品质管理品质知识质量记录汇总

最新卓越管理方案您可自由编辑第B\0版SDXJ-ZJ-0质量记录汇总编号：SDXJ-ZJ-2016编写人：审核人：批准人：*************公司2016年06月15日发布2016年06月28日实施谢谢阅读质量记录目录SDXJ/ZJ-1会议记录SDXJ/ZJ-2违规行为登记表SDXJ/ZJ-3能力确认记录SDXJ/ZJ-4培训计划表SDXJ/ZJ-5培训记录及效果评估表SDXJ/ZJ-6专业技术人员档案SDXJ/ZJ-7人员监督计划SDXJ/ZJ-8人员监督记录SDXJ/ZJ-9环境条件记录SDXJ/ZJ-10安全检查记录表SDXJ/ZJ-11有毒有害物品处理登记表SDXJ/ZJ-12化学试剂库存台帐SDXJ/ZJ-13仪器设备\计量器具一览表谢谢阅读SDXJ/ZJ-14检定/校准结果证实记录SDXJ/ZJ-15设备检验记录SDXJ/ZJ-16设备维修保养运行履历本SDXJ/ZJ-17设备履历档案SDXJ/ZJ-18检定（校准）计划表SDXJ/ZJ-19期间核查计划SDXJ/ZJ-20期间核查记录SDXJ/ZJ-21标准物质台帐SDXJ/ZJ-22标准物质使用记录SDXJ/ZJ-23化学溶液配制记录表SDXJ/ZJ-24文件管理台帐SDXJ/ZJ-25文件审核计划SDXJ/ZJ-26文件审核记录SDXJ/ZJ-27资料销毁审批表SDXJ/ZJ-28技术标准或规范查新记录SDXJ/ZJ-29数据处理软件评价记录SDXJ/ZJ-30检测合同（协议）书SDXJ/ZJ-31合同评审记录SDXJ/ZJ-32新项目立项审批表SDXJ/ZJ-33分包方评审表SDXJ/ZJ-34合格服务方/供应商名录SDXJ/ZJ-35合格服务方/供应商评价报告SDXJ/ZJ-36供应品到货验收单SDXJ/ZJ-37供应品使用台帐SDXJ/ZJ-38客户反馈信息/投诉处理及登记表谢谢阅读SDXJ/ZJ-39客户满意度调查表SDXJ/ZJ-40纠正(预防)措施及验证记录SDXJ/ZJ-41查（借）阅资料档案审批表SDXJ/ZJ-42年度审核计划SDXJ/ZJ-43审核检查表SDXJ/ZJ-44不符合项记录表SDXJ/ZJ-45内部审核报告SDXJ/ZJ-46年度管理评审计划SDXJ/ZJ-47年度管理评审报告SDXJ/ZJ-48标准方法证实记录SDXJ/ZJ-49标准方法变更证实记录SDXJ/ZJ-50方法确认记录SDXJ/ZJ-51偏离及处理记录SDXJ/ZJ-52数据修改申请表SDXJ/ZJ-53现场抽样记录SDXJ/ZJ-54检测样品流转一览表SDXJ/ZJ-55样品分类保存一览表精品文档放心下载SDXJ/ZJ-56样品销毁登记SDXJ/ZJ-57质量控制计划SDXJ/ZJ-58质量控制评价记录SDXJ/ZJ-59报告收发登记表SDXJ/ZJ-60印章使用登记表会议记录SDXJ/ZJ-1第页共页会议内容：组织单位(部门)：会议地点：会议时间：主持人：记录人：参加会议人员：记录：保存部门：资料室保存期限：6年违规行为登记表编码：SDXJ/ZJ-2编号：部门违规责任人违规行为内容：记录人：年月日调查情况：记录人：年月日整改及处理情况：负责人：年月日保存部门：资料室保存期限：6年能力确认记录编码：SDXJ/ZJ-3编号：姓名技术标准考核项目使用仪器考试情况基本分考核内容成绩考核情况描述（100）1、体系考核成绩15%2、技术标准的掌握103、仪器分析原理、功能及操作104、影响质量的主要因素105、异常结果及数据处理106、HSE要求107、检测（校准）结果评价35（提供原始记录）考核结论：

考核组长考核组成员考核时间保存部门：资料室保存期限：6年培训计划表编码：SDXJ/ZJ-4编号：培训负责序号培训项目名称人数培训时间安排培训类型备注精品文档放心下载执行部门制定：审核人：批准人：时间：保存部门：资料室保存期限：6年培训记录及效果评估表编码：SDXJ/ZJ-5编号：培训时间培训学时培训地点授课人培训名称培训机构参加人员1、培训内容的针对性或实用性：□很强□强□一般□差谢谢阅读培训情况2、对授课人授课满意度：□很满意□满意□一般□差谢谢阅读3、此次培训对您工作的直接帮助：□很大□大□一般□差谢谢阅读自评：(包括意见及建议)，当2人以上参加培训时，由1名代表征集大家意见谢谢阅读填写)填报人：年培训跟踪

月日

及效果调所在单位评估意见

查签字：年月日保存部门：资料室保存期限：6年专业技术人员档案编码：SDXJ/ZJ-6编号：基本情况姓名性别出生年月民族政治面貌籍贯职务职称毕业院校毕业时间学历所学专业身份证号码工作时间开始从事检测工作时间本人简历授权和/或能力确认证明技术职称演变情况专业技术职称名称获得时间授予机关专业技术培训情况培训项目培训起止时间培训机构发表专业技术论文专业技术论文名称发表时间独著、合著、排名获奖情况及证书项目获奖名称获奖时间授予机关保存部门：资料室保存期限：6年人员监督计划编码：SDXJ/ZJ-7编号：序号被监督人员监督员监督方式频次关注重点计划完成时间精品文档放心下载制定：审核人：批准人：时间：保存部门：资料室保存期限：6年人员监督记录编码：SDXJ/ZJ-8编号：被监督人员监督员检测项目技术标准使用仪器时间监督内容监督情况描述仪器的使用熟练和正确样品的选择和制备及标识正确方法选择正确及操作熟练环境条件设置和监控记录测得结果或数据的评价及自查记录的填写能力验证或实验室间比对结果（适用时）结论保存部门：资料室保存期限：6年环境条件记录编码：SDXJ/ZJ-9编号：对象名称环境条件要求时间环境条件记录记录人保存部门：资料室保存期限：6年安全检查记录表编码：SDXJ/ZJ-10编号：受检部门部门负责人检查人检查时间检查结果检查内容检查结果检查内容检查结果检查内容配电箱电源插座电线插头接线板安全用电应急照明安全通道保存部门：资料室保存期限：6年有毒有害物品处理登记表编码：SDXJ/ZJ-11编号：序号样品名称处理量处理时间及处理方式处理单位上交人及时间谢谢阅读备注保存部门：综合管理办公室保存期限：6年化学试剂库存台帐编码：SDXJ/ZJ-12编号：化学试剂名称规格计量单位存放位置库架（柜、位）层排日期入库量出库量库存量领用人经办人备注精品文档放心下载保存部门：资料室保存期限：6年仪器设备\计量器具一览表编码：SDXJ/ZJ-13编号：仪器设备\计量器具\标准物质序号溯源方式确认结果名称编号型号/规格/等级测量范围溯源方式填写：检定、校准、内部校准等保存部门：资料室保存期限：6年检定/校准结果证实记录编码：SDXJ/ZJ-14编号：名称编号检定/校准有效期时间证实人证实时间证书的类型（检定、校准、检测报告）是否符合要求？证书的信息量是否符合要求？检定/校准证书验收检定/校准结果确认仪器说明书、技术标准、检测室等方面要求（应包括精度或不确定度、分辨率、检测范围、检出限、等级等方面）的要求（检定/校准结果与技术标准要求对比是否符合的结论）确认结论保存部门：资料室保存期限：6年设备检验记录编码：SDXJ/ZJ-15编号：设备名称编号检验时间检验人员检验情况及结论保管部门：资料室保管期限：6年编码：SDXJ/ZJ-16设备维修保养运行履历本设备名称规格型号生产厂家出厂编号资产编码投产日期填写说明1“设备运行记录”“保养记录”“设备维修记录”、由设备操作人员负责用钢笔或精品文档放心下载碳素笔填写。2感谢阅读容。每月一页。3谢谢阅读4谢谢阅读一页。设备运行记录年月日期操作人员工作内容样品数运转小时检查及运转情况感谢阅读本月累计总累计本月累计总累计运转小时运转小时样品数样品数设备维修记录操作人员年月日维修人员签字签字故障现象维修部维位修内更容换情况岗维位修意效见果遗留问题故障停机小时故障维修小时设备保养记录年月日保养人员签字保养部位

保养内容更换情况保养岗效果位意见遗留问题保养停机小时设备履历档案编码：SDXJ/ZJ-17编号：设备名称规格型号生产厂家编号购置时间投产日期购置价格（万）当前状态使用地点保管人档案资料序档案资料名称份数备注号1说明书2验收资料3操作规程4运行维修保养记录5检定、校准证书6设备其它资料保存部门：资料室保存期限：6年检定（校准）计划表编码：SDXJ/ZJ-18记录编号：检定或校准过计划检定或检定/校准计划送检检定或校准序号规格型号编号等级送检人谢谢阅读期时间围或点）校准时间机构日期结果证实结论精品文档放心下载制定人：审核人：批准人：时间：保管部门：综合管理办公室保管期限：6年期间核查计划编码：SDXJ/ZJ-19编号：序号仪器名称规格型号出厂编号核查方法核查时间负责人谢谢阅读计划：审核：批准：时间：期间核查记录编码：SDXJ/ZJ-20编号：设备名称生产厂家出厂编号型号起用日期间隔核查方法核查时间过程描述：核核查数据：

查记录及结果数据处理：

评价核查人：日期：核查结论负责人：日期：保管部门：资料室保管期限：6年标准物质台帐编码：SDXJ/ZJ-21顺序号:检测岗位：日期标准物质名称及编号数量有效期保管人备注精品文档放心下载保存单位：检测岗位保存期限：6年标准物质使用记录编码：SDXJ/ZJ-22顺序号:检测岗位：标准物质名称单位标准物质编号有效期日期领入量使用量结存量使用人备注精品文档放心下载保存单位：检测岗位保存期限：6年化学溶液配制记录表编码：SDXJ/ZJ-23编号：配制日期配制溶液名称配制浓度或比例所用试剂名称及用量配制总量有效期配制人备注保管部门：检测岗位保管时间：6年文件管理台帐编码：SDXJ/ZJ-24编号：序号文件代号数量受控号接收人归还人及修订情况作废归档时间销毁人及时间精品文档放心下载保存部门：资料室保存期限：6年文件审核计划编码：SDXJ/ZJ-25编号：序号文件名称审核时间审核部门负责人审核主要人员谢谢阅读制定人：审核：批准人：制定日期：保存部门：资料室保存期限：6年文件审核记录编码：SDXJ/ZJ-26编号：文件名称审核部门审核时间审核记录：审核人：处理意见：签字：保存部门：资料室保存期限：6年资料销毁审批表编码：SDXJ/ZJ-27编号：申报单位及申报人销毁资料销毁原因申报单位意见：综合管理办公室审批：签名:年月日签名:年月日备注保存单位：资料室保存时间：6年技术标准或规范查新记录编码：SDXJ/ZJ-28编号：标准信息网B/GNN.asp感谢阅读标准网BarB/标准专利网BarB/bzsearch/bzsearch.asp精品文档放心下载查新人：XXX项目/参数检测标准或规范查新时间序检测序（方法）名称及号对象名称第一季度第二季度第三季度第四季度感谢阅读号编号（含年号）保存部门：资料室保存期限：6年数据处理软件评价记录编码：SDXJ/ZJ-29编号：软件名称验证时间验证人启用时间数）验证方式验证结论保存部门：资料室保存期限：6年检测合同（协议）书编码：SDXJ/ZJ-30编号：委托单位委托编号试样名称送样编号产地或来源试样数量代表数量取样地点取样日期收样日期工程名称及部位试验项目及检测标准试样验收取样人取样见证人委托单位委托人负责人住址及邮编电话预订报告收样人发出日期费用测后样品（1）客户（2）本公司处理方式说明：本协议一式2联，第一联交委托方留存，第二联主检单位留存。感谢阅读保存部门：资料室保存期限：6年合同评审记录编码：SDXJ/ZJ-31编号：合同名称客户评审时间、地点参加人员评审内容记录：记录人：评审意见：合同执行期间重大变化、与客户进行的相关讨论记录：保存部门：资料室保存期限：6年新项目立项审批表编码：SDXJ/ZJ-32顺序号：信息来源及项目：记录人：年月日需要资源配置（人员、设备、计量器具、化学试剂、标准物质、技术标准、环境）及验精品文档放心下载证：检测室主任：年月日新建项目验证情况：技术负责人：年月日总经理：（是否同意启动）签字：年月日保存部门：资料室保存期限：6年分包方评审表编号：SDXJ/ZJ-33编号：分包项目分包方资质人员技术素质检测设备情况环境条件质量体系的建立及运行情况技术能力结论技术负责人：年月日技术负责人年月日保存单位：资料室保存期限：6年合格服务方/供应商名录编码：SDXJ/ZJ-34记录编号：序号服务方/供应商服务/供应名称首次列入日期评价人批准人精品文档放心下载保管部门：办公室保管期限：6年合格服务方/供应商评价报告编号：SDXJ/J-35编号：注：应关联到生产厂家、设备维修实施方、培训机构。服务方/供应商法人联系方式地址资质经营范围注：根据本单位需要，对经营范围进行识别。服务及供应范围服务及供应品质量服务质量评价结论保存单位：综合管理办公室保存期限：6年01.供应品到货验收单编码：SDXJ/ZJ-36编号：名称规格到货数量供方到货日期生产日期生产批号生产厂家验收情况：产品标签有无产品合格证有无核对计划相符不符验收结果合格不合格验收人：验收日期：年月日质量检测情况（必要时）：质量检测结果合格不合格检测人：检测日期：年月日保存部门：资料室保存期限：6年供应品使用台帐编码：SDXJ/ZJ-37顺序号：名称规格级别或纯度日期领入量使用量结存量经手人备注精品文档放心下载保管部门：资料室保管时间：6年客户反馈信息/投诉处理及登记表SDXJ/ZJ-38单位姓名联系电话客户反馈信息/投诉或申诉记录：记录人：年月日情况调查及处理：质量负责人：年月日客户意见：客户：年月日保存部门：资料室保存期限：6年客户满意度调查表编号：SDXJ/ZJ-39编号：受访单位联系人及电话服务任务完成时间1分表示“非常不满意”，2分表示“不满意”,3分表示“一般”，4分表示谢谢阅读“满意”，5分表示“非常满意”。1.数据和结果质量123452.合同执行情况123453.委托单处理的及时性1234.满足需求程度125.数据和结果的准确性123456.技术水平123457.数据和结果问题的解决情况123458.结算方式、处理速度123459.费用的合理性1234510.解决问题的及时性12311.与客户沟通及时性1234512.服务态度12313.服务效率1234514.服务主动性12345客户意见：问题验证、处理意见及效果：总经理：年月日保存部门：资料室保存期限：6年纠正(预防)措施及验证记录编码：SDXJ/ZJ-40编号：问题描述责任部门原因分析：项目负责人：年月日纠正（预防）措施：项目负责人：年月日验证情况：综合管理办公室：年月日保存部门：资料室保存期限：6年查（借）阅资料档案审批表编码：SDXJ/ZJ-41编号：姓名查阅借阅查(借)阅理由申请查(借)阅资料查(借)阅单位意见负责人签字（单位公章）：年月日公司意见公司领导签字：年月日查(借)阅资料办理人：年月日6年___年度审核计划编码：SDXJ/ZJ-42共页第页审核时间受审核部门：审核依据：质量负责人：签字：年月日保存部门：综合管理办公室保存期限：6年审核检查表编码：SDXJ/J-43共页第页检测室/要素审核要点审核记录管理要求技术要求6年不符合项记录表编号：SDXJ/ZJ-44共页第页被审核部门/岗位：陪同人：评审依据：□准则要求□体系文件□技术标准详细情况：不符合严重程度：□严重□一般结论：上述情况为一个□不符合项，与规定不符合。□采取纠正/纠正措施□暂停相关项目□通知客户内审员：被审核方确认意见：□确认□不确认被审核方代表：原因分析：被审核方代表：纠正措施：被审核方代表：验证情况：内审员：保存部门：综合管理办公室保存期限：6年内部审核报告编号：SDXJ/ZJ-45共页第页审核的目的审核的范围审核时间审核组成员审核依据编制人：组长审批：保存部门：综合管理办公室保存期限：6年___年度管理评审计划编码：SDXJ/ZJ-46第页共页评审时间地点主持人职务评审目的参加部门及相关人员管理评审输入：需要说明的事项：编制人：审批人：保存部门：综合管理办公室保存期限：6年___年度管理评审报告SDXJ/ZJ-47第页共页评审时间地点主持人职务评审目的参加部门及相关人员不符合或不适用情况概述：改进要求：（计划-实施-验证）管理评审综述和结论：编制人：审批人：保存部门：综合管理办公室保存期限：6年标准方法证实记录编码：SDXJ/ZJ-48编码：信息来源和讨论及预期用途技术负责人时间：方法名称及编号启动意见领导：时间：资源配置（人员资格及计量器具、化学试剂、及验证：样品检测情况（检出限、回收率正确度和精密度）能力验证情况不确定度的评价作业指导书（细则、操作、校准）结论批准人（技术负责人）保存部门：资料室保存期限：6年标准方法变更证实记录编码：SDXJ/ZJ-49编号：参数、范围、设备等的变化（新旧标准对比）：技术人员：年月日)谢谢阅读测、抽等方面能否满足标准的要求）：验证人：年月日技术负责人：签字：年月日保存部门：资料室保存期限：6年方法确认记录SDXJ/ZJ-50方法名称及编号预期用途所用设备试验环境条件要求人员技术状况确认方式及结果确认人及时间技术负责人保存部门：资料室保存期限：6年偏离及处理记录编码：SDXJ/ZJ-51编号：记录：记录人：年月日评估及处理意见：技术负责人：年月日实施情况及验证：记录人：年月日保存部门：资料室保存期限：6年数据修改申请表编码:SDXJ/ZJ-52顺序号:检测数据表名称项目名称修改原因申请人：年月日修改的字段名称修改前数据值修改更新后的值备注修改人：年月日审核人：年月日技术负责人意见：年月日保存部门：综合管理办公室保存期限：6年现场抽样记录SDXJ/ZJ-53产品名称及代号生产企业产品等级（委托方）或规格联系人及联系方式抽样日期年月日抽样基数产品性状□粉末；□颗粒；□液体；□胶体；□其他颜色精品文档放心下载委托单位环境条件委托单编号（如要求）检验类别□委托检验□定期监督检验□监督检验□认证检验□仲裁检验；感谢阅读生产日期产品批号合格证□有□无商标包装方式□编织袋□三合一□塑料桶□铁桶其它：谢谢阅读抽