务处主任签字后入库〔见附件1或2〕。

〔二〕固定资产〔教学设备〕的入库：由选购接收人、项目验收人、总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归档资料于仓库保管〔见附件3〕。

五、设备物资的出库

〔一〕一般物资的出库要由物资使用者提出申请〔附件4〕，经总务主任签字批准后，凭“试验中学物品领单”到仓库领物。

〔二〕固定资产设备物资的出库管理

1.固定资产设备物资的出库

固定资产设备物资的出库要由设备物资使用途室或人员向总务处申请，填写“试验中学固定资产入库、验收、出库单”原单〔附件3〕，经总务主任、主管副校长或校长签字批准后，才能办理出库手续。

2.固定资产设备物资的填卡记账

〔1〕购置的设备由总务处依据“试验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据，办理固定资产入账，由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和使用部门各保存一份。

〔2〕各设备使用部门管理员凭“试验中学固定资产入库、验收、出库单”记账，负责将设备标签贴在仪器设备上。

六、设备物资盘存报损

对校内全部物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。做到学校物资“进要入账，出要报损”，使之物尽其用，去向明确，帐物相符。

〔一〕一般物资报损：总负责人张追红

详细管理人员如下：老师办公用品〔黄进〕、水电修理零件〔俞树勇〕、卫生工具〔张启星〕。

〔二〕教学用品报损：总负责人黄占宁

详细管理人员如下：体育器材〔黄爱宵〕、试验耗材〔张民强等试验员〕。

〔三〕固定资产报损：总负责人楼美胜

详细管理人员如下：电教仪器〔吴金良〕、办公设备〔徐时亮、张追红、陈剑明〕

七、食堂、服务部物资管理

食堂、服务部物资根据服务中心供应的商家进货，确保价格、质量和卫生。

〔一〕选购：由食堂事务长、服务部店长依据学校需求提出其选购清单，直接向供货单位、服务中心申报。

〔二〕验收：由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人〔或店员〕共同签字入库。发觉不合格食品、商品坚决清退，并做好记录。

〔三〕出库：食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签字，并在使用前进行质量检验，以防变质食品食用，发觉问题准时报告。

物资管理制度3

为建立健全医院突发大事应急物资保障体系，保障医院应急处置工作顺当进行，准时、有序、高效、妥当地处置突发大事，最大限度地削减人员伤亡、财产损失以及不良社会影响，维护社会稳定，依据有关法律、法规制定本制度。

一、应急物资的范畴

应急物资是指在事故发生前用于掌握事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、药品、设备、器材、装备等一切相关物资。依据医院实际，应急物资分为三类：应急药品，应急设备和耗材，应急后勤物品。

二、应急物资的入库

应急药品由药学部负责整理储存名目，经医务部、疾控科审核，主管院长审定后办理储存入库手续;应急医疗设备、耗材等由医学装备部负责整理储存名目，经医务部、疾控科审核，主管院长审定后办理储存入库手续;后勤应急物资由医院总务科负责整理储存名目，经后勤保障部审核，主管院长审定后办理储存入库手续。

三、应急物资的储备管理

(一)医院应急物资实行集中统一储备管理。医院应急办负责应急物资仓库的管理。

(二)由医院选购且经检验合格，手续完善的应急物资，由药学部、医学装备部和后勤保障部专人(应急专干)负责到应急库房办理入库手续。

(三)办理应急物资入库的各部门要为应急物品建立专账，指定专人(应急专干)管理，每月对各类物资进行检查、更新和补充，防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，并具体记录，留存备查。

(四)应急物资实行分区、分类存放和定位管理。依据库房条件将库房分成若干个区，根据物资的不同属性，将储存物资分成若干个大类，对每一类物资，依据其保管要求，仓储设施条件及仓库实际状况，确定详细的存放区。

(五)应急办指定专人负责应急物资仓库的管理，办理出入库手续，做好防潮防火工作，保持库房干净卫生，电力正常和特别物品的保存要求，每月指定时间协作各部门应急专干对应急物资进行清点盘查。

四、应急物资的调拨

(一)应急物资由医院应急办统一调度、使用，由各相关部门进行补充。

(二)应急物资调用依据“先近后远，满意急需，先主后次”的原则进行。

(三)运营管理部要建立与物资供应商的应急供货协议，以备物资短缺时，可快速调入。

五、奖惩措施

(一)应急物资如保管不当或挪作他用，造成影响或经济损失的，当事人应作相应赔偿，情节严峻者，加重惩罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。

(二)负责对应急物资日常清查的各部门人员，如消失数量、效期和品名不符的状况，要承当责任，批判教育，影响应急工作，造成重大损失的，移交司法机关处理。

物资管理制度4

为做好校内疫情防控，各学校主动筹备卫生清洁消毒物资，为开学和开学后日常防疫工作做好了充分预备，肯定要规范储存、使用和管理，做好相关平安工作。

1、清洁消毒物资包括消毒剂和消毒器材。消毒物资存放在学校专用存放地点，场所应选择在有监控掩盖的地方，并离开同学活动区域。

2、存放地点应当符合有关平安、防火规定，设置相应的通风、防爆、防火、防雷、报警、灭火、防晒、除湿、消退静电等平安设施。

3、存放场所封闭管理。存储仓库要悬挂警示标牌，设置警界线等隔离措施。

4、物资应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有平安距离，不得超量储存。

5、将平安管理制度、每种消毒剂平安使用说明在存放场所放大张贴。

6、支配专人出入库管理，建好物资管理台账，包括来源〔接受捐赠、购置〕、数量、购置〔接收人〕、入库时间等。

7、物资出库做好登记，对使用人、使用时间、使用量等具体记录。领取和归还均双方签字确认。

8、向使用人发放消毒用品时，应附送简练表述的平安留意事项。

9、使用人要做消杀状况记录，包括消杀时间，区域〔面积〕，可在归还物品时记录备案，存在问题准时向主管人〔保管人〕反馈。

10、消毒剂〔粉、片、液〕严格根据使用说明进行配比、使用，严格遵守使用过程中的平安留意事项。

11、消毒剂和消杀用具应即用即还，或每日取还。不应在固定存储场所以外其他地方存放。

12、管理人员要定期查看，准时消退平安隐患；明确负责人和检查人。

13、消杀要适时、适度、适量，防止过度消毒引发的环境污染和平安隐患。

学校公布制度时，应同时公布责任人〔尽量双人管理〕，以确保制度落实。

物资管理制度5

为完善我公司应急管理体系，加强应急救援工作，保证应急救援物资装备发挥其应有作用，有效应对各种突发大事的发生，特制定应急救援物资装备管理制度：

1、应急救援物资装备为应对突发大事而预备，在应急救援抢救中具有举足轻重的作用，所以必需保证应急救援物资装备在日常的完备有效，不得随便使用或挪作他用。

2、各队组对现有的应急救援物资装备负有储存和妥当保管的责任，对救援物资装备应定人、定点、定期管理。

3、对于具备应急救援器材箱的队组应明确应急救援器材箱钥匙所在，不得随便挪动，保证在突发大事时应急救援器材箱可以顺当开启。

4、各个救援物资装备责任人应按规定定期对物资装备进行检查、维护、清洁，准时更新有效期以外或状态不良的物资装备、补充缺失的物资装备、定期进行清洁擦拭，如发觉较为严峻问题时，应准时上报。并将检查、维护、清洁状况记录在案。

5、加强对员工的培训教育，使员工把握应急救援物资装备的正确使用和维护保养方法，确保应急救援物资装备在日常状况下的完备有效。

6、供应科常常对应急救援物资装备存储、检查、维护、擦拭、记录状况进行督导，促进对救援物资装备管理水平的持续提高。

7、对于工作不到位现象，供应科有权依据相关管理规定对责任人进行惩罚，对于由于工作失误而造成的后果按公司相关管理规定执行。

8、不得随便对应急救援物资装备进行拆解修理。

物资管理制度6

1、仔细贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。

2、加强打算管理，通过会计核算准时正确地反映打算执行状况。

3、一切物资入库时，必需在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必需检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由选购人员负责与供货单位联系处理。

4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即

三清：规格清、材质清、数量清；

两齐：库容整齐、摆放整齐；

四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；

九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

5、定期编制仓库与设备物资库存状况报表，月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品名目挨次排列好合账。报表要精确，并与财务相符。

6、物资发放须按打算执行，并且有肯定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有肯定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝铺张。

8、库存物资必需按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必需每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。如有损耗，查明缘由，写出报告，经主任审批后做账务处理。

9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重赐予严厉 处理。

10、物资出入库必需点数、过秤，做到账、卡、物相符。物资不得消失损坏、变质、短缺等现象。

物资管理制度7

为加强全局的物资管理，保证财产、物资平安和各项工作正常运转，特制定本制度。

一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的全部物资。包括：由本局购置的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。

二、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当马上办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。

三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明的确物负责人。

四、各分局自己购置或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。

五、实物负责人对物资的平安和正确使用负责。假如物资消失丢失或非正常毁损，实物负责人应承当相应经济责任。

六、区局定期或不定期统一支配全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。

七、本局的工作人员(含临时工作人员)，在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丢失论处。

八、有意隐匿公共财产，意图据为己有的，根据财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。

九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的平安。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将按照有关规定追究当事人的责任。

物资管理制度8

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范选购工作流程，进一步提升公司选购工作效率，使之更好的为公司基建施工提

供物资供应保障，依据公司建设进展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职选购人员和管理人员，应当具备与其从事的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业

务力量，综合科严格遵守公司的各种管理制度、选购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购合同进行审核、监督，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。打算科负责对选购

打算的审批，确保选购行为的合理和选购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备〔公司集中掌握的〕选购需求，编制各期选购打算，上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期选购打算和零星选购打算，保质保量、准时精确地为基建施工供应选购服务，并就供应的物资的质量、数量

、品种规格、价格、交货期等要素准时征求施工单位的看法，改良缺乏。

5、主动参加集团公司，煤矿组织的大宗物资选购及招标工作，并提交合理化建议。

6、选购合同的签订：

初步确定供应商和待选购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应准时组织和相关供应商开展关于选购物资、设

备的价格谈判，签订选购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将选购合同、协议以及选购打算报公司打算科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责

人审批、签字答应后，和相关供应商签订正式选购合同、协议。

7、签订选购合同、协议的原则和留意事项自主、自愿，平等协商是签订选购合同协议的基本原则。签订选购合

同、协议的留意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必需符合法律规范。

合同、协议的规定必需符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必需具有完好性和可操作性，避开不确定的法律和经济责任的纠纷。

物资管理制度9

1目的

加强对本公司工程项目物资选购的管理和掌握，确保工程物资质优价廉，满意工程设计和施工需要。

2适用范围

本制度适用于本公司自建工程项目材料选购、验收等管理工作。

3工作职责

3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部详细实施工程材料设备的选购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求

4.1根据批准的物资选购打算和文件，按质量精确选购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《选购掌握流程》的有关规定。

4.2材料选购实行分级管理，物资种类分为：

4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

4.2.3帮助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料选购打算编制

4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇打算更改，应补充打算表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织选购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存状况，统一策划，分别编制材料选购打算。

4.3.4重要材料选购打算须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料选购打算由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资选购后要精确、准时验收，做到合理保管，妥当看护，削减保管损耗，使物资平安存放。

5材料选购合同

5.1材料选购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同本钱部检查监督。

5.2各种材料选购合同，由项目部负责签订，合同本钱部检查监督。

5.3材料选购合同必需符合国家法律法规，尽量采纳国家标准合同文本。

5.4对违背合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应准时上报合同本钱部，由项目部提出处理看法，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

6材料的验证

6.1依据选购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发觉问题准时提出改良要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在选购邀标文件中商定。

6.2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

6.4材料进货验证必需按合同条款进行，依据供货商供应的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

6.5需作现场复试检验的材料，由项目部准时送试验室。依据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

6.6在进货检验中发觉不合格材料，应准时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做准时清退出场，做好退货处理工作。

7本制度从公布之日起施行。

物资管理制度10

公司对全部经营的存货一律实行统一选购，统一配送，统一核算，由实体统一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途选购的原材料选购本钱由公司选购部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原则上由公司选购部在原选购本钱的基础上加价5%后拨入各实体。

物料及库存商品的盘点：月末(25日)结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对消失的账实不全都现象，要查找缘由，当月处理完毕。

燃料盘点：月末(25日)结账前，由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。

水电表计量：月末(25日)结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部门。

原材料管理规定：

领用：各实体在领用原材料时，必需做到数量精确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房人员验收时必需核对数量，对消失的误差准时更正，并当场签字认可，不准代签。

库存：公司选购部仓库和各实体的原材料，每月末结账前必需进行一次清库盘点，全部原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司选购部仓库盘点时，由资产会计监督，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。如消失积压的原材料直接记入本钱，而不再作为库存。

厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要支配人对本班组现存原材料进行盘点，对全部原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。

厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对消失的损失、变质由责任人赔偿，分管管理人员负连带责任。

高档原材料从总库领用后要特别管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。

海鲜池养殖员对珍贵海鲜要建账管理，准时登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出数量准时办理签字手续，做到日清月结。对消失的海鲜死亡准时冷藏或协调处理，每月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月允许有500元的合理损耗，超过合理损耗要追究责任。

各实体财务在核算周、月饮食本钱率时必需依据真实的原材料盘点表，不能随便变更、弄虚作假，对违背规定严厉 处理。

各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习本钱掌握的相关学问，做好本钱预算并仔细执行以上规定，做好监督掌握。

商品管理规定：公司商品实行协议选购制度，对没有选购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品，将不再销售。由选购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商，并通过财务部上报公司总经理，经公司总经理批准退货后，由选购部商品保管员负责在10日内联系客户赐予全部清退。

商品盘点：公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘，对库房内消失因商品过期而造成的损失，由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期准时检查，因个人缘由而超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。

商品促销：各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品，更不允许接受客户赠送的礼品，假如发觉上述大事，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严厉 惩罚。

商品外借：各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品，购置可以，但必需以现金结算，不准还商品。对于因外借商品而消失的后果，由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源缺乏需借用商品，须有收银员的亲自签名，由商品保管员办理调拨手续。

物资管理制度11

一、目的:

确保物资装备状态良好，为发生突发事故救援时供应物质保障，制定本制度。

二、范围：

应急救援物资包括井下各种应急救援器材和应急药品。

三、职责：

1、供应部负责各种应急救援器材的日常管理。

2、综合办负责药品的日常监督管理。卫生室为详细负责单位。

四、检查与维护管理

1、非事故状况下，任何部门和个人不得擅自使用应急物资装备。特别状况须经矿领导同意方可使用。

2、由供应部会同其他职能部室定期对应急物资装备进行清点、检查。对达不到要求的应急救援物资准时进行更换、修理、保养。

3、在定期检查中发觉应急救援物资毁损、丢失的要严格追究相关人员的责任，并进行赔偿。

物资管理制度12

一、管理的范围

1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。

2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。

3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。

4、劳保用品。

5、劳开工具。

二、管理的原则及方式

管理的原则，实行“帐物分开，选购与保管发放分开”的原则。全部办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人详细负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。

三、选购发放制度

办公用品及物资由办公室按打算统一购置发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购置。其它科室及个人原则上不准购置报销(办公室同意购置除外)。

四、领用方法

各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。

五、配发标准

1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节省的原则配发。

2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。

3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。

4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。

5、其他工勤人员按劳动爱护用品发放标准配发。

6、凡配发的办公用品必需妥当保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必需如数移交。

物资管理制度13

为了规范公司的物资选购行为，降低选购本钱，加强对选购的监督管理，根据科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

一、本制度是公司选购重要物资、一般物资、帮助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求(选购)打算的分类

1、月度物资需求打算即月选购打算；

2、临时物资需求打算即物资选购打算单。

三、选购工作应遵循的原则与方式

〔一〕选购原则：

1、执行询仪价原则。物资选购要货比三家，择中选优，临时性应急购置的物品除外；

2、供方评定原则；

3、职责分别原则，选购人员不得参加物资检查验收；

4、全都性规定，选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相全都。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

〔二〕选购方式：

1、招标选购；2、固定厂商、长期报价选购；3、即时询价选购。

〔三〕付款方式：

1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。

四、选购打算请购和实施

〔一〕提出与确认：料库根据公司生产打算和物资消耗定额，依据库存状况核定选购数量，编制月份选购打算。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资选购请购审批程序完成。零星物资〔生产、技术等急需材料、配件、设备〕由使用部门提出申请并填写物资选购打算单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备选购由技术部协作。

〔二〕选择选购渠道，确定选购价格

供应部接到经批准的《物资选购打算单》，先核对选购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别状况外，精选三家以上的供应商进行询价〔设备选购由技术部协作〕。对于厂商的报价资料进行整理后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的选购方式向厂协商价。选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《选购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行选购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行选购。做好选购质量记录。

五、质量验证与检验

质检中心负责对选购物资进行验证〔设备选购由技术部协作〕，选购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特别状况经公司主管领导批准特例处理。全部特例处理的状况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严峻不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序

选购物资到厂后，料库提请质检中心对选购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭《选购合同》或《选购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭《选购合同》或《选购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

七、规定要求

(一)物资需求(选购)信息传递规定：

1、物资需求使用单位必需在《月选购打算》或《临时物资选购打算单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特殊是品种、规格、型号以及对选购物资的其它特别要求填写具全。

2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购打算》或《临时物资选购打算》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位要准时把握所需物资的市场信息状况，在《月选购打算》或《临时物资选购打算》上将所需物资的市场信息状况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必需马上通知供应部，双方协商主动协作处理好有关事宜。

(二)物资选购规定：

1、物资选购部门必需根据“质量第一”和“公开、公正、公正”的原则，以“降低本钱、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购供应工作。

2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信誉、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

3、凡选购的大型设备、成套设备、大宗物资，必需实行公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，供应部应准时通知物资需求使用单位，双方主动协商处理好有关事宜。

(三)选购物资验收入库、出库规定：

1、选购物资到厂后，必需经质检中心检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的选购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。

3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用状况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

(四)选购物资付款规定：

以下状况财务部应拒绝支付选购款项：

1、与《选购合同》或《选购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不全都的款项。

2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的选购物资的数量、品种与《选购合同》或《选购物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购打算》或《临时物资选购打算》上注明相关事项。

(五)选购纪律规定：

1、各物资需求使用单位应依据生产经营管理需要，本着“节省、降本”的原则提报物资需求选购打算，对任何乱报打算、铺张铺张甚至违规违纪提报物资需求选购打算的行为进行严厉 处理。

2、物资选购经办人员必需坚固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购本钱的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。

物资管理制度14

1、目的

为确保地铁网络化的'正常运行,提高应对突发自然灾难天气的处置和抢险力量,对各仓库配置的防汛防台应急物资(以下简称物资)做好相应管理工作,特制定本方法。

2、适用范围

本方法适用于物资和后勤公司储运部各仓库配置的防汛防台应急物资。

3、管理职责

3.1、物资和后勤公司储运部是防汛防台物资的管理部门,负责物资的存放、保管、申购、发放、检验和登记。

3.2、物资和后勤公司选购部负责补充物资的选购。

4、物资管理

4.1、物资的存放和标识

各仓库将物资集中存放于专用储存柜内,储存柜置放于便于使用设备铲运或吊装的固定位置,并设醒目标识,便于识别。

4.2、物资的保管和申购

各仓库组长是物资保管的第一责任人,负责物资的保管和申购工作。对已领用消耗的物资由各仓库班组负责提出申购,由部门审批汇总后,交选购部进行选购。

4.3、物资的补充和选购

选购部依据储运部物资申购单进行选购,补齐已领用消耗的物资,以确保物资配置齐全。

4.4、物资的使用和发放

物资清单、存放地点和联系方式统一交维保中心生产调度室,仓库在收到维保中心生产调度室的指令后快速做好物资的发放预备,遇领用须做好相关领用手续。

4.5、物资的检验和登记

各仓库每月对物资进行核查,并做好记录。每年4月及8月分两次对物资中的电器类进行试运转和漏电检测并做好相应的记录,对损坏、过期的物资准时上报、更新。

5、附则

5.1本方法由物资和后勤公司储运部负责编制并解释。

5.2本方法自发布之日起实行。

物资管理制度15

一、库存物资管理

1、物资保管员应对全部的入库物品妥当保管，根据企业制度要求，仔细做好物资的收发工作。

2、对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，仔细记录上期余额、本期增加额、本期削减额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。

3、对常用物资要估算出其每月的消耗量，准时制定选购打算，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。

4、设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必需登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。

5、物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。

6、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门依据物资保管制度支配专人保管，做到账账相符，帐物相符。

7、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。

8、物资保管处每年依据物资的使用状况，供应积压的物资明细表，并具体列明物资积压的缘由。假如因个人缘由造成物资积压的，个人应承当部门经济责任。

9、会计部门依据物资积压状况，核算出物资的折旧价值，有关部门依据企业的实际状况对积压物资做出相应的处理。

二、固定资产管理

1、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。

2、固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的详细细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。

3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必需向总经理请示；新建、改建、撤除房屋、建筑物等工程项目，必需写具体的书面报告，计算出估计费用，上报总经理批准。

4、财务部门应设立完好的固定资产台帐，依据固定资产的实际状态、增减状况和折旧状况，进行相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。

5、固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，准时向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。

6、企业依据固定资产的性质、类别、用处的不同，确定为固定资产投定相应的保险。

三、车辆管理

1、企业总务部门负责管理公司全部车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、修理、年检、清洗等工作。

2、员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门依据事情的重要程度予以派车。

3、出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。出车司机应依据出车的相关状况，具体填写出车的时间、地点，路线、行驶里程数、违章状况、车辆需修理保养状况、加油金额等。每周总务部门定期的依据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的使用状况进行核实。

4、企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。

5、司机应爱惜车辆，保持车辆内外的清洁洁净，严守交通规章，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查，一旦发觉异样，马上上报给总务部。

6、车辆的修理、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关费用实行月结。总务部门依据车辆的使用状况，定期组织车辆进行修理、保养。

7、因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或消失故障的，依情节严峻程度，修理费用由相关人员承当。

8、公司全部车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆