北京某建筑公司管理体系运行报告

管理体系运行报告北京市某设公司司质量、环境境、职业健康康安全管理体体系自2005年5月16日开始运行行以来，我项项目部根据五五处贯标的精精神，组织全全体人员认真真学习《管理理手册》和《程程序文件》，贯贯彻公司管理理方针和管理理目标，通过过学习管理体体系已正常运运行，公司管管理方针和管管理目标在本本项目得以贯贯彻和实施，具具体实施情况况如下：管理体系：项目目部在认真理理解公司管理理目标的基础础上，对目标标进行分解，制制定项目部管管理目标；健健全管理组织织机构，对各各部室进行职职能分配，职职责清晰，确确保项目经营营各项活动处处于受控状态态，管理体系系正常运转。文件控制程序：：我项目部能能够对公司管管理体系文件件（①形成文件的的管理方针和和目标②管理手册③程序文件④为确保管理理体系策划、运运行和控制所所需的文件⑤质量、环境境职业健康安安全管理体系系运行的记录录）、公司根根据承揽的工工程或从事活活动复杂程度度和人员能力力等编制适宜宜的体系文件件进行有效控控制和执行，建建立《受控文文件清单》，确确保对管理体体系有效运行行具有重要作作用的场所和和岗位能够得得到相关文件件的有效版本本；文件的收收发、借阅及及时进行登记记，达到追溯溯和识别的要要求；作废及及留用的文件件严格按照文文件控制程序序执行，无非非预期使用情情况发生；能能够对文件进进行正确识别别和标识，并并妥善保存文文件。记录控制程序：：建立了项目目部受控记录录清单，经领领导批准后上上报上级单位位备案；各相相关部门采用用上级规定和和顾客要求的的统一样式进进行记录，记记录做到及时时、全面、字字迹清晰、内内容完整真实实准确，有关关人员签证齐齐全，易于识识别和检查；；能够正确保保管各项记录录。环境因素、危险险源识别与评评价控制程序序：依据组织织使用的法律律、法规，正正确识别与评评价环境因素素、重要环境境因素、危险险源、重要危危险源，建立立《环境因素素清单》、《重重要环境因素素清单》、《危危险源清单》、《重重要危险源清清单》，根据据施工各阶段段特点和活动动进行环境因因素和危险源源进行有效控控制。法律、法规与其其他要求管理理控制程序：：收集有效版版本的适用于于本项目的法法律、法规及及其他要求，建建立本项目《法法律、法规与与其他要求清清单》，对法法律、法规及及其他要求执执行《文件控控制程序》进进行控制；组组织相关人员员对法律、法法规及其他要要求进行学习习和培训，确确保对法律、法法规其他要求求的遵循和有有效控制；定定期对其进行行合规性评价价，及时发现现管理体系中中与法律、法法规及其他要要求不符和之之处，确保履履行遵守法律律、法规及其其他要求的承承诺。信息交流与沟通通控制程序：：以顾客为关关注焦点，识识别和确定顾顾客的要求，通通过严格管理理，满足顾客客对产品质量量、进行、文文明施工和有有关法律法规规要求的安全全性和环保等等方面的要求求；对废气、污污水、粉尘、噪噪声排放等重重要环境因素素进行有效控控制，使其符符合法律法规规要求，以减减少对周边居居民工作和生生活的影响；；加强与材料料、设备、劳劳务用工方的的沟通以及员员工的沟通。管理评审控制程程序：提供管管理评审输入入信息；根据据管理评审输输出信息提出出的与本项目目有关的问题题制定纠正或或预防措施及及其实施计划划，进行整改改，确保管理理体系持续的的适宜性、充充分性和有效效性。人力资源控制程程序：编制年年度员工培训训需要计划并并负责相关培培训的实施；；对需增加或或减少培训的的项目，进行行调整，并编编制《员工培培训调整计划划项目申请表表》；对培训训实施过程及及评价进行记记录；对员工工培训基本情情况进行登记记；针对上岗岗人员全部满满足上岗条件件，填写《专专业技术人员员职称证书登登记名册》、《工工人技术等级级职业资格证证书登记名册册》、《特殊殊工程持证上上岗人员资质质证书登记名名册》及《岗岗位证书登记记名册》；执执行《北京市市公路桥梁建建设公司劳务务用工管理办办法》。设备管理控制程程序：设备使使用应遵守操操作规程、操操作人员必须须持证上岗、大大中型设备操操作人员定人人、定机做好好交接班记录录和台班记录录；租赁设备备时应签定租租赁协议或合合同；定期对对设备进行安安全检查；对对设备事故的的处理按规定定办理。施工组织设计编编制控制程序序：为了保证证工程项目满满足规定的各各项要求，我我项目部对正正在执行的车车公庄西延1#标施工组织织设计内容进进行复核和补补充，使其符符合管理体系系要求，对关关键工序和特特殊过程进行行重新界定，同同时又制定了了安全环境控控制方案（专专行本）已通通过领导审批批，现在车西西1#标正在严格格按照《施工工组织设计》进进行施工。与产品有关要求求的评审程序序：对产品有有关的要求进进行评审，负负责产品信息息、合同等方方面的与顾客客沟通和合同同的实施，使使项目实施中中各项合同的的签定和履行行得到保证，切切实维护企业业利益；各项项合同签定前前由项目部对对合同进行评评审，评审合合同条款是否否明确、合理理、完整、切切实可行，经经过评审合同同符合要求由由相关人员进进行合同签定定；在施工过过程中负责产产品信息、合合同方面与顾顾客进行沟通通与修改，并并按照顾客意意见及修改内内容进行施工工；工程项目目合同修改时时报公司工程程管理部、工工程处主管部部门备案。物资采购控制程程序：根据每每月生产进度度计划，提出出采购要求，编编制物资采购购计划；按对对工程质量影影响程度，分分为A、B、C三类物资，购购A、B时，收集营营业执照、社社会信誉、生生产许可证、资资质证明；供供方的检验试试验报告，产产品合格证，供供货能力等资资料，调查供供方的质量保保证能力、供供货能力，选选择供方，主主持评价，填填写《供方评评审表》，进进行审核后填填制《合格供供方名册》。C类物资不对对供方作专门门评价；批量量采购A、B物资时，按按规定与供应应商签定书面面供货合同，并并建立《物资资采购合同台台帐》；物资资进场必须按按频率进行检检验进货单与与试验检测报报告应一一对对应，并对物物资进行规定定的抽样检查查并作好记录录，作到无不不合格品进场场。生产和服务提供供控制程序：：健全各项规规章制度，依依据法律、法法规及其他要要求对影响工工程质量、环环境、安全的的施工过程进进行全面控制制，加强检查查，对不符合合要求的及时时制定措施予予以纠正，确确保工程质量量稳定并符合合规范和顾客客的要求。生生产过程管理理：配备能够够满足施工要要求的技术规规范、技术标标准和图纸，其其发放严格执执行文件控制制程序；强化化测量放样复复核制度、技技术交底制度度，确保各工工序、各分项项工程质量、进进度、技术要要求达到预期期目标；对监监视测量装置置严格控制，必必须经过计量量部门鉴定合合格，有标识识且在有效期期内方可使用用；在施工过过程中如有需需要变更的严严格执行变更更审批，经过过审批的变更更及时下发相相关部门并附附在图纸上，变变更前的图纸纸做好标识以以免误用，对对所有经总监监理工程师批批准下发的工工程变更及时时存档；施工工计划管理：：根据合同工工期要求，合合理制定施工工总体计划和和施工阶段计计划，当施工工计划发生变变化时提出更更改意见报报报顾客审批后后备案。机械械管理：配备备足够机械设设备，所有外外租设备严格格执行设备进进场验收制度度，提高设备备完好率和使使用率。材料料管理：材料料标识和可追追溯性执行《产产品标识和可可追溯性控制制程序》，材材料搬运、储储存、防护执执行《产品防防护管理办法法》和《扬尘尘控制程序》，危危险品管理见见《化学危险险品管理控制制程序》。工工序管理：在在施工中严格格执行《监理理程序》，加加强自检和互互检，合格后后才可进行下下一道工序，对对检查中发现现的不合格严严格制定纠正正措施，并追追踪解决，避避免将不合格格留到下一道道工序；关键键工序的管理理：认真确定定项目中的关关键工序，制制定专项施工工方案，加强强检查，确保保方案的贯彻彻和实施。对对特殊过程的的控制：对工工程中的特殊殊过程进行确确认，编写《特特殊过程施工工技术方案》，并并按规定要求求具体操作；；对人员资格格、使用的设设备、材料的的预先鉴定严严格把关，特特殊过程使用用的设备预先先进行确认并并填写《设备备检测记录》，材材料在施工前前必须进行试试验，不合格格的材料绝对对禁止使用，施施工过程中由由质检部填写写《隐蔽工程程检查记录》。工工作环境和安安全施工：现现场施工材料料码放整齐，道道路畅通进出出方便；工作作有序文明生生产，为下道道工序创造良良好的工作环环境；施工现现场减少扬尘尘，对废气、废废水、噪声排排放严格控制制达到标准安安全生产严格格执行公司安安全保卫工作作管理暂行办办法和职业健健康安全运行行控制程序。标识和可追溯性性控制程序：：对产品及其其检验试验状状态进行标识识，防止在施施工、和交付付过程中混用用误用不合格格品，如对钢钢材、水泥、木木材等原材料料通过存放标标牌、入库验验收单和材质质证明来标识识，作为可追追溯性的依据据；施工中的的半成品、成成品采用标牌牌的方法进行行标识，标明明了使用部位位、规格、数数量等，避免免了误用；进进场物资（包包括顾客提供供的物资）检检验试验状态态的标识采用用产品标识法法，在产品标标牌上由质控控部填写列出出“检验状态”栏目，标明“待检”、“待判定”、“合格”、“不合格”等字样；过过程检验和试试验状态标识识通过隐蔽工工程验收记录录、自检、工工序交接记录录、砼施工记记录、施工日日志、检验验验收记录及各各种试验记录录等来表示。在在开工至竣工工时间范围内内对环境、职职业健康安全全状态进行标标识，减少或或避免环境影影响和人身伤伤害事故发生生，如施工中中对重要环境境污染源、危危险源进行标标识，并设置置了安全提示示和警示牌如如：施工现场场闲人免进、进进入施工现场场必须戴安全全帽、小心触触电等，对安安全标识的检检查列入到安安保部的日常常检查当中，以以防误用、损损坏、丢失、移移位，确保了了环境和职业业健康安全；；对标识的管管理：物资设设备部、安保保部、质控部部将标识的检检查列入日常常工作检查内内容，检查标标识是否清楚楚和损坏，是是否移位或丢丢失等，发现现问题及时纠纠正；加强施施工现场人员员的安全教育育，正确识别别标识了解标标识的目的，共共同保护好标标识；材料领领用前要查看看检验试验状状态标识，确确保只有通过过检验试验且且合格的材料料才能投入使使用。监视和测量装置置控制程序：：对所购置监监视和测量装装置使用前均均应经计量、校校准、检定；；对现有监视视和测量装置置应填写《监监视和测量装装置台账》、《监监视和测量装装置检定周期期计划表》；；所有在用的的监视和测量量装置均应按按规定的检定定周期进行检检定，将检定定合格的装置置要及时贴上上合格标识；；监视和测量量装置的保管管存放应满足足使用说明书书的要求；因因计量监督部部门进行检定定以外的其他他检测设备，按按公司统一制制定《器具自自检规程》进进行自检并作作好《器具自自检记录》；；在使用监视视和测量装置置前都进行常常规调整。环境、职业健康康安全控制程程序：依据公公司制定的有有关管理办法法、执行有关关管理标准及及控制程序，搞搞好驻地建设设，对重要环环境和重要危危险源，制定定目标、指标标和管理方案案，编制在施施工过程中的的各种方案、措措施及预案，为为进行和活动动提供标准；；在施工过程程中使作业人人员充分认识识五大伤害的的危害程度，要要求作业人员员自觉遵守规规章制度，并并提高自我保保护意识和能能力；做好大大型机械设备备进场的管理理工作，执行行《设备控制制程序》，并并派专人对大大型施工机械械作业进行现现场指挥，确确保安全预防防机械伤害事事故的发生；；按规定做好好项目部临时时用电、合理理安排高温季季节和严寒季季节的施工；；在作业活动动产生污染的的高峰期，按按相应的检测测标准要求进进行检测和测测量，并填写写相应记录，采采取新技术、新新材料新设备备等，改进施施工和生产工工艺，改善作作业环境，降降低劳动强度度和健康危害害，提高环境境、职业健康康安全管理绩绩效；工作需需要在配备各各类劳动防护护用品时，应应检查合格证证及安全管理理人员验收后后方可使用，做做好发放和使使用记录，并并监督正确佩佩戴和使用；；对污水、废废气、噪声、粉粉尘等方面的的环境控制，具具体执行公司司各方面的程程序要求及有有关管理文件件要求。污水排放控制程程序：提倡节节省水资源、减减少施工污水水和生活污水水量，并控制制污水的排放放；施工过程程中产生的污污水按有关规规定处理后才才可排放；生生活污水的排排放也是需要要处理后排放放，如食堂需需设隔油池，并并及时对隔油油沉淀池进行行清理；有效效的对污水排排放控制情况况进行检查。废气排放控制程程序：应控制制车辆运行时时排放的废气气、食堂的油油烟排放等其其他废气的排排放；生活车车辆尾气排放放达标、施工工机械尾气排排放控制，使使用尾气排放放符合标准要要求的、食堂堂应采取切实实可行的措施施，如：抽油油烟机或排烟烟气罩，对食食堂油烟进行行有效的控制制等，对废气气排放采取有有效的控制。噪声排放控制程程序：防治噪噪声的环境污污染，保护员员工身体健康康，对现场施施工噪声进行行控制，符合合《建筑施工工场界噪声限限值》（GB125523-900）（见附表1）的规定；；居民稠集区区按规定时间间进行施工，对对来访群众进进行热情接待待，做好安抚抚工作；对特特殊要求的工工程项目，应应在施工组织织设计及技术术交底记录中中应规定噪声声污染的控制制措施，并明明确相关责任任人；对各工工序（如：土土方施工、打打桩阶段以及及结构阶段）进进行相应的噪噪声控制排放放；施工现场场应适时对场场界内施工噪噪声排放进行行监测并记录录。扬尘控制程序：：对施工作业业现场平整场场地、混凝土土搅拌、卫生生清扫、垃圾圾堆放、生产产作业现场、材材料装卸、运运输等采取有有效措施控制制扬尘，并对对材料供应方方、劳务分包包方施加环境境行为影响，使使其必须满足足体系对粉尘尘控制的有关关要求；采取取措施减少吸吸入粉尘危害害：为在施工工作业中可能能吸入粉尘、石石灰粉和水泥泥颗粒等人员员提供防护用用品，减少吸吸入粉尘的伤伤害。项目部部对以上扬尘尘控制措施执执行情况进行行检查，确保保措施的落实实实施，达到到控制扬尘的的目标。废弃物控制程序序：对施工垃垃圾废弃物进进行分类，明明确划分存放放地点，堆放放整齐，有毒毒有害废弃物物远离办公生生活区域，并并在存放出注注明“有毒有害”字样，及时时对各种垃圾圾进行回收或或清运，并防防止扬尘；对对办公、生活活垃圾按性质质分用“可回收”、“不可回收”、“有毒有害”三种垃圾箱箱进行存放，及及时进行清理理或回收，不不可回收的有有毒有害废弃弃物送往环卫卫管理部门指指定的垃圾场场所处理。以以上内容经理理部列入日常常工作检查内内容，发现不不合格立即进进行纠正。节能降耗控制程程序：制定用用水、电、原原材料等节能能降耗指标；；制定切实可可行的节能降降耗措施，经经过领导批准准后已正是执执行，根据节节能降耗措施施，对办公场场所和施工现现场的资源进进行管理项目目部对节能降降耗措施落实实情况进行检检查，切实达达到节能降耗耗的目的。劳动保护和职业业病防治控制制程序：根据据工程实际情情况确认有毒毒有害岗位，对对接触有损健健康环境因素素的职工采取取劳动保护措措施，按不同同工种、不同同工作条件和和环境因素配配置劳保用品品，所提供的的劳保用品必必须保证质量量，穿戴舒适适方便不影响响工作，特种种劳动防护用用品和其他劳劳保用品设专专人管理，并并填写《劳动动防护用品发发放登记表》。依依据健康体健健表或有关部部门的劳动能能力鉴定，对对不能从事该该岗位工作的的人员进行调调换岗位，确确保职业健康康。相关方管理控制制程序：对物物资供方、劳劳务供方和其其他相关方在在环境、职业业健康和安全全施加影响，使使其了解路桥桥公司对环境境、职业健康康和安全方面面的要求，以以促使其自觉觉提高环境、职职业健康和安安全意识并不不断改进。在在签订物资供供应合同时其其材料、设备备必须符合环环保要求及标标准规定，材材料装卸、运运输过程中必必须防止遗洒洒扬尘等污染染，不使用尾尾气超标的车车辆拉运材料料进场，物资资供方必须遵遵守施工现场场的环境、职职业健康安全全方面的要求求，不按合同同履行者予以以解除合同；；在与劳务作作业队签订劳劳动合同时明明确质量、环环境、职业健健康安全方面面的要求，上上岗前对作业业人员进行环环境职业健康康安全法律法法规及企业规规章制度教育育和入场安全全教育；劳务务供入场后对对其进行主要要危险源及安安全事项、预预防工伤事故故和职业病的的的主要措施施进行教育，增增强环境、职职业健康安全全意识，并持持续改进。化学危险品控制制程序：目前前还未购买化化学危险品，对对此程序进行行了学习，相相关人员掌握握了对化学危危险品的采购购、搬运、储储存和保管控控制方法，易易燃易爆、化化学危险品采采购严格执行行物资采购控控制程序，同同时要求供应应商提供产品品生产许可证证、经营许可可证、安全技技术说明书、安安全标签，搬搬运前对搬运运人员进行班班前教育和指指导，明确责责任；建立相相应的《化学学危险品入库库台帐》、《化化学危险品领领用登记台帐帐》，在存放放处做好标识识，标识内容容明确全面。车辆管理控制程程序：加强车车辆及驾驶员员的管理，减减少机动车辆辆能源消耗及及对环境的污污染；车辆管管理实行车主主负责制，车车辆管理的全全过程须执行行国家相关的的法律法规，对对车辆进行统统一管理，每每部车建立《机机动车辆登记记表》；机动动车驾驶员要要经有关部门门专业技术、安安全操作培训训，取得专业业上岗资格，严严禁无证驾车车、酒后驾车车及疲劳驾驶驶等现象，驾驾驶员必须遵遵守《交通法法》的相关规规定；车辆须须按规定到指指定部门进行行年检，年检检合格后方可可使用，运行行前检查车况况，一切正常常后方可使用用；对噪声及及废气废物控控制按有关规规定执行。核子密度仪控制制程序：对核核子密度仪的的管理、使用用严格控制，保保障操作者和和公众的健康康安全，防止止发生放射事事故，更好地地保护环境；；需要使用核核子密度仪时时到处工程部部履行申请、登登记使用台帐帐和移交使用用手续，保存存鉴定证书复复印件；操作作人员必须持持证上岗，配配带防护监测测仪，严格按按照操作规程程进行操作，禁禁止违规操作作，在使用现现场设置危险险标志和安全全防护区域，闲闲杂人员禁止止入内；在仪仪器存放处设设警告标志，做做到防火、防防雨雪、防盗盗防泄漏；仪仪器运输时专专车专用，无无人、物混载载，搬运轻拿拿轻放避免仪仪器损坏或放放射源泄漏。应急准备和响应应程序：成立立应急领导小小组，明确应应急领导及成成员的职责，确确定可能发生生的各种意外外事故或紧急急情况，制定定生产安全事事故应急救援援预案（有关关事故报告程程序、应急救救援程序见预预案）,做出快速反反应，预防或或最大限度地地减少事故或或紧急情况对对环境和人员员、财产的损损失程度；发发生事故、事事件、不符合合项的报告、调调查、处理执执行《事故、事事件、不符合合项控制程序序》。顾客满意度测量量控制程序：：为满足顾客客对质量、环环境和职业健健康安全方面面要求，达到到顾客满意，是是评价管理体体系有效性、识识别改进的机机会，作为持持续改进的输输入；工程项项目实施两个个月后进行了了满意度调查查，满意率为为100％，当项目目形象进度达达到70％时将进行行第二次满意意度调查，通通过调查当发发现顾客对质质量、环境职职业健康安全全满意度不够够时，采取相相应的纠正预预防或改进措措施，并跟踪踪落实，以满满足顾客在质质量、环境、职职业健康安全全方面要求，达达到顾客满意意。内部审核控制程程序：根据审审核报告的要要求，针对相相关不合格报报告，分析原原因，制定纠纠正措施计划划经审核员确确认后报管理理者代表批准准后实施，确确保管理体系系的符合性和和有效性，使使管理体系持持续改进。产品的监视和测测量控制程序序：为了对产产品的特性进进行监视和测测量，防止不不合格产品的的转序、交付付和非预期使使用，主要从从采购材料的的检验和试验验、产品实现现过程检验和和试验最终检检验和试验等等方面进行监监视和测量。采采购材料的检检验和试验：：购入材料后后材料员根据据采购合同、料料单、材料质质量保证书（或或合格证）等等方面材料，对对材料实物的的品种、规格格、数量、出出场日期、标标识等进行查查收后再协助助质检员对进进场材料进行行检验，核实实所收材料是是否符合规定定，对重要材材料如水泥、钢钢筋、沥青、砂砂石等由质检检员取样报试试验室复检对对不合格的材材料严格按照照《不合格品品控制程序》执执行，检验或或试验符合要要求的材料方方可进场，并并按《标识和和可追溯性控控制程序》的的要求进行标标识和投入使使用。产品实实现过程检验验试验：每道道工序完成后后严格执行监监理程序按照照标准、规范范、进行自检检和报监理验验收验收合格格才可进入下下一道工序，若若不合格执行行《不合格品品控制程序》。隐隐蔽工程施工工由质检员、技技术负责人和和监理共同参参加检查，及及时填写《隐隐蔽工程检查查记录》；分分部工程由质质控部主持并并填写相应工工程检查与验验收记录；施施工过程试验验主要委托相相关试验室进进行试验出具具试验报告。最最终检验和试试验：当工程程完工后按顾顾客要求进行行初验，并汇汇总相关记录录形成完整的的符合要求的的竣工资料，工工程初验合格格向顾客提交交竣工报告申申请验收，完完成产品监视视和测量。环境、职业健康康安全绩效监监视和测量控控制程序：环环境运行关键键特性的监视视和测量：根根据施工现场场特点，确定定作业现场重重要危险源，在在作业活动产产生污染的高高峰期按相应应的检测标准准要求进行监监视测量及时时填写相关记记录；每年在在施工高峰期期委托环保主主管部门对施施工场界噪声声、污水排放放、有毒有害害气体等方面面环境管理情情况进行检查查，并填写《检检查记录》。环环境、职业健健康安全绩效效的常规监视视测量：每周周对施工作业业现场的职业业健康安全绩绩效至少进行行一次常规的的监视测量并并将监测结果果填入《检查查记录表》。在在绩效监视和和测量过程发发现的问题执执行《事故、事事件及不符合合项控制程序序》。被动绩绩效监视和测测量：按照职职责权限范围围对事故、事事件、职业病病、其他不良良的环境、职职业健康安全全绩效的调查查处理和统计计等进行被动动绩效监测，并并进行分析、汇汇总、评价，以以便制定和实实施纠正和预预防措施进行行控制。不合格品控制程程序：不合格格品的标识、记记录、隔离：：按有关标准准检验和验证证进场原材料料、半成品及及成品，发现现不合格品开开出检验报告告单并立即通通知相关单位位；中间产品品出现不合格格时在分项工工程质量评定定表中进行标标识，必要时时在工程部位位上进行标识识记录不合格格品状况，同同时质控部以以书面形式通通知现场施工工班组停止施施工并报告有有关部门；现现场施工人员员在施工过程程中必须识别别产品状态标标识，下道工工序人员要识识别上道工序序的产品状态态，对不合格格上道工序不不纠正下道工工序不得施工工；最终产品品出现不合格格时立即向公公司报告，并并标识和记录录不合格品状状况。不合格格品评审：当当工程施工出出现一般不合合格时副经理理和工程部长长做出处置决决定，项目经经理批准后实实施；当工程程施工出现严严重不合格时时由质控部填填写《不合格格品通知单》并并向上级单位位相关部门汇汇报做出处置置决定，并实实施；当工程程施工出现重重大质量事故故和最终成品品出现不合格格时立即向工工程处及公司司汇报按有关关规定处理。不不合格品处置置方式：返工工、报废、拒拒收等方式。事故、事件及不不符合项控制制程序：事故故的报告：发发生