创优工程质量监督现场检查问题与预防

近年达标创优、质量监督现场检查中发现的典型问题分析与预防2019.4一、依法建设方面二、土建现场实体方面三、土建项目资料方面五、建议四、档案管理方面主要分析内容一、依法建设方面建设单位归档项目核准文件为复印件。（应加盖提供单位印章）。工程《质量评价报告》由本项目监理单位中标编制，但不应由本工程监理人员参与质量评价。个别项目未见消防设计审查意见，无备案公示。（2012年11月1日起施行《中华人民共和国公安部令》第119号，第十四条对具有下列情形之一的特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收：（五）城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；）二、土建现场实体方面外墙饰面做法变更未出具设计变更现场施工与设计不符围墙局部泛碱，围墙基础梁泛碱。个别伸缩缝根部未完全分开，围墙沉降缝填充材料及方法不当。建议：在基础和梁下部增设防水层。防火墙清水混凝土框架存在色差，顶部存在铁件锈蚀现象，局部存在蜂窝麻面和离析现象。清水混凝土扎丝方向错误防火墙框架部分钢筋绑扎钢丝尾端未朝向构件截面的内侧，已产生外露生锈，不满足《清水混凝土应用技术规程》（JGJ169-2009）7.0.3要求。路面养护不到到位形成龟裂裂。道路个别拐角角处出现涨模模凹凸情况。。道路局部路面面及切割伸缩缩缝部位处理理不当，有破破损。部分涨缝设置置不规范，没没有完全断开开。伸缩缝填充工工艺不合理，，底部悬空导导致硅酮密封封胶塌陷变形形。路面局部污染染。台阶设置不符符合标准要求求台阶散水切缝不直直。建筑物台阶与与建筑物本体体、散水坡和和道路之间未未设变形缝。。台阶与道路接接口位置未设设变形缝导致致裂缝。雨棚断水槽未断开电缆沟内部积积水。电缆沟现浇盖盖板处局部蜂蜂窝麻面。盖板行走有响响动，电缆沟沟内有杂物，，盖板未编号号。电缆沟底面起起砂，底部有有开裂。局部压顶不顺顺直。架构支墩泛碱碱（建议该处处地坪抬高，，避免积水））。变压器基础未未设沉降观测测点。支架基础预埋埋螺栓顶部标标高控制不够够合理，出扣扣不一致。预埋螺栓出扣扣太多。架构基础保护护帽出现返潮潮变色。室外照明灯杆杆底部加工工工艺差、锈蚀蚀。GIS基础底部支模模不当，混凝凝土漏振。油池鹅卵石粒粒径不满足规规范5-8公分要求。支架固定螺丝丝锈，建议配配置密封套防防锈、美观。。支架螺栓出扣扣不足。视频监控固定定螺栓普遍锈锈蚀。事故油池沟沿沿不应刷保护护涂料，有擅擅自增加工序序遮掩瑕疵之之嫌。主变压器基础础沉降观测点点上部有障碍碍物，影响观观测。主控楼沉降观观测点预设长长度不足。沉降观测点设设置不合理、、无法立尺观观测，部分未未采取保护措措施。避雷针插接型型接头、爬梯梯梯梁接头处处应设置跨接接。上屋面爬梯安安装不符合GB4053.3要求。护圈高度不足足爬梯离地偏高高GB4053.3(第3部分：工业防防护拉杆及钢钢平台)固定式钢梯及及平台安全要要求≤450正确做法：高强螺栓连接接不符合要求求焊缝不符合要要求构支架与沟壁壁交错架构爬梯未安安装悬挂防坠坠速查器的滑滑轨、未安装装防止攀爬的的门锁和标识识。防坠差速器滑滑轨位于爬梯梯侧面正确做法：保护帽二次粉刷剥落构支架存在色色差、污染、、划痕现象，，个别锌层脱脱落。主控室及场内内建筑物外墙墙未设计屋面面检修爬梯，，建议增加。。卫生间门扇未未加防潮套、、吊顶有小于于三分之一情情况。空调过墙管未未加防护套。。卫生间门窗卫生间应有通通风装置（进进、出风口口），门框框与墙地面连连接处应打防防水封闭胶，，窗户采用磨磨砂玻璃装饰装修门窗1.门窗应开启灵灵活，无走扇扇、变形、反反弹等现象。。2.在安装木门的的合页时必须须在门扇、门门框上剔槽安安装，不应将将合页直接安安装在门扇和和门框的表面面。3.铝合金门窗与与墙体及抹灰灰面不应直接接接触，并采采用密封胶密密封。4.空心木门的上上下冒头均应应有不小于2个排气孔。5.木门的油漆应应完整，上、、下冒头均应应有完整的油油漆。6.窗台高度或防防护措施应符符合“强条””的规定。上冒头未油漆漆卫生间洗脸盆盆下水管未设设“S”弯100mm高度内不应留留空屋面泛水做法法错误饰面砖阳角处处理不规范JGJ126-2000：在水平阳角角处，顶面排排水坡度不应应小于3%；应采用顶面面砖压立面面面砖。保护小室灯具具开关距离门门边距离大于200mm。主控室静电地地板铺设缝隙隙留设较大，，后期采取密密封胶填充。。厨房、厕浴间间地面内外高高差不符合要要求。门框后装造成成与墙体之间间的缝隙偏大大。推门窗未安装装防碰撞等配配件，窗台内内外高差不规规范。点型火灾探测测器位置不符符合要求点型感烟探测测器至梁边的的水平距离小小于0.5m，不满足《火灾自动报警警系统施工及及验收规范》（GB50166-2007）3.4.1要求。窗户打胶干缩缩、开裂现象象较为普遍。。门窗定制时间间滞后安装后后遗留缝隙过过大导致后期胶封封弥补。主控楼防雷接接地引下线仅仅有一个断接接卡（GB50169:建筑物上的防防雷设施采用用多根引下线线时，应在各各引下线设置置断接卡）。。主控室电缆沟沟内有杂物，，需清理。配电间室内沟沟盖板缝隙过过大、不均匀匀影响观感建建议调整更换换。主变防火墙施施工脚手架验验收牌无允许许荷载值，且且无定期检查查记录牌，不不符合JGJ130的要求。正确做法：允许荷载值检查记录牌三、土建项目目资料方面质量验收记录录表填写不规规范，不反映工程实实际质量验收记录录验收记录与实实际不符质量验收记录录查地基验槽记记录，平面附附图中未明确确方向（即图图中无指北针针）。抽查土方回填填记录资料，，平面附图中中既未指明方方向，更未对对取样布置点点进行编号，，致使检测记记录内容与布布置点无法相相对应。抽查主控楼沉降观观测记录资料，沉沉降点布设图一方方面未指明方向、、另一方面附图名名称与沉降观测工工作内容不匹配、、不一致。抽查施工组织设计计资料，内容欠完完整：新技术内容容不完整；绿色施施工内容不完整、、且未单独成章编编写。查抽查事故油池满满水试验记录资料料，未体现或说明明蒸发量的相关内内容，且渗水量未未体现计算过程。。抽查建设、监理、、施工三方共同确确定的重要梁板结结构部位的技术文文件资料，其中的的检测比例低于GB50204-2015的要求。查地质勘测报告，，未盖单位公章；；不能反映审批人人员是否具备审批批权。抽查500千伏GIS基础沉降观测资料料，沉降曲线图示示不规范。抽查排水泵池深基基坑安全专项方案案专家论证资料，，未采用电力统一一表式“电土施表表1-35”，无专家职称证证编号及其复印件件。且未见监理对对专家建议回复闭闭口的签署意见；；根据住建部《危险性较大的分部部分项工程安全管管理办法》建质【2009】87号文中第三条规定定的“针对危险险性较大的分部分分项工程单独编制制的安全技术措施施文件”要求，安安全专项方案施工工方案不能与施工工技术方案合并、、更不能以施工技技术方案所代替。正确做法：第三方沉降观测记记录中沉降量数据据没有做到在mm小数点后保留两位位，均为整mm数字的沉降量，且且观测次数不足未未注明观测时荷载载情况，施工单位位的沉降观测记录录中沉降量的计算算不正确，观测单单位不应自行决定定停止观测，应该该由设计单位根据据规范审核确定出出具同意与否的说说明。砂石骨料未做碱活活性检验。屋面防水隐蔽记录录与图纸设计不一一致。个别检验记录（如如钢筋保护层厚度度）中涉及检测数数据的项目，没有有按照规定检测10点，而是6个或者随意3点，应填写齐全10点保证更好的进行行质量评价。空气检测报告确定定的结论不对,应该为一级民用建建筑标准要求。绿色施工总体策划划方案不符合要求求，编制依据不对对、不全，无目标标、无指标要求，，无任务分解和措措施要求，和安全全文明施工混为一一谈。未见设计、监理单单位编制的绿色施施工专项方案，未未见绿色施工方面面的技术创新成果果。屋面淋水（蓄水））试验记录不规范范，采用何种试验验方式不明确，试试验过程不清楚检验记录不规范排水通球试验记录录不规范。无通球球直直径、通球起起止点等相关信息息检验记录不规范商混站提供的砂、、石碱活性含量和和水泥材料的水化化热检测项目报告告内容不对应，取取报告时要注意核核实空气检测报告告确定的结论不对对,应该为一级民用建建筑标准要求。绿色施工过程检查查记录内容与计划划目标内容不相符符，没有定量值，，均为定性要求。。建设单位与参建单单位的工程创优目目标的说法不准确确，表述不一致，，需要统一，各单单位创优策划编制制依据不全，排序序凌乱（常见问题，多次次出现）强条执行计划编制制内容比较简单。。未按照：编制目目的、编制依据、、组织机构、人员员职责、经费支撑撑、学习培训计划划及要求、技术交交底制度、执行及及检查制度、技术术标准清单、执行行记录表及填写要要求、强条执行计计划表等内容编制制建设单位未编制的的绿色施工策划，，只有一个绿色施施工管理办法，未未见绿色施工立项项资料。施工组织设计（质质量规划）中，绿绿色施工未独立成成章、无绿色施工工方案、无水土保保持施工措施、无无危险性较大分部部分项工程清单、、未见建筑节能工工程专项方案。未见专项施工组织织设计，只有单项项施工方案。施工单位报送的绿绿色施工专项方案案，建设单位未审审批，只报到监理理。未见绿色施工工实施记录、中间间检查记录和各单单位绿色施工工作作总结。技术交底中被交底底人的身份不明确确，交底中无强条条和质量通病的内内容。未见砖、保温材料料与外墙面砖抗冻冻性复试报告。未见商品混凝土供供应厂家提供：盖盖有CMA章的氯离子、碱含含量和施工用水的的复试报告。未见混凝土抗折、、抗冻配合比报告告。专业质量技术标准准清单的编制应进进一步规范完善，，建设单位应审批批，清单应实施动动态更新。基础混凝土未见氯氯离子、碱的总含含量计算书，无法法判断是否符合设设计要求。商品混凝土合格证证中无混凝土28天强度报告和混凝凝土强度评定。确定重要梁板结构构检测部位的技术术文件中50%悬挑描述不祥；未未见同条件混凝土土的强度评定。应应执行GB5024,JGJ/T152标准。排水泵坑、事故油油池满水试验记录录各只作一次、不不符合规范要求。。DL5190-2012电力施工技术规范范、水工结构;GB50141-2008。主要建构筑物基础础阶段专检报告中中反映的验收时间间节点延后。隐蔽工程验收记录录等质量控制资料料的填写不规范。。未见设计修改和设设计变更实施记录录。未见“建设单位、、监理单位和施工工单位签署确认的的混凝土结构实体体强度检测、重要要梁板结构钢筋保保护层厚度检测数数量与部位技术文文件”。未见沉降观测单位位报送的企业资质质、施测方案、人人员资质、测量仪仪器检测合格证明明的报审资料。沉降观测成果未报报监理审核、设计计未确认。沉降观测记录进行行中没有注明每次次观测的负荷情况况；、第三方提供沉降降观测记录截止到到2016年9月26日，没有趋于稳定定还要继续观测，，监理要在每次沉沉降观测后审核签签字，发现问题及及时反馈建设单位位。未见主控室等长期期有人员值班的房房间室内环境监测测报告。部分体现建筑功能能的检验试验项目目记录完成的内容容过于简单潦草，，如屋面淋水试验验、卫生间地面蓄蓄水试验、水池满满水试验、承压管管道水压试验等应应该补充完善。未提供水泥材料的的水化热检测项目目。未提供变电站火灾灾报警及消防联动动系统试验记录。。生活饮用水检测及及管道冲洗记录、、消毒记录，在检检验报告中无标准准值、无取水点、、无结论。外墙饰面砖粘接强强度检验记录报告告，结论为基层断断裂与实际不符合合。商品混凝土供应商商没有提供有资质质的实验室出具的的原材料和混凝土土检测报告，只有有供应商自己的实实验室出具的报告告，且无资质认证证。四、档案管理方面面个别文件用复印件件归档，未加盖原原件存放单位章，，不符合文件的有有效性。相关电力档案管理理规范未收录技术术标准清单。竣工图章加盖不规规范，不符合DL/T5229电力工程竣工图编编制规定。建设管理单位未建建立档案管理网络络体系；未见《档案工作突发事件件应急预案》、《项目文件归档考核核控制措施》等管理制度。《工程监理合同》中缺少监理单位对对项目文件归档进进行质量审核的条条约；对监理档案案的编制质量、移移交时间、套数、、归档及违约责任任等内容。部分案卷题名不符符合档案管理要求求，有的题名拟写写的不简明（已超超过50字），有的太笼统统，不便于查找。。个别案卷案卷组合合未保持工程建设设项目的专业性、、系统性，（档号号504001-8403-014；504001-8408-009），不便于快捷检检索利用。未见合同流转单及及业主委托代理人人签署合同的法人人委托书归档。未见招投标文件归归档。未见重大及一般变变更的一览表及施施工单位变更执行行单归档；变更依依据在竣工图纸上上未反映。施工图未归档。其它未见归档文件件：科技创新、技技术进步形成的优优化设计方案经论论证，并按规定程程序审批的文件；；施工强制性条文文实施计划附件；；强条实施计划表表；站址地下文物物勘探报告、批复复；未见变电站征征地补偿协议；设设备监造报告；生生产运行启动到考考核期形成的操作作票、工作票、运运行日志、运行记记录、事故分析、、处理记录，及缺缺陷管理台帐、消消缺率统计等；达达标投产过程文件件未归档；计量量器具的检测报告告未归档；建筑沉沉降观测检测报告告；防雷装置竣工工验收报告。