矿业安全生产标准化管理手册

安全标准化体系文件

发放编号：GW/GLSC-AQ2011

受控状态：受控

江西赣州鸨矿

安全标准化管理手册

版次：第一版

起草:

审核:

批准:

2011-发布2011-实施

江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

目录

第一章概述................................................1

1.1《安全标准化管理手册》的管理说明................................................1

1.2主要内容.......................................................................1

1.3企业概况.......................................................................1

1.4安全标准化开展情况.............................................................1

1.5组织机构.......................................................................3

第二章目的、适用范围及规范性引用文件......................4

2.1目的...........................................................................4

2.2适用范围.......................................................................4

2.3规范性引用文件.................................................................5

第三章术语和定义..........................................6

第四章安全标准化体系.....................................7

4.1安全标准化管理体系要素.........................................................7

4.2安全生产方针与目标.............................................................8

4.2.1安全生产方针.................................................................8

4.2.2安全生产目标.................................................................9

4.3安全生产法律法规与其它要求....................................................14

4.3.1法律法规意识................................................................14

4.3.2需求识别与获取..............................................................16

4.3.3融入........................................................................17

4.3.4评审与更新..................................................................18

4.3.5法律法规意识作业文件........................................................19

4.4安全生产组织保障..............................................................21

4.4.1安全生产责任制..............................................................21

4.4.2安全机构设置与人员任命......................................................24

4.4.3员工参与....................................................................28

4.4.4文件与资料控制..............................................................30

4.4.5外部联系与内部沟通..........................................................35

4.4.6系统管理评审................................................................39

4.4.7供应商与承包商管理..........................................................40

4.4.8工余安全管理................................................................43

4.5风险管理......................................................................45

4.5.1危险源辩识与风险评价要求....................................................45

4.5.2风险评价....................................................................48

4.5.3关键任务识别与分析..........................................................49

4.6安全教育与培训................................................................50

4.6.1员工安全意识................................................................50

4.6.2培训........................................................................52

4.6.3安全教育与培训作业文件......................................................56

4.7生产工艺系统安全管理..........................................................57

4.7.1设计要求....................................................................57

4.7.2采矿工艺....................................................................61

4.7.3生产保障系统................................................................62

4.7.4变化管理....................................................................67

4.8设备设施安全管理..............................................................68

江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

4.8.1基本要求....................................................................68

4.8.2设备设施维护................................................................75

4.9作业现场安全管理.............................................................84

4.9.1作业现场....................................................................84

4.9.2作业过程....................................................................88

4.9.3劳动防护用品...............................................................106

4.10职业卫生管理................................................................109

4.10.1健康监护..................................................................109

4.10.2职业危害控制..............................................................111

4.10.3职业卫生监测..............................................................112

4.10.4职业卫生监测作业文件......................................................113

4.10.4人机工效..................................................................113

4.11安全投入、安环科技与工伤保险................................................116

4.11.1安全投入..................................................................116

4.11.2安环科技..................................................................118

4.11.3工伤保险..................................................................120

4.12检查........................................................................124

4.12.1一般要求..................................................................124

4.12.2巡回检查..................................................................125

4.12.3例行检查..................................................................126

4.12.4专项检查..................................................................127

4.12.5综合检查..................................................................128

4.12.6纠正和预防措施............................................................129

4.12.7安全检查作业文件..........................................................131

4.13应急管理....................................................................132

4.13.1应急准备..................................................................132

4.13.3应急响应..................................................................139

4.13.4应急保障..................................................................140

4.13.5应急评审与改进............................................................142

4.13.6应急管理作业文件..........................................................142

4.14事故、事件报告、调查与分析..................................................144

4.14.1报告......................................................................144

4.14.2调查......................................................................145

4.14.3统计与分析................................................................147

4.14.4事故、事件回顾............................................................149

4.14.5事故、事件报告、调查与分析作业文件........................................150

4.15绩效测量与评价..............................................................151

4.15.1绩效测量..................................................................151

4.15.2系统评价...................................................................152

江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

江西赣州铛矿安全标准化创建规划表

项目阶段/时间201020112012

6789101112123456789101112123456789101112

准备调查■

宣教培训一

危害辨识■

初始评审风险评价■

风险控制一

作业文件的编写一

文件控制制度文件的编写一

管理手册的编写一

试运行■

实施与运行企业自评■

达标申请■

监督与评价考评机构评审

运行

备注试运行阶段结束后，企业应在10月份提出安全标准化达标申请，待考评机构考评。12月份应上报安全生产许可证延期资料。

江西翱镯成件

赣鸨安字[2011]_____号

-----------------------★--------------------

安全标准化管理手册发布令

本《安全标准化管理手册》是按照《金属非金属矿山安全标准化

规范导则》《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》，结

合本矿安全管理特点制定的。《安全标准化管理手册》中规定了我矿的

安全方针和安全目标，描述了我矿的安全标准化管理系统，确定了安

全标准化管理系统所需的过程顺序及其相互作用，是本矿实施安全管

理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文

件，是全体员工在安全管理和安全活动中的行为准则，必须认真贯彻

执行。

矿长是企业安全生产的负责人，对本矿的安全生产工作负全部责

任。矿已任命骆跃贵为矿安全标准化主要负责人，负责建立、完善和

实施安全标准化管理系统。

现正式批准并发布本《安全标准化管理手册》自2011年3月10

日起正式实施。

矿长:

2011年3月10日

江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

更改记录

序更改申请更改批准更改方式

文件编号章节号更改人

号表序号日期人换页划改

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江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

第一章概述

L1《安全标准化管理手册》的管理说明

1、《安全标准化系统文件》经矿长批准发布。

2、全体职工必须认真学习《安全标准化系统文件》，并贯彻执行。

3、在运行中如发现有不适之处，各部门应将需修改信息反馈到办

公室，经审核、矿长批准后统一修改。

4、局部修改一般选用换页处理，如果需要大面积4缴（页数达1/5

以上）则进行版本的更新。进行换版时，新版本发放的同时，原版本

应回收作废处理。

5、本文件是受控文件，由办公室予以受控标识后统一发放。持有

人在使用过程中应注意保存，借阅应保存相关记录。

6、安全标准化系统文件保存期为三年。

1.2主要内容

本手册主要核心内容包括以下几个方面：

①安全生产方针和目标，②安全生产法律法规与其他要求，③安

全生产组织保障，④危险源辨识与风险评价，⑤安全教育培训，⑥生

产工艺系统安全管理，⑦设备设施安全管理，⑧作业现场安全管理，

⑨职业卫生管理，⑩安全投入、安环科技与工伤保险，⑪检查，Q应

急管理，⑪事故、事件调查与分析，。绩效测量与评价。

本手册引用了安全标准化管理系统的核心内容，并描述了安全标

准化管理系统的过程顺序和相应关系，是本矿实施安全管理，开展安

全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件。

本手册符合《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金

属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》o

1.3企业概况

江西赣州鸨矿为股份制企业，只有一个坑口，位于赣州市城区西

北部方位332°,距赣州市城区直线距离15公里，隶属于赣州市章贡

江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

区工信局管辖，坐落在赣州市章贡区水西镇凌源村早禾坑，地理坐标

东经114°50,48”,北纬25°57，58〃，区内只有我矿笔架山坑口

一处采矿权，采矿证号是C3600002009123120047927,矿区面积为

0.2855平方公里，区内交通较为方便，笔架山坑口至105国道7公里

为水泥路面，坑口至赣州市城区20公里。我矿为小型鸨矿，年出矿石

量为2万吨，基本在60〜80人左右。本矿为地下开采，有5个中段，

分别是260、220、180、140、100中段。100中段的原矿通过井下盲斜

井提至140中段储矿仓，140中段的矿运至储矿仓再通过盲斜井提升到

180中段大储矿仓，然后通过地表至180中段主斜井提升至地表运入选

P,井下主要设备主要有井下专用变压器250KV1台，1.26绞车1台,

0.66绞车2台,3L-10/8空压机2台，LGF1120-6/81台,水泵DA「80

X122台，DA「100X802台。我矿的选矿方法为重选，选矿设备主要

有破碎机、跳汰机、脱水机、棒磨机、摇床。

1.4安全标准化开展情况

在矿领导的重视与组织下，我矿建立了安全标准化领导机构及工

作机制，并根据安全标准化体系创建的要求展开了周密有序的筹备工

作。我矿于2010年8月开始创建安全标准化，于并于2011年3月起

开始安全标准化试运行工作。

2

江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

1.5组织机构

江西赣州铛矿组织管理机构图

综合办公室

后

采

地

机

勤

矿

质

电

、

、

测

安设

其

爆

量

全备

他

破

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江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

第二章目的、适用范围及规范性引用文件

2.1目的

(1)为了改进提高本矿安全生产条件和安全管理水平，实现安全生

产。

(2)建立结构合理、重点突出、符合国情的安全生产标准体系，为

安全生产提供技术支持。

(3)为政府部门依法行政、安全生产监管监察以及标准的科学管理

提供技术支持。

(4)适应新形势的需要，加快与国际安全生产标准化工作接轨。

图2-1推行安全标准化的目的图

2.2适用范围

常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和

访问者)的活动、工作场所的设施(无论是本矿还是由外界所提供的)。

4

江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

矿所需生产物资由矿统一采购，并负责送货到矿，所以生产物资

运至本矿山之前的所有过程不在本体系控制范围内。本矿产品由矿山

统一销售，所以产品离开本矿后的所有过程不在本体系控制范围内。

2.3规范性引用文件

下列引用的标准的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款，

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。

AQ2007-2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》

AQ2007.2-2006《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指

南》

《金属非金属矿山安全标准化评定标准（试行）》

《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总

局令第20号）

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江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

第三章术语和定义

3.1本管理手册及本体系其他文件使用AQ2007-2006《金属非金

属矿山安全标准化规范导则》中的“术语及定义”。

3.2其他定义及说明

321生产单位：是指赣州鸨矿的坑口，选厂。

322部门：是指本矿的生产技术科、安全环保科、综合办等。

323单位：是生产单位和部门的总称。

324最高管理者：指矿长。

325体系负责人：是受最高管理者委托，全面负责建立和保持安

全标准化管理体系的矿最高管理层的成员，由安全环保科科长担任。

326管理执行者：是生产单位的行政主管的代称，也称第一责任

人。

3.2.7执行者代表：是生产单位分管安全的副职的代称。

328重大危险：是指通过风险评价，确定的不可容许或不可接受

的危险。

3.2.9轻伤事故：因工受伤后歇工在1个工作日以上105个工作日

以内，但不构成重伤的事故。

3.2.10重伤事故：因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的

事故。

3.2.11死亡事故：指发生事故后当时死亡或负伤后1个月内死亡的

事故。

3.2.12非伤亡事故：指发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤

亡的事故。

3213职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业

有害因素引起的疾病。

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江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

第四章安全标准化体系

4.1安全标准化管理体系要素

矿应建立并保持安全标准化管理体系，安全标准化管理体系十四要素创建模式如下图:

图4-1安全标准化管理体系十四要素

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江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

4.2安全生产方针与目标

4.2.1安全生产方针

4.2.1.1安全生产方针管理制度

目的

为建立、实施与改进矿的安全标准化管理体系，实现对方针、目标以

及为确保实现目标而制定的管理制度的管理，改进矿的各项行为。

适用范围

适用于矿方针、目标、管理制度的制定、传达、评审与修订。

职责

（1）矿长制定方针，并负责方针、目标、管理制度的批准。

（2）安环科（安全环保科）组织目标的制定，负责目标、管理制度的审核,

并负责监督方针、目标与管理制度的实施。

（3）安环科负责组织人员进行管理制度的编制，并监督验证实施进度。

（4）各单位班组负责方针、目标与管理制度的具体实施。

内容与要求

1、方针的制定

矿长针对矿山的实际情况，结合员工意见并与各方沟通，制定方针，

经开会审核后形成文件，并由矿最高领导签发，传达到全体员工。

2、方针应确保：

a）适合于矿山的生产性质和规模以及安全影响；

b）对持续改进做出承诺；

c）对遵守有关法律、法规和其他要求做出承诺；

d）为建立和评审目标和指标提供框架和基础；

e）以预防伤害和疾病、财产损失为目的；

。与矿的其他方针一致。

方针为矿的职责和安全标准化表现水准设定了总体目标，以此作为评

判一切后续活动的依据。

3、方针的评审与修订

矿山每年对安全标准化评定时，同时需对方针予以重新评审。矿山根

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江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

据内外部条件的变化，及时对方针进行修订，以确保其适宜性。方针需要

修订时，需经矿长批准，形成文件后重新传达。

4、方针的沟通与传达、公开

a）方针的制定过程中广泛征求了员工的意见，并与相关方进行了沟通，

以矿文件的形式下发、宣传栏宣传等方式对矿各级管理者、专业技术人员

以及操作人员进行方针的宣传；

b）安环科负责对全体员工进行安全生产方针的培训I,以确保对方针的熟

悉并充分理解。

4.2.1.2方针的内容

本矿的安全生产方针为：安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、

持续改进、完善创新

4.2.1.3安全生产方针作业文件

《安全生产方针征集问卷》GW/ZYWJ-FZ-01

《评审会议记录本》GW/ZYWJ-HY-02

详见《江西赣州鸨矿安全标准化作业文件汇编》。

4.2.2安全生产目标

422.1年度安全生产目标

工亡率为零，重伤事故为零；月平均千人负伤率W5%。；重大设备事故

为零，重大火灾事故为零，重大交通事故为零；全员安全教育培训率达到

100%,特殊工种持证上岗率达到100%；新的职业病发生率为零；特种设

备检验率达到100%,合格率达到100%;无重大环保事故；不发生爆炸物

品、危险化学品的丢失及严重泄漏事故。

4.2.2.Z安全生产目标管理制度

1、总则

依据安全生产方针和风险现状，制定目标以降低风险水平或进一步控

制风险，并坚持持续改进。

2、职责

1）由矿长审批安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。

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江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

2）系统管理负责人领导实施安全生产目标。

3）各部门第一责任人实施完成本单位的分目标。

4）安环科制定或修订本矿山安全生产目标,对本矿的安全生产目标实施

情况组织检查，并予以考核和报告。

5）矿综合办、生产技术科等部门参与审订矿山安全生产目标（包括相关

职能和层次上的分目标）。

3、管理要求

1）安全生产目标的制定

安环科于每年11月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划结

果，以及安全生产重要活动事项或指标，制定安全生产目标。

安环科将安全生产目标报系统管理负责人审核，由矿长批准。

2）评审与回顾。

为确保目标的严肃性，原则上不得对已确定的目标进行调整，如确因

生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执

行困难或无法执行时，由目标执行部门提出调整申请，并填写目标调整申

请表，报绩效考核小组，经绩效考核小组调研，认为有必要进行调整时，

经矿目标管理与绩效考核委员会批准后，方可进行调整。否则，不得调整。

矿山每年对目标评审、修订一次。

3）目标制定、评审的要求：

（1）制定及修订目标应符合职业健康安全方针，符合矿山及各部门的实

际情况，目标应体现持续改进的要求。在设定职业健康安全目标时，应考

虑：

——法规和其他要求；

——危险源辨识和评价的结果；

----可选择的安全技术方案；

——财务、运行和生产要求；

——上级部门等相关方的意见。

（2）确定的职业健康安全目标应能够

——降低A,B级风险的级别或更好地控制风险；

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江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

——突出对事故的预防；

——尽可能量化和可监测。

4)目标的实施

安全生产目标通过系统管理方案予以实施。

4.2.2.3安全生产方针目标与指标监测制度

为落实安全生产方针与目标，落实安全生产责任，加强安全生产管理

工作，遏制和减少各类生产安全事故发生，特制订本制度。

1、安委会组成工作小组，具体负责对安全生产方针目标与指标完成情

况的评价工作，评价工作每年进行一次。

2、安全生产评价工作小组要坚持实事求是、数据说话、激励为主、公

正、公开的原则进行评价。

3、各级管理干部对《岗位安全生产责任制》、《安全生产责任状》的落

实情况，是评价安全生产工作的标准。

4、安全生产评价工作主要根据各级管理干部的日常安全管理工作，劳

动防护用品使用，机械设备使用和管理，安全隐患整改，以及工伤事故及

处理情况等，进行安全生产方针目标与指标完成情况的评价。

5、对各级管理干部的考核采取平时与定期考核相结合、定性与定量相

结合的方法进行。

6、考核结果分为“突出、比较突出、一般、较差”四个档次。评价结

果作为各级管理干部评优评先的主要依据，凡被评价差的班组、部门不得

评先评优。被评价为优秀的班组和部门，矿山给予经济奖励。

4.2.Z.4安全生产目标绩效考核制度

为全面落实安全生产控制指标和工作目标，减少和杜绝各类生产安全

事故的发生，促进矿安全、健康、快速、协调发展，依据矿下达的安全生

产控制指标和工作目标，特制定本办法：

1、考核的范围

矿山的全体员工全部参与考核，考核共分三个层次：

(1)、矿长对科室的考核。

(2)、科室对班组长的考核。

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江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

(3)、班组长对班员的考核。

2、考核内容

A控制指标：各类事故起数、伤亡人数、千人负伤率、重大机械设备

事故、火灾事故、交通事故、职业病等。

B工作目标：安全生产例会、安全生产教育、重大事故隐患监控和安

全专项整治、安全生产投入、事故报告和应急组织、安全档案管理工作创

新等情况，以及特种作业人员持证上岗、考核情况，安全设施、安全标志、

安全警示的设置率，安全隐患整改率，劳动保护用品标准和发放率等。

3、考核办法

A考核采取日常监控评价和年终考核相结合的方式进行：

日常监控评价由每季度控制指标完成情况监控和日常对工作目标落实

情况的检查组成。

年终考核由实地检查和终合考核组成。

B考核分值计算

根据班组安全生产工作监控考核评价标准，总分按100分计算，其中

安全生产控制指标为40分，工作目标为60分，考核采用逐项扣分办法，

每项扣分直至该项标准分扣完为止。

C考核结果的档次划分

考核结果分为“优秀、一般、及格、较差”四个档次。总分60分以下

的定为“较差”,60—79分的定为“及格”，80—89分的定为“一般”，90

分以上的定为“优秀”，

4、绩效考核的指标

A、发生死亡事故，扣发责任人的全年绩效工资的10%和矿配套的风

险保证金的10%,扣发其他员工全年风险保证金的10%和当月奖金。

B、发生重伤事故，扣发责任人的全年绩效工资的5%和矿配套的风险

保证金的5%,扣发其他员工全年风险保证金的5%和当月奖金。

C、发生危险化学品的严重泄漏事故或爆破材料领用过程中丢失扣发全

年风险保证金的10%及绩效年薪的10%o

D、全矿千人负伤率超过全年目标的，扣发全年风险保证金的10%。

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江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

5、绩效考核有关规定

1）直接上级要严格对所属下级进行考核，下级要协助上级考核，避免出

现本位主义或袒护下属、推诿扯皮、平均主义现象的发生，如有发生，经

查证属实，发生一次，视情节扣发考核者当月的月绩效工资。

2）各级考核者如当月没有进行任何处罚，则扣发当月绩效工资的10%,

如发生重大问题未及时报告或按规定处理，将视情节扣发1〜3个月的绩效

工资。

3）如下级工作未完成，直接上级未发现或未提出，被考核小组发现，则

直接上级承担连带责任，取消直接上级当月绩效工资，反之则免于处罚。

4）绩效考核结果作为员工年度奖惩评先依据。

5）各级考核者要按时把各自的考核情况上交矿考核小组（次月10日前）,

如不按时提供考核情况，每迟报一天扣罚责任人当月绩效考核工资的10%,

未提供考核数据的取消责任人当月绩效工资。

6、组织机构

为了做好目标管理与绩效考核工作，矿成立目标管理与绩效考核领导

小组：

组长：矿长

执行组长：生产副矿长

成员：科室管理人员

责任：目标管理与绩效考核小组是矿山安全生产目标管理工作的

执行机构，负责协调和处理我矿绩效考核有关事宜，考核本矿各级管理人

员和员工的目标执行情况，并监督、检查、指导矿内的绩效考核工作。

7、绩效考核时间

各班组至少每3个月检查一次本班组安全生产分目标的完成情况，并

上报安环科。安环科每半年对各班组安全生产目标的完成情况进行一次检

查和考核，并上报系统管理负责人。

4.225安全生产目标作业文件

《安全生产目标计划表》GW/ZYWJ-MB-01

《安全生产目标分解表》GW/ZYWJ-MB-02

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江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

《安全目标管理方案表》GW/ZYWJ-MB-03

《安全目标调整申请表》GW/ZYWJ-MB-04

《安全生产目标执行情况考核表》GW/ZYWJ-MB-05

《评审会议记录本》GW/ZYWJ-HY-02

详见《江西赣州鸨矿安全标准化作业文件汇编》。

4.3安全生产法律法规与其它要求

4.3.1法律法规意识

4.3.1.1法律法规意识的识别、提取、跟踪制度

建立并保持程序，以获取、识别和更新适用于本矿的安全标准化法律

法规和其他要求，并及时传达。

1、职责

a）矿长或标准化管理负责人负责审批本矿适用的法律法规和其他要求。

b）安全环保科负责获取、识别有关的安全标准化法律法规和其他要求，

并追踪新的法律法规和其他要求。

c）其他部门负责获取、识别和传达业务范围内的安全生产法律法规和其

他要求，并追踪新的安全生产法律法规和其他要求。

2、法律法规意识的识别

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江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

建立文件化的制度

依从的

重要性权利与义务

图4-2法律法规意识的识别图

a）安全生产法律法规意识的识别要涉及到所有层面的员工。

b）对各部门的法律法规意识识别时，主要考虑各部门对安全生产法律、

行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其它规

定等的认识情况。

c）对员工的法律法规意识识别时，主要考虑员工对矿山安全生产法律法

规和强制性安全规程的获取情况。

d）法律法规意识的识别方法：采用知识竞赛、问卷调查、事故事件分析

及其它方法对员工的安全生产法律法规意识进行调查。

3、法律法规意识的获取

a）安全环保科确定获取安全生产法律法规和其他要求的途径和频次。

b）其他各部门获取到业务范围内的安全生产法律法规和其他要求应报

安全环保科，安全环保科进行汇总并报矿长或标准化管理负责人批示，并

按批示办理和发放；当相关的安全生产法律法规和其他要求发生变化时，

应及时更新。

c）各单位收到安全环保科分发的法规和其他要求，应及时传达实施。

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江西赣州鸨矿安全标准化管理手册

d）当施工工艺等发生变化时一，应对安全生产法律法规和其他要求再获取

和确认。

4、法律法规意识的提升

a）安全环保科对员工安全生产法律法规和其他要求的意识调查结果，制

定详细的提升计划。

b）主要采取宣传、教育培训和知识竞赛等方式对员工进行安全生产法律

法规和其他要求的意识的提升。

c）对员例行安土产法的助厢其他要求的意鹤:1•的比例应涯【J100%。

5、法律法规意识的跟踪

a）通过当面谈话等方式，调查员工安全生产法律法规和其他要求意识提

升的完成率及其效果。

b）对员工进行安全生产法律