中铁某单位全套验工计价管理办法及表格

关于下发《验工计价管理办法》的通知公司所属各项目目：为进一步规范验验工计价程序序，加强项目目验工计价过过程控制，防防止项目效益益流失，提高高项目经济效效益，根据集集团公司有关关规定，结合合公司实际情情况下发《验验工计价管理理办法》，望望严格遵照执执行。原公司司成管[20066]37号文《验工工计价管理办办法》同时废废止。2010年6月月1日验工计价管理办办法第一章总则第一条为提高公公司的责任成成本管理水平平，加强对项项目的过程监监控，规范验验工计价程序序，防止效益益流失，特制制定本管理办办法。第二条本管理办办法主要是对对项目验工计计价程序做出出的指导性规规定，是规范范项目验工计计价行为、明明确项目计量量人员职责、考考核评价项目目计量人员的的基本依据。部由任目务分副组各为工小第四条实行验工工计价公司审审批制度。公公司经济管理理部对验工计计价按月进行行审批。项目目财务部按公公司经济管理理部批复的验验工计价金额额列帐，计入入工程成本。公公司经济管理理部对各项目目验工计价进进行审批主要要目的一是在在项目经理签签字审核的基基础上进一步步把关，尽量量减少计算失失误等情况的的发生；二是是审核验证各各项资料签字字的完备性、合合规性、齐全全性，督促项项目按时计价价，并不免除除项目在验工工计价过程中中的因工作错错误或失误应应承担的相关关责任，相关关各级人员应应当承担各自自相应的责任任，项目领导导应严格把关关。第五条签订补充充合同（协议议）、末次计计价及竣工结结算、拨付工工程款必须由由各施工队原原合同签订人人办理。施工工过程中每月月验工计价、接接收工程技术术交底、申领领材料等其他他事宜如需委委托他人办理理，原合同签签订人及其委委托代理人必必须持有效证证件到项目部部办理委托代代理手续，指指定委托代理理人员除混凝凝土数量的签签认考虑昼夜夜施工的影响响可委托2人外其他业业务均只限1人。施工过过程中，项目目部仅向合同同签订人以及及在项目部办办理过委托代代理手续的指指定代理人办办理相关业务务。第六条该办法法为分包合同同的一部分，同同分包合同同同时生效，同同时终止有效效期。分包人人签订劳务合合同则视为认认同本办法的的所有条款。各各项目可根据据项目实际情情况对办法进进行进一步细细化，但不得得违背本办法法的基本原则则。本办法的的合同解释权权优先于项目目部自行制定定的验工计价价管理办法。第二章验工工计价的程序序第七条对上验验工计价对上验工计价按按公司与业主主签订的工程程承包合同相相关条款规定定办理，一般般情况下，按按以下的操作作程序执行：：1、项目工程部部门统计当月月完成工程数数量，经总工工程师审核确确认后提供给给计划部。2、计划部门以以书面形式通通知工程技术术、安质、试试验、物资设设备等部门在在规定期限内内完成各自相相关资料的签签认工作，并并及时反馈给给计划部门。计计划部门依据据核定的工程程量和相关资资料编制验工工计价报表，并并报请项目经经理签字审批批后报监理工工程师签字。3、计划部门在在合同规定或或业主指定的的时间内按监监理签认的验验工计价资料料编制中间计计量报表报送送业主。4、项目计划部部在规定的时时间内跟踪验验工计价资料料的审查和批批复情况，并并及时将验工工计价进展情情况向项目经经理汇报。验验工计价资料料批复后，及及时登记本月月（或季度、年年度）对上计计量台帐，同同时将相关资资料交给项目目财务部，及及时办理拨款款手续。5、对于变更、新新增工程及调调差、索赔等等有争议不能能及时审批的的项目必须及及时收集完善善资料（包括括音像资料），登登记台帐，跟跟踪报批。第八条对下验工工计价1、现场验收：：每月25日前，由项项目经理组织织，计划部门门牵头，项目目各部门负责责人，现场专专业工程师参参与，集体对对每个施工队队本月完成的的工程数量和和施工质量进进行现场验收收，物资部门门对现场材料料进行结存盘盘点。2、工程量的确确认：现场验验收完成后，按按所签承包合合同单价表中中的细目，由由现场专业工工程师填写工工程验收单、工工程收方汇总总表，并按验验收工程量计计算并填写材材料理论消耗耗数量表，并并由现场专业业工程师、工工程部长、安安质部长、计计划部长、项项目总工及施施工单位负责责人全部签认认后方可作为为计量的原始始依据。工程程部在提供现现场数量签认认时，必须把把变更数量、合合同外工程数数量和原设计计数量区分开开来分别列项项。3、材料核算、机机械设备核算算、水电核算算：物资设备备部门根据工工程部提供的的当月该队材材料理论消耗耗数量以及合合同中约定的的损耗率，结结合该队当月月实际消耗数数量出具材料料节超统计表表，送计划部部门作为验工工计价表的附附件，计划部部按合同实施施考核奖惩。无无论材料是否否超耗，物资资部门均应提提供材料节超超统计表。如如材料超耗，物物资部门应及及时分析材料料超耗原因，将将分析结果反反馈计划部门门，并在当月月的经济活动动分析会上口口头陈述。物物资设备部每每月25日前对根据据合同约定应应由施工队承承担但为便于于操作由项目目部统一租赁赁或施工队使使用项目部自自有机械设备备费用、水、电电等应由施工工队承担的费费用进行分类类统计形成清清单，并附《租租赁设备使用用签认单》，送送项目计划部部门，计划部部门在当期验验工计价封面面中扣除相应应费用。4、工程程部、安质部部提供当月对对施工队的安安全、质量、工工期奖罚单，奖奖罚单必须符符合合同条款款且经过项目目经理签字。合合同中无扣除除奖罚基金条条款的，直接接将奖罚汇总总进入计价封封面；合同中中有扣除奖罚罚基金条款的的，以奖罚基基金扣除罚款款后返还奖罚罚基金的形式式进入计价封封面，若当月月未进行返还还则视为当月月奖罚基金全全部扣除，结结算时也将不不予以返还。5、计划部依据据工程部签认认的工程数量量，将合同外外用工和临时时用工（机械械）汇总形成成清单，按照照合同的约定定进行验工计计价。并根据据工程部、安安质部提供的的安全、质量量、工期奖罚罚单（奖罚单单较多时计划划部门需汇总总形成清单），根根据物资设备备部提供的材材料节超统计计表核算奖罚罚金额，根据据提供的应由由施工队承担担的机械设备备使用费、水水、电等费用用，按合同约约定在验工计计价封面应扣扣除奖罚基金金（若有）、质质量保证金、奖奖罚金额、材材料超耗款、机机械使用费、水水电等相关费费用，并把相相关附件资料料名称在封面面中一一列举举。在签署验验工计价表封封面时，除项项目经理可以以签署同意计计价的意见外外，项目其他他领导及各业业务部门都应应根据对口业业务和分管工工作签署有关关意见。6、每月30日日前验工计价价表格编制完完成后，将项项目部人员签签字完备的验验工计价资料料扫描件（附附件齐全，至至少封面、临临时工、临时时台班、临时时签证等项目目应为扫描件件）上报公司司经济管理部部进行审批，以以经管部同意意计价的封面面作为财务入入账的依据。当当月资料必须须当月上报审审批，下月将将不予以认可可。一般情况况下，经济管管理部应于次次月5日前完成所所有审批工作作并返还项目目部。7、项目每季度度寄送一次对对上对下计量量资料至经济济管理部备案案，包括和业业主的合同、对对上验工计价价资料、对下下合同及补充充协议原件，对对下验工计价价资料原件、计计量支付台账账（一份）、对对上对下验工工计价台账，以以邮递方式上上报公司经济济管理部备案案。台账按照照集团公司台台账范本的格格式填制。第三章验工工计价的原则则第九条验工计价价表的项目（或或细目）必须须与预算分割割时确定的分分部分项工程程项目（或细细目）相对应应，不得随意意增减计价项项目（或细目目）。第十条财务已已以现金方式式支付的临时时工费用、奖奖励等费用也也要进入验工工计价封面。第十一条验工计计价单价不得得突破合同单单价，验工计计价数量按照照实际完成的的合格工程量量进行计价，最最高不得突破破施工图数量量。第十二条变更设设计业主尚未未批复的对下下验工计价必必须严格把关关，严格坚持持现场收方制制度，严格按按照现场施工工数量计价，杜杜绝效益流失失。第十三条验工计计价时施工图图或技术交底底与工程量验验收单数量有有出入时按以以下原则办理理（注：无变变更设计的情情况下技术交交底工程数量量一般不得大大于施工图数数量）：1、验收单数量量小于技术交交底工程数量量时，以验收收单数量为准准；2、验收单数量量大于技术交交底工程数量量时，以技术术交底为准；；第十四条对下验验工计价（包包括临时用工工签认单、合合同外工程审审批单）必须须采用公司下下发的统一样样表。第十五条有下列列情况之一者者，不予计价价：1、工程质量不不合格者；2、因施工队自自身原因导致致费用增加或或处理质量事事故而增加的的工作量；3、缺少应具备备的隐蔽工程程检查程序或或直接与成本本挂钩的施工工纪录者。4、成品、半成成品设备没有有试验、鉴定定资料及出厂厂合格证明，原原材料未经试试验鉴定确认认合格者。5、未按变更设设计程序办理理变更手续、擅擅自变更或变变相增加工程程量者。6、其它与验工工计价管理规规定不符或与与合同约定不不符的项目。7、其它违反公公司或项目部部有关管理规规定的行为。第四章工程程计量支付相相关规定第十六条施工承承包合同内计计量支付规定定1、工程计量报报表是工程竣竣工决算的主主要基础资料料，是一项严严肃、认真、细细致的工作，填填报和审批要要准确反映工工程施工进度度和现场实际际情况。相关关部门要及时时填报和审核核，按月清理理，当月完成成的合格工程程量要当月进进行计量。2、工程部门对对计量数量进进行审核和签签认时，必须须就工程数量量、质量等情情况签署明确确意见，严禁禁只签“情况属实”等不能明确确说明情况的的审核意见。3、对下验工计计价数量的复复核。项目计计划部门对计计量工程数量量有责任进行行现场复核，对对提供不及时时或手续不完完善的计量资资料有权要求求资料提供者者限期补充完完善。4、杜绝以打报报告的形式计计价，严格控控制点工、台台班计价，已已含在合同内内容中的费用用严禁以点工工或台班的形形式再重复计计价。第十七条合同外外计量支付规规定1、合同外工作作内容的发生生必须事先经经项目经理批批准并得到项项目计划部认认可，“先斩后奏”的一律不予予计量和决算算。由于承包包人未按要求求和规范施工工造成的工程程量增加一律律不予计量。合合同外计量原原始资料办理理完毕后，计计划部门审核核是否属于合合同范围内的的工作内容。如如不属于合同同内的工作内内容需要进行行合同外计量量的，按规定定办理签证手手续报公司经经济管理部审审批。1.1签订补充充协议类：施施工过程中如如遇施工内容容与合同约定定不一致时，总总价超过1万元的施工工项目必须签签订补充协议议，补充协议议必须报公司司经济管理部部审批后签订订方可作为计计量支付的依依据，补充合合同只是对主主合同未尽事事宜的补充，不不得和主合同同的意思相左左。1.2使用《合合同外施工费费用审批表》：：总价小于1万元的零星星工程，项目目部可以采用用《合同外施施工费用审批批表》的形式式计量。合同同外工作量原原则上以实物物量的形式计计量，施工时时由现场负责责人和工程部部共同确认工工程数量。必必须使用本文文件附表中的的格式，每月月随同验工计计价上报经济济管理部审批批。1.3使用《临临时用工（机机械）签认单单》：对于部部分零散工程程或时间性很很强的临时工工程以及其他他确因现场情情况特殊且无无法核算实物物工程量时，按按临时用工或或机械台班计计量。临时用用工（机械）在在使用完毕后后应及时填写写《临时用工工（机械）签签认单》。现现场管理人员员按要求对派派工时间、数数量、用途签签认，但无权权直接签署工工日单价、机机械台班单价价。签认的临临时工程数量量和临时用工工（机械）单单必须在事后后3天内交到计计划部门，否否则不予计量量。凡未及时时办理手续进进入当月计价价表的所有签签证结算时均均视为无效。临临时用工必须须使用本文件件附表中《临临时用工签认认单》的格式式，其他格式式的派工单一一律不予认可可。每月随同同验工计价上上报经济管理理部审批。2、由于工程技技术人员交底底错误造成返返工引起的成成本增加，参参照相关规定定进行处理。3、承包人之间间相互调用机机械设备的，由由承包人之间间自行协商和和支付费用。需需要项目部财财务转账处理理的必须在当当月将相关签签证送到财务务部列转，转转账单使用项项目财务部统统一提供的格格式。项目部部在确认对方方账户上余额额足够支付时时给予转账，对对方账户余额额不足以支付付台班费时财财务不予转账账。逾期未送送交财务转账账的，财务不不再受理，由由承包人之间间自行解决，项项目部不承担担任何责任。第十八条办理理决（结）算算前，由施工工队提出书面面验收报告，项项目部验工计计价管理领导导小组组织验验收，对已完完合格工程量量进行签认并并组织召开工工程竣工决（结结）算专题会会，无任何遗遗留问题，在在收到书面验验收报告后一一个月内报公公司经济管理理部审批后方方可办理决（结结）算手续并并签订工程竣竣工结算协议议书、竣工缺缺陷责任证书书。无特殊情情况施工队提提出书面验收收报告后最迟迟三个月内必必须办理完成成相关结算，逾逾期将不予以以结算审批。如如施工队对结结算金额有异异议时应及时时上报书面汇汇报材料至项项目部，项目目部应对照合合同及协议条条款给出处理理意见，并随随同施工队汇汇报材料上报报经济管理部部，由经济管管理部向公司司领导汇报并并给出决定性性意见。施工工队所属工程程内容完工后后一个月内施施工队未提出出书面验收申申请，则视为为放弃结算权权利。施工队队提出验收申申请报告后三三个月内未进进行结算，也也未提出任何何有异议的汇汇报材料，同同样视为放弃弃结算权利。第五章计量量资料建档管管理要求及管管理第十九条为加强强公司计量档档案资料的管管理，保证验验工计价资料料的可追溯性性，每个项目目都必须建立立计量档案。项项目计划部门门负责施工过过程中计量档档案的收集、整整理工作，公公司经济管理理部设置计量量资料档案室室，负责计量量档案的整理理、保管和鉴鉴定。1、计量档案包包括的内容（1）对上计量量档案主要包包括：施工合合同、各期对对上计量报表表、竣工结算算报表及附件件、计量台账账、验收移交交书等。（2）对下计量量台账主要包包括：合同审审批单、各施施工队承包合合同、新增单单价批复单、验验工计价表及及附件、竣工工结算协议书书、计量台账账等。2、归档要求（1）归档文件件的书写笔迹迹和载体材料料应能耐久保保存，严禁使使用圆珠笔、铅铅笔、纯蓝墨墨水、红墨水水、热敏纸等等书写。文件件材料和表格格统一采用A4纸，小于A4纸规格的要要粘贴在A4纸上，资料料必须字迹清清楚、图像清清晰。（2）归档的计计量文件资料料，必须做到到签字手续完完备，具有可可追溯性。（3）卷内文字字材料装订厚厚度应控制在在15毫米~20毫米之间。装装订前先去掉掉金属物，检检查文件材料料是否齐全，空空白页是否去去掉，有无颠颠倒、错页、重重份，采用尼尼龙线在左侧侧装订，以打打4个孔为宜，装装订要求结实实牢固，整齐齐美观，装订订后用胶水粘粘贴上档案软软封面。（4）卷内文件件材料排列，一一般文字材料料在前，图纸纸在后。排列列好的文字材材料和图纸一一律按照排列列顺序编张号号，文字材料料编在由上角角，图纸编在在图纸上面。编编张号从文字字材料的内容容开始，统一一用阿拉伯数数字从1起编，卷内内目录、备考考页、扉页、封封面均不编张张号。（5）为便于查查阅，对下计计量档案按分分包单位划分分保管单位，每每个保管单位位均应填写卷卷内目录（详详见），以便便揭示每个案案卷的内容。卷内目录中图号号或文件编号号栏填写计价价单编号，编编号规则如下下：以项目部部的第一个大大写英文字母母-施工队在项项目编号-流水号。如如石武项目部部隧道1队第一次计计量，计价单单标号应为：：SW-SDD01-011。盒内每份文件材材料、图纸的的标题应逐项项填写在卷内内目录“名称”栏以后各栏栏内，要填写写文件、图纸纸标题全称。卷卷内目录“张次”栏内只需填填该内容的首首页号。顺序序号从有内容容的一夜开始始填写；文件件、图纸如有有编号的（即即文件号、图图号），应在在卷内目录的的“图号或文件件号”栏内填写清清楚。（6）填写备考考表每个保管单位内内均应填写一一份备考表（详详见表18），便于统统计卷内文件件、图纸总张张数，了解卷卷内文件发生生的变化和存存在的问题。备备考表放在一一个报关单位位文件材料、图图纸的最后面面。（7）文件材料料、图纸装盒盒所有文件资料一一律装盒，一一盒即是一卷卷，也是一个个保管单位（一一下简称卷）。装装盒的顺序是是：卷内目录录、文字材料料、图纸、备备考表。档案案盒的规格尺尺寸，一律采采用310毫米*220毫米，盒的的厚度分别为为25、40、50毫米。档案案盒的盒面应应粘贴封面（详详见附表19），脊背采采用36#宋体编制标标签粘贴，要要求粘贴整齐齐、美观。（8）案卷标题题用于解释案案卷的主要内内容和成分。标标题结构一般般由三个部分分组成：项目目名称、内容容、文件名称称。如：**铁路桥涵一一队验工计价价档案。形成成单位为卷内内文件材料或或图纸形成的的责任者，形形成日期为卷卷内文件材料料或图纸形成成的起止时间间（填到月即即可），计量量档案的保管管期限为10年。第二十条案卷归归档1、案卷归档时时，由移交单单位组卷人填填写“计量档案移移交目录（详详见附表20）”一式两份由由交界双方清清点、签字、盖盖章后各存一一份。2、计量档案的的归档时间，可可按工程进度度分期分批归归档，也可在在竣工结算完完成后一次性性归档。一般般情况下，计计量档案在每每个施工队伍伍竣工验收之之后归档，归归档整理后填填写计量档案案案卷目录（详详见附表21）第二十一条计量量档案的保管管和借阅1、归档的计量量档案，必须须保持其历史史的真实面目目，不得任意意修改。必须须修改时，由由原归档单位位的有关人员员负责进行，必必须履行审批批手续。遇有有特殊情况，应应对计量档案案进行全面或或重点检查并并作出详细记记录，发现档档案破损，要要及时修补或或复制。2、借阅计量档档案时，应严严格执行档案案借阅制度，需需在本部门领领导批准后方方能借阅，并并办理借阅手手续；借阅人人员必须保持持案卷的完整整和安全，不不得转借、拆拆散、涂改、抽抽换、损坏、丢丢失和泄密。归归还时，档案案管理人员要要详细检查、注注销。第六章相关关人员责任验工计价封面或或对下结算封封面所有人员员签字完备后后方可报经济济管理部审批批，各责任人人签字后对相相关数据的正正确性负责，审审计出现问题题时相关人员员承担责任。对对相关责任人人的考核按责责任成本管理理的相关规定定进行。第二十二条项项目工程部负负责人对工程程数量的准确确性、工期奖奖罚负责。第二十三条项项目安质部负负责人对安全全质量奖罚数数据负责。第二十四条项项目物资设备备部对材料节节超数据负责责，如有材料料超耗，物资资部未提供数数据造成效益益流失，物资资部负责人应应承担相应责责任。尤其是是结算时的节节超数据应准准确无误。第二十五条项目目计划部负责责人对工程数数量有复核的的责任，如无无变更的情况况下计价工程程数量超出责责任预算数量量，计划负责责人应承担连连带责任。第二十六条项项目总工、书书记、项目经经理对计价资资料的真实、准准确、及时性性负领导责任任，如计价不不能如实及时时上报，对该该项目领导每每份计价处以以100元的罚款，项项目经理35%,项目书记30%，项目总工25