天津建筑企业质量、环境、职业健康安全管理手册

天津XX有限公司质量、环境、职职业健康安全全管理手册T002写文件编号：ZZZJZ/QEEOMS-A-2012版本号/修改状状态：A/0受控状态及分发发号：编制人：审核人：批准人：2012年2月月1日发布20112年2月1日实施主题：目录章节号：0.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第1页共4页修改状态10.0目录………………………10.1颁布令…………………50.2管理者代代表表任命书…………………60.3公司质量量、环环境、职业业健健康安全方方针针和目标……70.4公司概况况…………………80.5手册管理理规规定………………………101.0适用范围围…………………122.0引用标准准…………………133.0术语和定定义义…………………………144.0质量、环环境境、职业健健康康安全管理理体体系…………………164.1总要求4.2文件要求求总则管理手册文件控制记录控制5.0管理职责责…………………205.1管理承诺诺5.2以顾客为为关关注焦点5.3质量、环环境境、职业健健康康安全方针针主题：目录章节号：0.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第2页共4页修改状态15.4策划5.4.1质量量、环境境、职业健健康康安全目标标、指指标5.4.2质量量、环环境、职业业健健康安全管管理理体系策划划5.4.3法规规和其其它要求5.5职责、权权限和沟通通5.5.1职责责和权限限5.5.2管理理者代表表与职工代代表表信息沟通与协商商5.6管理评审审6资源管理………………406.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7.0产品实现现……………4427.1产品实现现的的策划7.2与顾客有有关关的过程7.4采购7.5生产和服服务务提供7.6监视和测测量量装置的控控制制主题：目录章节号：0.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第3页共4页修改状态17.7环境和职职业业健康安全全管管理体系运运行行控制7.8应急准备备与与响应8.0测量、分分析析和改进…………………508.1总则8.2监视和测测量量顾客满意内部审核过程监视和测量量产品监视和测量量环境、职业健康康安安全绩效监监视视和测量8.3不合格品品、不不符合、事事故故、事件控控制制不合格品控制不符合、事故、事事件控制8.4数据分析析8.5改进持续改进纠正措施预防措施附件一公司管管理理体系组织织机机构图……………558附件二公司质质量量职责职能分配配表…………59主题：目录章节号：0.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第4页共4页修改状态1附件三公司环环境境/职业健康安安全管理职职能能分配表…………………611附件四公司程程序序文件目录录…………662附件五公司管管理理规定目录录…………663附件六建筑装装饰饰工程、机机电电安装工程程施施工工艺流程程图…………65附件七管理手手册册与标准条条款款对照表…………666附件八手册修修改改记录页……………770主题：颁布布令章节号：0.11文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第1页共1页修改状态1颁布令令公司在通通过过GB/T199001—2008、GB/T22800—2011和GB/T244001—2004标准准的质量、环环境及职业业健健康安全管理理体系认证证后后，根据国家家住建部的的要要求同时提高高公司品牌牌和和信誉结合GB/TT50430—2007规范范要求，结合合公司实际际重重新制定了A版的质量/环境/职业健康安安全管理手手册册。本手册阐述了公公司司的质量/环境/职业健康安安全管理方方针针，并具体体描描述了公司司质质量/环境/职业健康安安全管理体体系系，是指导导公公司实施质量/环境/职业健康安安全管理的的纲纲领性文件件，是是公司员工工的的行为准则则，也也是公司对对顾顾客和相关关方方的承诺。现现现予以批准准发发布并实施施，公公司所属部部门门和员工必必须须严格贯彻彻，遵遵照执行。总经理（签字）颁布日期：200112年2月1日主题：管理者代代表表任命书章节号：0.22文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第1页共1页修改状态1管理者代表任命命书书为确保公司质量量//环境/职业健康安安全管理体体系系的有效运运行行，提高管管理理水平，与与国国际管理接接轨轨，塑造企企业业形象，扩大市场占占有率，经研究决定定，任命同志为公公司质量/环境/职业健康安安全管理者者代代表，其职职责责是：1、负责建立、实实施施和保持公公司司质量/环境/职业健康安安全管理体体系系。2、经常汇报质质量//环境/职业健康安安全管理体体系系的有关情情况况。3、代表公司负负责就就质量/环境/职业健康安安全管理体体系系的有关事事宜宜进行内、外外外部联络。4、确保公司员员工树树立和增强强质质量/环境/职业健康安安全意识，以以以满足法律律法法规要求及及期期望。5、审批公司质质量//环境/职业健康安安全法律法法规规清单、重重要要环境因素素和和重大危险险源源清单及环环境境、职业健健康康安全管理理方方案。6、负责领导内内部审审核，并策策划划管理评审审活活动。总经理（签字）日期：20122年年2月1日主题：质量、环环境境、职业健健康康安全管理理方方针和目标标章节号：0.33文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第1页共1页修改状态1质量、环境、职职业业健康安全全管管理方针和和目目标管理方针：科学管理、过程程精精品，满足足顾顾客要求；；以人为本，安全全文文明，自觉觉遵遵纪守法；；预防污染，绿色色施施工，追求求持持续改进。管理目标：1）工程竣工一一次交交验合格率100%；2）单元工程优优良率率60%；3）顾客满意度度755%；4）因工死亡事事故为为零；5）工伤事故率率控制在在3‰以下；6）噪声、污水水、扬扬尘、固体体废废弃物排放放达达标；7）环保投诉率率为零零。总经理（签字）日期：20122年年2月1日主题：公司概况况章节号：04文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第1页共2页修改状态1公司概概况天津XX有限公公司司成立于2010年10月11日。拥有房房屋建筑工工程程施工总承承包包三级、机机电电设备安装装工工程专业承承包包三级、建建筑筑装修装饰饰工工程专业承承包包三级、管管道道工程专业业承承包三级资资质质。公司公司大专以以上上学历技术术人人员占公司司总总人数60%以上，初、中中中级专业技技术术职称人员员占占30%，高级职称称人员占5%。同时，公公司根据行行业业特点，外外聘聘高级环艺艺装装饰专家、电电电气设计专专家家多名。目目前前，工程知知名名度高，成成果果显著。在在社社会各界的的关关爱和支持持下下，我们将将进进一步完善善公公司架构，创创创新经营。几年来，，致力力于于建设精品品工工程，创建建一一流管理为为目目标，为用用户户提供最满满意意、最优质质的的服务。联系人：

主题：手册管理理制制度章节号：05文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第1页共2页修改状态1手册管理制度1《管理手册》的的批批准与发布布。1.1《管理手手册册》由总经经理理组织编制制，管管理者代表表审审核，最后后由由总经理签签字字批准发布布，规规定实施日日期期。1.2由综合部部按按《文件控控制制程序》进进行行管理。1.3《管理手手册册》发放范范围围：总经理理、副副总经理、公公公司各部门和项目目部有关人人员员。1.4发放和借借阅阅应予登记记，每每本手册必必须须有统一编编排排的发放号号码码，并加盖盖受受控印章，非非非受控《管管理理手册》不不盖盖章，不编编号号。1.5管理手册册持持有者须妥妥善善保管，不不得得损坏、丢丢失失或私自复复印印。2《管理手册》的的修修订和换订订2.1《管理手手册册》的修订订综合部负责收集集各各部门对管管理理手册的修修改改意见。管管理理者代表组组织织有关人员员进进行修订。综合部负责将修修改改后要更换换的的新页及时时发发送给所有有受受控管理手手册册的持有者者，同同时收回作作废废部分。手册未经总经理理批批准，任何何人人不得随意意进进行修改。2.2《管理手手册册》的换版版当产品或服务发发生生重大变化化时时，或管理理体体系文件经经过过多次修订订或或组织机主题：手册管理理制制度章节号：05文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第2页共2页修改状态1构发生较大变化化时时，管理手手册册应予以换换版版。管理手册版次按按英英文字母顺顺序序编排，修修改改次数按自自然然数顺序编编排排。管理手册换版工工作作由管理者者代代表组织实实施施。管理手册换版后后应应由总经理理重重新批准发发布布。主题：适用范围围章节号：1.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第1页共1页修改状态11.0管理手册册的的适用·································1.1本管理手手册册适用于房屋屋建筑工程管管理活动。1.2本管理手手册册是公司质质量量/环境/职业健康安安全管理体体系系的核心，适适适用于公司司的的质量/环境/职业健康安安全管理体体系系的建立、实实实施和保持持及及质量/环境/职业健康安安全管理体体系系的内审和和第第三方审核核。1.3因公司管管理理体系不涉涉及及GB/T199001—2008idtISSO900011：2008标准中“7.3设计和开发”条款，《GB/T500430—2007工程建设施施工企业质质量量管理规范范》中中除“10.3施工设计”现予以删减减。删减后后不不影响公司司提提供满足顾顾客客和法律法法规规要求的产产品品能力和责责任任。1.4本管理手手册册涵盖了《AAAG/T199001—2008idtISSO900011：2008质量管理体体系一要求求》中中除“7.3设计和开发“条款外的所所有条款和和《GB/T500430—2007工程建设施施工企业质质量量管理规范范》中中除“10.3施工设计”条款外的所所有条款及及《GB/T244001—2004iidtISSOO1400011:200044环境管理体体系一规范范及及使用指南南》的17个要素以及及《GB/TT280011—2011职业业健康安全管管理体系一规规范》的17个要素的全全部要求。主题：引用标准准章节号：2.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第1页共1页修改状态12引用标准2.1GB//TT19001—2008idtISSO900011:200088质量管理体体系——要求2.2GB//TT19000—2008idtISSO900000:200055质量管理体体系——基础和术语语2.3GB//TT24001—2004iidtISS1140011::2004环境管理体体系——规范及使用用指南2.4GB//TT24004—2004iidtISS1140044::2004环境管理体体系——原则、体系系和支持技技术术通用指南南2.5GB//TT2800011—2011职业业健康安全全管管理体系——规范主题：术语和定定义义章节号：3.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第1页共2页修改状态13.1术语和定定义义本管理手册采用用GGB/T199001—2008标准中的术术语和定义义，供供应链为：“供方——组织——顾客”。本管理手册采用用GGB/T244001—2004和GB/T228001—2011标准准中的术语语和和定义。3.2本管理手手册册对如下术术语语予以定义义顾客：接受产品品的的组织或个个人人。公司的的顾顾客为工程程建建设单位或或业业主。特殊过程：结果果不不能通过其其后后产品的检检验验和试验完完全全验证，其其质质量问题仅仅在在使用后才才能能暴露出来来的的过程。关键过程：施工工难难度大、费费用用比重大、对对对工程质量量有有重要影响响的的过程。如如隐隐蔽工程等。供方：为公司提提供供物资或支支持持性服务的的组组织或个人人。相关方：受我公公司司质量环境境、职职业健康安安全全状况的影影响响或关注我我公公司质量、环环环境、职业业健健康安全状状况况的个人或或组组织。重大危险源；公公司司通过危险险评评价，确定定的的不可容许许或或不可接受受的的风险。四不放过：事故故原原因未查清清不不放过；事事故故责任人未处处理不放过过；；整改措施未未落实不放放过过；事故责任任人人与群众未未受受到教育不不放放过；劳动保护用品：：在在生活及施施工工生产中保保护护人们免受受伤伤害的防护护用用品。高处坠落：在基基准准面2米及以上高高度度发生的坠坠落落事故。物体打击：高处处掉掉落的物料料或或人为的抛抛散散物所造成成的的伤人事故故。临时用电：在建建筑筑施工过程程中中，为各种种机机械设备、电电电动工具等等所所提供主题：术语和定定义义章节号：3.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第2页共2页修改状态1的用电设施。事故：造成死亡亡、职职业病、伤伤害害、财产损损失失或其他损损失失的意外事事件件。死亡事故：发生生事事故残废和和负负伤一个月月内内死亡的事事故故。职业病：劳动者者在在生产劳动动及及其他职业业活活动中，接接触触职业因素素引引起的疾病病。关键岗位人员：：与与质量、环环境境、职业健健康康安全管理理及及其重大环环境境、安全因因素素直接相关关的的岗位人员员（包包括特殊工工种种人员）或或与与应急响应应直直接相关的的岗岗位人员。未成年工：指1166周岁以上、未未未满18周岁的劳动动者。环境因素：一个个组组织的活动动、产产品或服务务中中与环境发发生生作用的要要素素。环境影响：全部部或或部分的有有组组织的活动动、产产品或服务务给给环境造成成的的任何有害害或或有益的变变化化。污染预防：为了了避避免、减少少污污染而控制制对对各种过程程、惯惯例材料或或产产品的采用用。不符合：任何与与工工作标准、惯惯惯例、程序序、法法规、管理理体体系绩效等等的的偏离，其其结结果能够直直接接或间接导导致致伤害、疾疾病病、财产损损失失、工作环环境境破坏或这这些些情况的结结合合。简称：质量———QQ；环境——E；职业健康康安全——0；管理体系——MS；质量/环境/职业健康安安全管理体体系系——QEOMSS天津XX有限公公司司——ZZJZZ。主题：质量/环环境境/职业健康安安全管理体体系系章节号：4.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第1页共4页修改状态14总要求公司按照GB//TT19001—2008、GB/T244001—2004和GB/T228001—2011标准准及其过程程模模式建立一一体体化管理体体系系，形成一一体体化管理手手册册及其程序序文文件，加以以实实施和保持持，并并持续改进进有有效性。质质量量/环境/职业健康安安全管理体体系系的运行模模式式如下：质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进顾客和相关方要求环境绩效职业健康安全绩效顾客和相关方要求环境绩效职业健康安全绩效顾客和相关方要要求环境因素、法规危险因素、顾客和相关方要要求环境因素、法规危险因素、法规管理评审测量、分析和改进管理职责测量、分析和改进管理职责产品产品实现产品产品实现 增值活动 信息流主题：质量/环环境境/职业健康安全全管理体系系章节号：4.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第2页共4页修改状态1本公司的主要产产品品为房屋建筑筑工程，其特特点是产品品的的固定性和和生生产流动性性，产产品多样性性和和生产单件件性性；同时水水电电工程体积积庞庞大，具有有周周期长、产产品品委托生产产性性、生产连连续续性、外出施工、交交叉作业、手手手工操作等等特特点。本公司围绕产品品形形成过程，识识识别质量特特点点、危险源源和和环境因素素，进进行充分策策划划，科学地地建建立和保持持管管理体系。产品形成中的管管理理活动图示示如如下：质量/环境/职职业健康安全全管理理体系的运运行行模式如下下：：内部审核体系及过程的测量、分析和改进数据分析改进内部审核体系及过程的测量、分析和改进数据分析改进过程的监视和测量过程的监视和测量最高管理者过程质量环境职业健康安方针、目资源管理协商全管理体系策划标建立配置评审沟通最高管理者过程质量环境职业健康安方针、目资源管理协商全管理体系策划标建立配置评审沟通顾客环境因危害因素、法规顾客环境因危害因素、法规顾客环境、职业健康安全绩效投标承包要求满意投标承包要求满意产品实现过程产品实现过程产品实现过程产品实现过程物资采购及分包控制质量进度安全控制环境危险因素控制产品防护控制检验和试验控制项目交工后服务项目交工项目交工后服务项目交工项目施工准备质量策划、环境因素和危险辨认、评价和控制策划项目投标素、支持性过程机械设监测设人力资文件岗位职责备管理备管理源管理管理记录管理规章制度支持性过程机械设监测设人力资文件岗位职责备管理备管理源管理管理记录管理规章制度主题：质量/环环境境/职业健康安安全管理体体系系章节号：4.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第3页共4页修改状态1公司识别了影响响产产品符合要要求求的可能发发生生的外包过过程程，如工程程分分包、劳务务分分包、设备备租租赁、物资资采采购、委托托试试验等，编编制制了《分包方方控制管理理规规定》，对这这些外包过过程程予以控制制。4.2文件要求求总则公司建立一体化化管管理体系的的文文件包括：：1）形成文件的的质量量/环境/职业健康安安全方针。2）质量/环境境/职职业健康安安全全管理手册册。3）质量/环境境/职职业健康安安全全标准要求求的的形成文件件的的程序。4）确保体系运运行的的作业文件件。包包括：各种种管管理规定等等。5）各种记录表表格。公司制定的质量量//环境/职业健康安安全管理手手册册包括：1）质量/环境境/职职业健康安安全全管理体系系的的范围：包包括括删减的细细节节与合理性性。2）对编制的形形成文文件的程序序的的引用。3）描述了管理理体系系过程要求求和和相互作用用。4）提供了查询询相关关文件的途途径径。文件控制综合部负责制定定、实实施和保持持《文文件控制程程序序》（ZZJJZ/P—01），各相关关部门严格格按按照文件的的编编制、评审审、审审批、发放放、更更新、标识识、获获取、保持持、作作废等进行行文文件的控制制。记录控制主题：质量/环环境境/职业健康安安全管理体体系系章节号：4.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第4页共4页修改状态1综合部负责制定定、实实施和保持持《记记录控制程程序序》（ZZJJZ/P—02），各相关关部门要严严格格按照程序序要要求，做好好记记录的标识识、检检索、保护护、储储存和处置置等等工作。主题：管理职责责章节号：5.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第1页共19页页修改状态15.1管理承诺诺公司总经理承诺诺在在公司建立立一一个自觉守守法法和满足顾顾客客和相关方方需需求的机制制，通通过会议、文文文件广泛宣宣传传遵守法律律法法规的重要要性性和公司依依存存于顾客，满满满足顾客和和相相关方要求求及及期望是我我们们进行一切切工工作的出发发点点的观念。公司总经理承诺诺确确保管理方方针针的制定，并并并使其满足足三三个承诺一一个个框架（守守法法的承诺、满满满足顾客要要求求和期望的的承承诺、持续续改改进的承诺诺；；建立、评评价价目标的框框架架）。公司总经理承诺诺要要确保在公公司司的各个职职能能层次上建建立立质量/环境/职业健康安安全管理体体系系的持续改改进进。公司总经理承诺诺每每年至少进进行行一次管理理评评审，以保保证证质量/环境/职业健康安安全管理体体系系的持续改改进进。公司总经理承诺诺确确保公司质质量量/环境/职业健康安安全管理体体系系运行所需需资资源的获得得和和保证。5.2以顾客为为关关注焦点以增强顾客满意意为为目的，确确保保顾客的要要求求得到确定定并并予以满足足。在招投标阶段、施施工阶段、竣竣工交付后三三个阶段保证证顾客满意。5.3质量/环环境境/职业健康安安全方针总经理制定质量量//环境/职业健康安安全方针，并并并批准发布布，通通过培训、宣宣宣传等方式式传传达到公司司全全体成员工工，确确保质量/环境/职业健康安安全方针得得到到贯彻执行。公司以以广广告和文件件、网网络等形式式对对公众宣传传。公公众有获取取我我公司方针针的的要求时，公公公司确保公公众众可获取我我公公司的管理理方方针。质量/环境/职职业健康安全全方针针政策与公公司司经营方针针相相一致，对对满满足要求主题：管理职责责章节号：5.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第2页共19页页修改状态1和持续改进管理理体体系的有效效性性、遵守法法律律法规和其其他他要求做出出承承诺。在每次管理评审审时时，对质量/环境/职业健康安安全方针政政策策的实施情情况况，及适宜宜性性、充分性性、有有效性进行行评评审。必要要时时进行修订订，具具体执行《管管管理评审程程序序》和《文文件件控制程序序》。质量/环境/职职业健康安全全方针针涵义：科学学管管理——不断抢占管管理的制度度点点，不断提提高高管理素质质和和管理水平平；；过程程精精品——把施工和管管理当作过过程程来控制，一一一切实施预预控控，实行系系统统管理；满足顾客要求————信守承诺，充充充分满足顾顾客客及相关方方的的要求，力力争争超过其期期望望。以人为本，安全全文文明——坚持以人为为本，确保保员员工相关方方人人员健康安安全全，文明施施工工。自觉遵纪守法————遵纪守法是是我们生产产经经营和服务务的的前提。预防污染，绿色色施施工——全面预防污污染，绿色色施施工，营造造绿绿水蓝天，为为为子孙造福福。追求持续改进————持续改进产产品和管理理，是是我们不懈懈的的追求。5.4策划质量/环境/职职业健康安全全目标标、指标.1目标1）目标应具体体、可可测量，与与公公司管理方方针针相一致，作作作为数据分分析析和持续改改进进的依据。主题：管理职责责章节号：5.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第3页共19页页修改状态12）体现对满足足顾客客、关注顾顾客客的要求。3）作为每个过过程和和产品实现现的的目标和考考核核依据。4）由总经理批批准后后发布。5）公司在相关关职能能和层次建建立立目标，保保证证实现。.2环境因素和和危险因因素1）公司建立并并保持持《环境因因素素辨识、评评价价程序》和和《危危险源辨识识和和风险评价价、控控制程序》由由由工程管理部部组织实施。对对对公司的活活动动、产品、服服服务过程中中所所有影响环环境境的因素和和可可能涉及人人员员安全及财财产产损失的危危险险因素进行行识识别、评价价、确确定重要环环境境因素和重重大大危险因素素并并及时更新新、建建立《重要要环环境因素清清单单》和《重重大大危险源清清单单》。2）公司各项目目部负负责识别所所属属范围内的的环环境因素和和危危险源，填填写写《环境因因素素调查表》和和和《危险源源辨辨识调查表表》，并并报送公司司设设计部，设计部同时负负责公司办办公公区的环境境因因素和危险险源源的识别和和评评价。3）管理者代表表批准准公司重要要环环境因素清清单单和公司重重大大危险源清清单单。4）识别环境因因素和和危险因素素的的范围必须须覆覆盖公司施施工工管理中所所有有活动、产产品品或服务的的各各个方面。5）识别环境因因素和和危险因素素应应考虑过去去、现现在、将来来三三种时态及及正正常、异常常、紧紧急三种状状态态。6）识别环境因因素时时，对涉及及下下列六个方方面面予以考虑虑：：——向大气的排排放；——向水体的排排放；主题：管理职责责章节号：5.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第4页共19页页修改状态1——废物管理；；——土地污染；；——原材料与自自然资源源的使用；；——其他当地环环境问题题和社区性性问问题。7）评价环境因因素时时应考虑对对环环境影响的的范范围、影响响程程序、发生生频频次、社区区关关注程序、法法法规符合性性、资资源消耗、可可可节约程序序等等。8）在识别危险险因素素时，还应应考考虑：——作业活动中中常规的的和非常无无偿偿援助活动动；；——所有进入作作业场所所的人员的的活活动；——无论是自有有的、租租赁、借用用的的设备和设设施施可能造成成的的伤害。9）评价危险因因素时时应考虑：：——该项活动发发生事故故的可能性性大大小；——人体暴露在在危险环环境中的频频繁繁程序；——一旦发生事事故造成成的损失后后果果。10）施工过程程中的活活动或服务务发发生较大变变化化或法律及及其其它要求更更新新时，应及及时时对环境因因素素和危险因因素素进行补充充识识别，项目目部部重新评价价，确确定重要环环境境因素和重重大大危险因素素，并并及时上报报工工程管理部部，由由该部门进进行行更新。.3环境/职业业健康安全目目标标、指标、管管管理方案1）综合部负责责制定定、实施并并保保持环境/职业健康安安全总体目目标标、指标和和管管理方案，并并并将其分解解到到各部门和和各各项目部，以以以确保环境/职业健康安安全总体目目标标、指标的的实实施，每季季度度对目标和和指指标的完成成情情况进行检检查查。主题：管理职责责章节号：5.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第5页共19页页修改状态12)各项目部依依据公司司制定环境/职业健康安安全目标、指指指标和管理理方方案，制定定本本项目部环环境境/职业健康安安全目标、指指指标和管理理方方案，经项项目目技术负责责人人审核，项项目目经理批准准后后实施并报报综综合部备案案。综综合部负责责对对执行情况况进进行检查。3）公司综合部部负责责每年对公公司司目标、指指标标完成情况况进进行检查和和考考核。4）目标、指标标的编编制依据：：——公司质量//环境//职业健康安安全方针——国家有关的的法律、法法规的要求求——相关方（包包括员工工）的期望望和和要求——公司的重要要环境因因素和重大大危危险源.4目标、指标标及环境境管理方案案的的修订1）当公司的活活动、产产品、服务务发发生变化时时，综综合部及时时调调整更新质质量量/环境/职业健康安安全目标和和指指标及其管管理理方案，正正常常情况下每每年年对质量/环境/职业健康安安全目标与与指指标评审一一致致。2）各项目部和和相关关单位的质质量量/环境/职业健康安安全目标与与指指标及管理理方方案的修订订由由其根据自自身身情况及时时进进行，并将将更更改情况报报综综合部。质量/环境/职职业健康安全全管理理体系的策策划划.1总经理组织织公司管管理层对管管理理体系进行行策策划，采取取各各种有效措措施施，不断完善管理体体系系，确保实实施施并实现质质量量/环境/职业健康安安全方针和和目目标及《管管理理手册》4.1条款的要求求。.2当公司的质质量/环环境/职业健康安安全方针和和目目标发生重重大大变化，公公司司组织机构发生重大大变变化，资源源配配置、市场场情情况发生重重大大变化以及及现现有体系文文件件主题：管理职责责章节号：5.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第6页共19页页修改状态1需做重大更改时时，总总经理及时时组组织对管理理体体系进行更更改改的策划，在在在对体系进进行行更改策划划和和实施期间间，应应保证管理理体体系的完整整性性。法律与其它要求求.1公司工程管管理部负负责建立并并保保持《法律律法法规获取、识识识别、更新新程程序》，确确认认其对本公公司司的适用性性，并并跟踪其变变化化及时更新新。.2工程管理部部负负责质量/环境/职业健康安安全方面的的法法律、法规规和和其它要求求的的识别、获获取取和更新，并并并确认其适适用用性，对符符合合性进行评评价价。.3公司有关部部门和项项目部将收收到到新的质量/环境/职业健康安安全法律、法法法规和其它它要要求分别传传递递到工程管理理部。.4工程管理部部负负责及时将将更更新的《法法律律法规及其其它它要求清单单》传传递给有关关部部门和项目目经经理部。5.5职责、权权限限沟通职责和权限本公司所设立的的组组织机构见见附附件一，各各部部门的职能能分分配见附件件三三、四。.1最高管理层层职责（1）总经理1）全面负责公公司的的经营与管管理理，是质量/环境/职业健康安安全管理最最高高负责人，对质量//环环境/职业健康安安全三个体体系系运行全面面负负责。2）负责公司管管理方方针和目标标、指指标的制定定和和审批。3）负责建立管管理体体系，规定定各各部门的职职责责和权限。4）任命管理者者代表表，并为有有效效开展管理理体体系运行工工作作提供支持持。主题：管理职责责章节号：5.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第7页共19页页修改状态15）批准发布管管理手手册，主持持管管理评审。6）以顾客为中中心，确确保顾客及及相相关方要求求得得到满足。7）为管理体系系有效效运行提供供充充分和必要要的的资源。8）审批重大改改进措措施和管理理评评审报告。（2）管理者代代表1）是公司质量量/环环境/职业健康安安全管理技技术术的直接领领导导组织者，对对对公司的质质量量/环境/职业健康安安全管理负负责责。2）负责公司技技术革革新和技术术开开发，为保保证证工程质量量、安安全、环保保提提供技术支支持持。3）审定施工组组织设设计、施工工方方案、措施施和和计划。组组织织编制环境/职业健康安安全管理方方案案。批准重重大大环境因素/重大危险源源清单。4）组织对不合合格品品、不合格格项项、事故、事事事件的评审审、调调查和处理理。5）审定产品和和体系系方面的纠纠正正措施、预预防防措施。6）负责组织对对换法法律、法规规、规规范、规程程的的识别、获获取取和更新。7）负责公司产产品的的开展和产产品品实现的策策划划及过程控控制制。（3）工会主席席1）负责对公司司方针针、目标的的宣宣传教育，使使使全体员工工不不断提高质质量量、环境和安全的意识识，提提高企业的的凝凝聚力和向向心心力。2）负责组织员员工参参与质量/环境/职业健康安安全事务，代代代表员工与与公公司最高领领导导层协商或或沟沟通。3）参与组织急急发事事件、事故故的的应急准备备和和响应，参参与与组织实施施应应急预案。主题：管理职责责章节号：5.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第8页共19页页修改状态1.2各部门职责责（1）综合部1）负责实施公公司办办公区域环环境境因素、危危险险源。2）负责拟定公公司质质量/环境/职业健康安安全管理目目标标、指标及及管管理方案，并并并牵头进行行检检查和考核核。3）负责主管实实施《文文件控制程程序序》。4）负责主管实实施《记记录控制程程序序》。5）负责主管管管理体系系绩效、实实施施运行的监监测测。6）负责主管管管理体系系《不符合合的的纠正和纠纠正正预防措施施》。7）负责主管组组织内部部审核。8）负责主管管管理评审审的具体事事宜宜。9）负责公公司司人力资源源规规划，人力力资资源发展战战略略的制定。10）负责收集集公公司各方面面的的培训需求求及及人力资源源发发展战略要要求求，制定公公司司年度培训训计计划或人力力资资源培养方方案案。11）负责实施施培培训计划及及人人才培养方方案案，并对其其效效果进行考考评评。12）负责制定定各各部门、岗岗位位任职标准准及及要求，应应制制定并实施施绩绩效考核方方案案。（2）工程管理理部1）负责监监督督检查、落落实实工程质量量的的“三检制”，负责组织织产品的监监视视和测量工工作作，按照“工程检验评评定标准”评定工程质质量，核定定基基础、主体体、分分部和分项项工工程及单位位工工程质量等等级级，组织工工程程验收及交交付付工作。2）负责组织织公司重重大质量、安安安全环保事事故故的调查、分分分析，并对对处处理结果进进行行验证。3）负责公司司及办公公区域的环环境境因素、危危险险源，重要要环环境因素、重重重大危险源源的的评价、发发布布工作。4）负责组织编编制，实实施应急准准备备和响应工工作作。5）负责纠正和和预防防措施以及及持持续改进的的组组织管理工工作作。6）负责公司监监视和和测量装置置的的管理工作作。7）负责对施工工现场场、工作场场所所的安全及及环环境进行监监督督管理。8）负责公司环环境、职职业健康安安全全法律法规规的的收集、管管理理。（3）器材采购购部1）负责公司设设备的的购置、使使用用、维修保保养养的管理，以以以保持必要要的的能力。2）负责识别设设备使使用全过程程各各阶段的危危险险源和环境境因因素，并组组织织实施有效效控控制。3）负责公司范范围内内水、电等等能能源的节约约利利用。4）负责组织设设备安安全、环保保事事故的调查查处处理。5）负责物资采采购的的控制管理理，合合格供方。（4）经营管理理部1）负责追踪工工程信信息，组织织投投标和对外外经经营活动，进进进行合同评评审审，确定顾顾客客要求；2）负责公司招招投标标预决算工工作作。3）是公司合同同管理理的归口管管理理部门。4）负责分包队队伍的的评价，选选择择和控制管管理理。5）负责组织进进行顾顾客满意度度的的调查、分分析析。6）负责组织与与顾客客的信息沟沟通通。主题：管理职责责章节号：5.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第9页共19页页修改状态1（5）财务部1）负责筹筹备备环境、职职业业健康安全全管管理方案所所需需资金及使使用用。2）负责公公司司资金管理理。3）负责工工程程项目的成成本本核算。（6）工会（综综合部兼兼任）1）负责宣传公公司的的方针、目目标标，对职工工进进行关于质质量量/环境/职业健康安安全意识的的教教育。2）负责组织职职工参参与管理体体系系事务，反反映映职工意见见和和要求，代代表表职工与公公司司领导层进进行行沟通和协协商商。3）负责对职工工劳动动保护，女女工工、未成年年工工保护的监监督督。4）参与重大安安全环环保事故的的调调查、处置置及及善后工作作。（7）项目部1）贯彻实施公公司质质量/环境/职业健康安安全管理体体系系文件，建建立立健全组织织机机构，规定定项项目组成人人员员的岗位职职责责。2）对工程质量量/环环境/职业健康安安全负直接接责责任。3）通过计划、组组织织、协调、控控控制等手段段对对生产过程程进进行管理，确确确保施工中中质质量/环境/职业健康安安全符合规规定定要求。9）严格执行合合同条条款，按公公司司制定的管管理理体系文件件要要求组织施施工工，保持保保量量完成施工工任任务主题：管理职责责章节号：5.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第10页共199页修改状态1.3各种类管理理人员职职责（1）项目经理理1）认真贯彻公公司质质量/环境/职业健康安安全方案和和有有关的规章章制制度，对本本单单位质量/环境/职业健康安安全负具体体领领导责任。2）建立岗位责责任制制，明确岗岗位位职责，不不违违章指挥。3）参加管理评评审，落落实相关的的纠纠正与预防防措措施，配合合公公司内审或或第第三方审核，提供必要要的的资料和工工作作条件，及及时时、有效地地落落实纠正措措施施，并将整整改改过程和结结果果书面上报报有有关部门。参参参与（或组组织织）对分包包方方的评价，合合合理选择和和使使用。4）具备开工条条件后后，向建设设单单位提交申申请请开工报告告，下下达项目生生产产计划，审审批批有关采购购计计划或采购购合合同，有对对在在外埠施工工产产品供方评评价价后签署、认认认可的权力力；；参与（或或组组织）结供供方方及分包方方的的评价，合合理理选择和使使用用。5）与项目技术术负责责人配合，组组组织对中间间产产品、最终终产产品的内部部检检验，并向向顾顾客提交竣竣工工验收申请请报报告，在采采购购的原材料料、半半成品及工工序序产品出现现不不合格但能能满满足使用要要求求的条件下下，向向顾客提出出让让步申请，经经经同意后实实施施。6）指定专人对对最终终产品进行行防防护。按合合同同规定的要要求求，对所施施工工项目实施施保保修。主题：管理职责责章节号：5.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第11页共199页修改状态17）正确处理质质量、安安全、环保保和和进度表的的关关系，发生生事事故及时上上报报。8）抓好质量、安安全全、环保意意识识教育，对对施施工管理人人员员进行质量量、安安全、环保保意意识考核。9）接受公司及及有关关职能部室室的的监督指导导。（2）项目副经经理1）强化员工质质量、安安全意识、必必必须在保证证质质量、安全全的的前提下保保证证生产进度度。2）调配、调度度现场场人力、物物力力保证按图图纸纸和规范施施工工，组织好好工工序管理，对对对现场管理理引引起的质量量负负责。3）协调同业主主、分分包方的关关系系，使之按按图图纸和分包包合合同规定施施工工。4）负责审核结结果、整整改措施和和质质量纠正措措施施的实施。5）抓好施工现现场、生生产环境和和安安全生产管管理理，搞好文文明明施工，并并监监督实施。（3）技术负责责人1）根据合同要要求进进行质量策策划划，编制施施工工组织设计计。负负责日常质质量量、安全、环环环保管理工工作作，当文件件有有更改时，负负负责更改后后活活动的控制制和和管理。2）组织编制施施工准准备计划和和材材料及月施施工工生产计划划、组组织项目内内部部技术、安安全全交底、编编制制特殊过程程控控制方案、组组组织质检员员、安安全员对其其工工艺进行评评审审和产品性性能能鉴定。3）组织顾客及及质量量监督部门门对对隐蔽工程程和和关键部位位共共同验收。对对对分部工程程验验收、阶段段验验收、竣工工验验收资料的的准准确性、及及时时性和完整整性性负责。主题：管理职责责章节号：5.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第12页共199页修改状态14）负责和领导导项目目经理部的的检检验和试验验工工作。5）对施工图纸纸、技技术资料、项项项目质量/环境/职业健康安安全文件、记记记录的控制制和和管理负责责。6）对其中出现现的严严重不合格格工工序，负责责及及时上报设计计部和总工；；对一般不合合格工序，组组组织有关人人员员评审，确确定定处置方案案，对对施工中产产生生的不合格格品品纠正措施施计计划；对质质量量通病、安安全全隐患应提提前前制定预防防措措施计划，并并并对施工效效果果进行分析析。（4）质检员1）贯彻执行国国家、地地方、行业业和和公司颁发发的的各项技术术标标准、规范范、规规程和质量管理制度度等等有关质量量的的规定。对对工工程范围内内单单元（或工工序序）、分部部、单单位工程进进行行质量检查查与与核定，防防止止重大重量量事事故发生。2）建立健全有有关台台帐，按规规定定填报有关关报报表，收集集、整整理统计与与质质量有关的的资资料。3）负责施工工工序的的标识和状状态态标识，对对复复检的材料料进进行取样送送检检，制止使使用用复检不合合格格的材料，主主主持一般不不合合格工序的的评评审工作。4）参加工程质质量事事故的处理理。5）保证工程量量评定定的真实性性、准准确性，对对所所有质量检检验验的原始记记录录的准确性性、完完整性和可可追追溯性及相相互互接口的协协调调负责。（5）施工员（工工长）1）工序施工前前，根根据施工技技术术方案和工工艺艺标准，对对施施工班组进进行行技术、安安全全交底，明明确确各质量、环环环境、安全全管管理点和措措施施。主题：管理职责责章节号：5.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第13页共199页修改状态12）每天向施工工班组组明确当天天生生产任务，并并并跟踪施工工任任务、质量量目目标完成情情况况，将检查查情情况记入施施工工日志，当当施施工环境超超过过施工手段段适适用范围时时，施施工员应及及时时通知项目目技技术负责人人，当当环境条件件影影响施工质质量量时，施工工员员应在施工工日日志中对其其进进行连续记记录录。3）特殊过程施施工中中，施工员员应应进行连续续监监控，做好好监监控记录。对对对工序过程程进进行连续跟跟踪踪，并记录录在在施工日志志中中。4）单元（或工工序）工工程施工中中，施施工员组织织施施工班组进进行行自检、预预检检，执行不不合合格品的整整改改通知，并并将将结果报告告质质检员。5）做好施工全全过程程施工日志志的的记录，并并保保证资料员员下下发的程序序文文件、图纸纸、技技术交底等等质质量文件夹夹的的完整性，并并并对施工日日志志的记录内内容容的完整性性、准准确性和可可追追溯性负责责。（6）材料员1）在项目经理理直接接领导下，负负负责对进场场材材料、构（配配配）件进行行验验收、保管管、发发放或退货货、索索赔工作。2）对顾客、分分包方方提供的物物资资按合同规规定定进行验收收、标标识。3）对进场的物物资根根据需要进进行行标识，对对由由于标识不不明明造成的材材料料质量问题题负负责。4）对所有进场场物资资、材料的的状状态标识负负责责，并对其其保保管状态和和发发放质量负负责责。5）严格按规定定程序序做好采购购审审批手续，对对对由于忽视视质质量条款而而造造成的采购购差差错负责。主题：管理职责责章节号：5.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第14页共199页修改状态16）严格按规定定程序序做好材料料供供应、订货货、接接收、保管管和和发放工作作，做做到手续齐齐备备、记录齐齐全全、清晰，并并并保证全部部资资料的完整整性性、准确性性和和可追溯性性，并并对最终资资料料的完整性性负负责。7）负责对采购购产品品中出现的的不不合格品进进行行评审和上上报报，并具体体实实施对不合格格品的处置置。（7）设备管理理员1）负责对进场场机械械设备进行行验验证、保管管，并并建立设备备台台帐。2）对顾客、分分包方方提供的机机械械设备按合合同同进行验证证，保保证设备的的完完好。3）负责收集机机械设设备操作规规程程，并保证证操操作人员理理解解执行。4）对机械设备备运行行进行监督督检检查，杜绝绝违违章操作，对对对设备满足足施施工需要负负责责。5）按程序规定定真实实记录机械械设设备运转、保保保养的原始始数数据，并保保持持完整。（8）资料员1）在项目技术术负责责人领导下下，负负责文件、记记记录的统一一管管理。2）负责对顾客客、监监理、质量量监监督站、公公司司及项目经经理理部内文件件的的收集、发发放放，保证其其传传递及时，发发发放到位。3）负责受控文文件、记记录表格的的统统一管理与与发发放，在施施工工中指导、监监监督检查记记录录和生产单单位位对原始记记录录的填报质质量量，并对记记录录的完整性性、正正确性、可可追追溯性等负负责责，对由于于文文件管理引引起起的质量问问题题负责。4）严格按文件件规定定做好记录录标标识、收集集、编编目、查阅阅、归归档、贮存存、保保管、整理理及及移交工作作，对对竣工资料料的的符合性负负责责。主题：管理职责责章节号：5.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第15页共199页修改状态1（9）计量管理理员1）宣传、贯彻彻国家家计量法规规，执执行公司计计量量管理制度度，接接受顾客、监监监理等有关关部部门监督和和检检查。2）掌握本单位位的各各种计量设设备备配备和使使用用情况，建建立立健全工作作台台帐。3）按规定要求求联系系和办理各各种种计量设备备的的检定，负负责责本单位计计量量设备的自自检检和日常维维护护工作。4）当计量设备备出现现问题时向向设设计部汇报解解决。5）做好在用计计量设设备的状态态标标识，并对对其其符合程序序规规定的状态态负负责。6）保证在用计计量设设备的帐、物物物、卡一致致。（10）劳资员员1）建立健全本本单位位各类培训训台台帐（包括括入入场教育、安安安全教育、管管管理体系、各各各专业系统统的的业务培训训），做做好培训原原始始记录的保保存存，并对记记录录的完整性性、可可追溯性负负责责。2）按工程资料料配置置计划，做做好好特殊过程程施施工人员持持证证上岗工作作，对对不符合程程序序规定的情情况况及时上报报项项目经理。3）严格执行人人力资资源的培训训计计划，保证证培培训计划得得到到有效的实实施施。（11）安全员员1）督促本单位位员工工认真贯彻彻执执行安全法法规规和有关规规章章制度。2）负责识别本本单位位危险源，建建建立台账，上上上报设计部。3）组织本单位位职业业健康安全全管管理方案、措措措施的实施施。4）负责进行安安全生生产检查，发发发现问题隐隐患患组织整改改，向向单位领导导汇汇报。主题：管理职责责章节号：5.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第16页共199页修改状态15）负责对本单单位的的职业健康康安安全绩效进进行行监视和测测量量。6）负责组织本本单位位应急准备备和和响应预案案测测评或演习习。7）负责对本单单位职职工进行职职业业健康安全全的的意识教育育和和入场教育育。（12）测量员员1）负责与甲方方、监监理进行测测量量基准点、水水水准点交接接和和复测，并并予予以记录。2）负责依据交交桩控控制点布设设建建筑物的施施工工控制网，连连连同有关记记录录上报监理审批，并对控控制制点予以保保护护。3）对结构物进进行高高程、平面面位位置放线，按按按监理程序序上上报有关记记录录。4）保证测量记记录的的准确、连连续续、真实、齐齐齐全，并及及时时移交质检检员员。5）工程变更后后进行行测量和记记录录，为工程程结结算提供可可靠靠、真实数数据据。6）提高自身业业务知知识，随时时接接受技术负负责责人的工作作安安排。（13）环保员员1）负责本单位位环境境因素的识识别别，建立台台账账。2）负责本单位位环境境管理方案案组组织实施工工作作。3）负责绩效的的监视视和测量。4）负责进行环环境保保护方面的的教教育和培训训。（14）义务消消防队员1）负责对员工工进行行消防方面面的的培训和教教育育。2）负责本单位位消防防设施、设设备备的维护和和管管理。3）负责本单位位应急急准备预案案和和管理方案案的的组织实施施工工作。（15）内审员员主题：管理职责责章节号：5.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第17页共199页修改状态11）负责在本单单位进进行关于贯贯彻彻一体化管管理理体系、执执行行程序文件件的的培训。2）负责按分工工编制制检查表，实实实施内审，完完完成内部审审核核任务。3）负责提出内内审发发现和不合合格格报告。4）负责指导纠纠正//预防措施的的实施，验验证证不合格项项纠纠正措施的的有有效性。（16）班组长长1）加强本班组组质量量、安全、环环环保教育，树树树立质量、安安安全、环境境意意识。2）负责本班组组指标标的分解、落落落实和完成成。3）组织班组工工人严严格执行自自检检程序，严严格格按技术交交底底施工，保保证证不合格品品不不出班组，对对对交付检验验的的工程的质质量量负责。发发生生安全事故故及及时向工长长报报告。4）组织班组人人员认认真执行体体系系文件，做做好好原始记录录。5）开展技术革革新和和合理化建建议议活动，努努力力提高工程程质质量和生产产效效率。6）组织班组分分析会会，并对质质量量/环境/职业健康安安全问题的的纠纠正措施在在班班组的落实实负负责。.4管理者代表表由总经经理任命，按按按本手册0.2管理者代表表任命书和和本本手册5.5.11.1执行其职权权。职工代代表表1人，由工会会副主席兼兼任任，负责建建议议和意见，与与与公司各管管理理层领导进进行行协商和沟沟通通。信息沟通与协商商.1公司建立和和实施信信息管理的的规规定，及时时传传递和反馈馈有有关信息，以以以利于决策策。.2综合部是质质量和环环境、职业业健健康安全信信息息管理的主主管管部门，负负责责内外部信信息息的沟通与与管管理，并负负责责向管理者者代代表报告。主题：管理职责责章节号：5.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第18页共199页修改状态1.3工会是内部部信息沟沟通、协商商的的主管部门门，及及时收集信信息息进行沟通通，并并负责向管管理理者代表报报告告。.4各部门、项项目部按按相关文件件的的规定收集集并并传递有关关信信息。.5沟通的方式式，可采采用会议、座座座谈、电话话、网网络等，也也可可以是文件件、简简报、内部刊物、电电子屏幕等。5.6管理评审审总则公司建立《管理理评评审程序》作作作为实施的的依依据。1）由总经理主主持管管理评审，时时时间间隔不不超超过一年，特特特殊情况可可以以追加评审审，通通过对管理理体体系、方针针、目目标的持续续改改进，确保保管管理体系的的适适应性、充充分分性和有效效性性。2）管理评审由由管理理者代表具具体体组织，公公司司最高管理理层层和管理体体系系有关部门和项目负责人人参参加。3）管理评审的的计划划、安排、实实实施具体工工作作由综合部部负负责。评审输入1）内容结果包包括内内、外审结结果果、管理体体系系的运行情情况况。2）顾客投诉、员员工工、相关方方及及反馈意见见。3）过程符合策策划的的结果和产产品品符合要求求的的程度，环环境境和职业健健康康安全的绩绩效效。4）纠正和预防防措施施的实施情情况况和效果。5）上次管理评评审跟跟踪情况。主题：管理职责责章节号：5.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第19页共199页修改状态16）引起管理体体系的的变更。7）由于各种原原因引引起公司产产品品、过程、体体体系改进的的建建议。评审输出1）管理评审会会议上上首先由管管理理者代表结结合合审核结果果做做管理体系系运运行报告，公司其他领领导导和各部门门领领导分别汇汇报报各自分管管工工作的执行行情情况，并对对管管理者代表表管管理体系分分析析报告进行行讨讨论，做出出评评价。2）由总经理作作出评评审总结，宣宣宣布审核结结论论。3）由综合部整整理管管理评审报报告告，总经理理批批准后传递递至至相关部门门。4）管理评审报报告中中所提出的的管管理体系有有效效性改进（包包包括方针、目目目标的改进进），与与顾客要求求有有关的产品品改改进和资源源方方面的纠正正和和预防措施施，由由责任部门门制制定措施并并按按计划实施施。5）综合部负责责跟踪踪检查和验验证证，并保持持验验证记录。主题：资源管理理章节号：6.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第1页共2页修改状态16.1资源提供供为了实施和保持持质质量/环境/职业健康安安全管理体体系系的有效性性，生生产符合顾顾客客要求的产产品品，使环境境和和职业健康康安安全管理符符合合法律法规规的的要求，达达到到顾客、相相关关方及员工工满满意，公司司确确定并提供供所所需的资源源。1）资源具体包包括人人员、信息息、基基础设施、工工工作环境和和财财务资源。2）资源的提供供是动动态的，可可借借用外部资资源源。6.2人力资源源公司建立和保持持《人人力资源管管理理程序》由由综综合部具体组组织实施。公司所有从事影影响响产品质量/环境/职业健康安安全的工作作人人员必须经经过过相应的教教育育和培训，具具具备一定的的意意识、技能能和和经验，能能够够胜任所从从事事的工作。综合部负责公司司人人力资源的的提提供、培训训、管管理的具体体工工作，并做做到到：1）从事影响产产品质质量/环境/职业健康安安全的人员员必必须满足岗岗位位要求的能能力力。2）通过年度培培训计计划和分项项培培训计划进进行行落实满足足人人员能力要要求求。3）通过考试、考考核核、实际操操作作等方式评评价价培训的有有效效性。4）通过质量//环境境/安全意识的的教育培训训，使使每个员工工认认识到所从从事事工作的重重要要性。5）由综合部保保存教教育、培训训、技技能和经验验的的记录。6.3基础设施施基础设施是公司司实实现产品符符合合性的物质质保保证，是环环境境、安全管管理理运行的物质基础，公司司所所确定并提提供供的基础设设施施包括：主题：资源管理理章节号：6.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第2页共2页修改状态11）施工、生活活临时或或永久使用用的的建筑物。2）监视和测量量装置置、生产设设备备、劳动保保护护用品、环环境境保护装置置。3）施工道路、供供电电、供水系系统统、办公、交交交通、通讯讯设设备等。公司的基础设施施由由器材采购部部进行具体管管理。6.4工作环境境公司为实现产品品的的符合性所所需需的工作环环境境是生产合合格格产品、试试验验场所和机机械械运行等所所需需的工作环环境境。包括为为员员工工作所所必必须的硬件件条条件、安全全条条件和有利利于于员工身心心健健康、文明明施施工等。公司办公区各部门负责保持持各各自办公室室的的环境卫生生，每每个员工都都有有责任创造造和和谐、舒适适的的工作环境境。垃垃圾的处理理按按《环境运运行行控制程序序》执执行，由综综合合部负责监监督督检查。施工环境.1各项目部提提供涉及及安全的设设备备、设施和和用用品，创造造良良好的工作作环环境，努力力提提高工作效效率率。具体执执行行《职业健健康康安全运行行控控制程序》。.2施工现场的的噪音、粉粉尘、垃圾圾、污污水等排放放控控制，由项项目目部按《环环境运行控制程序序》执执行。.3工程管理部部负负责各项目目部部施工环境境、职职业健康安安全全状况的监监督督检查。监视和测量装置置的的使用管理理，由由使用部门门分分别进行管管理理，应符合合《检检测器具管管理理规定》的的有有关规定。主题：产品实现现章节号：7.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第1页共9页修改状态17.1产品实实现现的策划1）公司对产品品实现现的策划与与管管理体系其其它它过程的要要求求一致，对对具具体产品、项项项目进行策策划划，规定专专门门的质量策策划划、资源和和活活动顺序，以以以确保满足足公公司的方针针和和目标贯彻彻落落实于工程程项项目之中。公公公司对以下下内内容进行策策划划：①质量/环境//职业健康安安全目标标、成本、工工工期要求。②确定和配备必必要的的控制手段段、过过程、设备备，包包括监视和和测测量装置、生生生产设备、资资资源和技能能，以以达到质量/环境/职业健康安安全的要求求。③确保生产过程程、安安装、服务务、检检验、试验验有有关文件相相容容性。④必要时更新质质量//环境/职业健康安安全控制。⑤确定在产品形形成适适当阶段的的验验证。⑥对所有特性和和要求求，明确接接收收准则。⑦确定相应的记记录。2）产品实现的的策划划由设计部具体组组织，项目目部部参加。3）产品实现的的策划划输出为施施工工组织设计计，由由项目技术术负负责人组织织编编制，设计部部审批。7.2与顾客有有关关的过程公司编制了《合合同同评审控制制程程序》（ZZZJZ/P—07），作为具具体实施的的依依据。与产品有关要求求的的确定充分了解顾客的的各各种要求，包包包括：1）顾客规定的的要求求：如工期期、质质量、保修修等等要求。2）工程有关的的法律律、法规、环环环保、职业业健健康安全要要求求。主题：产品实现现章节号：7.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第2页共9页修改状态13）顾客未明示示，但但规定用途途或或已知预期期用用途所必需需的的要求。4）公司确定附附加要要求和承诺诺。与产品有关要求求的的评审1）评审由经营营管理理部组织实施施，并保存存评评审及后续续措措施的记录录。2）评审分为评评书（包包括招标文文件件和投标书书）评评审和合同同评评审，评审审内内容为：①确保与产品有有关的的要求得到到澄澄清并能予予以以满足。②与标书或合同同不一一致的要求求或或内容是否否得得到解决。③公司满足规定定要求求的能力（包包包括在标书书中中未明确的的要要求）。3）产品要求变变更引引起合同条条款款的修改也也要要进行评审审，由由主管该项项工工程的副总总经经理主持，经经经营管理部部保保存评审记记录录并进行传传递递。4）遇到议标及及先施施工后签合合同同时，确定定接接受顾客要要求求前进行评评审审确认。顾客沟通公司根据工程不不同同阶段安排排与与顾客进行行沟沟通，及时时准准确了解顾顾客客要求和顾客满意状况：：1）招投标阶段段由公公司最高领领导导层和经营管管理部负责与与顾客沟通通，了了解产品要要求求及顾客其其它它要求并予予以以满足。2）施工过程中中由设设计部和项目目部与顾客客沟沟通，交换换意意见，并就就合合同实施过过程程出现的问问题题与顾客协协商商解决。3）工程竣工后后由设设计部负责与与顾客沟通通，了了解保修期期产产品状况，满满满足合同及及法法规要求。主题：产品实现现章节号：7.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第3页共9页修改状态17.3设计和开开发发（删减）主题：产品实现现章节号：7.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第4页共9页修改状态17.4采购采购过程1）为了保证采采购的的产品，外外包包的服务符符合合采购要求求，公公司对供方方提提供产品满满足足公司要求求的的能力进行行评评价和选择择，实实施控制办办法法取决于对对最最终产品的的影影响。并确确定定选择、评评价价和重新评评价价的要求，由由由项目部材材料料员对评价价结结果及后续续措措施进行记记录录。2）公司对供方方及采采购的产品品实实施控制的的方方法和程度度取取决于其对对最最终产品的的影影响。采购信息产品采购信息包包括括采购计划划和和采购合同同，发发包方采购购信信息包括分分包包计划和分分包包合同。1）信息个体内内容包包括产品性性能能、特征、标标标准；双方方遵遵守的协议议、合合同；产品品进进场的要求求；；设备、构构件件的特定要要求求；环境要要求求和职业健健康康安全要求求。2)供方人员员资资格要求（委委委托试验、加加加工）。3）管理体系要要求（可可不作为公公司司的强制要要求求），在签签订订采购合同同、分分包合同前前必必须确保采采购购要求符合合产产品需要是是适适宜和充分分的的。采购验证1）产品采购通通过合合格证、试试验验进行验证证，分分包方通过过分分包工程质质量量、进度、安全、环境境行行为、服务务进进行验证。2）当顾客要求求在供供方、分包包方方现场验证证时时，采购信信息息中对验证证的的安排和产产品品放行的方方法法将予以说说明明。主题：产品实现现章节号：7.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第5页共9页修改状态1公司编制了《物物资资采购管理理规规定》（ZZZJZ/G—14）《分包方方控制管理理规规定》（ZZZJZ/G—03）作为具体体实施的依依据据。7.5生产和服服务务提供公司编制了《施施工工过程控制制程程序》（ZZZJZ/P—09）作为具体体实施的依依据据。生产和服务提供供的的控制项目目部部按施工组组织织设计的安安排排进行施工工，并并保证控制制以以下活动：：1）获得工程性性信息息：包括图图纸纸、规程规规范范、顾客对对工工程的具体体要要求等2）工程必需的的作业业指导书：：包包括技术交交底底、施工方方案案等。3）各种生产设设备和和辅助生产产设设备满足需需要要。4）各种满足工工程需需要有精度度要要求的监视视和和测量装置置。5）对产品和过过程的的监视和测测量量控制。6）施工过程中中工序序交接、竣竣工工验收和保保修修活动的实实施施。生产和服务提供供过过程的确认认公司根据产品特特点点和标准要要求求需确认的的过过程包括隐蔽蔽工程，并对对其进行控控制制：1）由项目部编编制特特殊过程施施工工方案，设计计部审批。2）保证设备和和人员员资格符合合要要求。3）规定控制的的办法法和过程。4）对特殊过程程进行行记录，作作为为过程符合合要要求的证据据。5）当影响特殊殊过程程的重要因因素素发生变化化时时，应予以以再再确认。标识可溯性主题：产品实现现章节号：7.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第6页共9页修改状态11）应予以标识识的产产品包括：：材材料、半成成品品、施工工工序序、库存产产品品，以挂牌牌、卡卡片、记录录等等形式实现现标标识，标识识的的目的是为为了了防止混用用、误误用。2）状态标识包包括材材料、半成成品品、施工工工序序。材料、半半半成品以涂涂不不同颜色实实现现不同状态态的的标识；施施工工工序以检检验验记录实现现不不同状态的的标标识，状态态标标识目的是是为为了防止误误用用不合格品品。3）对有可追溯溯性要要求的产品品应应予以标识识，并并保证标识识的的唯一性，以以以便于实行行追追溯。顾客财产1）公司产品包包括：：材料、半半成成品、工程程设设备以及工工程程图纸。2）通过对顾客客财产产的识别、验验验证、保护护、防防止顾客财财产产一旦丢失失、损损坏或不适适用用时及时通通知知顾客，并并保保存记录。公司编制了《顾顾客客财产管理理规规定》（ZZZJZ/G--01）作为具体体实施的依依据据。产品防护1）公司产品防防护包包括采购产产品品、中间产产品品（施工过过程程）、交付付前前成品的防防护护。2）公司对产品品运输输、贮存、交交交叉施工、交交交付阶段规规定定了防护的的标标识、搬运运、贮贮存和保护护的的具体措施施。7.6监视和测测量量设备的控控制制公司根据所提供供的的生活和服服务务内容确定定所所需实施的的监监视和测量量活活动，提供必需的监视和和测测量装置，实实实施为验证证产产品符合性性所所需的检验验活活动，并根根据据公司自身身特特点制定可可行行的实施、管管管理等过程程的的控制办法法，保保证监视和和测测量装主题：产品实现现章节号：7.00文件编号ZZJZ/QEEOOMS—A—2012版号A页码第7页共9页修改状态1置与监视和测量量要要求一致和和使使用时的准准确确性。1）公司使用的的监视视和测量装装置置按国家标标准准要求送到到法法定计量检检定定部门进行行检检定，当国国家家无强制要要求求时，由使使用用部门计量量管管理员进行行自自检，并保保存存检定记录。2）对监视和测测量装装置进行调调整整，必要时时再再调整，为为防防止测量结结果果无效的调调整整，操作人人员员必须有岗岗位位资格并熟熟悉悉操作规程程。3）强制检定的的监视视和测量装装置置都必须进进行行检定状态态的的标识，如如标标识确有不不便便，用记录录反反映其检定定状状态。4）当监视和测测量装装置偏离检检定定状态时，评评评定已检结结果果的有效性性及及对已完工工作作的影响，确确确定是否重重新新试验，并并有有记录。5）当搬运、转转移、重重新安装、修修修理后，应应对