DB11-T1406-2017农业企业清洁生产审核报告编制技术规范

北京市质量技术监督局发布北京DB11市地方标准DBT17规范IDBT6—2017 C DBT6—2017前言准起草单位：北京节能环保中心、北京科林蓝宇环境技术有限公司、北京市农林科学院。赵锦一。DBT6—2017引言1DBT6—2017农业企业清洁生产审核报告编制技术规范本标准规定了编制农业企业(或农业合作社)清洁生产审核报告的总体要求和审核报告正文编写技用于种植业、畜禽养殖业和水产养殖业企业(或农业合作社)清洁生产审核报告编制。范性引用文件包括所有的修改单)适用于本文件。GBT4企业能量平衡通则GBT452企业水平衡测试通则GB67用能单位能源计量器具配备和管理通则GB89用水单位水计量器具配备和管理通则DB1/T1414清洁生产方案产生与效益计算技术要求定义griculturecorporation洁生产agriculturecleanerproductioncleanerproductionaudit经济及环境可行的清洁生产方案的过程。2DBT6—2017eriod洁生产审核活动从起始日期到结束日期的时间段。eviewperiodofaudit动前的时间段。生产标准或清洁生产评价指标体系的企业，回溯时间可放宽到五个自然年。审核基准期benchmarkperiodofaudit清洁生产目标实现期periodforachievingcleanerproductiongoal洁生产审核活动为完成全部清洁生产目标所需要花费的时间段。审核报告总体要求4.1报告封面封面按从上到下顺序应包括以下内容：b)报告评估版/评估修改版；c)报告编写单位(企业名称)；d)报告完成时间落款(具体到月)。4.2报告内封面封面按从上到下顺序应包括以下内容：b报告评估版本(评估版、评估修改版)；c)报告编写单位(企业全称，加盖公章)；d(具体到月)；eAA1至表A.4；4.3报告正文内容框架容：3DBT6—20174.4编写排版要求写排版应符合附录B的规定,并正反面打印。审核报告正文编写技术要求5.1前言以下内容：a开展清洁生产审核工作的必要性；b政府主管部门对企业开展清洁生产审核工作的要求；产情况等；以说明。.2企业概况2.1企业简况限于以下内容：b所有制性质；d期内主要生产工艺、生产规模、产品结构情况等。.2.2企业地理位置和平面布置和平面布置应包括但不限于以下内容：4DBT6—2017图表并配文字，说明审核范围内不同审核单元在该集团公司内的组织隶属关系及空间分布情.2.3企业生产设施、产品产量、产值等情况审核基准期末生产设施配置、产品产量、产品质量和产品产值等相关情况。.2.4企业组织机构设置及在册人员构成情况置及在册人员构成情况应包括但不限于以下内容：a企业管理部门、部门等；2.5企业管理情况但不限于以下内容：况、节能项目与措施实施情况、节能项目累计投资情况、完成节能量情况等；件等；；f预案制定及演练情况。.3审核准备3.1企业管理人员参与情况简要说明企业负责人对清洁生产审核工作的重视以及负责人在清洁生产领导小组中所承担的职责3.2审核组织机构设置情况产审核组织机构设置情况应包括但不限于以下内容：5DBT6—2017a)说明企业清洁生产审核领导小组成立情况，编制领导小组成员与职责分工表，参见附录A表A.6；b)说明企业清洁生产审核工作小组成立情况，编制工作小组成员与职责分工表，参见附录A表A.7；c)当企业生产规模较小且组织构架简单时，审核领导小组和审核工作小组可合并为审核工作小3.3审核工作计划.3.4宣传与培训括但不限于以下内容：关证明文件；3.5克服障碍，但不限于以下内容：5.4预审核4.1企业生产概况.4.1.1现场考察情况情况，应包括但不限于以下内容：a录情况；d生产相关的规章制度贯彻执行、生产岗位作业文件执行情况等；ef管理情况等。.4.1.2生产工艺流程包括但不限于以下内容：a企业生产全过程，包括：企业各主要生产工序和各生产辅助单元；6DBT6—2017等；c环节的企业生产流程图和相关文字说明。.4.1.3主要生产装备配置情况置情况应包括但不限于以下内容：b)说明审核基准期企业高耗能设备配置情况，并编制配置情况一览表,具体表格参见附录A表A.11。5.4.1.4计量检测(监测)器具配置与使用情况(监测)器具配置与使用情况应包括但不限于以下内容：5.4.1.5主要农产品、产量及农产品安全质量情况况应包括但不限于以下内容：b产品产量、产品质量情况汇总表。.4.1.6农业生产投入品消耗及分析入品消耗及分析应包括但不限于以下内容：b及相关文字说明；c中在用危险化学品、有毒有害物质识别、使用与处置。5.4.1.7能源与水消耗及分析但不限于以下内容：a)编制企业审核范围内各主要生产单元审核考察期能源消耗汇总表(消耗能源种类、各种能源消耗情况、综合能耗及单位产品综合能耗)；并对企业能源消耗(包括能源转化、传输及使用情7DBT6—20175.4.1.8能源与水资源管理状况重点用能单位，能源和资源管理状况应包括但不限于以下内容：a水资源管理组织机构和职责；c考核指标或限额的制定与执行情况。.4.1.9环境保护现状分析护现状分析应包括但不限于以下内容：况)；b说明企业是否有限期治理项目，若有，是否已完成治理；c否发生超标排放、环保处罚、投诉信访、环境污染事件等；d)说明企业主要污染源分布及污染物种类、产生部位，排放去向及预防控制措施(涉及国家管控；f执行的污染物排放标准及污染物达标排放情况(包括废水、废气、噪声、固废等)；g进行分析说明；h综合利用情况；位签订协议，并核实危险废物转移联单；j合利用项目。4.2清洁生产现状水平分析5.4.2.1产业政策符合性分析政策符合性分析应包括但不限于以下内容：5.4.2.2政府节能减排约束性指标对比分析。.4.2.3企业采用清洁生产技术情况8DBT6—2017的情况，参见附录A表A.14。.4.2.4与同行业指标对比分析术经济指标(包括资源、能源指标等)、进行对比分析，针对对比结果及发现问题进行分析说明。，并与本企业(近五年)历史最好水平对比。4.3确定审核重点点应包括但不限于以下内容：a选审核重点的依据；1)通过与行业标准、行业指标对比发现的主要问题指标；表；4)地方政府主管部门下达的节能减排目标及企业急需解决的问题。b)根据预审核阶段查明的清洁生产问题筛选审核重点(采取定性与定量结合的方法)；c定结果。4.4设置清洁生产目标.4.4.1清洁生产目标设置依据水平、企业资金与技术实力、有无中高费方案支撑等。.4.4.2清洁生产目标设置原则.4.4.3清洁生产目标设置AA案远期值。5.4.5预审核阶段产生的清洁生产方案更新、过程优化控制、9DBT6—20175.5审核5.1审核重点概况于以下内容：c污监测核实应包括但不限于以下内容：；c期能源审计数据资料，需给出相关文字说明。全生育期所实测数据为审核依据。5.3审核重点补充实测要求GBT84、GB/T12452补充审核期内实测数据资料，并进行相关说明。5.5.4单位产品(或产值、面积等)重点物料利用率、固体废弃物综合利用率比较与分析物料(农业生产投入品)利用率、回用率比较与分析应包括，但不限于以下内容：a制企业审核重点生产过程物料(农业生产投入品)流向图/表；b说明物料(农业生产投入品)流向图/表的数据及来源(标明实测、估测等)；c)计算审核重点物料(农业生产投入品)流向图表中单位产品(或产值、面积等)重点物料(如少物料(农业生产投入品)消耗的清洁生产潜力与机会；e产生的废弃物原因进行分析。5.5.5单位产品(或产值)用水率、循环水回用率比较与分析审核单位产品(或产值)用水率、循环水回用率分析应包括但不限于以下内容：DBT6—2017a向图或表；b说明绘制水流向图或表的数据来源(标明实测、估测等)；c)计算单位产品(或产值)用水率、循环水回用率；(农业生产投入品)消耗的清洁生产潜力与机会；.5.6单位产品(或产值)综合能源利用率比较与分析(或产值)综合能源利用率分析应包括但不限于以下内容：a能源(电、气、油、煤等)流向图/表的方法；b说明编制能源流向图/表的数据来源(标明实测、估测等)；c网络图或能量流向表；d品(或产值)综合能源利用率；进行对比，来衡量清洁生产改进状况，寻找和发现减少物料消耗的清洁生产潜力与机会；5.7特征污染因子产生原因分析子产生原因分析应包括但不限于以下内容：a编制特征污染因子产生及流向图表的数据来源；b绘制企业审核重点特征污染因子产生及流向图表；；会；5.8审核阶段方案几方面，提出清洁生产方案，将方案进行汇总，并明确方案与原因分析的逻辑关系。5.6方案产生与筛选6.1方案产生括但不限于以下内容：a、清洁生产目标、农业生产投入品/能源/污染因子产生或损失原因分析提出清洁b说明本轮审核清洁生产合理化建议、方案产生的途径和方式。.6.2方案汇总DBT6—2017核和审核阶段提出的方案进行汇总，汇总应包括但不限于以下内容：.6.3方案初选方法6.4推荐可行的中高费方案不限于以下内容：且内容比较复杂的中高费方案可采用权重总和计分排序表。5.7实施方案的确定.7.1方案可行性分析.7.1.1方案介绍5.7.1.2技术可行性分析5.7.1.3环境可行性分析等)；对操作人员身体健康的影响。5.7.1.4经济可行性分析析应包括但不限于以下内容：a；b相关财务指标计算；c则，利用财务指标判断该方案在经济上是否可行；5.7.1.5方案可行性分析结论DBT6—2017综合技术可行性、环境可行性、经济可行性分析评判结果，确定清洁生产方案是否可行，并编制附录A表A.23。.7.2推荐中高费方案估结果对方案进行排序，推荐中高费方案。.8方案实施清洁生产方案的必要性，实施清洁生产方案的组织要求，方案实施阶段的主要任务。.8.1方案实施情况简述括但不限于以下内容：a方案情况已实施中高费方案的数量及成效；AA生产b拟实施方案情况AA方案.8.2已实施方案成果汇总5.8.2.1内容a)已实施无/低费方案成果汇总，用文字并列表说明已实施无低费方案产生经济效益和环境效益c果与清洁生产(近期)目标对比：1)编制已实施方案清洁生产指标换算表，并进行相关文字说明，具体表格内容参见附录A况，具体表格内容参见附录A表A.29；编制与清洁生产标准相关指标对比表，说明清洁。5.8.2.2要求编制清洁生产方案汇总表、清洁生产方案效益汇总表、清洁生产指标换算表(将清洁生产方案取得对比)。DBT6—20178.3拟实施中高费方案成果预测费方案成果预测应包括但不限于以下内容：a)编制中高费方案实施计划表并进行相关文字说明。表中内容及格式参见附录A表A.30及表A.31；A.8.4全部方案实施后对企业清洁生产水平的影响实施后对企业清洁生产水平的影响应包括但不限于以下内容：b)全部方案实施后与清洁生产目标对比结果，包括：1)编制本轮审核全部方案实施后清洁生产取得成果与清洁生产指标换算表，并进行相关文字2)编制本轮审核全部方案实施后清洁生产指标值与中期(远期)清洁生产目标值的对比表(参A情况。.9持续清洁生产9.1健全完善清洁生产管理机构后的清洁生产管理机构设置情况。5.9.2健全完善企业清洁生产管理制度善企业清洁生产管理制度应包括但不限于以下内容：b补充制定或完善企业清洁生产奖励机制；c完善生产作业文件，将清洁生产理念融入到企业日常管理制度之中；e生产资金来源。9.3持续清洁生产计划应包括但不限于以下内容：a继续组织实施本轮审核提出的中高费清洁生产方案，确保完成中期或远期清洁生产目标；b针对本轮遗留的清洁生产问题提出解决对策或措施；洁生产水平。9.4持续开展清洁生产宣传培训DBT6—2017宣传培训应包括但不限于以下内容：活动，不断提高全体员工的清洁生产意识和清洁生产技能；5.10审核结论下内容：a清洁生产水平现状评价(包括生产工艺、管理水平、技术水平)；e方案成果总结；f产方案效果预测；g后效果预测。5.11报告书附件书附件应包括但不限于以下内容：c地方政府下发给重点企业的开展清洁生产审核工作通知；d企业启动清洁生产审核工作的通知；e业清洁生产管理制度和清洁生产奖励管理办法；f)企业持续清洁生产文件(如成立清洁生产管理机构、制定持续清洁生产计划、后续实施清洁生；g)企业审核考察期及审核期间污染物排放(监测)报告等；h)企业审核考察期及审核期间危险废物转移联单及与委托单位签订的委托协议；k认证证书、碳排放管理体系证书、节能认证证书、环、资源综合利用证书等)；m证明文件。DBT6—2017A(资料性附录)A生产审核项目人员表XXX任公司职务，审核工作小组组长)XXX任公司职务，审核工作小组副组长)XXX牵头职能部门主管领导职务)XXX主要相关职能部门主管领导职务)XXX公司主要相关专业内审员)XXX公司领导职务)XXX职称)XXX职称)XXX职称)A生产审核工作咨询专家表姓名称专指行业专家、能源专家、环保专家，而不含清洁生产审核方法学专家。A加清洁生产审核报告编写人员表XXXXXXXXXXXXDBT6—2017A构参加清洁生产审核报告编写人员表证书号A表能力及主要产品：线及主要能源、资源消耗情况：情况及主要污染物年排放量情况：表A.6XXX公司清洁生产审核领导小组成员构成与职责分工表姓名职责DBT6—2017表A.7XXX公司清洁生产审核工作小组成员构成与职责分工表姓名职责表A.8XXX公司清洁生产审核工作计划表核表A.9XXX公司实施清洁生产障碍及解决办法表现A要生产设备和辅助生产设备配置情况一览表DBT6—2017A耗能机电设备配置情况一览表A国家和地方政府高耗能设备淘汰目录文件对比表汰目录文件汰目录文件A洁生产技术情况表名录内容DBT6—2017A轮清洁生产审核目标设置一览表A点单元操作功能说明表功能A废弃物产生原因分析表称源DBT6—2017A产方案汇总表能源替代新和循环使用积极性的激励DBT6—2017A易筛选方法表论√√√√√√√×√√√√××××√×a实际情况确定筛选因素(技术可行性、环境效益、经济效益、实施难易程度、对；c得出结论。A洁生产方案权重与得分评判依据表权重(W)方案得分(R)8-105-717-1027-1037-1047-10567A高费方案清洁生产方案简易筛选表影响DBT6—2017A方案的权重总和计分排序表R-10)A洁生产中高费方案可行性分析综合评价汇总表A清洁生产方案汇总表取得效果----DBT6—2017A清洁生产方案汇总表预计效果----A无/低费清洁生产方案取得效益汇总表DBT6—2017A中/高费清洁生产方案取得效益汇总表A产方案效益与清洁生产指标值换算表；目标年度主要产品全年产量或生产所有产品所得到的全年产值。DBT6—2017A洁生产目标完成情况一览表完成值与现状值对比计算而得。A方案实施计划表A企业某高费方案实施行动计划和时间进度表(甘特图)4.落实公共DBT6—2017A轮审核清洁生产目标完成情况一览表(远期)目标值XXXX)培训安排员培训内容：训内容：XXXXXX)培训安排员培训内容：训内容：XXA轮清洁生产审核取得经济效益情况汇总表方案个数个数数DBT6—2017A核取得经济效益情况汇总表(续)，万元/a方案预计投入资金情况，万元/aA实施清洁生产方案主要污染物削减量汇总表Nm3/aOCA实施清洁生产方案节约资源与能源量汇总表tttttttt电万kWh/aDBT6—2017tt煤ttA实施清洁生产方案预计主要污染物削减量汇总表Nm3/aOCA实施清洁生产方案预计节约资源与能源量汇总表tttttttt电tt煤ttDBT6—2017A轮清洁生产审核全部方案实施后预计取得绩效汇总表段生DBT6—2017(规范性附录)产审核报告书编写排版要求B告书封面B设置b)按封面内容从上到下顺序依次为：最小值18磅，段前间距为0，段2)报告书名称：方正魏碑简体初号，行距最小值18磅，段前段后间距为0。3)代表性插图：图框高5.98厘米，图框宽13.33厘米，位于页面左右居中位置。4)企业名称：黑体字小三号，1.5倍行距，段前间距为0，段后间距为0.25。行省略：B内封面B设置B审核项目参加人员表与审核报告书编写参加人员表B正文DBT6—2017B设置NewRoman体；B节标题a式”编辑标题，