上海某甲级监理公司质量管理表式

记录号：TJPM／BT-4.1-01编号：文件发放登记表表序号文件编号文件内容发放编号领用部门/人领用人签字领用日期备注记录号：TJPPM／BT-4.1-002编号：文件更改通知单单更改文件名称更改文件编号申请更改部门//人申请更改原因更改页码或条款款更改日期文件更改内容：：发出部门：批准人：（受控章）实施日期：年月日记录号：TJPPM／BT-4.1-003编号：文件销毁毁登记表序号文件编号文件名称销毁册数批准人签字销毁人签字销毁日期备注记录号：TJPPM／BT-4.1-04编号：文件借阅登记表表序号文件编号文件内容借阅理由借阅部门/人借阅起止时间批准部门/人归还日期接收人记录号：TJPPM／BT-4.1-05编号：收发文登记表序号文件编号文件名称来文单位收文日期收文人转发至发文日期处理结果处理人处理日期备注记录号：TJPPM／BT-4.1-06编号：作废文件保保留登记表序号文件名称文件号申请保留部门//人保留理由保留份数批准人批准日期备注填表人：年月日记录号：TJPPM／BT-4.2-01编号：质量记录清单序号质量记录名称编号保管部门保管人保管日期经办人备注记录号：TJPPM／BT-4.2-02编号：质量记录流转表表项目名称质量记录名称卷数项目合同号归档号总监理工程师联系方法报送检意见（由由项目总监理理工程师填写写）：签名：日期：归档意见（由项项目综合管理理办公室人员员填写）：1、同意归档。2、按以下主主要内容进行行修改补充。签名：日期：备注：记录号：TJPPM／BT-5.33-01编号：会议签到表会议主题日期地点签到签名部门职务备注整理人：质量记记录归档日期期：记录号：TJPPM／BT-5.3-02编号：管理评审审计划会议时间会议地点点要求参加人员员管理评审目的::管理评审范围::管理评审内容::管理者代表意见见:年月日总经理意见:年月日记录号：TJPPM／BT-5.3-03编号：管理评审报告评审日期参加评审人员评审目的评审范围评审过程综述存在问题及原因改进意见其他：审核人日期批准人日期以上栏目填不下下时可另附纸纸整理人：记录号：TJPPM／BT-6.1-011编号：员工培训申请表表培训班名称学习形式培训时间年月日日到年月日培训课时培训目的培训人姓名年龄职务职称费用支出备注申请部门主管领领导意见：签字：：日期：行政人事部意见见：签字：：日期：总经理意见：签字：：日期：记录号：TJPPM／BT-6.1-03编号：员工培训记录((一)姓名培训内容起讫日期考核或获证情况况备注记录人：日期：记录号：TJPPM／BT-6.1-04编号：员工培训记录((二)时间地点参加人员主题培训纪要：：备注整理人：日期：记录号：TJPPM／BT-6.1-02编号：员工年度培训计计划一、培训目的：：二、培训范围：：三、培训内容及及时间安排：：四、培训方法：：填表人：年月日批准人：年月日记录号：TJPPM／BT-7.1--01编号：监理规划报审表表工程名称：合同编号：：经营管理部、项项目发展部技技术负责人，总总工程师：现报上上《监理规划划》(详见附件)。请予审查查和批示。项目监理机机构：总监理工程程师：报审日期：：经营管理部、项项目发展部技技术负责人意意见：1、同意2、不同意3、按以下主主要内容修改改补充经营管理部、项项目发展部技技术负责人：：日期：总工程师意见：：1、同意2、不同意3、按以下主主要内容修改改补充总工工程师：日期：本表由项目监理理机构填写，连连同《监理规规划》一份一一并送公司相相关人员审查查，并各留一一份。记录号：TJPPM／BT-7.22-02编号：监理合同评评审记录项目综合管理办办公室:项目合同条款已已拟好,特申请进行行合同评审.项目负责人::申请日期:联系电话:项目名称合同编号项目类别/等级级合同属性投资规模合约大小大□中□小□评审日期评审形式会签评审组织部门项目综合管理办办公室参加评审人员初审意见项目综综合管理办公公室:日期终审意见公司领导导:日期备注记录号：TJPPM／BT-7.22-01编号：监理大大纲评审记录录项目综合管理办办公室:项目监理大纲已已拟好,特申请进行行评审,以便及时有有效地投标.经营营管理部或项项目发展管理理部的技术负负责人:申请请日期:联系系电话:项目名称大纲编号项目类别/等级级大纲属性投资规模大纲大小大□中□小□评审日期评审形式会签评审组织部门项目综合管理办办公室参加评审人员项目综合管理办办公室意见：：评审审人:日期:公司领导意见：：评审审人:日期:必要时邀请其他他评审人意见评审人::日期：评审结果记录号：TJPPM／BT-7.2-01编号：监理大纲、合同同评审表项目综合管理办办公室：项目□监理大纲□合合同条款已拟好。特申请进行行评审。项目申请人：申请人联系电话话：年月日初审意见：(合合同发放编号号。)合约主管：年月日终审意见：公司领导：年月日备注：记录号：TJPPM／BT-7.2-04编号：监理合同同汇总登记表合同编号项目名称项目负责人总监签订时间工程规模工程地点总投资监理费业主名称监理范围公司主管部门记录号：TJPPM／BT-7.2-05编号：项目经营业务手手册监理工程概况名称地址工程规模造价（万元）工程等级建设单位设计单位施工单位开竣工日期监理工工作情况记录号：TJPPM／BT-7.2-05编号：项目经营业务手手册(续)建设单位意见质监站意见奖惩记录（附有关获奖或或优良工程证证书复印件）记录号：TJPPM／BT-7.3-01编号：试验机构采购申申请工程名称试验机构采购申申请日期建设单位要求简简述：记录录人：年月日采购申请：申请人：年月日批准人意见：总监：：年月日备注：当建设设单位对原材材料、半成品品的检验与试试验结果有异异议并要求进进行复试或追追加试验时，由由专业监理工工程师选择合合格的试验机机构，填写此此表，经总监监理工程师批批准后送交复复试。TJPM／BTT-7.4-01编号：总监理工工程师任命书上海**建设监监理咨询有限限公司法人代代表倪亚明代代表本单位任任命同志为项目监监理机构的总监理工工程师，行使使监理合同委委托权限，全全面负责受委委托的监理工工作。特此任任命。监理单位：上海海**建设监理咨咨询有限公司司法定代表人：年月日记录号：TJPPM／BT-7.4-02编号：监理日记记监理单位：上海**建设监理咨咨询有限公司司工程名称：填写起讫日期：：年月日~年月日记录号：TJPPM／BT-7.4-02监理日记填写注注意事宜一、监理日记记由专业监理理工程师或监监理员填写，并并由总监理工工程师签阅。二、监理日记填填写的内容必必须如实，力力求详细。三、监理日记填填写内容分五五类：进度情况：当天监理工工作内容，施施工进度情况况。质量情况：针对进度情情况内容对所所施工的内容容进行质量评评价。收发文文情况：对现场各种种签证、签发发的各类指令令、收到的各各种业务联系系单等资料进进行统计。原材料进进场情况：包括建筑原原材料、成品品、半成品等等进场的数量量、质保单等证证件齐全情况况以及抽样复复试情况和复复试结果进行行记录。其他：包括工工程会议、机机械、劳动力力、进出场情情况、安全文文明施工、停停工情况及合合理化建议等等进行记录。记录号：TJPPM／BT-7.4-02监理日记年年月日星期气温最高℃天气上午低℃下午专业监理内容容及进度情况记录人记录号：TJPPM／BT-7.4-02施工质量情况：：收发文情况：原材料进场情况况：其它：总监理工程师师：记录号：TJPPM／BT-7.4-03编号：工程建设监理工作月月报期年月日～年月月日内容提要：本月工程形象进进度完成情况况工程签证情况本月工程情况评评述下月监理工作打打算监理单位上海**建设监监理咨询有限限公司总监理工程师记录号：TJPPM／BT-7.4-03工程名称设计单位建设单位施工单位形象进度完成情情况计划完成实际完成原因分析工程签证情况专例题会报纪告要份内容简要工签程质量证份内容简要向通施知工单指位示发出指的令份内容简要施各工单种位提报出的告份内容简要工签程付款证份内容简要记录号：TJPPM／BT-7.4-03本月工程情况评评述：工程情况评述内内容包括材料料、设备、人人员、机械进进场情况、投投资情况、质质量情况、进进度情况、存存在问题等。记记录号：TJPM／BT-7.4-03编号：本月监理工作小小结：下月监理工作打打算：记录号：TJPPM／BT-7.4-04编号：工地会议纪要工程名称主持人会议地点会议日期会议主要议题：：出席者工作单位职务联系电话记录号：TJPPM／BT-7..5-01编号：监理服务标识发发放统计表发放部门经办人申领部门（项目目监理机构）申领人发放记录监理服服务标识名称标识编码发放数量备注□“”（项目监监理机构／部部门）标志牌牌□（项目监监理机构／部部门）人员胸胸卡□经公司统统一标识的安安全帽□公司“质质量方针”、“质量目标”标志牌□公司资质质证书（复印印件）□公司营业业执照（复印印件）□监理人员员工作守则□其他本表附件共份，清清单如下：发放日期：：记录号：TJPPM／BT-6..2-01编号：监理服务设施发发放统计表发放部门经办人申领部门（项目目监理机构）申领人发放记录监理服服务设施名称设施编码发放数量备注本表附件共份，清清单如下：发放日期：：记录号：TJPPM／BT-7..6-01编号：建设单位提供财财产验证保存存记录工程名称：序号总监理工程师填填写保存人填写产品名称编号验证结论验证人/日期保存人/日期变更情况备注记录号：TJPPM／BT-7.8-01编号：设备登记表（一一）编号购置日期设备名称型号规格附件供货商价格鉴定证书编号备注记录号：TJPPM／BT-7.8-022编号：设备登记表(二二)设备名称编号型号规格供货商主要附件价格购置时间使用项目监理机机构或保管人人变动记录领用日期项目监理机构保管人行政部经办人归还日期行政部经办人鉴定情况记录序应鉴定日期实际鉴定日期鉴定证书编号经办人备注记录号：TJPPM／BT-7.8-03编号：设备报废记录设备名称编号型号规格供货商主要附件价格购置时间报废原因：审批意见：审批人：日期：记录号：TJPPM／BT-8..1-02编号：建设单位征询表表_________________________________（建设单单位）：我上海**建设设监理咨询有有限公司有幸幸为贵单位项目提供建设监监理服务，自自工程开工以以来，该项目目监理机构在在各方面工作作中均得到贵贵单位的支持持、指导和帮帮助。为及时时了解你们对对监理工作的的意见和想法法，便于我们们更好地按建建设监理合同同的规定开展展监理工作，现现就项目监理理机构工作情情况，请你们们就下述所征征询内容提出出宝贵的意见见和建议。1.是否全面履履行建设监理理合同所作的的承诺？（是否）2.是否能坚持持公正、独立立和自主的工工作原则？（是否）3.是否能自觉觉遵守职业道道德守则？（是否）4.监理人员的的技术水平是是否符合监理理工作要求？？（是否）5.是否能保证证工程质量达达到相关要求求？（是否）6.是否体现出出较明显的监监理效果？（是否）7.对项目监理理机构工作总总体的评语是是：满意()较满意()尚有许多需需改进的地方方()不满意()8.有何意见、建建议：谢谢合作！上海***建设监理咨咨询有限公司司被征询人签名：：年月日记录号:TJPPM/BT--8.1-001编号：建设单位征征询计划表为了更好地完成成委托监理合合同中所规定定的监理工作作，提高监理理服务质量，并并督促项目监监理机构继续续履行项目保保修期监理的的工作（如合合同中明确有有此项工作），更更为测量建设设单位的满意意度,特制定本计计划，由公司司项目综合管管理办公室实实施。项目概况1、项目名称：：地点：2、项目负责人人：电话：3、建设单位名名称：地点：4、建设单位联联系人：电话：5、监理时间：：年月日开始至年月日结束。6、保修期情况况：年月日开始至年月日结束，为年二、建设单位征征询计划征询的内容：围围绕完成监理理合同所规定定的任务，被被征询人对项项目监理组工工作、人员及及提供服务的的评价等；征询时间安排：：计划共次，计计划安排时间间如下：第一次：年月；第二次：年月；第三次：年月；第四次：项目结结束时（或保保修期结束），以以填写经营业业务手册形式式进行（注：遇遇特殊情况时时，将增加征征询次数。）征询负责部门：：项目综合管管理办公室4、征询用表：：建设单位征征询表项目经营业业务手册等项目综合管理办办公室：日期：记录号：TJPPM／BT-8..1-03编号：建设单位投诉处处理报告项目名称建设单位投诉内容摘要项目综合管理办办公室：年月月日处理意见总监理工程师：：年月日审核意见总工程师：年月日批准意见总经理：年月日日验证整改情况项目综合合管理办公室室：年月日记录号：TJPPM／BT-8.2-01编号：年度内部质量管管理体系审核核计划部门计计划进度标准条条款管理层总工办行政人事部项目综合管理办办公室经营管理部或项项目发展管理理部造价招投标咨询部项目监理机构4质量管理体系文件控制质量记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦焦点5.3质量方针质量目标职责与权限内部沟通5.6管理评审评审输入评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境eee说明：eee纠正措施已验证纠正措施已制订审核已进行e：1～12纠正措施已验证纠正措施已制订审核已进行（计划月份）编制人：管理者代表表审核：最高管理者者批准：日期：日期：日期：记录号：TJPPM／BT-8.2-01编号：年度内部质量管管理体系审核核计划部门计计划进度标准条条款管理层总工办行政人事部项目综合管理办办公室经营管理部或项项目发展管理理部造价招投标咨询部项目监理机构7产品实现7.1产品实现的策划划7.2与顾客有关的过过程7.4采购7.5生产和服务提供供生产和服务提供供的控制过程的确认标识和可追溯性性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置置的控制8测量、分析和改改进顾客满意内部审核过程的监视和测测量产品的监视和测测量8.3不合格品控制8.4数据分析持续改进纠正措施预防措施eee说明：eee纠正措施已验证纠正措施已制订审核已进行e：1～12纠正措施已验证纠正措施已制订审核已进行（计划月份）编制人：管理者代表表审核：最高管理者者批准：日期：日期：日期：记录号：TJPPM／BT-8..2-01编号：年度内审计划部门月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月管理层总工办项目综合管理办办行政人事部经营管理部项目发展部造价招投标咨询询部项目监理机构填表人：年月日日管理者代表：年年月日总经理：年月日日记录号：TJPPM／BT-8.2-022编号：审核实施计划目的：性质：例行内部部质量管理体体系审核；范围：《质量手手册》覆盖的的所有部门和和内容，重点点是idtIISO90001:20000所要求的条条款（手册采采用的）及涉涉及的各部门门；依据：idtISO90001:20000质量管理体体系要求、《质质量手册》TJPM／A－2002和《质量管管理体系程序序文件》TJPM／B－2002审核组长：组员：审核时间：年月日～年月日日期时间内容首次会会议记录号：TJPPM／B-8.2-022编号：审核实施计划（续续表）日期时间内容末次会会议计划编制人：批准人：日期：日期：记录号：TJPPM／BT-8.2-03编号：内部质量管理体体系审核报告告第第页共页质量管理体系审审核报告审核报告编号受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核组员：审核目的：审核日期：审核范围：上次审核日期：：审核依据：上次审核报告编编号：审核中发现的问问题摘要：签名：(审审核组长)批准：(管理者代表)日期：日期：：记录号：TJPPM／BT-8.2-04编号：内审检查表序号检查内容涉及条款检查方法检查结果记录审核员审核组长审核日期日期记录号：TJPPM／BT-8.2-05编号：内部质量管理体体系审核（不不合格报告）受审部门受审日期1．不合格事实实描述：2．不符合标准准：文件：3．不合格类型型：AA.（体系性）B.（实施性）CC.（效果性性）审核员：日期：部门负责人人：日期：处置方案：预计计完成日期：：管理者代表审批批意见：管理者代表：日期：原因分析：纠正措施：预计完成日期期：部门负责人：日期：审核员认可：日期：处置方案及纠正正措施的验证证：审核员：：日期：记录号：TJPPM／BT-8.2-06编号：不合合格项分布表部门不不合格数(个)标准条条款管理层总工办行政人事部项目综合管理办办公室经营管理部或项项目发展管理理部造价招投标咨询部项目监理机构合计4质量管理体系文件控制质量记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦焦点5.3质量方针质量目标职责与权限内部沟通5.6管理评审评审输入评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境记录号：TJPPM／BT-8.2-06编号：不不合格项分布表部门不不合格数(个)标准条条款管理层总工办行政人事部项目综合管理办办公室经营管理部或项项目发展管理理部造价招投标咨询部项目监理机构合计7产品实现7.1产品实现的策划划7.2与顾客有关的过过程7.4采购7.5生产和服务提供供生产和服务提供供的控制过程的确认标识和可追溯性性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置置的控制8测量、分析和改改进顾客满意内部审核过程的监视和测测量产品的监视和测测量8.3不合格品控制8.4数据分析持续改进纠正措施预防措施合计说明：(1)A－体系性不不合格B－实施性不不合格C－效果性不不合格(2)“(……)”表示该不合合格合并后重重复，不计入入不合格总数数中。记录号：TJPPM／BT-8.3-01编号：检查报告检查时间受检项目名称序号检查内容检查结果1组织网络图、岗岗位职责是否否上墙，人员员资历(包括总监任任命书、总监监代表委托书书)、人员数量量、专业配套套、人员到位位情况，人员员调换有无审审批手续。2有无必要的检测测仪器和工具具，并符合计计量要求，仪仪器标识是否否齐全。3监理机构标识使使用情况，工工作环境是否否达到卫生、安安全等要求。4监理文件①大纲、合同的的管理是否有有序。②监理规划的内内容是否符合合规范要求，审审批手续是否否齐全。③监理细则是否否在施工前编编制完成，工工作流程是否否上墙，控制制要点及措施施是否明确，施施工前是否向向承包商交底底并留有记录录。④是否对建设单单位提供的设设计图纸及其其他经济技术术资料进行验验证，设计变变更手续是否否齐全。⑤标准文本(质质量管理体系系文件、常用用规范的有效效版本、强制制性标准)的配置情况况。记录号：TJPPM／BT-8.3-01编号：检查时间受检项目名称序号检查内容检查结果5监理工作实施：：①开工报告审查查、施工组织织设计审核、分分包资质及分分包合同的审审查。②测量复核是否否按频率复核核，资料是否否完整。③原材料、构配配件、设备报报审情况，见见证取样落实实情况、试验验机构考核情情况、是否按按合同约定的的频率进行平平行检测。④巡视、旁站、隐隐蔽工程验收收、分项、分分部工程质量量评定、单位位工程质量评评定记录是否否齐全。⑤是否及时签发发监理工程师师通知单，并并完成整改复复验(闭合)。⑥对质量事故的的处理记录。6月报、日记、会会议记录及A、B、C三类表的管管理是否有序序，记录是否否真实、完整整。月报是否否按时报送建建设单位。7评估报告内容是是否完整且结结论正确。工作总结、资料料归档是否及及时、分类清清晰。8其他(如安全文文明施工监理理、投资控制制等)9有无工作过失：：如建设单位位的重大投诉诉、发生质量量、安全事故故。10结论：检查查人：记录号：TJPPM／BT-8.3-02编号：工程质量评估报报告一、工程概况：：二