企业变更管理制度

淄博正拓气体有限公司

安全生产规章制度9变更管理制1

总则1.1

术语解释1.1.1

变更是指任何在公司范围内技术上的（如工艺、设备、设施等）或组织管理上的（如程序、人员或机构等）修改。1.1.2

临时变更是指在规定的时间恢复原始状态或原设计条件的任何变更如临时管道的装配测试设施装置试生产时切换备用设施DCS\SIS\PLC系统临时旁路等，临时变更的期限最长为6个月。1.1.31.1.4

永久变更是相对临时变更而言的，其终结点是下次提交正式变更时。紧急变更是指任何为避免紧急情况所采取的措施。必要性由公司主管领导（总经理）判断。紧急变更仅限于特殊情况，如避免不安全状态、避免对环境产生重大影响、避免重大产品中断等。1.1.5

同类型替换是指满足现有设计规范的替换如果要用不同供应商的设备来替换，要符合设计规范外。1.1.6

变更类型变更类型主要分为工艺技术变更、设备设施变更、管理变更。公司相关制度涉及的变更（其制度要求与《变更管理规定》要求相互补充）及不需要执行此规定的变更。1.1.7

变更风险等级通过风险等级评估，将变更分为等级1、等级2、等级3。1.2

按照谁主管谁负责、谁变更谁负责、谁审批谁负责的原则，各变更管理部门应对变更从严控制，杜绝不必要的变更。1.3

变更管理实行分类管理、分级负责。2

职责分工2.1安环部是变更业务的监督管理部门，负责变更管理规定的制订与修订，负责对变更的流程符合性进行监督，负责与本专业相关业务的变更控制。2.2

生产部负责固定资产投资新、改、扩建项目前期设计阶段的变更控制及实施阶段重大设计变更审核；新、改、扩建项目施工过程即基础设计批复后至项目建成中交阶段的变更控制；生产技术、工艺、项目施工过程和验收阶段等业务的变更控制；负责机械、设备、设施、电气、仪表类设备及其技术参数的变更和检维修施工过程的变更控制；负责能源、碳排放、环境保护相关的变更控制。2.32.42.5

安环部负责本部门主管的相关业务及人员等业务的变更控制。财务部负责人员的变更控制及组织机构的变更控制。安环部负责管理体系所涉及的管理标准的变化因组织结构发生变更而引起的

精选文库管理体系调整的变更控制。各专业管理部门是专业管理体系建立的主责部门，负责专业体系的变更控制。2.6

各专业部室负责本部门主管业务变更的组织与实施织主管领导和相关职能部门参与讨论评估变更风险。各专业部室负责本专业相关的法律法规的变更控制。2.7

安全管理部门职责2.7.12.7.22.7.32.7.4

开展与变更管理相关的培训；在安全方面为变更申请单位提供技术支持；参与变更的会签；根据需要，参加开车前安全条件确认。2.8

各部门领导职责2.8.12.8.22.8.32.8.42.8.52.8.62.8.72.8.82.8.92.8.10

确保本专业严格执行本规定；为本部门设置一名兼职安全管理人员；负责所有相关人员接受变更管理工作流程和要求的培训；审核变更方案和变更的的可行性（必要性紧急变更外识别申请的内容是变更还是同类型替换；组织专业小组对变更进行风险评价；根据风险评价结果制定控制措施；审批风险等级为1的管理变更；确保安全方面满足政府和公司规章制度要求；工艺技术变更的风险等级为2等级3时进行开车前安全条件确认；在开车前或在变更后首次进行作业前，确保通知和培训所有涉及的员工、承包商、维护人员；2.8.11

确保及时更新所有受影响的技术文档和程序。2.9

安全管理人员职责2.9.12.9.22.9.32.9.42.9.52.9.62.15.72.15.82.15.9

发起变更申请；监管本专业所有变更，及时更新变更清单；对申请的变更进行分类（属于工艺技术变更、设备设施变更还是管理变更确定需要参与变更的人员；进行变更风险等级评估；识别受变更影响的所有文档、程序和人员；规定临时变更的预期时限并跟踪状态；变更实施后组织现场检查并记录结果；在变更关闭后存档变更表格和记录。3

管理的内容与方法3.1

变更管理步骤3.1.1

变更申请--

淄博正拓气体有限公司安全管理人员提出变更申请，填写变更申请审批表、编制变更方案。

安全生产规章制度3.1.1.13.1.1.2

安全管理人员描述所申请工作的内容和原因；安全管理人员对所申请的变更按要求进行分类，确定是否为临时变更，在变更申请审批表中打“√3.1.1.3

申请部门领导识别所申请工作是变更还是同类型替换，审核变更方案。3.1.2

可行性（必要性）分析安全管理人员评估变更的可行性（必要性门领导审核变更的可行性（必要性3.1.3

风险等级评估安全管理人员通过回答风险等级评估表中的问题来进行风险等级评估，不同的表格分别适用于工艺技术变更、设备设施变更和管理变更。3.1.4

风险评价针对所有的工艺技术变更、设备设施变更及风险等级高于1级的管理变更，变更申请部门组织专业小组开展风险评价，可采用《危险源辨识和风险评价管理规定》中提出的分析方法进行评价，并出具变更风险评价结论。3.1.5

制定控制措施变更申请部门根据风险评价情况制定相应的控制措施，安全管理部门参与控制措施的制定，并监督控制措施的执行。3.1.6

会签及审批3.1.6.1

对于“风险等级”及以下的变更，由部门领导签字批准，见附件5.5风险等级评估表；3.1.6.2

对于“风险等级2和等级3”的变更，应由公司领导/厂长（经理）批准，见附件5.5风险等级评估表。3.1.6.33.1.6.4

未经风险评价不得予以审批，未经批准禁止实施变更。临时变更应当规定预期时限。3.1.7

更新所有受到影响的文档和程序安全管理人员识别所有受到影响的文档、程序和人员，并在变更实施前、实施中、实施后及时更新所需文档和程序。主要文档及程序如下：3.1.7.13.1.7.23.1.7.3变更）3.1.7.43.1.7.5

设备信息（工艺技术变更、设备设施变更）流程图（工艺技术变更、设备设施变更）安全信息（如：安全阀工况、危险区域划分等，工艺技术变更、设备设施生产程序，包括操作程序和维护程序其他受影响文档（如平面布置图）3.1.8

告知和培训受影响人员3.1.8.1

安全管理人员应对所有受到变更影响的人员包括员工、承包商、维护人员

进行告知；3.1.8.2

精选文库安全管理人员应对所有受到影响的人员在开车前或在变更后首次开始作业前进行所涉及变更的培训。3.1.9

变更项目的实施3.1.9.1

对评为风险等级1的工艺技术变更，变更申请部门应实施现场检查。检查结果及整改措施应有书面记录。3.1.9.2

对风险等级2和等级3的工艺技术变更变更申请部门应组织实施开车前安全条件确认。3.1.9.33.1.10

所有变更经批准后按专业要求进行实施。变更项目的验收3.1.10.1

变更实施结束后，应由变更申请部门对变更的实施情况进行验收。验收的内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响等方面的效果评估，并记录评估过程和结论。变更申请部门应对变更的实施做出评估，以确定变更是否符合要求。对不符合要求的变更应找出原因，提出改进方案，并要求设计单位和施工建设单位再次实施变更，实施完成后再由变更申请部门组织复审，并填写验收结果，可附验收报告。3.1.10.2

验收合格的变更项目，由变更申请部门纳入正常管理范围进行管理。3.1.10.3已批准的变更应在规定时间内按规定程序完成并验收。3.1.11

变更的撤销经判断不属于变更、变更的必要性未被采纳或变更未被批准，须撤销变更申请；未被批准的、正在实施的紧急变更须直接撤销。3.2

临时变更3.2.13.2.2并复位。3.2.3

第3.1条款所描述的所有步骤都适用。临时变更恢复到原始状态时，要执行本规定，以确保之前所有的改变已识别对于需要申请延期的临时变更要执行本规定。3.3

紧急变更3.3.1

在特殊情况下需要进行紧急变更全管理人员组织填写附件5.4紧急变更申请审批表。部门领导必须到现场审核。3.3.2

如果有电仪或机械方面的任务变更申请部门应通知相应专业部门领导到现场，并在变更申请审批表中相应专业栏上签字。3.3.3

在变更执行前，变更申请部门会同相关专业进行基本的风险评价并记录。变更申请部门领导负责该要求得到执行。公司主管领/厂长（中心经理）判断紧急变更必要性，并签字批准。3.3.4

紧急变更实施后，需尽快补充所有未执行的变更步骤。如果变更未被批准为--

淄博正拓气体有限公司临时或永久变更，则需要立即撤销已经实施的变更。

安全生产规章制度3.4

变更记录变更相关资料由变更申请部门创建、使用、保存，原则上保存期限6，或者按照其他规定要求存档更长时间。变更相关资料包括但不限于：A．变更申请审批表原件（针对周期性修订的内容，如有临时变更，申请审批表原件可只保存一个周期，如工艺卡片、操作规程、岗位操作法、仪表联锁变更等B．可行性（必要性）分析报告；C．风险等级评估表；D．第3.1.6条款描述的信息；E．风险评价或会议纪要；F．验收报告。3.5

对本规定中没有列明的变更类型过初步判断后存在风险按本规定执行。4

监督考核公司安环部按照制度执行情况检查底稿对变更流程符合性进行监督，公司各专业部室负责变更情况的专业检查，对变更实施过程进行监督，并按照公司绩效考核要求实施考核。5

附件5.15.25.35.45.55.6附件5.1

变更管理范围变更类型举例变更申请审批表风险等级评估表（工艺技术、设备设施、管理）变更清单变更操作流程变管范图

精选文库需要变更？同类型替换否在办公室/内

否

是中相关制度或不需要执行此制

是

不需要变更申请不需要变变更

更申请否要提交变更申请

建筑内人数增加健康、安全、环响，如：急出口防设施（灭火器）筑物防爆

作许可证”已覆盖风险评估，包括作需使用的工具和备

要提交变请其中有一问题案为“是”提交变请

否提交变请以下情况不需要提交变更申请同型替换（见）办楼中不涉及增加指定人员并且不影响职业健康、安全、环保、安保事项的变更。职业健康、安全、环保、安保事项如：紧急通道和出口、消防设施、烟雾探头、应急广播系统、门的锁闭统。附5.3中相关制度覆盖或不需要执行此规定的变更。作所需使用的工具和备件。该作业包括使的工具和备件的风险评估须由作业许可证管理制度控制（如：焊机、气瓶、吊车等附件5.2变类举序

变类

同型换

变原变化、介质变化工艺流程、操作方法、操作参数更改新品开发原材料替换1

工艺术变更

在预先确定的限值（有相应证文件）提高反应温度

使或生产危化品超过限值操作条件改变超出预先许可的安全操作极限、安全相关的报警联锁设定值改变（对于1年多个非安全相关的报警联锁设定值的改变可作为一个变更）改联锁逻辑改最大进料量--

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安全生产规章制度引新的设施用于生产或使用调整工艺过程生产不同的产品，但不包括：新产品之前已经生产过并且生产工艺进行过危害识别且有存档记录；对于生产新产品有合适的操作程序和培训并且操作程序中明确说明重置设备生产新产品的必要步骤新建筑物、储存构筑物2

设备施变更

使在制造上完全符合原设计和规范或现有批准的设计的设备（容器、搅拌器、换热器等）并且安装在原始位置使被批准的符合标准规范的供应商制造的设备和原料螺栓片、法兰、疏水器、管道、保温、钢结构使用相同规格量程的仪表（变送器、压力温度表等）使批准供应商提供的相同规格的电机、保险丝和断路器使相同尺寸、材质、法兰连接和走向的管道替换现有管道使同一型号的设备和配件

现有建筑改变用途或技术设置上的改变使用新的设备或仪表，不论是否涉及固定资产投入管重新布局将段管道用软管替代改建造材料改设计参数改消防设计能力改设备规格、型号在基本的安全系统拆除的情况下，生产装置继续运行，但没有提供可替代的保护措施11.设设施联锁保护摘除锁值修改3

管理变更

对作或维护规程进行编辑上的微小改动或对其中的错别字进行修改用司其他合格承包商进行替代在持相同的基本人员结构的情况下将工从一个倒班班组调换到另一个班组用个合格的人员来替代原先的员（或在离岗员工离开前为新员提供适当的缓冲期以使新员工获得所

改变涉及防止人员、设备损失的应急方案改安全作业程序变关键的取样计划（HSE相关）修改先前制定的操作规程中的安全、质量或操作限制改轮班的最低人数需的资格）可不行规的更序123

变类定期性的修改（如吹扫时使用短接等）制度、操作规程等按计划修订法律法规变化

执相要装置操作规程或作业指导书控制并且进行过危害分析执行公司有关制度和操作规程的制度按照《法律法规政策研究初步分析材料》进行法律法

45678

设备维修、维护直接作业环节清扫容器、管线或其他设备日常的设备设施防腐保温处理修理或重新标定的仪器、仪表

精选文库规解读维修维护方案，对维修维护进行过危害分析执行公司相关作业许可制度执行公司相关制度执行公司相关制度执行公司相关制度附件5.3变申审表□工艺技术变更□设备设施变更□管理变更□时变更变更申请名称变更内容和原因可行性（必要性）分析风险等级

变更申请时间（可附报告）□风险等级1□风险等级2□险等级控制措施申请人申请部门领导意见

变更有效期限机电仪部门领导意见年

月日

年

月日安全管理部门意见--

公司主管领导厂长（经理）意见

（风险等级1可不填）

淄博正拓气体有限公司

安全生产规章制度年

月日

年月日验收结果

（可附报告）年月日紧变申审表□工艺技术变更□设备设施变更□管理变更变更申请名称紧急变更情形变更内容和原因可行性（必要性）分析风险评价

变更申请时间□避免不安全状态□免对环产生重大影响□避免重大产品中断□其他：（可附报告）控制措施申请人

精选文库申请部门领导意见

机电仪部门领导意见年

月日

年

月日安全管理部门领导意见

公司主管领导厂长（经理）意见年

月日

年

月日附件5.4风等评表管变）管变（织/程/员

是

否1

变更是否影响装置中任何涉及安全的开停车、紧急情况或吹扫净化过程

□

□的步骤？（如跳过氮气吹扫步骤，关不安全阀的手阀）2

变更是否影响职工在应对系统或工艺故障时接入设备或控制机构的方

□

□法？3

变更是否影响该装置在设计阶段通过风险评价确定的现有安全保护设

□

□4

施？（如改变需要遵从的加料顺序，改变复杂盲板切换的检查清单）变更是否影响该装置通过日常风险分析确定的现有安全保护设施？（如□改变控制失控反应的组织安全保护措施，改的适用性、维护、使用时限等）

□56

变更是否在工艺或系统中加入新的安全保护设施？变更是否影响人员在相关活动中的角色和责任？（如标准操作、应急处

□□

□□置、安全作业、维护检作业等）789

变更是否影响作业执行标准？变更是否过度增加操作人员身体或心理上的工作负荷？变更是否影响在设计、开发、生产和系统控制中所需考虑的人员能力和

□□□

□□□数量？10

变更是否导致新的任务任命的需要？（如新任命义务消防队员、义务急

□

□救人员等）1112

变更是否导致新的取证工作的需要？（如新的取证培训、特殊体检等）变更是否导致新的批签任命的要？（如需增加开作业票人员）

□□

□□风等6–12何一项选择“是”1任一选择“是”6任何两项选择“是”根据风险等级所必需完成的任务

□等1□等2--

淄博正拓气体有限公司等级等级

风险评价●

公司二单位部门领导批准●●

安全生产规章制度公司主管领厂长批准●风等评表设变）设变

是

否12

变更是否影响建筑物的抗爆设计？变更是否影响紧急通道和出口，消防设/通道，泄漏控制施，应急广播

□□

□□系统？345678

变更是否增加新的人员占用设施？变更是否增加新的储存危险物料的设施？变更是否涉及废水废固废排放？变更是否增加用电设施？变更涉及的设施是否在防爆区内或是否影响现有防爆区域的划分？变更是否涉及任何政府许可事项？

□□□□□□

□□□□□□风等1任一选择“是”根据风险等级所必需完成的任务风险评价●等级

现场检查

□等2公司/二级单位部门领导批准●

公司主管领/厂长批准等级

●

●

●

●风等评表技变）第部：键全素任“是”上打即要职健安环审）

是

否A1

变更是否引入高度放热反应或具有高度放热分解倾向的不稳定物/或

□

□A2

改变他们的条件？（如次硫酸钠遇热、湿、空气强烈放热分解）变更是否使工艺参数超允许操作范”即：压力、温度、转速、催化□剂浓度腐蚀冲速率等（如提高中间缓冲罐的高高液位报警以提高可用容积）

□A3

变更是否改旁一个安全保护设或安全仪表系统？

□

□第部：险度

是

否B1B2B3B4B5

变更是否导致危害物质或反应物质储量或生产中的用量显著增加？（如超□过当地规定国法规所定的存储限值）变更是否引入新的危害物质、反应性物质或不相容物质？（如使用新的溶□剂对某段管线除垢）变更是否引入新化学反应或改变化学反应条件？（如降低反应温度导致不□完全转换，如果下游工艺对进料组分不适就可能引起事故）变更是否显著增加人员接触有害物质的可能性？（如变更将封闭系统改变□为人工操作）变更是否显著增加对公众产生负面影响的可能性？（如释放难闻气味、增□

□□□□□

加噪音）危险规则：

精选文库任何一项选择“是代表“高危程度

危险程度：□□第部：更重性

是

否C1

变更是否增跳装置工艺步骤？如将需要检修的蒸馏塔旁路）

□

□C2C3C4

变更是否改变爆炸危害性提高的操作温度接近容器中有机物的闪点，□由于改变供应商使用了更精细的有机粉末）变更是否显著改变能质平衡，包括改变能量的来源，即：化学的、机□械的、热能或电能？（如使用蒸汽加热器替代电加热器）变更是否要求执行变更的技术人员得到专业的培训？（如新进设备涉及进□入受限空间）

□□□C5

变更是否涉及环境消政审批事项？如是否涉及三废排放）

□

□重要性规则：

任何一项选择是代表高重要性

变更的重要性：

□高□第部：险级所申请变更的重要性危险程度

低高

低等级等级

高等级等级根风等所需成任等级等级等级

风险评价●●●

开车前安全条件确认●●

公司/二级单位部门领导批准●●●

公司主管领厂长批准●●件变清序

变内

变时

变类

风等

备（永久变更、临时变更急变更）--

淄博正拓气体有限公司产规章制度件变更申请审批表、变更方案变更申请审批表变更申请审批表风险等级评估表否撤销否否或返回申请人修改需要更新的资料实施相关资料验收相关资料

提出变更申请选择变更类型分析变更必要性评估风险等级变更是必要/可行是风险评价会签审批是反馈变更申请人告知和培训变更实施变更验收

安全生安全管理人员安全管理人员安全管理人员安全管理人员申请部门领导申请部门领导变更申请部门涉及的专业部门领导公司主管领导二级单位厂长（经理）安全管理人员安全管理人员变更申请部门变更申请部门--

精选文库序123456

申审流步提出变更申请选择变更类型分析变更可行性（必要性）评估风险等级判断是否属于变更审核变更可行性（必要性核变更方案

职安全管理人员提出合理的变更申请，写明变更原因和内容，填写《变更申请审批表制变更方案。安全管理人员对变更进行分类；对变更进行风险等级评估，填写《变更申请审批表安全管理人员负责编制可行性（必要性）的相关材料，填写《变更申请审批表》,可可行性（必要性）报告。安全管理人员对变更进行风险等级评估，