物资采购制度(完整版)资料

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物资采购制度（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）物资采购管理制度总则第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。

第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。部门职责（一）部门职责1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。7.本部门与其他部门的协调与信息共享。（二）采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定，接受部门主管及技术部门监督检查。2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。4、以搞好“物资供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解加工厂及各项目部的物资需求及市场供应情况。5、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供应商和产品生产商。6、按“产品质量负责制”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道询价、议价，降低采购成本，提高采购质量；7、经常去项目部了解产品质量、听取项目管理人员、保管员及工人的反馈，根据反馈情况制定切实可行的方案满足项目物资需求。8、及时完成部门主管下达的各项采购任务，及时保障企业正常生产经营需求，严格执行公司采购管理制度，采购均以“物资申请单”为依据。9、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知库管员，按规定办理验收入库手续，共同把好质量及数量关。10、熟悉所采购物品的市场行情，能据此为经营投标活动做好参考服务。11、服从公司各部门监督，遵守公司有关规章制度。（三）保管员职责1、严格贯彻执行公司制订的有关物资保管制度，对采购物资的验收入库、出库、盘存等工作负责；2、入库：(1)新购物资到达仓库，根据物资特性，检查物资外观质量，数量，根据项目或加工厂反馈提醒采购员采购质量；入库填写一式三联入库单，其中采购联及财务联交给采购员，报销使用；（2）项目退回物资，与项目部人员共同对退回的物资进行清点，确认无误后开具物料退库单，登记入账，便于对项目成本的结算。3、出库：根据项目部物资申请单及部门库存表，盘存物资库存数量；库存数量足够，备货发货，同时根据最低库存或数量不足填写物资申购单，经分管领导批准后由部门主管安排采购员采购；出库填写一式三联出库单；4、盘存：根据库存表及出入库单据核查实物，做到单据与实物一致；5、信息收集与反馈：对发送项目部及加工厂的物品，实行跟踪制度；统计物品的使用寿命，收集工人及项目管理人员的反馈等，及时同部门主管沟通使用结果。6、负责仓库物资的贮存、保管、维护、堆放管理工作，保证不合格的物资不投入使用；7、材料出入库做好记录，健全账目，每月结算填写报表，按时上报；8、负责废旧物资的回收、分类、保管、管理工作。人员管理公司物资部负责材料员、库管员调配，业务指导、绩效考核。公司材料部，在不影响项目供应工作的前提下可适当调整个别人员。3、材料员、库管员应端正工作态度，接受公司领导及主管部门的领导。4、考核材料员、库管员：现场材料使用率及物资回收率。物资采购管理物资采购、发放、验收流程：项目部填写物资需求申请书材料供应部进行物资核实、盘存拟定物资需求几划分管领导审核批准采购员询价对比采购实施付款库管员、材料员收货检验入库1.1前提条件项目部提出《物资需求申请表》，该表首先由相关部门领导签字把关，确定所提物资的必要性，然后所提物资需求申请表汇总至材料供应部，由材料供应部核对库存，库存有的，直接进入发放程序；不足或无拟定新的需求计划表。1.2步骤一材料供应部及技术部门拟定《计划表》报分管领导审核批准，分管领导认为该物资有购买必要，在《计划表》上签字；如果分管领导认为该物资应部分购买或不购买，使用部门及技术部应该重新拟定新的《计划表》，直至分管领导批准。1.3步骤二材料供应部将分管领导审批通过的《计划表》一式两份交采购员及项目部，两部门人员根据《计划表》内容同时进行询价。1.4步骤三采购员将询价结果报部门主管审核，然后报分管领导，分管领导将两部门询价结果进行对比，根据质优价廉、服务快捷等原则，两部门拟定采购方式方法向供货商再次议价。1.5步骤四采购员整理供货商报价资料，深入分析进入采购程序，根据公司实际情况，签订供货合同。1.6步骤五根据供货合同，采购员填写付款申请单，部门主管、分管领导及公司领导审核签字，交财务部付款；采购员合理安排运输车辆及时将所采购物资运至工地或仓库。对于货到付款及延期付款的，直接进入验货环节。1.7步骤六采购物资运送至加工地或仓库后，由保管员、成本员及采购员对采购物资进行验收。1.8步骤七物资验收合格，保管员填写一式三联入库单，成本员及保管员分别在入库单上签字；否则，采购员应及时同供货商协商，采取退换、换货或索赔措施。1.9步骤8根据合同付款。1.10步骤9进入物资发放环节。1.11根据公司要求，货到工地或仓库后，采购员及时提醒供应商开具发票并提供产品质量证明书。备注：对于采购物资直接到工地现场的，由项目管理人员及材料员同时签字确认；对于验收不合格的，及时通知采购员处理退换货或索赔。材料供应部材料计划表包括内容：①措施材料（可循环使用）②五金、工机具等③设备及维修用物资等物资入库管理=1\*GB4㈠入库流程：=2\*GB4㈡物资验收1、验收意义：确保入库物资数量准确、质量完好，为物资保管、保养打好基础，为拒付、退货、索赔提供依据。2、验收要求：a、四验：验品种、规格、质量、数量。b、核对物资品种、规格、质量、数量及配套情况，做到准确无误。3、验收程序：a、验收准备：①存放位置，堆码方式和保管方法。②垫放材料和搬运装卸器具、人力。③验收工具和计量器具。④验收资料（发货清单、质量标准和说明书等）。b、核对资料①入库验收单（凭证号码、供货单位、物资名称、规格型号、供货数量及单价、总金额、运杂费等）。②运单（出库码单、到货通知单等）。③材质证明、装箱单、磅码单、发货明细表等。c、检验实物①数量验收：按双方约定或法定的计量单位进行验收。②质量验收：按合同要求验证实物。③资料不完备的物资，做待验收标识，防止误发出库。④凡不需要入库材料员直接运往项目部的材料，材料员要与项目部共同验收。⑤对质量/环境/安全有专门要求的物资，必须会同质量、安全部门共同验收。⑥验收中发现数量、质量、规格、品种等不符，保管员有权拒绝验收入库，并报告部门主管。4、物资入库对验收合格的物资，保管员填写入库单，登记入账，并将实物放入相应的货架。=3\*GB4㈢保管保养要求：1、符合质量、环境、安全规定，根据物资性能，安排物资摆放、堆码场所。2、保持物资原有的使用价值。3、做到成行成列、检点方便，先进行出，发料方便。4、定期盘点库存，保证帐、物、卡相符，反映真实成本。5、保证物资贮存安全。做好"五无"（无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠）、"六防"（防雨、防潮、防压、防腐、防火、防盗）。6、有特殊防护要求的，按规定保管、保养并予记录。第六章、现场物资管理施工现场由于环境、条件的限制，容易造成物资管理的混乱、丢失与浪费，因此加强施工现场的物资管理对降低安装成本、提高企业的经济效益有着重要的积极作用。各项目（制造）部的负责人应加强工地的安全保卫工作，确保公司的一切物资材料（含以旧换新物品、废铁）不受损（流）失。存在安全隐患的，项目经理须安排相应人员值班看护。项目结束退库时，项目不得以“被盗”为理由和借口。项目经理视项目情况安排合适的人员（如现场保管员）对现场主辅材料、工机具、设备、废旧物资等物资进行有效管理。移动性强的设备要机随人走。材料要当天用多少，领多少。工机具用完即收。单位将不定时进行检查，发现有随心所欲乱仍浪费材料（工机具）者，视情况予以罚款处理。各施工点的负责人，要养成下班前检查现场的作风，关电源，关气阀，处理不安全因素，避免意外。现场的设备、材料管理人员要经常检查现场的机械设备、工机具、材料的使用情况与现状。向项目领导反映情况，提出建议、出谋划策，提高现场物资的管理水平。对现场的废料、边角余料要及时组织回收，大力开展修旧利废活动，勤俭节约，降低成本。对于常用易损物资材料，实行以旧换新制。原煤采购管理制度一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划→询价采取煤样→提出合理价格→定价实施预购→供应商挂账→实施采购→检斤保管→化验室抽检→财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及指标检验考核标准，制定本单位阶段性采购计划，并直接落实到人，以采购员任务完成和指标检验对采购员实施考核。2、询价采取煤样采购员通过实地考察，广泛收集各矿井原煤指标及销售报价等信息，严格按照操作规程亲自采取样煤，并及时交予公司化验室进行指标化验。3、提出合理价格采购人员根据原煤市场动态及阶段行情，结合采样煤指标化验结果和洗煤工艺要求，选择部分预购原煤供应商，根据化验指标，经过测算后提出建议价格，采购公司经理对建议价格进行核准，确认签字后及时上报，以便公司领导参考、商议、确定具体的原煤采购价格。4、定价实施预购原煤供应商和采购价格确定后，采购员通过协商与供应商确定预购原煤的采购价格，其指标要求不得低于公司指标要求的下限，价格不得高于公司给定价格的上限，如果协商困难价格差异较大，采购员应及时汇报，依照公司领导的安排进行处理。待指标、价格商定后，采购员可以向供应商预定采购原煤的吨位。5、供应商挂账已建立供需关系的原煤供应商，应迅速到公司财务部门挂账，以预购前商定的付款方式（预付煤款、承兑汇票、转账结算）等,由物资采购人员下达《付款回执单》，取代采购员携带大额现金实施采购、预付、结算煤款等行为，保证采购员自身安全，避免公司经济利益受到不法侵害。6、实施采购采购员与供应商约定供煤或给煤时间后，应迅速通知公司车队或联系雇佣车队担负原煤运输工作，并告知地衡员供煤单位和供煤时间，由地衡员通知化验室原煤采样和货场主任供煤情况，以便货场主任及时安排来煤存放的位置，负责进场原煤的数量、质量得验收及卸车工作，发现问题及时汇报公司，将采购工作逐步实施，确保阶段性的采购工作顺利完成。7、检斤保管原煤入厂经地衡检斤，地衡员累计入厂原煤检斤小票，将累计吨位和检尺吨位进行比较，测算出盈亏比例，为物资采购人员和公司年度指标考核提供依据。入厂原煤的保管职责由原煤货场履行。8、化验室抽检公司化验室应不定时或随车对入厂原煤实行抽检化验，化验结果应及时上报，货场主任依据公司有关规定，对与大量原煤相比对质量不合格的原煤，指标检验严重低于公司采购标准的，应迅速通知物资采购人员减少或停止相关的原煤采购。9、财务结算公司财务部根据供应商所持原煤入库单和检斤单进行煤款结算。二、公司合理确定原煤采购价格1、针对原煤市场煤矿出售原煤是以体积“检尺”的计量方法，与公司进厂原煤以重量“检斤”的计量方法不统一的状况，公司在采购原煤业务过程中，在对拟采购原煤价格合理性分析时，要将煤矿原煤的堆积比重换算成1,原煤采购价格是对应堆积比重为1的每吨买卖价值。因此，按体积“检尺”的计量方法购买的原煤是存在“亏吨”现象的，这种现象公司是认可的。2、在保证所采购原煤的洗煤技术指标的前提下，根据市场上不同煤矿原煤灰分和回收率指标，确定拟购供应原煤煤矿的原煤采购价格。确定采购的原煤，公司质检部必须对原煤小样进行工业分析，指标达到公司要求的，确定公司认可的原煤采购价格。拟购煤矿的原煤采购价格和公司的原煤采购价格两者进行比较，并与煤矿协商，最后确定公司与煤矿都认可的原煤标准采购价格。当新送单车大样原煤入厂后，质检部必须及时对单车大样原煤重新取样化验，化验结果没有出来之前，公司或本部门工作人员，均无权重新拟定原煤采购价格和通知原煤入厂。只有化验结果得出，不符合指标要求的原煤采购人员应通过沟通，询问可否适当降价，符合指标要求的原煤才可大量进购。三、原煤采购价格的调整办法1、针对单一供煤煤矿，公司要根据近几个月的原煤采购价格和原煤灰分、回收率波动情况对其进行统计，利用管理图法，找出原煤采购价格与原煤灰分及原煤回收率之间的关系，把认可原煤采购价格变化控制在一定范围之内，以便更直接、清晰的掌握煤质波动情况。2、在实际业务过程中，根据公司认可的标准采购价格进行原煤采购。直接从煤矿采购的原煤，如果原煤灰分或回收率有波动，按原煤灰分增加3个百分点以上，或回收率下降3个百分点，确定波动值控制上限或下限，以超出允许范围的那部分来调整原煤标准采购价格。出现这种情况，采购公司必须及时与煤矿进行充分协商解决，以降低其原煤销售价格，或者公司降低原煤采购量，或者取消这个煤矿的采购原煤。3、个人实际供应原煤采购价格的调整办法1）如果原煤灰分增加3个百分点以上,或者回收率降低3个百分点以上时，灰分每增加1个百分点原煤标准价格下调1%，减少1个百分点原煤标准价格上调1%；回收率每降低1个百分点，原煤标准价格每吨下调5元，回收率每上升1个百分点，原煤价格每吨上调5元，但是回收率超标准和灰分超标准的调价只调一种。2）如果原煤未做浮沉实验时，灰分允许向上浮动3个百分点，超过标准，灰分每增加1个百分点，原煤标准价格下调1%，反之价格上调1%。3）如果原煤灰分不变时，回收率允许向下浮动3个百分点，超过标准，回收率每低1个百分点，原煤标准价格每吨下调5元，反之每吨增加5元。4）如果灰分向上浮动超过3个百分点，同时回收率向下浮动超过3个百分点，灰份每增加1个百分点，原煤标准价格下调1%；回收率每低1个百分点，原煤标准价格每吨下调5元，反之每吨增加5元。5）当送原煤可见岩石多时，要适当扣量，大块岩石多时、加倍扣量。四、加强对运输原煤“检尺”管理工作，合理配备原煤监装人员数量，提高原煤配备监装人员浮动工资额度，提高原煤配备监装人员工资待遇。五、公司领导有权采用明察暗访的方式监督、检查原煤采购业务活动。在监督检查过程中，原煤采购业务人员必须配合公司工作。如果查出业务人员在原煤采购业务活动中有损害公司利益、赢私舞弊现象，将被严肃处理。六、公司奖罚政策1、针对不同煤矿，物资采购业务人如果购得低于其市场原煤价格原煤，同时质量、数量符合公司政策规定要求，公司则依据公司制定对本单位的奖罚标准对采购员实施奖励。2、原煤出现质量问题，采购业务人员有责任首先出面解决问题，如果解决的结果公司不认可，公司受到损失，采购业务人员应接受公司的合理处罚。学习是成就事业的基石3、如果查出业务人员在原煤采购业务活动中有损害公司利益、营私舞弊现象，将被严肃处理。4、物资采购人员将依据公司奖罚政策对相关业务人员实施奖罚。中国华能集团公司物资集中采购管理办法总则为规范中国华能集团公司（以下简称集团公司）物资集中采购活动，建立集中采购机制，发挥集团公司规模采购优势，保证采购质量，降低采购成本，严格执行“三重一大”决策制度，根据国家招标投标法律法规和《中国华能集团公司采购管理指导意见》《中国华能集团公司采购管理规定》《中国华能集团公司物资采购管理办法》制订本办法。本办法中直属单位、产业公司、区域公司、直管企业统称二级单位，集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位。物资采购两级集中包括集团公司组织实施的一级物资集中采购和二级单位组织实施的二级物资集中采购。物资集中采购管理的主要内容包括集中采购的范本办法中的物资集中采购是指由集团公司对集中采购范围内的物资组织实施的一级物资集中采购活动（以下简称集中采购）。二级单位根据本办法制订本单位的二级物资集中采购管理制度。物资集中采购遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。管理职责采购领导小组组成：由集团公司总经理担任组长，分管各相关业务领域的副总经理担任副组长，相关总师（总助）、副总师，物资部、基建部、安生部、科环部、煤炭事业部、核电事业部、信息中心，以及企法部、财务部、监察部、审计部等部门主要负责人为成员。采购领导小组职责：审定集团公司采购管理规章制度和规范性文件；审议年度采购计划，根据管理权限，审议或审定集团公司直接管理范围内的采购结果；指导、监督集团公司采购工作；根据“三重一大”决策管理有关要求，将集中采购管理中的重要事项提交集团公司决策会议审议。集团公司成立物资集中采购工作组（以下简称“采购工作组”）。采购工作组组成：物资部负责人担任组长，成员包括安生部、科环部、基建部、物资部、核电事业部、煤炭事业部、煤化工办公室等相关业务管理部门及审计部组成。采购工作组会议由物资部根据工作需要组织有关业务分管部门及审计部参加。采购工作组职责：负责组织和协调集中采购工作；审核季度及月度集中采购计划、招标方案及评标方法；负责依法确定集中采购资格审查委员会和评标委员会；审核集中采购资格审查条件和结果；审核集中采购的结果；指导检查系统内集中采购工作的执行情况。物资部是集中采购的归口管理部门，其主要职责是：贯彻国家采购管理有关法律法规，拟定集团公司物资采购管理相关制度和集中采购的范围；负责具体组织集团公司采购领导小组例会；负责集团公司供应商管理；负责组建和管理物资招标评标专家库；负责管理集团公司电子商务平台；负责汇编年度物资集中采购需求计划，编制年度和季、月度集中采购计划；组织实施招标文件的标准化工作，审定招标文件商务部分；根据批准的年度和季、月度集中采购计划组织开展集团公司物资领域的集中采购工作；配合有关部门做好相关业务领域集中采购工作；根据有关部门委托，组织开展相关业务领域集中采购工作；指导检查系统内集中采购工作的执行情况，负责对集团公司系统内采购进行管理和考核；负责管理招标代理工作（管理华能招标公司）。集团公司各相关业务管理部门，相关业务部门包括安生部、科环部、基建部、核电事业部、煤炭事业部、煤化工办公室，其主要职责是：负责相关业务的设备材料的技术管理；会审相关业务集中采购的年度需求计划、季度调整计划以及年度和季、月度集中采购计划；参加相关业务集中采购采购工作组会议；按照有关管理办法或根据需要审定相关业务集中采购物资的技术规范书；组织集中采购重大、重要物资技术协议的签订；审定集中采购物资的技术、设计或采购数量的变更。预算部负责将采购有关绩效考核结果纳入预算考核体系，监督物资集中采购年度预算的执行情况。企法部负责为集中采购工作提供法律保障，提出法律意见。财务部负责与采购行为有关财务问题的审核。审计部负责对物资集中采购工作进行审计监督，对采购结果执行情况进行再监督。纪检监察部履行专责监督职能，对违纪问题进行执纪问责。二级单位负责本单位及所管基层企业的采购管理及实施工作，按照集团公司相关规定设立采购领导小组，明确采购归口管理部门。其主要职责是：执行国家法律法规和集团公司有关规定，制定本单位物资采购管理相关制度、细则和流程；按照集团公司管理规定编报物资集中采购需求计划和相关采购文件；配合集团公司开展集中采购项目的招标评标工作；组织开展本单位二级集中采购范围内的采购及相关基础工作，报备二级物资集中采购信息；组织落实集中采购合同的签订和执行，配合对集中采购的执行情况进行监督和检查。对所属基层企业的物资采购工作进行指导、检查和考核。集中采购范围集中采购物资的范围：（一）集团公司颁布的年度集中采购目录和限额标准以上的物资；（二）进口的机电设备。集中采购目录和限额标准以上的物资由物资部在广泛调研和征询意见的基础上拟定，报集团公司采购领导小组批准后下发执行，并根据管理实际进行动态调整。集中采购方式集中采购根据物资分类特性可采用供应商年度资格审查、月度集中采购及框架协议供货等方式。集中采购原则上采用招标代理的形式,并充分发挥系统内有招标代理资质单位的专业作用。招标公司作为招标服务平台，具体承担集中采购的招标工作，接受采购工作组对集中采购评标质量的监督，并严格按照国家招标投标法律法规的规定履行招标代理职责。依法必须招标的物资采购应严格执行国家关于招标投标的法律、法规以及集团公司的有关制度。不具备招标条件的，经采购工作组审核，集团公司采购领导小组审议批准后可以采取竞争性谈判、单一来源、询价等采购方式。集中采购主要采用公开招标的方式。物资集中采购招标和非招标工作分别遵照《中国华能集团公司物资招标管理办法》和《中国华能集团公司物资非招标采购管理办法》执行。集中采购需求计划与采购计划集中采购实行计划管理，分为物资集中采购需求计划和物资集中采购计划，严禁无计划采购和超计划采购。二级单位根据《中国华能集团公司物资计划管理办法》的要求和集团公司批准的集中采购范围，按照年度预测、季度调整、月度执行进行需求计划提报。物资集中采购计划分为年度、季度和月度计划。年度集中采购计划是对一年集中采购工作的总体规划和季、月度安排，季月度集中采购计划是对年度集中采购计划和季度需求调整的具体执行。物资部汇总集团公司范围的经审核的年度集中采购需求，编制年度集中采购计划，经相关业务管理部门会签审核后，报集团公司分管领导批准后下发执行。二级单位根据年度集中采购计划、季度需求调整和应具备的条件报送季月度集中采购需求计划、招标申请和经审定的物资技术规范书。工程建设项目物资集中采购应具备下列条件：项目应已核准或取得路条且环评已通过、集团公司投资委员会已审议通过且资金已落实、技术规范书已经集团公司相关业务管理部门审定；其他项目物资集中采购应具备下列条件：项目资金已落实、技术规范书已经相关业务管理部门审定；特殊情况须经集团公司总办会批准。物资部根据季月度集中采购需求计划和招标申请制订季月度集中采购计划，经采购工作组审核后，向集团公司分管领导提请开展集中采购工作。集中采购计划的执行应满足工程项目进度要求和季度需求调整的需要。集中采购结果确认集团公司物资部负责组织采购工作组会议审核集中采购工作事项，集团公司采购领导小组原则上每月召开一次，审议集中采购工作事项。集中采购结果经集团公司采购领导小组审定或经集团公司“三重一大”决策会议决策后，依法对中标候选人进行公示。中标候选人经公示无异议后，物资部向有关二级单位下发中标结果的通知。依法可以不进行公示的，物资部根据审定的集中采购结果下发有关中标结果的通知。集中采购合同管理物资集中采购合同采用“统谈分签”的方式，即集团公司统一组织集中采购，项目单位分别与中标人签订合同。合同的签订须遵守国家的法律、法规及集团公司相关规定。二级单位应自集中采购结果确认生效起三十日内组织项目单位完成合同的签订。合同执行过程中存在问题的应及时向物资部反馈。集中采购监督与考核物资部会同相关业务管理部门对二级单位集中采购的执行情况进行监督和检查，集中采购工作执行情况纳入集团公司物资管理绩效考核范围。物资部会同相关业务管理部门对招标公司的集中采购