中心物资管理制度

中心物资管理制度

中心物资治理制度1

为做好我校的物资选购,标准学校物资治理方式,加强学校财务治理,增加教师对学校财务及物资选购过程的监视,进一步提高学校财务治理及物资选购过程的透亮度和民主化,保障教育事业安康可持续进展,特制订zz中心学校财务公开及物资选购轮班治理制度。

一、财务公开的目的

实行财务公开,严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,保证收支行为的标准化;量入为出,保证重点,兼顾一般,注意资金的使用效益,厉行节省,制止浪费铺张;增加教职工民办法识,鼓励教职工参加理财,积极有力地进展财务监视。

二、财务公开的原则

财务公开应当遵循合法、准时、真实和公正的原则,不得侵害他人私隐,商业隐秘、国家隐秘、不得损害学校利益。

三、财务公开的内容

1、学校财务规章制度,上级有关文件和政策性通知;学校奖惩制度及绩效工资实施方案。

2、学校预算编制及执行状况;

3、年度公用经费预算状况;

4、重要财产、物资的选购和处置状况;

5、教职工嘉奖性绩效工资发放、社会保障缴费状况;

5、教师工资状况;

6、各月报帐状况;

7、其他涉及教职工利益的重大经济事项。

四、财务公开的方式

1、设立固定的公开栏、宣传栏;

2、定期召开教职工代表会议;

3、校园网等校内公布信息媒体;

4、其他便于教职工和社会知晓的`形式。

五、财务公开的组织

1、财务公开是学校民主治理的重要表达。成立以彭万龙校长为组长,潘成江、刘双平、熊儒军、陈代军、陈文香为组员的财务公开领导小组。领导小组要将财务公开的公示内容和照片资料留档备查。

2、财务公开主要实行定期公示和不定期公示的方式进展;学校财务分期中、期末各公示一次;其他与财务有关的重大事项与重大活动的公开时间,应依据需要在事前、事中、事后准时公开。

六、物资选购方式

1、学校需要选购物资,必需经校务会争论打算;

2、选购时间一般安排在周末,不得占用正常上课时间(特别状况除外);

3、实行教师轮班参加选购,实行轮班制,依据选购数量的多少,由1名或2名教师代表参加选购,除遇丧假、婚假、产假或病假外(病假必需有医生开具的证明),一律不许请假,否则以旷工论处;

4、选购教师在选购过程中,原则上不允许做与选购无关的事。

5、选购安排解校长、学校财务,其他教师全部参加。

七、本制度经校务会争论通过,如有异议,请通过校务会争论。

附:选购教师轮班安排表

zz中心学校物资选购安排表

序号姓名选购日期备注

注:

1、每次选购人员由学校打算1名或2名教师参加,依次往下类推;

2、依据教师实际状况安排,如有人员增减则往后类推。

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酒店康乐中心财产物资治理制度

1、财产设备治理

(1)依据财务部有关固定资产治理制度,由康乐中心使用的各种财产设备专人负责治理,建立康乐中心财产二级明细账,各部位使用的财产设备由各部位建立财产三级帐,以便随时与财务部相互核对,做到帐帐相符,帐物相符。

(2)部门使用的各种财产设备实行”谁主管,谁负责”的责任制,根据使用说明精确使用,并切实做好日常的维护和清洁保养工作,做到物尽其用,正确使用。

(3)财产设备的调拨,出借必需经财务部经理或总经理审核批准,填写财务部印制的固定资产调拨单。私自调拨、出借要追究当事人责任。

(4)财产设备在酒店部门之间转移,由治理部门填写固定资产转移单,并办理设备帐、卡的变动手续,同时将其中一联转移单送交财务部备案。

(5)设备因使用日久损坏或因技术进步而淘汰需报废时,必需经酒店工程部进展鉴定和财务经理或总经理批准后才能办理报废手续。

(6)新设备的添置必需经酒店批准,会同财务部和本部门共同验收,并填写财务部印制的财产领用单,办理领用手续后,登记入账。

(7)康乐中心每季度应对各部位使用的设备进展一次检查和核对,每年定期清查盘点,确保帐物相符,发生盈亏必需查明缘由,并填写财务部印制的固定资产盘盈盘亏报告单,报财务部处理。

2、物料用品治理

(1)物料用品主要是指供客人使用的各种物品,包括布件和毛巾类用品、卫生保健用品、文具和效劳指示用品、包装用品以及工具类物品、办公室用品和清洁洗涤用具等低值易耗品。

(2)各部位应设有专职或兼职人员负责对上述物料用品的”治理工作,按财务部物资治理制度、低值易耗品治理制度和定额治理制度,负责编制年度物料用品消耗规划;按物料用品的分类,建立在用物料用品台帐,把握使用及消耗状况;办理物料用品的领用、发放、内部转移、报废和缺损申报等工作。

康乐中心领班负责督导和检查。

(3)各种物料用品的领用,应填写财务部印制的物料用品领用单,经部门经理审核签字后,向财务部仓库领取,并准时登记入帐。布件和毛巾类用品以及工具类物品,除因业务进展需要增领外,实行以旧换新的方法,并填写物料用品领用单和财务部统一印制的酒店低值易耗品报废单。报废的物品,应先经部门经理审批,并由财务部统一处理。各种物料用品在内部转移,由相关部门物资治理人员办理转移登帐手续。

(4)各种物料用品的消耗、领用和报废、报损每月底由各部位物资治理人员统计、清点一次,并填物料用品耗用状况月报表,经部门经理审核后,确保统计数字精确,数、物和台帐相符。

(5)各部位领班应结合日常治理工作,加强对物料用品使用状况的检查和监视,做到精确使用和合理使用,杜绝铺张。

中心物资治理制度3

物资治理制度

1.全部物资需仔细填写使用表格,明确该物品的使用数量和使用去向.

2.专业主管要仔细负责,定期检查物品数量,任何人不得随便抄拿,不得无故丧失.

3.全部物资应妥当保管,码放整齐;数量清晰,严禁乱堆乱放,造成人为损坏.

4.专业主管应准时将各种备品材料的质量问题和库存数量反应给部门经理,以便调换和选购,不要因此影响工作.

5.不用产品不选购,少用产品少选购,严防物品积压.

6.采纳五常法对物资进展月统计,年度统计,能准时发觉物资的缺乏,并准时进展购置。

7.各种工具应摆放在明目显著的位置,并注明规格及用途,必需清晰储物架内放什么东西

8.不能透亮摆放的`材料,应在储物架左上贴有内部材料具体列标

物资领用制度

1员工在领取物资时,需填写出库登记表,写明工具品种,规格,数量,由专业主管签字认可,报物管中心经理批准.

2物资如有丧失,应由本人负责,特别状况需由专业主管认可前方可重新领取.

3物资严禁外借或私自带出大厦

4留意全部物资使用标准和安全爱护规定,严禁破坏性使用,例如:改锥不能当凿子用,克丝钳不能当榔头敲打等.工具如有损坏,需要说明缘由经同意前方可以旧换新.

5全部设备/工具若发觉有损坏,必需第一时间通知专业主管

6物资领用本着先进先出的原则,进展物品的分流。

中心物资治理制度4

一.日常保洁领班和机动领班作为清洁物资的保管者,需负责部门各类清洁物资的领用、保管、登记。

二.保管者必需熟识各类物资的品种、性能、规格,把握部门库存物资的使用状况,并要做好备份记录交部门负责人保管。

三.依据部门库存物资消耗、领用记录和使用需要,准时提出申购规划,防止材料短缺,确保正常使用。

四.工作中领用的各种清洁用品、清洁材料,应分类清晰、排放有序、存取便利、帐物全都。易燃、易爆、有毒物资应单独分类存放,并做好明显的标识记录,防止意外的发生。落实防火、防盗、反腐、防潮、防蛀措施,杜绝以上各类事故的发生。

五.物资从仓库领用至部门后,必需建立明细帐目,物资领用严格执行权限划分及领用登记,并按个人领用物资状况进展月份汇总统计,做好清洁设备的.统计、登记工作。

六.每月末进展一次清算核物,做到帐物相符,并做好《库存物资的盘点统计表》以及填写《次月的物资选购规划表》。

七.物品出借,需办理好借用手续,做好登记记录,借用物品归还后应准时注销。

八.保管和收发省邮政公司各部、室办公人员的饮用水,对领用人应按规定在《纯洁水领用表》上签字,每月对饮用水消耗状况准时报行政部。同时,对公司各部门领用饮用水状况,也应做好记录。

中心物资治理制度5

为搞好我院的物资治理工作，提高经济效益,降低经营本钱,杜绝物资治理工作中的漏洞,特制定本方法。

订立选购规划，严格标准选购审批制度

仓库认为某种货物储藏量已到达最低储藏限额，需要补充时，应在月末日作出下一个月的需用物资选购规划，由总经理审批，审批后递交选购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必需提出书面申请，由总经理批示，方可递交选购员。选购员应进展市场调查，货比三家(比质量比价格)进展选购。肯定要建立在有规划的根底上，对于防止盲目选购，节省使用资金起着肯定的作用，为了防止工作中的漏洞，选购员必需专职人员，不行一人多兼，保管都不行兼选购员职务。

填制“入库单“严格验收制度

选购人员购置的各种物资，都应准时送仓库验收，验收人员应当对比销货单位的”发票，对每一种货物的品名规格数量质量等严格查验，在保证相符的根底上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员选购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料选购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核选购人员的工作质量，划清选购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的精确性。

物资的出库领用制度

各科室领用的各种物资，要求库管员仔细填用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，依据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度到达度有关规定，各科室走廊办公室温度凡到达度的，一律不在使用空调电暖器取暖，有总务科监视检查，违者罚款。

为了建全各项治理制度，进一步搞好本钱核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。

中心物资治理制度6

物资治理制度

为搞好我院的物资治理工作,提高经济效益,降低经营本钱,杜绝物资治理工作中的漏洞,特制定本方法。

1、订立选购规划,严格标准选购审批制度

仓库认为某种货物储藏量已到达最低储藏限额,需要补充时,应在月末25日作出下一个月的需用物资选购规划,由总经理审批,审批后递交选购员。各科室增填库房未有的设备及物资,必需提出书面申请,由总经理批示,方可递交选购员。选购员应进展市场调查,货比三家(比质量、比价格)进展选购。肯定要建立在有规划的根底上,对于防止盲目选购,节省使用资金起着肯定的作用,为了防止工作中的漏洞,选购员必需专职人员,不行一人多兼,保管都不行兼选购员职务。

2、填制”入库单”严格验收制度

选购人员购置的各种物资,都应准时送仓库验收,验收人员应当对比销货单位的发票,对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验,在保证相符的根底上填写入库单。入库单由仓库保管员填制,并由库管员、选购人员的.签字。一式三联,一联仓库保管登记台帐,一联材料选购,一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度,有利