某集团业务流程案例（上）

ERP系****业务流程指导说明案例目组日期：06.05目录1****营销分公司业务流程图........................................................................................................................5感谢阅读1.1采购业务流程....................................................................................................................................6精品文档放心下载1.1.1采购业务流程.......................................................................................................................7精品文档放心下载1.1.1.1发中转仓采购业务流程图..........................................................................................................7谢谢阅读1.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述..................................................................................................9感谢阅读1.1.2采购退货业务.....................................................................................................................10感谢阅读1.1.2.1采购退货审核流程...................................................................................................................10谢谢阅读1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图...........................................................................10精品文档放心下载1.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述....................................................................11感谢阅读1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务....................................................................................12精品文档放心下载1.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图...........................................................12感谢阅读1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述...................................................................14精品文档放心下载1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务................................................................................................15谢谢阅读1.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图.......................................................................15谢谢阅读1.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述...................................................................17精品文档放心下载1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务....................................................................................18精品文档放心下载1.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图...........................................................18精品文档放心下载1.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述...............................................................20谢谢阅读1.1.3采购暂估业务处理.............................................................................................................21感谢阅读1.1.3.1采购收货当月暂估处理............................................................................................................21精品文档放心下载1.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图...........................................................................21精品文档放心下载1.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述.......................................................................22感谢阅读1.1.3.2采购暂估单到冲回处理............................................................................................................22谢谢阅读1.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图...........................................................................22感谢阅读1.1.3.2.2采购暂估业务流程描述...............................................................................................23谢谢阅读1.2销售业务..........................................................................................................................................24感谢阅读1.2.1销售业务流程.....................................................................................................................25精品文档放心下载1.2.1.1正常商品销售业务流程............................................................................................................25感谢阅读1.2.1.1.1正常商品销售业务流程图...........................................................................................25感谢阅读1.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述.......................................................................................27感谢阅读1.2.1.2委托代销业务...........................................................................................................................28精品文档放心下载1.2.1.2.1委托代销业务流程图...................................................................................................28谢谢阅读1.2.1.2.2委托代销业务流程描述...............................................................................................30谢谢阅读1.2.1.3自营店销售业务.......................................................................................................................31感谢阅读1.2.1.3.1自营店销售业务流程图...............................................................................................31感谢阅读1.2.1.3.2自营店销售业务流程描述...........................................................................................33谢谢阅读1.2.1.4售后直销业务...........................................................................................................................34感谢阅读1.2.1.4.1售后直销业务流程图...................................................................................................34感谢阅读1.2.1.4.2售后直销业务流程描述...............................................................................................36感谢阅读1.2.2销售退货业务流程.............................................................................................................37精品文档放心下载1.2.2.1销售退货审核流程...................................................................................................................37感谢阅读1.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图...........................................................................37谢谢阅读1.2.2.1.2销售退货（当月退发票）业务流程描述...................................................................39感谢阅读1.2.2.2上年年业务销售退货业务流程.................................................................................................40精品文档放心下载1.2.2.2.1上年年业务销售退货业务流程图................................................................................40精品文档放心下载1.2.2.2.2上年年业务销售退回业务流程描述............................................................................42感谢阅读1.2.2.3未开发票销售退货业务流程....................................................................................................43精品文档放心下载1.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图...................................................................................43感谢阅读1.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述...................................................................................44感谢阅读1.2.2.4退发票方式销售退货业务流程................................................................................................45精品文档放心下载1.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图...............................................................................45谢谢阅读1.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述...........................................................................46精品文档放心下载1.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程............................................................................................47精品文档放心下载1.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图...........................................................................47谢谢阅读1.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述...........................................................................48精品文档放心下载1.2.2.6需定级销售退货处理业务流程................................................................................................49感谢阅读1.2.2.6.1需定级销售退货处理业务流程图...............................................................................49谢谢阅读1.2.2.6.2需定级销售退货处理流程描述...................................................................................50精品文档放心下载1.2.3销售换货处理流程.............................................................................................................51感谢阅读1.2.3.1销售换货处理流程图...............................................................................................................51感谢阅读1.2.3.1.1销售换货处理流程描述...............................................................................................52精品文档放心下载1.3仓存业务...........................................................................................................错误！未定义书签。感谢阅读1.3.1库存调拨业务流程..............................................................................错误！未定义书签。谢谢阅读1.3.1.1分公司内部库存调拨业务流程.................................................................错误！未定义书签。谢谢阅读1.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图................................................错误！未定义书签。谢谢阅读1.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述....................................................错误！未定义书签。谢谢阅读1.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程.................................................................错误！未定义书签。谢谢阅读1.3.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图................................................错误！未定义书签。精品文档放心下载1.3.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述............................................错误！未定义书签。精品文档放心下载1.3.1.3分公司间调拨调入方业务流程.................................................................错误！未定义书签。精品文档放心下载1.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图................................................错误！未定义书签。谢谢阅读1.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述............................................错误！未定义书签。感谢阅读1.3.2售后换货业务流程..............................................................................错误！未定义书签。精品文档放心下载1.3.2.1周转机售后领用业务流程.........................................................................错误！未定义书签。感谢阅读1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图........................................................错误！未定义书签。精品文档放心下载1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述....................................................错误！未定义书签。感谢阅读1.3.2.2三包机补差处理业务流程.........................................................................错误！未定义书签。精品文档放心下载1.3.2.2.1三包机补差处理业务流程图........................................................错误！未定义书签。谢谢阅读1.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描述....................................................错误！未定义书签。精品文档放心下载1.3.2.3三包机换货处理业务流程.........................................................................错误！未定义书签。谢谢阅读1.3.2.3.1三包机换货处理业务流程图........................................................错误！未定义书签。谢谢阅读1.3.2.3.2三包机换货业务流程描述............................................................错误！未定义书签。精品文档放心下载1.3.2.4等级品入库处理业务流程.........................................................................错误！未定义书签。感谢阅读1.3.2.4.1等级品入库处理业务流程图........................................................错误！未定义书签。感谢阅读1.3.2.4.2等级品入库业务流程描述............................................................错误！未定义书签。感谢阅读1.3.3售后收销售退货代管处理流程..........................................................错误！未定义书签。谢谢阅读1.3.3.1售后收销售退货代管处理流程图.............................................................错误！未定义书签。感谢阅读1.3.3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述............................................错误！未定义书签。精品文档放心下载1.4其他业务...........................................................................................................错误！未定义书签。感谢阅读1.4.1总部直发客户销售业务流程..............................................................错误！未定义书签。精品文档放心下载1.4.1.1总部直发客户销售业务流程图.................................................................错误！未定义书签。感谢阅读1.4.1.2总部直发客户销售业务流程描述.............................................................错误！未定义书签。谢谢阅读1.4.2分公司配送方式销售业务流程..........................................................错误！未定义书签。精品文档放心下载1.4.2.1配送领货处理业务....................................................................................错误！未定义书签。感谢阅读1.4.2.1.1配送领货业务流程图....................................................................错误！未定义书签。精品文档放心下载1.4.2.1.2配送领货业务流程描述................................................................错误！未定义书签。精品文档放心下载1.4.2.2配送销售业务............................................................................................错误！未定义书签。谢谢阅读1.4.2.2.1配送销售业务流程图....................................................................错误！未定义书签。精品文档放心下载1.4.2.2.2配送销售业务流程描述................................................................错误！未定义书签。谢谢阅读2附件（流程图编制说明）...........................................................................................错误！未定义书签。精品文档放心下载2.1目的...................................................................................................................错误！未定义书签。谢谢阅读2.2方法...................................................................................................................错误！未定义书签。精品文档放心下载2.3要求...................................................................................................................错误！未定义书签。精品文档放心下载2.4****营销公司业务流程图常用符号说明.......................................................错误！未定义书签。谢谢阅读3****营销系统项目业务流程确认......................................................................错误！未定义书签。谢谢阅读3.1说明：...............................................................................................................错误！未定义书签。谢谢阅读3.2双方项目组签字确认.......................................................................................错误！未定义书签。谢谢阅读1****营销分公司业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载编制：陈尚全日期：2001-05-30日期精品文档放心下载--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读营销分公司总体业务流程图采购业务销售业务仓存业务

其他业务处理（1.1）（1.2）（1.3）

（1.4）1.1采购业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载业务流程图编号：1.1业务名称：采购系统功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读编制：陈尚全日期：2001-05-30日期谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读采购业务流程图商品采购业采购退货处务流程理业务流程（1.1.1）（1.1.2）当月退发跨月退发退货证明票方式采票方式采单方式采购退货购退货购退货）））1.1.1采购业务流程1.1.1.1发中转仓采购业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读业务流程图编号：1.1.1.1业务名称：直发中转仓采购业务谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载编制：陈尚全日期：2001-05-30日期谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载直发中转仓采购开始营销总部发货开送货单1物流专员仓管员1验收入库2物流专员仓管员

分公司3填送货单实收数总部发货反馈表

开手工入仓单启下页承上页4物流专员采购收货单5物流专员）86财务部

财务科核销销售发票78财务科发票录入9财务科凭证处理结束1.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述业务流程编号：1.1.1.2业务名称：直发中转仓采购业务谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载①营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部感谢阅读②分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员感谢阅读③物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流专员谢谢阅读④物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在ERP系统中录入物流专员精品文档放心下载采购收货单⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表精品文档放心下载并附原件上报营销财务部⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部精品文档放心下载⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科感谢阅读⑧在系统中进行采购发票与采购收货单进行核销感谢阅读⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科感谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读1.1.2采购退货业务1.1.2.1采购退货审核流程1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读业务流程图编号：1.1.2.1业务名称：采购退货财务退货类型审核感谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读编制：陈尚全日期：2001-05-30日期感谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读财务退货类型审核开始分公司退货申请1财务科查原采购收货单否是22是否能是退原发否33票财务科财务科财务科未开发票退货退发票方式退货折让证明退货（并在退货申请上（并在退货申请上（并在退货申请上谢谢阅读注明退货类型）注明退货类型）注明退货类型）结束1.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载业务流程图编号：1.1.2.1业务名称：采购退货财务退货类型审核谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读编制：陈尚全日期：2001-05-30审核精品文档放心下载--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读①分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单分公司精品文档放心下载②财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，财务科谢谢阅读则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退精品文档放心下载货，同时注明原采购收货单号。如果条件为是，则转③③财务科判断是否可退发票，如果能退回原发票，则为退发票方式退货财务科谢谢阅读在采购退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果精品文档放心下载条件为否，在采购退货单上注明折让证明方式退货，并在当地税精品文档放心下载务机关输折让证明。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读说明：增加退货类别谢谢阅读于分公司自身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强谢谢阅读内部控制与管理。2感谢阅读;⑵采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字谢谢阅读发票，然后根据退货后余额重新开蓝字发票；⑶采购退回单折让证明开红字发票。谢谢阅读3、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。精品文档放心下载1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务1.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载业务流程图编号：1.1.2.2业务名称：采购退货（发票）业务精品文档放心下载--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读编制：陈尚全日期：2001-05-30日期谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读采购退货开始分公司退货申请1分公司退货申请审批2物流专员仓管员仓库发货3物流专员仓管员出仓单启下页承上页4物流专员采购收货单（红字）5物流专员）86财务部

财务科核销销售发票78财务科发票录入9财务科凭证处理结束1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述感谢阅读业务流程编号：1.1.2.2业务名称：采购退货（当月退发票）业务谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读①分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型感谢阅读②分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员谢谢阅读③仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员感谢阅读④物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员精品文档放心下载红字采购收货单⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP感谢阅读并附原件上报营销财务部⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部精品文档放心下载⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科精品文档放心下载⑧在系统中进行采购发票与采购收货单进行核销谢谢阅读⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务1.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读业务流程图编号：1.1.2.2业务名称：采购退货（退发票方式）业务感谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载编制：陈尚全日期：2001-05-30日期谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读采购退货开始分公司退货申请1分公司退货申请审批2物流专员仓管员仓库发货3物流专员仓管员出仓单启下页承上页4物流专员采购退货单5物流专员）86财务部

财务科核销78财务科发票录入9财务科凭证处理结束1.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述感谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载①分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型谢谢阅读②分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员感谢阅读③仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员精品文档放心下载④物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员谢谢阅读采购退货单⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP感谢阅读并附原件上报营销财务部⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票（包括红字发票营销总部谢谢阅读与蓝字发票）⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票（包括红字精品文档放心下载发票与蓝字发票）⑧在系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销谢谢阅读⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证感谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开谢谢阅读扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。感谢阅读1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务1.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图精品文档放心下载---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载业务流程图编号：1.1.2.4业务名称：采购退货（折让证明方式）处理业务精品文档放心下载--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读编制：陈尚全日期：2001-05-30日期感谢阅读---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载采购退货开始分公司退货申请1分公司退货申请审批2物流专员仓管员仓库发货3物流专员仓管员出仓单启下页承上页4物流专员采购退货单5物流专员）86财务部

财务科核销销售发票（红字发票）78财务科发票录入9财务科凭证处理结束1.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期精品文档放心下载--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读①分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型谢谢阅读②分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员感谢阅读③仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员感谢阅读④物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员精品文档放心下载采购退货单⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP谢谢阅读并附原件上报营销财务部⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及折让原件开红字发票营销总部谢谢阅读⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入红字采购发票财务科谢谢阅读⑧在系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销谢谢阅读⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读说明：根据财务制度营销总部收到折让证明时开红字发票。感谢阅读1.1.3采购暂估业务处理1.1.3.1采购收货当月暂估处理1.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读业务流程图编号：1.1.3.1业务名称：采购收货当月暂估业务精品文档放心下载--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载功能域：仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读编制：陈尚全日期：2001-07-22日期谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读采购收货当月暂估业务开始财务科会计员采购收货单与采购发票核销（当月采购收货单与当月发票核销）1财务科会计员结转成本2财务科会计员录入暂估单价3财务科会计员月未暂估凭证处理结束1.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述感谢阅读业务流程编号：1.1.3.1业务名称：采购收货当月暂估处理业务谢谢阅读编制：陈尚全日期：2001-07-22审核日期精品文档放心下载序号处理说明责任单位责任人⑴采购收货单与采购发票进行核销财务科⑵月未进行结转成本财务科⑶录入暂估单价财务科⑷月未进行暂估凭证处理财务科1.1.3.2采购暂估单到冲回处理1.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读业务流程图编号：1.1.3.2业务名称：采购暂估单到冲回处理业务感谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读功能域：仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读编制：陈尚全日期：2001-07-22日期谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读采购暂估单到冲回处理业务开始财务科会计员采购收货单与采购发票核销1财务科会计员成本结转后进行暂估处理--暂估调整2财务科会计员财务科会计员系统自动生成红字采购收货单系统自动生成蓝字采购收货单感谢阅读谢谢阅读3财务科会计员凭证处理结束1.1.3.2.2采购暂估业务流程描述业务流程编号：1.1.3.1业务名称：采购暂估业务精品文档放心下载编制：陈尚全日期：2001-07-22审核日期精品文档放心下载序号处理说明责任单位责任人⑴收到发票后与以前月份未核销采购收货单进行核销财务科感谢阅读⑵进行暂估调整财务科⑶价取发票单价）财务科⑷根据红字采购收货单与蓝字收货单差异额对库存商品及暂估应付帐款进行调整财务科1.2销售业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载业务流程图编号：1.2业务名称：销售业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读编制：陈尚全日期：2001-05-30日期谢谢阅读---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读销售业务流程退货业务

销售业务(1.2.2)

(1.2.1)）））精品文档放心下载）））））精品文档放心下载1.2.1销售业务流程1.2.1.1正常商品销售业务流程1.2.1.1.1正常商品销售业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读业务流程图编号：1.2.1.1业务名称：正常商品销售业务精品文档放心下载---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读功能域：销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读编制：陈尚全日期：2001-05-30日期谢谢阅读---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读商品销售业务开始客服专员销售出库单1分公司出库单审核启下页承上页23客户财务科仓库提货关联生成发票4仓库发货提完？4财务科开增值税发票6

7财务科客服专员7销售出库单关联生成发票（红字冲回末提部分）财务科88核销9财务科凭证处理结束1.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述业务流程编号：1.1.1业务名称：正常商品销售业务感谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期感谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载①分公司录入销售出库单并审核②客户凭审核客户专员签字并盖财务章的销售出库单到仓库提货，物流专员精品文档放心下载仓管员发货，物流专员手工登记出库台帐③财务人员根据销售出库单关联生成销售发票④客户提完货后，财务人员审核已生成机制凭证，开增值税发票谢谢阅读⑥月末客户仍未提完部分，客服专员作红字销售出库单冲回客服专员谢谢阅读⑦财务人员根据销售出库单（包括蓝字出库单与红字出库单）关联生成财务科感谢阅读销售发票，开增值税发票⑧财务人员将发票与销售出库单进行核销⑨财务人员根据凭证模板生成机制凭证--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载说明：1、销售出库单当月有效，过期作废；2、月底开单未提部分必须红字冲回；1.2.1.2委托代销业务1.2.1.2.1委托代销业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感谢