酒店各部门工作流程

酒店各部门工作流程酒店各岗位工作流程总经理：1.巡视检查工作“壹日之际于于晨，总经理每天早晨上班后，坚持对饭店的巡视检查工作十分谢谢阅读重要。通过巡视工作，能够了解饭店各部门各岗位员工的工作情况，仍能够检查感谢阅读各岗位员工是否工作到位、精神饱满。经常接触各部门的员工，可为大家留下对谢谢阅读总经理的美好印象，同时于巡视过程中发现的问题为每日的工作晨会提供了素材谢谢阅读2.案头批阅工作A.谢谢阅读为总经理提供壹个外界信息思想源。特别是国内外壹些旅游市场信息和饭店管理感谢阅读服务方面的信息，这样有助于为总经理决策经理提供思路。感谢阅读B.另壹项案头工作是阅读各类饭店运转管理方面的运营方案，了解饭店的运营运感谢阅读转情况。总经理每天要阅读的方案有：每日营业日报；每日出租率方案；每日水精品文档放心下载电气的能耗日报；当日抵店客情预报；当日抵店的VIP客情方案；营运质检（大感谢阅读VIP精品文档放心下载壹周团队安排计划；壹周重大接待活动情况方案。C.案头工作仍包括阅读批署各类工作文件。通知各类文函往来，各部门和总经理谢谢阅读及时沟通信息。壹些重要的事情和工作，壹定要通过书面行文上报、经理签字批感谢阅读署意见后下发执行，这充分体现了饭店运转管理的规范化和程序化。精品文档放心下载3.每日工作晨会从某种意见上说，饭店日常运转管理工作，是从晨会开始的。通过晨会的召开，精品文档放心下载完成各关联部门通报（财务/前厅/销售/工程/保安/其他）→各部门提出部门整谢谢阅读体运作协调事宜→总经理做出相应工作指令→部门跟进措施的晨会工作程序。感谢阅读根据每日工作晨会的内容，总经理做相应案头处理工作，及时布置实施。主要内感谢阅读容是前次晨会未尽事宜和当日晨会提交事宜。于做完案头工作后，约见部门主管，处理其部门承办/跟进/协调事宜。谢谢阅读巡视饭店对客营运服务系统（会议/前厅/大堂/其他营运区域）这段时间是饭店感谢阅读营运的高峰，住店和非住店客人消费相对集中，此时正是检查饭店各主要营运部感谢阅读门服务质量的契机。4.案头工作根据中午巡视者视所掌握到的第壹手信息资料下达关联工作指令。感谢阅读5.参加部门会议总经理可选择性地参加会议。总经理参加饭店有关部门会议，通过对各部门互通感谢阅读情况，发现、协调、解决各关联部门协调上的问题和矛盾，总经理当场解决部际感谢阅读谢谢阅读备忘于案。6.对外联络工作，拓展业务饭店总经理，有时仍要起到公关宣传及促销的作用。拜访当地政府和有关主管部感谢阅读精品文档放心下载和特殊客户增进友谊和感情，宣传饭店产品，取得壹定的社会影响。感谢阅读案头工作或于饭店公共消费区域做休闲式作晤谈。这段时间是总经理和饭店行政感谢阅读感谢阅读拜访、约见住店VIP客户。饭店经理经常拜访、约见重要客人，让他们感到有被精品文档放心下载人重视的感觉，起到了推销、公关的作用。诚邀VIP客人共进晚餐。总经理接待会见客人，当然是有重点、有范围的。礼节谢谢阅读性的拜访、会见，如VIP宾客抵、离店时的迎来送往，主动见望VIP精品文档放心下载性的拜访、会见和接待，和海内、外旅行社经理及代理商交谈，就属于这壹类；精品文档放心下载征求意见、改进服务管理工作的拜访会见，如主动征求常住客人和团队陪同意见谢谢阅读等。7夜间巡视总经理壹天的工作日程安排从早晨巡视开始到夜间巡视结束。此时的巡检工作以感谢阅读饭店后台为主，以安全为重。行政人事部：（壹）行政1、准备有关行政问题解决方案、年度方案等文件；2、管理公司内部关联的文件；固定资产管理、办公用品采购等行政工作。谢谢阅读3、分析运营实践中出现的问题，制定新的工作流程或就原有的流程进行改进；精品文档放心下载4、向员工传达关联制度；5、优化工作流程，简化汇报程序，降低成本；6、会务安排。7.人事档案，文件管理，社保，医保，考核，传达文件，会议记录精品文档放心下载8.配合人事招聘,录用,评估,辞退等关联事宜.9.协助办公室事务管理10.前台工作：电话转接、专业书籍、资料管理、文件复印、传真整理、快件寄感谢阅读送、签收、来宾接待、其它文秘工作。行政人员具体工作流程行政管理的另壹项协调任务，是协调企业同其他企业、社会机构和政府部门的非精品文档放心下载业务关系。这种关系之所以是非业务的，是因为企业的运行是于各部门明确分工精品文档放心下载的基础上才得以健康而稳定地进行的。行政管理部门的职权且不能超越企业的内感谢阅读部分工。明确这壹点是很重要的，这样能够避免企业的行政管理部门插手业务，精品文档放心下载从而避免于业务部门和行政管理部门之间造成矛盾冲突，避免使企业的运转陷于谢谢阅读混乱。烽火猎聘公司认为行政管理对企业和其他企业、社会机构和政府部门的非感谢阅读业务关系的协调，其主要内容是于维护企业的基本权益的基础上，发展同社会各谢谢阅读有关单位的友好交往，缓解矛盾冲突，从而为企业争取壹个好的生存环境。感谢阅读1．日常办公事务管理（1）企业各种日常办公事务的计划、组织、协调和控制精品文档放心下载（2）会议的组织、协调，会议内容的记录和传达于建立办公自动化系统方面有精品文档放心下载给予协助的职责2．办公物品及设备管理（1）负责制定办公物品及设备的采购、保管、发放和使谢谢阅读用制度（2）负责办公物品及设备的采购事宜（3）办公物品的保管、发放、使用（4）办公设备的日常保养和故障维修计算机及网络设备的故障壹般由专业人员感谢阅读维修3．文书资料管理（1）印信的管理和文书、公文的起草、收取、传达和处理感谢阅读（2）企业各种档案、书刊的建档、保管、借阅（3）做好文书资料以及内部信息的保密工作4．车辆管理（1）办公车辆的调度管理（2）安排车辆年检、定期保养、日常维修等工作（3）对司机人员进行安全驾驶教育、考勤等日常管理5．人事日常事务管理（1）员工考勤、出勤统计、报表、分析等人事管理工作精品文档放心下载（2）对员工生活福利、安全保健、卫生等方面的管理（3）组织员工开展各种形式的活动6．后勤保障事务管理（1）企业环境绿化、卫生和厂区及宿舍财产、员工安全管精品文档放心下载理（2）企业员工食堂、宿舍的日常管理（3）维持企业水、电等动力系统的正常运行及关联设施维修感谢阅读（4）企业日常安全保卫及消防管理7．涉外事务管理（1）来客接待事宜管理，包括前台接待、客人来访登记和迎送感谢阅读等（2）企业对外宣传、公关联系（3）牵头组织危机管理委员会，制定危机处理预案8．法律事务管理（1）审议合同的合法性，保障企业的合法利益谢谢阅读（2）协助处理日常涉法事务及管理合同（3）参和企业重大合作项目和重大业务项目的谈判（4）代理企业涉讼案件（二）人事1、执行且完善公司的人事制度和计划，培训和发展，绩效评估，员工社会保障感谢阅读福利等方面的管理工作；2、组织且协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作；感谢阅读3、执行且完善员工入职、转正、异动、离职等关联政策及流程；感谢阅读4、员工人事信息管理和员工档案的维护，核算员工的薪酬福利等事宜；精品文档放心下载5、其他人事日常工作。财务采购部：（壹）收银：1.兑换水单由本人领用和保管，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。谢谢阅读根据兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，壹式三联，写明外币金精品文档放心下载额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，且请客人签名，注明精品文档放心下载外币编号，写明房号和证件号码；水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套谢谢阅读换外币者作严厉处理；遗失兑换水单的视同套换外币处理。谢谢阅读作废的水单必须壹式三联注明作废，且由领班之上证实签名且上交出纳处核销。感谢阅读2.作废帐单管理精品文档放心下载作废单必须由领班之上人员签名证实，注明作废原因。如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，谢谢阅读同时仍要追究原因。3.现金、信用卡、支票的收受程序现金1）收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损；外币应确认币别，按当天感谢阅读汇率折算，缺角和被涂划明显的外币拒收（马币、新加坡币不能有裂痕，日元、精品文档放心下载美金不能有缺角）；除人民币外，其他币别硬币不接受；2）除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，其它只接受汇率表范围内的外感谢阅读币。信用卡1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否于接受使用范围内的信用卡，查精品文档放心下载核该卡是否已被列入止付名单内（刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内精品文档放心下载的信用卡壹律拒收）。2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，谢谢阅读有效期，签名应和信用卡壹致。正确无误后，撕下持卡人存根联，随同帐单交客谢谢阅读人。3）代他人付款，而持卡人没有入住本宾馆或先离店，须请持卡人于签购单上先谢谢阅读签名，填写付款确认书。收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授谢谢阅读权，取得授权后，于签购单边缘注明“已核字样签上经办员姓名，写上授权金精品文档放心下载额和授权号码。4EDC精品文档放心下载取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，壹笔消费只能用壹个授权码，谢谢阅读多个授权码应分单套购，方可接受使用。5）签购金额如超过授权金额10％以内，原授权码仍可使用，不须再授权。感谢阅读支票1谢谢阅读果当日不解缴银行的可填为次日的日期），填上“天缘酒店”的收银人名称，其谢谢阅读他项目均按规定填入（避免遗失被盗用）。2）填写支票壹律用黑色钢笔墨水填写；（不得用其他颜色水笔或圆珠笔）。感谢阅读3）小写金额前壹位必须写上币号“￥”，以防涂改；4）汉字大写金额数字；壹律用正楷字或行书字书写，不得任意自造简化字；大感谢阅读写金额数字到元或角为止，于“元”或“角”字之后应写“整”或“正”谢谢阅读写金额数字有分的，分字后面不写“整字、大小写金额不得涂改，印鉴不可重谢谢阅读复，壹经涂改，该支票即刻作废；如因收银员填错支票的，壹律由收银员负责催感谢阅读换支票，直至收到款为止。5）收取支票时，应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，壹般印鉴是精品文档放心下载壹个公章二个私章之上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，且留下联系人精品文档放心下载姓名和联系电话；本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理之上人员担保接受的支精品文档放心下载票，该支票出现问题时，由担保人承担壹切责任。4.下班前现金及未使用收据交接程序前厅收银员结帐工作完毕后，将所收的现金，于现金袋上分别填写，然后将现金谢谢阅读装入袋内。要求内装现金和现金袋上记录金额壹致，且于现金收入交接记录簿上感谢阅读签字，办理现金交接手续，且于接班人的监督下将现金袋放入保险柜中；当交班谢谢阅读人下班时，由接班人壹壹清点现金口袋，核对现金袋上的金额和现金交收记录簿精品文档放心下载ABCD谢谢阅读变，直到第二天总出纳清点前为止。5.客房订金处理程序谢谢阅读作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分精品文档放心下载期体当下客房帐上；当宾馆财务部收到壹笔订金时，前厅收银也相应地做壹笔增感谢阅读加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入于客房帐上，精品文档放心下载由此房租费用和订金相互抵消，使房租客帐单为零。6.外币兑换工作程序兑换周转金出入库程序根据宾馆和银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆提供壹精品文档放心下载定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，且建立严格出入库手感谢阅读续，确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常每天入库壹次，出库二精品文档放心下载次。每笔金额出入库均要做到签字手续齐全，准确无误。7.兑换前准备工作程序1）收银员每天早上要按时收听且录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天精品文档放心下载的外汇牌价表。2）领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，且办理领用感谢阅读手续。3）领用且配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。8.外币兑换及承付现金程序1）问候：先生/小姐/女士，您好！请问您换钱吗？2）当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。精品文档放心下载3）经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、精品文档放心下载房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支谢谢阅读票，均要检查支票及水单签字和支票背书是否壹致。检查后，由经办人根据中国谢谢阅读银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，谢谢阅读即可承付现金交经办人。经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同精品文档放心下载水单壹起呈交客人。4）问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。感谢阅读9.外币兑换营业日报表的编制程序当壹笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写于精品文档放心下载兑换营业日报上，编表要求是：1）按照水单顺序号码壹壹填写；2）外币现金、支票分别填写；3）每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。感谢阅读10.兑换员下班前，外币及周转金交接程序：1）外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好感谢阅读装入现金袋内封好，且于口袋封口处签上自己的名字，放于指定保险箱内，待第谢谢阅读二天领班查处、清点、汇总。2）兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班谢谢阅读兑换员，且办理交接签字手续。当B班工作结束时，将兑换周转金余额清点好装感谢阅读入现金袋内，袋内现金应和现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额壹致，和精品文档放心下载外币现金袋壹同放到指定保险箱内。11.超定额客房挂帐催款程序按照宾馆规定，对凡超客房挂帐5000元之上的住店客房，每星期要进行俩次催谢谢阅读款。催款程序为：1）、打印壹份超定额客房挂帐清单。2）、于明细清单上注明客人离店日期。3)、取消长住户超定额挂帐，待月结帐壹次发单催款。4)、对持信用卡的客人，如费用发生额超出该信用卡最高限额，应和信用卡公司感谢阅读联系要授权号码，此客人不列为发单催款之内。5)、编制宾客欠款明细表，转交前厅部经理查阅宾客欠款表，前厅经理根据客人感谢阅读的情况，决定实际发单催款名单。由收银主管签发催款通知书，如果客人仍不付谢谢阅读款，则由财务经理签发催款通知书。12.客人保险箱使用程序首先由客人填写保险箱记录卡，将房间号码及姓名填写于该卡上，经前厅收银员感谢阅读感谢阅读立即锁好箱门，将钥匙交给客人。当客人要求打开保险箱时，要于登记卡背后栏感谢阅读内逐项登记，登记内容：开箱时间、房间号码、客人签字等。客人签字要和登记感谢阅读卡正面签字壹致，方可取出钱物。当客人退仍保险箱钥匙时，立即注销登记卡。感谢阅读(二)稽核：收入核数工作是于收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反精品文档放心下载映到财务帐户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作精品文档放心下载程序，以正确的方法考核营业收入情况，且将应收款及时收回，使资金得到正常感谢阅读使用。其工作内容主要包括：1)夜审班前准备班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审精品文档放心下载箱中将各营业点的缴款凭证和帐单分类,主要有三部分:1、前台客房结帐单及收银日报表。2、餐厅缴款凭证及帐单包括：东园餐厅、西园餐厅。3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球精品文档放心下载厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。2）夜审工作流程1、查见收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查见缴款凭证的各类明感谢阅读细填写同电脑报表是否壹致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机谢谢阅读的缴款凭证，要统计附件单的数据和收银员填写的缴款凭证是否相符。谢谢阅读2、打印出“今日入住客人方案”，根据入住方案，审核今日入住的每壹间房房感谢阅读价输入和开房单上的价格是否壹致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知精品文档放心下载接待员调整，且将情况写入夜审方案交日审处理。3、打印出“今日非平帐离店报表”，审核非平帐离店的原因，确认责任人。精品文档放心下载4“今日调整帐目表审核调整帐目的原因，调整帐目单需负责人签字。谢谢阅读5、查询各收费点转帐是否正确：将每壹笔转帐（未结帐部分）帐单上的客人签感谢阅读名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查见是否相同、是否转错房间，精品文档放心下载如果是签名不同，要提醒收银员结帐时注意；如果是转错房间，则要立刻调整。谢谢阅读6、打印出“今日离店客人方案”（交日审查半天房费用）。感谢阅读7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行感谢阅读做好准备。8、进入夜审数据统计：营业组审核（打印出营业点总班结帐表），完成预审方精品文档放心下载案，完成自动过费，审核帐务方案俩遍，终审。9、数据整理。谢谢阅读10、出具夜审报表：A、编制“天缘酒店营业日报表”。B、编制“今日非平帐离店报表”、“今日调整报表”各壹份。谢谢阅读C、填写“夜间审计方案表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协精品文档放心下载助处理的要注明清楚，填写时要认真。11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。感谢阅读14.日审工作流程1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容“夜间审计方案表谢谢阅读通知责任人所于的部门主管，且负责落实解决，然后将解决的情况写于通知书的感谢阅读第壹联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处谢谢阅读理。2、帐单核销：接到收银员的结帐单后，检查所付的帐单是否齐全，然后按照帐谢谢阅读单的号码，于票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写感谢阅读入夜审方案交日审处理。3、核对前台结帐处的结帐单及收银员个人报表客房结帐单是由前台收银员为住店客人结帐所打印的帐单，反映向客人收取的房感谢阅读租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客帐（包括向客人感谢阅读收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议帐）的汇总表。精品文档放心下载4、核对餐厅结帐单：1）核对餐厅结帐单时应注意；帐单和附件单的核对，点菜单中每壹项均要同电谢谢阅读脑结帐单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，且进行处理。附件单如有修谢谢阅读改，应由修改人于单上说明修改原因，且由厅面管理人员签名证实，收银员应起谢谢阅读监督作用。2）核对营业对帐表：要查见表中填写的数据和收银员上缴的附件单据中的数据谢谢阅读是否壹致，核对表中的收银员填写的数据和厅面其它关联人员填写的数据是否壹谢谢阅读致，如有不符，应立即向收银员查明原因且及时做出处理，确保营业收入的正确精品文档放心下载反映。3）打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要于帐单上注明卡号及客人签名；谢谢阅读如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名且注明所精品文档放心下载打折扣。审计员于核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要谢谢阅读找收银员查明情况，及时做出处理。4）免费接待是否符合标准：各级管理人员于宾馆免费接待，签单的权限应对照谢谢阅读各级管理人员权限表。查见各级管理人员是否于权限范围内签单接待，如果发现谢谢阅读接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。精品文档放心下载5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：其他部门的收银员于营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项精品文档放心下载金额和所附收费单金额合计应相符。1）收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来谢谢阅读的收费单按号于“票证使用单上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使谢谢阅读用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班之上人员签字方可。精品文档放心下载2）核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期谢谢阅读到商务中心采集机器上的数据，做到帐实相符。6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：感谢阅读且追究夜间审计员责任。7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现感谢阅读精品文档放心下载且将情况及处理按日期顺序将“收银员操作记录、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始帐感谢阅读单装订成册，封面上注明起止日期存档。（三）会计：帐务处理工作流程1、每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据是每日销售总结方案表和试算平衡表。谢谢阅读收入凭证的编制方法是：借：应收帐款——客帐应收帐款——街帐——明细应收帐款——团队银行存款贷：营业收入应付帐—电话费2、街帐、客帐分配表统计谢谢阅读收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每精品文档放心下载壹帐户中。作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。感谢阅读3、客人清算应收款后帐务处理客人接到宾馆催款通知后，规定于30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款感谢阅读时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内精品文档放心下载容及金额，每天进行帐务处理：于编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项感谢阅读参考号码及付款内容，且填写于每日现金收入记录表中。4、超60天应收款挂帐催款根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析方案内容。对凡是超60天之上应收款谢谢阅读挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，且将情况精品文档放心下载向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人精品文档放心下载提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。感谢阅读5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。（四）采购：成本及应付款组工作程序成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理和监督，是感谢阅读成本核算员的重要职责之壹，每壹名核算员要了解且掌握资金的来龙去脉，控制感谢阅读成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有：感谢阅读（壹）支票领用及结帐采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货谢谢阅读单送往财务部办理结帐手续。结帐时，成本核算员要检查发票的五大要素：A.发感谢阅读票签发日期；B.购货品名；C.购货数量及单价；D.大小金额是否壹致；E.持票单精品文档放心下载位公章。检查验货凭证和发票金额是否壹致，经办人、验货人、收货人签字是否精品文档放心下载齐全，且注销采购单。经审核无误后，将金额及购货内容填写于支票领取登记簿感谢阅读上，即可转入每日银行支出统计。（二）每日银行支出数统计感谢阅读首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日感谢阅读期，付款单位名称，付款金额及购货内容。按结帐程序复核无误后，即可编制各精品文档放心下载银行支出表。统计表壹式俩联，壹联交收入出纳作为编制银行日报表的依据，另感谢阅读壹联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额，要和每天填写支出登记簿金谢谢阅读额壹致。（三）、支出凭证编制程序支出凭证按照权责发生制的会计核算原则，及会计科目使用说明，准确无误地反精品文档放心下载映于帐户中，支出凭证编制程序为：1、填写付款单位名称；2、填写付款日期；3、填写经济业务内容摘要；4、填写会计科目及帐号；5、填写经济业务发生额。于实际编制过程中，要做到发票金额和支票存根记录壹致，各种收货记录和发票感谢阅读金额壹致，支出凭证合计金额和发票金额壹致。负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。物料用品领用费用分配程序（四）由成本核算员对物品库房记帐员转来的出库单进行审核，检查每壹张出库精品文档放心下载单数量单价及总金额是否正确，按照权责发生制的会计核算原则及会计科目使用谢谢阅读感谢阅读且作到出库金额和三级帐记录壹致，该表作为月末编制出库费用结转凭证。且负感谢阅读责将编制的记帐凭证，输入财务电脑系统。（五）、食品及饮料报损程序1、已领用食品饮料报损程序餐厅、厨房已领用食品及饮料报损时，需经餐厅经理或厨师长、饮食部经理、饮感谢阅读食成本核算员三方面批准后，填写报损单，方可做帐务处理。对于工作不慎，造精品文档放心下载成经济损失的，需经部门经理提出处理意见，转交财务部进行财务处理。2、食谢谢阅读品及酒水库报损程序过期或变质的食品、饮料报损时，需经仓库主管、采购部主管、财务经理三方面精品文档放心下载批准后，填写出库单，方可做帐务处理。（六）、饮食成本分摊程序核对本月食品及酒水库入库金额是否准确，作到总帐和三级帐相符。精品文档放心下载1、根据出库单汇总表，编制食品及酒水转货凭证。2、按上月成本率，结转交际应酬费。3、根据转货记录汇总表，结转各餐厅及厨房转货成本。4、结转VIP客人水果篮所用原材料成本。5、结转销售食品所用原材料成本。6、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。（七）、饮食成本方案编制内容1、饮食营业总结方案2、饮食销售比较表3、食品成本方案4、食品周转次数方案5、饮料成本方案6、饮料周转次数方案7、烟草成本方案8、MINI-BAR统计表（五）出纳：（壹）、现金收入清点、整理程序收入出纳和收银领班壹起，将前壹天放入保险柜中的现金袋壹壹打开，核对现金谢谢阅读数额和现金袋上记录金额是否壹致。现金和现金收入交收记录簿上记录金额是否感谢阅读壹致。（二）、出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为俩部分：第壹部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部谢谢阅读门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个精品文档放心下载营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记谢谢阅读录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额壹壹填写，且将财务部正式收据同时感谢阅读汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。谢谢阅读（三）、每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是于完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是精品文档放心下载出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺精品文档放心下载序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容谢谢阅读壹壹填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，谢谢阅读合计数应和出纳员现款记录表金额壹致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的谢谢阅读原始凭证。（四）、差额核对：1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。感谢阅读2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额精品文档放心下载核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳精品文档放心下载联逐壹进行相符核对，且加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，谢谢阅读要于“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要于“差额精品文档放心下载登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。感谢阅读3、于登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部精品文档放心下载门及合作部门四部分登记。于填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额壹定要精品文档放心下载正确及清晰，正负数要分明，每壹笔正负数均应该是相符合的。谢谢阅读4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天仍没登记差额的，要立即查明原精品文档放心下载因。如果是登记错误，要立刻更正且于更改处加盖私章后，于备注栏说明原因；谢谢阅读如凭证没送到，要立即查明原因且按较大违纪报经理处理。谢谢阅读差额核对完毕后，将凭证的出纳联送仍出纳；差额核对表月末登记完后，交会计感谢阅读存档。（五）、银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆于银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将精品文档放心下载帐户报表分为俩部分。1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，且谢谢阅读根据该金额，转入人民币银行日报表。2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。精品文档放心下载（六）、现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,感谢阅读务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可于支出出纳处领取现谢谢阅读谢谢阅读经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部精品文档放心下载经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。精品文档放心下载（七）、登记现金日记帐程序登记日记帐要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂感谢阅读改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记帐目时，要以有借谢谢阅读精品文档放心下载（八）、抽查备用金工作程序收入出纳应和审计主管壹起，不定期地对宾馆内部感谢阅读周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵帐行为。感谢阅读于抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险精品文档放心下载箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，于备用金检查表上壹壹填写，且感谢阅读计算出定额，要和领取备用金金额和该班现金方案之和相符。如出现不壹致，便精品文档放心下载属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短感谢阅读感谢阅读且提出处理意见。（九）、处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员实交现金额和电脑记录壹旦出现差异，则为长短款。精品文档放心下载出现长款时，要通过帐务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写谢谢阅读短款方案，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款方案，且提出处理意见交谢谢阅读财务部经理。原则上短款壹律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金精品文档放心下载额。（六）库管：1、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时感谢阅读上报。2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，及时检查谢谢阅读火灾，危险隐患。3、负责全宾馆物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按感谢阅读量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有谢谢阅读不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。4、验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注意留好通道，做到整精品文档放心下载齐，美观。如实填写货物卡，货物卡应放于显眼位置。对于进仓的物品，应于包感谢阅读装上打上××××宾馆的标记，入库时间和批号。5、负责鲜货、餐料验收监督，严格把好质量，数量验收关，对不够斤量的物资，精品文档放心下载除按实际重量验收外，仍应要求供货补足。6、发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格谢谢阅读验证审批人的签名式样，对于手续不全者，壹律拒发。7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定谢谢阅读各种物品的存量，且据此每周做出请购计划。8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映且催促各有关努门精品文档放心下载尽早处理。9、物品出库和入库要及时登记造帐，结出余额，以便随时查核。谢谢阅读10、做到入帐及时，当日单据当日清理。11、做好月底仓库盘点手续，及时结出月末库存数，上报各有关部门。精品文档放心下载12、严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索精品文档放心下载要财物，严禁和使用部门勾结，损害宾馆利益，严禁和供货商、采购员勾结，损谢谢阅读害宾馆利益。前厅客房部：（壹）客房1.房务主管（1）协助营运主管督导营运部房务班组工作。（2）阅读酒店最新通知，且通传各班组。（3）检查所有客房的设备完好情况，卫生清洁情况。（4）掌握客情房态，处理客人投诉。（5）检查客房区域消防设备情况，员工工作情况。（6）根据部门计划安排，有针对性地对员工进行业务培训和思想教育。感谢阅读（7）完成每天工作日记，如实放映情况，提出合理建议；呈营运部主管审阅。感谢阅读（8）完成营运主管交办的其他工作任务。2.管家员（1）按时上班且签到，阅读酒店最新通知且签名。（2）参加班前会且注意交待的特别事项。（3）领用客房通匙，到楼层检查有关房间。（4）于卫生班报表上注明当日的客情房态，安排好员工清理房间的顺序。精品文档放心下载（5）负责“走房”的检查工作，发现客人的遗留物品应立即方案主管且交保安精品文档放心下载班组登记保管。（6）尽可能地满足客人的合理要求，若本区域无法解决的问题，可上报解决，感谢阅读本人不能够擅自离开岗位。（7）负责楼层设备设施等物品的保修工作，报修后半小时无人到场或未维修好，精品文档放心下载应立即通知副主管或客务部副经理。（8）把好来访的最后壹关，除客人有特别要求外，如遇客人外出时有人来访，谢谢阅读不得为其开门且应礼貌的请客人到大堂休息区等候，不能让其于客房区域等候，以确感谢阅读保楼层安全。（9）禁止非当班员工滞留楼层。（10）留意有异常举动和需要特别照顾的客人，及时提供必要的帮助，且对客人感谢阅读进出情况作好记录。3.卫生班员工（1）按时上班且签到，领用客房通匙，阅读酒店最新通知且签名。精品文档放心下载（2）参加由当日的所属区域管家员召开的班前会。（3）向管家员领取当天工作日报表，了解房态。（4）把布草车推至需清洁房间门口对面靠墙摆放，且把吸尘机摆放于布草车的谢谢阅读右边。（5）按作业指导书打扫房间卫生。（6）房间设备损坏、地毯、墙壁有污迹应立即方案管家员。谢谢阅读（7）对壹般的维修项目，随时发现随时方案且作记录。（8）每开始做房以及做完后，必须于工作日报表上填写时间。精品文档放心下载（9）服从管家员的调度安排，及时完成急需清洁的房间。精品文档放心下载（10）注意布草车的清洁，吸尘机不能随意乱放。不能同时打开俩间房门来搞卫感谢阅读生。（11）布草不能满出布草袋，每做完三至四间房即进行撤车、补车工作。精品文档放心下载（12）撤换杯具且清洗消毒入套，摆放于指定位置，扔布草时应检查脏布草内是精品文档放心下载否夹带有客人物品、盖回收的废品应整齐摆放于指定位置，垃圾应扎堆放好。清理吸感谢阅读尘袋内的尘埃时应注意用胶袋将尘袋封好，以免尘埃扬起。（13）清洁、整理工作车应把车拉回布草房（布草袋应定期进行清洗）。精品文档放心下载（14）把吸尘机擦干后来回布草间房号。（15）叠布草、补充布草车。（16）把工作间打扫干净。（17）完成定期的计划卫生。（18）签退且交仍客房通匙。4.PA每日工作流程（1）负责大堂范围内烟箱、家具、玻璃、墙柱、天花板、吊灯、沙发、地面等感谢阅读的卫生清洁。（2）负责酒店内员工通道，酒店客用楼梯的清洁。（3）酒店门口的外围清洁工作。（4）上级管理人员临时安排的工作任务。办好替借手5.客房服务程序及标准壹、住客迎接程序了解客情12、做到“七知、三了精品文档放心下载解：知接待单位、人数、国籍、身份、生活特点、接待标准、、健康情况；了精品文档放心下载解客人到（离）店时间、了解车、船、航班时间、了解客人宗教信仰。精品文档放心下载布置房间根据客人的宗教信仰、生活特点、标准及规格，对客房进行布置（应检精品文档放心下载查客房布置是否合乎规范）楼层迎宾1、迎客服务：电梯口迎接客人，引领客人进房间，送迎客茶，介绍房感谢阅读间设施及服务项目等；2、分送行李：协助行李生将客人行李（团队）分送至各谢谢阅读房间。二、叫醒服务程序接到客人要求叫醒电话12、按标准程序问候客人、报岗精品文档放心下载位34、重复客人叫醒要求，得到客人确认后，谢谢阅读祝君晚安；把叫醒要求告之总机告诉对方叫醒要求，请对方确认。填写叫醒记录填写客人房号、姓名、叫醒时间且通知关联岗位人员。感谢阅读叫醒没有应答时请楼层服务员敲门叫醒。三、客衣服务程序收客衣1、客人交洗的衣物或客房服务员和清扫员从房间收洗的衣物，均必须有谢谢阅读2、如客人未作交代，放于洗衣袋内未填写洗衣单的，精品文档放心下载不能交到洗衣房洗涤，需征求客人意见后再作处理；3、交洗的客衣应进行仔细精品文档放心下载检查，有无破损、衣袋内有无客人遗留物品；4、按客人填写的洗衣单，核对客感谢阅读人姓名、房号、日期、衣物名称、件数是否相符；5、了解是哪种洗衣类型；6、感谢阅读按酒店规定时间交洗衣房；7、如洗快件，应尽快通知洗衣房；8、有特殊要求的谢谢阅读客衣，应于洗衣单上注明；9、填写收洗客衣记录，尽快将洗衣单传至总台入帐；感谢阅读送仍客衣1、洗衣房送回客衣时，应按洗衣单逐件进行清点（不能折叠的衣物需精品文档放心下载用衣架挂放）2、检查洗涤质量：衣物有无破损、缩水、有无褪色等；3、送客衣感谢阅读进房间，请客人检查验收，清点完毕后向客人道别；4、如客人不于房间，应按谢谢阅读程序进门，把衣物摆放于床上或挂于衣橱内（将衣橱门打开）；精品文档放心下载备注当客人投诉洗衣服务时，应方案上级，查找原因，妥善处理；精品文档放心下载四、客人遗留物品的处理程序发现客人遗留物品时，及时方案1、于客房范围内，无论何地拾到客人的物品，精品文档放心下载均必须尽快交到服务中心；2、如服务员于检查走客房时发现了客人遗留物品，感谢阅读感谢阅读3、服务中心服务员于收到客人遗留物品时，均应记录于“客人遗留物品登记表”精品文档放心下载上，写明日期、房号、拾到地点、物品名称、拾物人姓名和班组；谢谢阅读分类1、贵重物品：珠宝、信用卡、支票、现金、相机、手表、商务资料、身份精品文档放心下载证、回乡证、护照等；2、非贵重物品：眼镜、日常用品等；精品文档放心下载保存12、贵重物品和非贵重物品分谢谢阅读开存放，贵重物品应专人管理；3、贵重物品存放时间为壹年半，非贵重物品保精品文档放心下载留时间为半年，开启的食物、饮料及药品保留时间为三天；4、超过保留期的物精品文档放心下载品，由客房部经理会同有关部门同壹处理；认领1AB2、问清有关问题，无误后，谢谢阅读请认领人签字，且留下联系电话和地址。五、迷你吧服务程序发放12、由领班按规精品文档放心下载定品种及数量领取，按要求摆放；3、填写酒水领取登记，品名、数量应相符，精品文档放心下载且注明发放时间发人补充12、将精品文档放心下载客人消费单客房联交于服务中心；3、住人房消费酒水需经客人签字确认后，再感谢阅读行补充；检查12、服务班对住客房每精品文档放心下载日三次检查；3、当客人离店时，服务班于第壹时间进房检查酒水消费情况，及感谢阅读时方案服务中心。六、送客服务程序准备工作1、掌握客人离店时间，问清客人是否需要叫醒服务、是否房间用餐；2、感谢阅读如客次日离店，团队房要根据行李多少，安排行李员；3精品文档放心下载帐单及各项委托代办事项是否办好；4、客人临行前，服务员应利用房间服务的谢谢阅读机会，检查各种物品及设备有无损坏或欠缺；5、临行前，应主动征求客人的意谢谢阅读见；送别主动为客人按电梯，主动提行李，主动搀扶老、弱，送至电梯口，且致离别谢谢阅读祝愿。检查12感谢阅读七、加床服务程序加床1、接到加床通知后，随即提供该项服务，通常是于客人未住进时完成；2、谢谢阅读总台通知服务中心后，必须及时于房间报表上记录加床的房号；3、服务中心通谢谢阅读知领班或台班作加床服务；4、检查备用床是否有损坏，且擦拭干净，推入房间感谢阅读后铺好床；5、加床后，需增加房内关联低耗品及备品的数量；谢谢阅读注意事项1、续住房提早退床，需于“房间报表”上注明退床，且通知总台；2、精品文档放心下载退房后，床铺要尽快收好归位，备用枕头、棉被等检查无问题后，折叠整齐放回精品文档放心下载原位。八、擦鞋服务程序接到要求12精品文档放心下载发现住客房门前的擦鞋篮，应立即拿到工作间进行擦拭；按要求擦鞋1、将鞋篮编号，且将客人的房号写于纸条上放入鞋篮或用粉笔于鞋谢谢阅读底注明房号，防止弄混2、将鞋放置于工作间或服务中心，按规程擦鞋，应注意精品文档放心下载避免混色及将鞋油弄于鞋底；送仍12、对于提感谢阅读出特别时间要求的客人，应及时将鞋送回；3、送仍时如果客人不于房间，应将谢谢阅读擦好的皮鞋放于行李柜侧；九、豪华套房及重点房间接待程序迎客准备1、接到住房通知单后，要了解客人国籍、到房时间、人数、性别、身感谢阅读2、按照客人要求布置好房间，且检查房间设施设备是否完好，谢谢阅读各种开关、按纽、照明、音响是否完好，各种物品摆放是否整齐、得当；3、按谢谢阅读4、摆放好水果（果篮、洗手盅、水果刀、果叉、精品文档放心下载口布等）、鲜花，做夜床要放置夜床赠品，摆放好总经理名片及欢迎卡；5、客感谢阅读人到达前仍应检查房间温度是否得当（根据季节调节），客人到后再按客人要求感谢阅读调节；迎接客人1、客人到达时楼层主管及服务员要到电梯前迎接，当客人跨出电梯，感谢阅读精品文档放心下载2、引领客人进房时要落落大方的介绍客房情况，使客人熟悉住房，有宾至如归感谢阅读感；3、尽快送上热毛巾、迎客茶；4、服务员为不打扰客人休息，要尽快离房，感谢阅读离房前要说“请休息，如有事请打××电话。”住客服务1、周到、主动地为客服务。2精品文档放心下载恢复客人进房时情况，但不得移动客人自行放置的物品）。3、客人洗熨的衣服感谢阅读要专人负责。4、送给客人的电报、信件、物品要用托盘送上。5、记录客人入住精品文档放心下载日期。客人离店12精品文档放心下载店时清点酒水消耗情况，报给总台结帐。3、检查房间有无遗留物品，及时归仍，谢谢阅读且作好记录。十、对客租借用品服务程序标准接到通知12、仔细询问客人租借用品的名称、要求精品文档放心下载以及租借时间等；送用品至房间12、将用品迅速或于客人约定的时间感谢阅读送至客人房间，向客人说明注意事项，且请客人于《租借用品登记单》上签名；感谢阅读记录于交接记录上详细记录，以便下壹班服务员继续服务；精品文档放心下载归仍12、当客人感谢阅读归仍用品时，服务员应做详细记录；3、及时将用品归仍服务中心精品文档放心下载（二）前厅客房部：壹、入住流程：1．见到客人入住，于前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。精品文档放心下载2．收取客人押金或涮卡。3．开具押金收据单，红色壹联交客人保管。4．将剩下二联收据单附于押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。精品文档放心下载5．客人给的如果是涮卡，最好于收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应于卡纸精品文档放心下载封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。谢谢阅读6．按正常程序拿授权或查止付名单。7．从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。8．如客人属于免收押金类，应请客人于入住时于帐单上签名认可。精品文档放心下载9．如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，俩房须精品文档放心下载分别注明"入××房"及"付××房"。10．除备用金外的所存按金于每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具谢谢阅读体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交和经理。卡纸不须上交精品文档放心下载保管，绿联和白联同卡纸保管于抽屉内。二、退房流程：1．向客人索回红色壹联的按金单，且根据此联找出相应的绿联收据单，对照无感谢阅读误后，方可进行结算。2．取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。感谢阅读3．如果客人遗失红色收据单，收银员须于帐单于帐单上注明"红单遗失"字样。感谢阅读4．收银员于等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部当下正精品文档放心下载查房。要壹声不吭让客人误会你的等侯是乎视和耽误他。5．客人于结算前须所有当天消费立即入数进帐单内。6．于得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交和客谢谢阅读人过目。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第壹行起有笔划上壹条精品文档放心下载线直到空栏的最后壹行，表示已无消费项目。7．客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含精品文档放心下载糊其辞或不耐烦地摧促客人。8．于客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人于帐单上签名，收银员方感谢阅读可进行结算。9．结算后的帐单红色壹联交予客人，白单和绿单钉于壹起放置壹旁以备估做表。谢谢阅读10．做退房客单结数表及数表：（1）客单结数用途于于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消感谢阅读费情况以及结算情况。（金额、付款方式。）（2）客单入数表的用途于于反映已退客单从它进入酒店的第壹项消费起至它的感谢阅读最后壹项消费止，分别每项消费的总合以及结算情况，之上俩种报表的结算所反精品文档放心下载映的情况必须是壹致的。11．根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。感谢阅读12．封收入的具体做法是：a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉于起，根据房号向经理处精品文档放心下载取回，经理凭这俩联对照保险柜中的白色壹联及现金数，将客人原所押按金如数感谢阅读取出；b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封感谢阅读中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘死。13．原则上于收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用感谢阅读金应是：￥6000.00元。14．中班时如有客人退房，收银员的工作程序和早班壹样，接着早班的报表做中谢谢阅读班退房的结数表和入数表，将中班收入封存于壹信封中，且签上经手人姓名后粘谢谢阅读死。15．总而言之，每班的退房须由每班收银员去完成报表且封存收入，如果前班于精品文档放心下载封完成收入后再有客人结帐，此单可留给上壹班完成，当成下壹班的收入，这种精品文档放心下载情况只限于当于的早、中班，而不能将当日之结算的帐单遗留至第二天才做。精品文档放心下载16谢谢阅读有几天未结帐均要做几天的夜班报表，直到结帐时才做结数表和早班入数表。谢谢阅读17．报表完成后，白色壹联连着各项消费的原始凭证上交财务，绿单壹联放总台谢谢阅读妥善保管。餐厅婚宴部：（壹）餐厅主管1、负责餐厅的日常管理工作，且和厨房保持密切联系，确保餐厅的服务质量，感谢阅读直接对餐厅经理负责。2、出席每周的业务会，汇报本餐厅工作，向员工传达会议精神。谢谢阅读3、检查工作。（1）检查工作每日检查设备、家具、餐具的摆设及其完好情况。谢谢阅读（2）检查服务用品及清洁卫生，检查库存物资；（3）检查员工仪容仪表。4、主持每日餐前会，安排当天的服务工作。5、从厨房了解当天出菜的情况，布置重点推销菜式。6、签领食物、材料。7、妥善处理客人投诉和质询。8、做好员工考勤工作、评估工作9、做好餐厅的财产管理工作。10、负责员工的培训工作。（二）餐厅楼面班长1、负责检查本组工作区域的桌、椅、餐具及其他必需品及其他必需品的摆设及谢谢阅读卫生情况，直接对餐厅主管负责2、和服务员壹起做好开餐前的准备工作。3、对本组服务员进行技术指导。4、上岗前检查本组每位服务员的仪表仪容。5、负责为VIP提供优质服务。（三）餐厅传菜班长1、协助厨房做好开餐前酱汁准备工作。2、协调楼面和厨房的工作，及时传递有关信息。3、合理调配人力。4、检查本组员工仪容仪表。5、做好各项和本班关联的工作记录。（四）宴会主管职责1、负责领导宴会部员工，认真完成各项宴会接待任务。2、关心员工的工作、学习和生活，掌握员工思想动态。3、及时处理客人投诉，抓好宴会部服务态度和服务质量。感谢阅读4、抓好设备的维修和保管工作，努力减少餐具、用具的损耗。谢谢阅读5、负责服务员的业务培训工作。6、抓好饮食卫生工作，严格对饮食环境卫生、餐具卫生、食品卫生、操作卫生、谢谢阅读个人卫生进行管理。7、搞好和其他部门的协调工作。8、熟悉各种宴会的餐厅布置、台面设计、菜肴和水及服务规范。感谢阅读9、合理安排人力和餐具用具，保证宴会按时进行。10、熟练编制宴会菜单。（五）营销员1．征询主人或点菜人想用什么酒水、饮料。2．介绍本店的红酒、白酒、洋酒、啤酒、果汁、鲜榨果汁。精品文档放心下载3．如果客人喝花雕酒，要问客人是否需要加话梅和加热，如果用红酒，问是否感谢阅读精品文档放心下载1“先谢谢阅读生/小姐，我们的啤酒有燕京和泰达，请问您是要燕京仍是泰达”。谢谢阅读2．我们要注意相同问题不能问第二遍的服务原则，于问酒水时，要标出客人需谢谢阅读要的品种、主位、白酒、矿泉水、啤酒、红酒、西瓜汁（六）酒水服务员1“先生/小姐，这是您需要的**酒，请问当下能够打开吗？”精品文档放心下载2．示瓶时，如果是白酒应倒过来摇壹下，以免沉淀。斟酒3.从主宾的右手边操作，按顺时针方向进行。4.右手叉开拇指，且拢四指，掌心贴于瓶身中部，酒瓶商标的另壹方，酒瓶的商感谢阅读标应全部暴露于外面。5.白酒全8分满，红酒7分满，啤酒81安士精品文档放心下载和半安士。6.斟酒水时要侧身，左手不端托盘时要自然的放于身后，略倾斜约45度。谢谢阅读7.斟酒水时，瓶口不能碰到杯口，倒完酒应将瓶子稍微转壹下，以免将遗留的酒精品文档放心下载滴到桌面或客人身上。倒饮料8.软包装饮料应该于工作台先剪包装，然后于倒。9.硬包装/罐装饮料也应该于工作台打开包装，以免饮料溅到客人身上。感谢阅读10.果汁饮料应倒8分满。11.倒饮料时，应先做请的手势，且说：“先生/小姐，这是***饮料，我帮您倒精品文档放心下载壹杯”。12.不同类型的饮料，于打开包装之后，应统壹放到壹个托盘上，根据客人的不谢谢阅读同需要，拿不同类型的饮料去服务。（七）传菜员上菜前的准备工作1．将客人所点酒水按要求斟好，且将茶杯撤下次后如果客人不要茶水的，可帮谢谢阅读其换大水杯上。2．准备好第二道毛巾（带毛巾船），按顺序放于客人的左手边。谢谢阅读3.见客人所点的菜单，准备好上菜所需用品。4.如果点的鱼、虾、蟹多的话，应多准备骨碟和小毛巾。谢谢阅读5.点的汤水多的话，仍要多准备汤勺。（八）巡台员1．上冷盘或拼盘2．上汤3．上热菜4．上主食5．上果盘6．包尾茶1．上菜时要报菜名，“这是**菜，请您慢用”，报菜名时应挺直上身，左手背精品文档放心下载于背后，右手伸出来做请的手势，眼睛要慢慢的巡视到每壹个人的位置，不能只感谢阅读盯着壹个人说话。2．上菜前要先整理好台面，腾出上菜的位置或者上其它东西的空位，杜绝壹手谢谢阅读拿菜盆壹手去整理台面的坏习惯。3．上果盘前，应该把空菜盘以及桌面上多余的杯碟收走，再上壹套骨碟、小叉。谢谢阅读4．上果盘前，每人上壹杯热茶。收1．收小毛巾2．收茶杯3．收空汤碗1．收小毛巾要及时换上亲的小毛巾。2．收茶杯是于倒酒水后。3．收空汤碗时应该先问客人是否仍需要加汤，然后再收。感谢阅读添1．添酒水2．添饭3．添菜1．要时刻注意客人喝酒的快和慢当酒杯剩下三分之壹时，就应该主动去帮客人精品文档放心下载添酒水。2．添酒水应从主人左手边的客人开始，这样方便酒水用完时间询问主人是否仍谢谢阅读需要添酒水。3．留意客人的饭和菜，当剩下三分之壹到四分之壹时，应主动询问客人是否需精品文档放心下载要添加。餐饮部的工作流程，酒店餐饮部工作流程，1．菜谱的设计感谢阅读精品文档放心下载如浙江、台湾等地。菜谱决定了需要什么设备，多少员工，采购方式和储存要求谢谢阅读等，甚至仍能够决定餐厅的设计、装饰、经济收益等。由于厨房制作的菜肴是经精品文档放心下载过印刷好的菜谱推销出去的，菜谱也起了推销的作用。因此，菜谱的设计好坏直感谢阅读接影响餐饮部的工作。（九）行政总厨：验收验收要把好食品质量关和数量关，不负责任的验收会使酒店蒙受经济损失。酒店精品文档放心下载壹年365天是天天营业的，如果每天采购的食品均缺斤短俩，日积月累，就是壹谢谢阅读笔很大的开支。因此，验收人员要作风正派，坚持原则，忠诚可*，对所有采购谢谢阅读的食品认真的验收，保证保量，壹丝不苟，对不符合要求的食品要立即退回，对谢谢阅读金额不符合的帐目要查问清楚，对验收的食品也要做好记载，以便查阅或分析之精品文档放心下载用。FP谢谢阅读FP和帐单送至感谢阅读财会人账，打人成本。储存食品购进之后，要尽快地储存起来，酒店应配有足够的仓库用于食品的储存，干谢谢阅读的食品、罐头食品餐厅服务流程服务流程，盒装食品等应于干燥的仓库。仓库要谢谢阅读保持清楚，墙壁、地板，天花板的开口处要封好，或保护好，以防虫害；食品应精品文档放心下载置于架上，先人仓的食品应先出仓，沉重的食品应放于*进门口的地方，便于搬精品文档放心下载运；仓库的钥匙有专人保管，仓库应采取防范措施，以免食品被盗。谢谢阅读容易变质的食品如肉类、蔬菜等应储存进冰箱里。冰库的温度要按规定调好，库精品文档放心下载里更应注意卫生，肉应挂起来或存放于通风的地方，牛奶的奶油要和太重气味的谢谢阅读食品分开放等，均是仓库人员所注意的。仓库要有严格的发货制度，要填表，经理或厨师长批方可领出，且要货人签字，谢谢阅读发货时应尽量先发放得久的货，仓库的管理不善于、手续不清，措施不严均会导精品文档放心下载致浪费、冒领、被盗等问题。造成损失。预备食物于调之前，壹定要经过预备阶段，预备包括清洁，除掉不可适用的部分，切谢谢阅读开、剁碎、成形等工序。食品预备的重要性不仅仅于于烹调和饮食的好处,也有利于成本的控制。预备阶精品文档放心下载段最容易浪费食品,要严密注视.众所周知,当你削土豆时,如果不留意,很容易引谢谢阅读起浪费。推而广之，水果、蔬菜、肉类、禽类、鱼类均是如此。食品预备如果不谢谢阅读得法，也会影响食品营养价格。例如，捣碎土豆时，会损失大量的维生素，但如精品文档放心下载果你用牛奶或奶油盖于表面，则会起到防止维生素损失的作用。谢谢阅读好的餐饮部经理必须熟悉食品预备的方法和厨师技术，发挥厨师的各积极性，提谢谢阅读高食品的质量。对于技术娴熟的厨师，经理应放手让他去干好，经理和他们打交感谢阅读道时，要尽量小心，和谐相处。厨师不高兴时，很容易撂下工作跑掉，影响餐厅感谢阅读的营业。厨房的工作通常由厨师长负责，他指挥所有的厨师和厨房工作人员；他仍得负责感谢阅读和采购人员联系订购食品和买菜；他仍须配合经理制定菜谱。感谢阅读精品文档放心下载根除浪费现象，规定食品的配份，降低食品成本。总之，厨房的食品预备工作是精品文档放心下载壹个重要的环节，要抓好管好。--------上迎客巾--------感谢阅读--------点酒水--------席间服务----果盘服务----结帐服务----感谢阅读送客服务----恢复摆台。----仪容仪表检查----班前例会----了解估清急推----谢谢阅读热情向客人推销出品----跟进出品的进度----记录客人用餐喜好。谢谢阅读—正常操作工作程序——结帐工作——单，总班结谢谢阅读帐—当日历史账目查询—发票管理—作废帐单的管理—谢谢阅读—下班时现金及帐单的交接程序。----餐前准备检查----了解当日估清和急推，订感谢阅读台情况—用具汁酱的配备检查----电器设施设备的检查----例会工作安排----精品文档放心下载餐中服务工作----餐后收拾----班后交接撤台流程：关闭部分电源设施设备----检查有无未熄灭烟头----对齐桌椅----布感谢阅读草----金银器皿----大件餐具----小件餐具----餐具清洗----恢复摆台谢谢阅读值台，服务流程：上菜----分菜----换古碟----换烟缸----换香巾----添加酒精品文档放心下载水餐前准备----热情迎客----上迎客巾--------问茶----点菜----精品文档放心下载点酒水----上菜----席间服务----果盘服务----结帐服务----送客服务----恢感谢阅读复摆台。领班工作基本流程：仪容仪表检查----检查前厅到岗人数----餐厅环境卫生检谢谢阅读查----电器电源设施设备的检查----例会工作安排----协助服务员做好接待工谢谢阅读作----餐后协助工作----总结日工作进行汇报----纪录员工出勤纪录----餐前检查工作----感谢阅读员工工作安排----例会作出次日总结和今日工作计划，对员工的工作进行安排精品文档放心下载----餐中服务工作的跟进对VIP客户进行服务----记录客诉事件及时处理客诉，精品文档放心下载及收集客户意见进行改善----针对客户的用餐习惯适时安排服务工作----餐后谢谢阅读总结汇报产品估清处理流程：了解当日估清，急销出品----了知餐中临时估清----做好谢谢阅读客人估清产品的处理，更换----于估清单上记录临时估清产品----告知个部门精品文档放心下载估清产品的品种客诉处理：礼貌至歉----了解客诉原因----认真聆听客人意见----给出解决方谢谢阅读案征询客人满意度----解决问题后做好记录----再次向客人至歉感谢阅读（十）餐厅服务员壹、餐准准备1、准时到岗，参加班前会，接受领班和经理对当餐的工作按排和布置。谢谢阅读2、员工进岗后，根据事先分配的任务做相应的工作，区域之间相互配合，于规感谢阅读定的时间内，完成所有的餐前准备工作，如提前预订应按要求摆台。谢谢阅读3、服务员进区域扣，清理自已区域的地面卫生和所属物品表面及死角卫生。做精品文档放心下载到地面无垃圾、无油垢、无水迹，无烟头、无墩布毛。每餐清扫壹遍。感谢阅读4、检查台面，餐具有无破损、水迹、油迹、污迹，保持台干净整齐。感谢阅读5、由领班领用餐中壹次性物品，分配后注意妥善保管，归档码放整齐。谢谢阅读6、安点立岗定位，准备迎客。二、迎宾1、当迎宾员将顾客领到该区域中时，服务员应微笑点头问好。谢谢阅读2、拉椅让座，根据顾客人数添减餐具，递上菜单，示意顾客稍后，迅速沏茶倒谢谢阅读水，示意顾客用茶。征求顾客是否点菜（如点菜当好顾客参谋，如不点菜示意顾谢谢阅读客有事招唤。三、点菜1精品文档放心下载人下菜碟）。2、于纪录顾客所点菜品酒水时，写清日期、桌号、用餐人数、服务员姓名。谢谢阅读3、顾客点菜完毕，请给顾唱单，以确认顾客所点菜品，然后示意顾客稍后菜品精品文档放心下载上桌。四、下单于吧台下单，核对单据和预结联是否壹致。如有问题迅速解决。感谢阅读五、餐中服务1、迅速及时将顾客所点酒水及壹次性用品送上餐桌，征求顾客意见，启瓶倒入谢谢阅读杯中。2、巡视自已所管区域顾客的用餐情况，及时补充顾客所需，整理台面，上菜报感谢阅读清菜名，划菜核单，征求顾客意见随时撤下顾客餐桌上的空餐具和用具。菜品上谢谢阅读齐后应告知顾客：“你点的菜上齐了，你仍需要加添别的吗？“感谢阅读3、餐中推销，勤斟酒水，巡视餐台，如发现顾客酒水快用完或菜品不够时，应精品文档放心下载征求顾客是否加添。4、服务员有事暂时离开工作区域时，壹定要向邻区的服务员打招呼寻求帮助。精品文档放心下载不要长时间离岗，办事完毕应迅速返回工作区。5、随时巡查地面和台面卫生，及时清理以保持清洁。六、结账1、顾客示意结账时，服务员应及时到吧台结算。如遇顾客亲自到吧台结账，服谢谢阅读务员应跟随，核对清单要准确无误。2、问清付款人，报清所消费的金额，双手递上账单，请求顾客过目，顾客于见感谢阅读账单时发现疑问，服务应马上核实，且耐心的做好解释工作。谢谢阅读3、收到顾客付款，应双手接过，点清所收数目（收您XXX元，请您稍后或您的感谢阅读付款正好），到吧台找零后，于账单上签实发及姓名，回到餐桌，双手递给顾客谢谢阅读找回的零钱（找您XXX元，请您请点且收好，谢谢！），如顾客需发票，问请单谢谢阅读位，如本店的发票打完或因机器故障无法给顾客开发票，耐心向解释，出具其它精品文档放心下载证明，示意顾客下次用餐时壹起开。4、顾客离座拉椅.（十壹）厨师长1.当班主厨协助验货部门对当日到货原材料进行验收，核对数量质量，对不符合感谢阅读要求的原料提出退换，对符合要求的原材料按部门分类，需要加工的及时送抵初精品文档放心下载加工，需要保鲜的及时保鲜，且做当班记录。2.例会，厨师长、各部门全体厨房员工到齐，总结昨天工作，安排今天工作，传精品文档放心下载达公司指示和精神。3.部门主厨各自安排工作，根据当天的接待任务进行合理分配，以保障完成接待谢谢阅读任务为第壹原则。4.上楼摆餐，各档口做好开餐的各项准备工作，留有值班厨师，其他员工到员工感谢阅读餐用午餐，午餐后上楼接替值班厨师。5.厨师长和当班主厨对餐前准备工作检查，且做好详细的记录。感谢阅读6.各部门人员全部就位，餐厅开午餐，开餐期间由厨师长和当班主厨进行餐间督精品文档放心下载导。7.做好收餐的各项准备工作，档口卫生清理，及时和服务员沟通提醒客人收餐时谢谢阅读间。8.收餐，由当日值班主厨检查，且做记录，值班员值班，其他员工午休，同时由精品文档放心下载感谢阅读9.晚市准备开始，由各部门主厨安排工作。10.员工用晚餐，中午值班人员先用餐。11.晚餐开始，厨师长和当班主厨对餐前准备工作检查，且做好详细的记录。感谢阅读12.各部门人员全部就位，餐厅开晚餐，开餐期间由厨师长和当班主厨进行餐间谢谢阅读督导。13.厨师长或当班主厨召开各部门主厨会议，总结壹天工作。精品文档放心下载14.做好收餐的各项准备工作，档口卫生清理，及时和服务员沟通提醒客人收餐谢谢阅读时间，各项开关安全检查，认真填写交班日记。15.由厨师长或值班主厨检查，确定符合标准后下班。示顾客带好随身携带的物感谢阅读品，且致欢送辞。餐间操作流程1、餐间对客服务流程正确指引顾客取餐，随时为客人提供服务，服务要求按《公司统壹要求用语》，感谢阅读开餐前期餐台上餐品少于1/2即可通知档口加餐，根据用情况确定加餐量，开餐精品文档放心下载后期，餐台上少于1/3即可通知加餐，根据情况确定加餐量；各档口接到加餐通感谢阅读知后第壹道菜品应于153感谢阅读3—5精品文档放心下载要及时提醒传菜员及时传送。2、餐间卫生清理流程10感谢阅读个。3、热菜布菲台温度控制流程开餐前30分钟打开开关，温度调为45—5O度之间，开餐后调为60—65度，闭精品文档放心下载餐前30分钟关闭温度调节开关和电源开关。4、冷餐池制冷流程开餐前3030谢谢阅读2/330分钟关闭电源谢谢阅读开关，将冰池中的冰块取出放入风房冷冻，然后将盛水工具中的水取出。谢谢阅读5、炸炉的餐间操作流程开餐前10分钟检查炸炉，炉内炸油控制于3/4左右，将炸炉电源开关打开、炸感谢阅读炉温度调控器调到150度（根据接待情况决定开壹个仍是俩个），检查指示灯和精品文档放心下载温控是否正常，于炸品过程中及时清理碎屑。餐后收台流程（1）、调味料整理调味料整理程序和要求如下：将调味料盒里剩余的液体调味料用保鲜膜封好后，放入恒温柜中保存。感谢阅读粉状调料及未使用完的瓶装调料加盖后存放于储藏橱柜中。精品文档放心下载（2）、余料处理没有使用完的食油、水淀粉等于厨工的协助下，分别进行过滤、加热处理，然后精品文档放心下载放置油缸或淀粉盒内。（3）、清理台面将灶台上的调料盒、盛料盆及漏勺、手勺、炊帚、筷子等用洗洁精洗涤，用清水感谢阅读冲洗干净，用干抹布擦干水分，放回固定的存放位置或储存柜内。感谢阅读（4）、清洗水池先清除水池内的污物杂质，用浸过洗洁精的抹布内外擦拭壹遍，然后用清水冲洗精品文档放心下载干净，再用干抹布擦干。（5）、清理垃圾桶将垃圾桶内的盛装废弃物的塑料袋封口后，放到指定位置，垃圾收走后将垃圾桶谢谢阅读内外及桶盖用清水冲洗干净，用于抹布擦拭干净，把消毒液内外喷洒壹遍，不用谢谢阅读擦拭，以保持消毒液干燥时的杀菌效力。（6）、清理地面先用笤帚扫除地面垃圾，用浸渍过热碱水或清洁剂溶液的拖把壹遍，再用干拖把感谢阅读拖干地面，然后把打扫卫生使用的工具清洗干净，放回指定的位置晾干，如果有精品文档放心下载脚步踏垫，也要进行同样的清洗过程。（7）、油烟排风罩、墙壁擦洗炉灶、操作台上方的油烟排风罩，按从内到外、自上而下的顺序先用蘸过洗洁精精品文档放心下载的抹布擦拭壹遍，然后用干净的湿抹布擦拭壹遍，最后再用干抹布擦拭壹遍；占感谢阅读灶间的墙壁，按自上而下的顺序先用蘸过洗洁精的抹布擦拭壹遍，然后用干净的精品文档放心下载湿抹布擦拭壹遍，最后再用干抹布擦拭壹遍。（8）、抹布清洗所有抹布先用热碱水或洗洁精溶液浸泡、揉搓，捞出拧干后，用清水冲洗俩遍，谢谢阅读拧干后放入微波炉用火力加热30分钟，取出晾干。营销公关部：壹、市场调研分析的操作程序和实施细则操作者：公关营销部经理调研选题～确定方法～收集资料～综合分析～撰写方案1、调研选题：⑴收集、了解同行业酒店的动态和旅游系统的有关销售策略和安排；精品文档放心下载⑵根据市场及酒店运营情况，确定调研的科目和内容，提出要调研的问题性质和感谢阅读范围。2、确定方法：⑴结合本酒店的技术力量及财务情况，确定本次市场调研所要采取的方法。谢谢阅读3、收集资料：⑴采取各种形式，广泛听取各有关方面的意见；⑵对所收集的材料进行系统的整理和分类。4、综合分析：组织酒店各关联部门根据所得的资料进行讨论分析，提出各自的见法和建议。精品文档放心下载5、撰写方案：综合讨论分析的各种观点，综合当前客源市场的特点及本酒店运营管理的现状，感谢阅读写出本次调研方案，且报总经理审阅。二、大中型公关促销活动的操作程序和实施细则操作者：经理形式～程序～准备～组织～实施～总结1、形式⑴酒店应利用每年的国庆节、春节、元旦、圣诞节等节假日举办各种促销活动；谢谢阅读⑵具体形式如下：春节年夜饭、圣诞晚会、中秋赏月晚会等；精品文档放心下载⑶举办目的是广泛招揽客源，扩大酒店影响，增加产品销售，提高设施利用率且感谢阅读获得壹定的社会效益和经济效益。2、程序：⑴酒店每次大中型公关促销活动应有营销部、餐饮部或康乐部等部