浏阳市图书馆2021年部门整体支出

—PAGE4—浏阳市图书馆2021年部门整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：浏阳市图书馆二O二二年四月一日

一、部门概况（一）部门职能概述浏阳市图书馆担负全市文献资料保存与借阅、政府信息公开查阅、知识培训与社会教育以及文化信息资源共享等相关社会服务的职责，是全国文化信息资源共享工程县级支中心，是我市农家书屋建设工作责任单位。（二）部门组织机构及人员情况本单位隶属于浏阳市文化旅游广电体育局,是全额拨款的公益性事业单位，内设办公室、合作推广部、信息技术部、总分馆办、流通服务部、少儿服务部和采编部七个部室。目前共有工作人员41人，其中在编人员15人，聘用人员26人。（三）年度重点工作计划加强图书资源建设，丰富馆藏资源；加强效能建设，深化、优化免费开放；推广全民阅读，建好“书香城市”，让阅读成为全市市民的一种生活习惯，提高读者满意度。加强人才队伍建设，加大业务培训力度，在思想上、行动上、职业技能上挖掘潜力，打造一支素质过硬的图书馆管理队伍，提高读者服务水平。强化服务意识，实施精细化管理。进一步完善公共文化服务体系，加速推进总分馆体系建设，提质改造农家书屋，继续组织和提升全民读书月活动，扩大参与面和社会影响力。（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围2021年部门总支出为1156.71万元。基本支出280.33万元，主要为工资福利支出、对个人和家庭补助支出和其他商品服务支出；项目支出876.38万元，主要为文化旅游体育与传媒支出870.46万元、抗疫特别国债安排的支出5.92万元。二、部门整体支出资金管理及使用情况（一）基本支出1．实际整体收支情况。本部门基本支出主要用于维持单位正常运转发生的基本支出和完成各项阅读推广活动、读者服务等任务而发生的各项支出。本年基本支出280.33万元，其中：（1）人员经费支出266.25万元，占基本支出的94.98%，其中：工资福利支出237.07万元，对个人和家庭补助支出29.18万元。（2）商品服务支出14.08万元，占基本支出5.02%，用于我馆正常基本运行而发生的费用，包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、计提的工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出（用于党建的经费和计提费用）。2．“三公”经费总支出情况。2021年“三公”经费预算总额为3万元，决算支出总额为3万元，其中：公务接待费3万元；“三公”经费与上年持平。“三公”经费的使用和管理严格规范，各项支出贯彻落实中央八项规定，完善了“三公”经费各项使用制度，有效控制了“三公”经费开支。因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。本单位无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）费用支出。（二）项目支出2021年度本单位项目支出总资金（以决算数列示分析）。1．项目资金安排落实、总投入等情况分析。2021年我馆项目支出总投入为876.38万元，其中：文化和旅游支出569.52万元，主要为保障图书馆、24小时自助图书馆场馆全免费开放支出，以及更新补充部分农家书屋图书支出；其它文化旅游体育与传媒支出300.94万元，主要为图书馆场馆租赁费支出和公共文化服务体系建设支出；抗疫特别安排的国债支出5.92万元，为抗击疫情出租门面房租补贴。2．项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2021年我馆项目支出实际支出876.38万元，分别为：商品和服务支出849.19万元、资本性支出20.07万元、对企业补助支出5.92万元、残保金交纳1.2万元。3．项目资金管理情况分析。按照省、市各财政专项资金管理办法，专门制定了财务管理制度、专项资金管理制度、政府采购内控制度等制度，严格按照审批程序支付专项资金，严格管控成本和质量，加强支出审核控制，全面审核各类单据。各项专项资金，做到了及时到位，专款专用，财务制度健全，会计核算规范，支付依据合规。三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况分析。项目实施财务管理制度健全，部门整体支出合法依规，资金拨付都有完整的审批程序和手续，限额以上物资和服务全部使用政府采购形式，无截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况。（二）项目管理情况分析。成立了财务管理工作领导小组，严格执行财经纪律、执行中央八项规定，强化报销环节管理，厉行节约，确保财政资金的安全有效支出，为财务工作依法管理营造了良好的组织管理环境。四、资产管理情况建立健全资产管理制度。根据业务工作的需要和单位财力情况，按照合理、节约、有效的原则进行配置，资产由办公室统一采购、统一管理，对低值易耗品进行登记，建立资产使用保管责任制，对资产的采购、发放、保管等均由专人负责，严格各项手续。截至2021年12月31日，我单位固定资产原值合计为688.62万元，比去年增加21.35万元，主要原因是增加了图书。五、部门整体支出绩效情况单位总支出情况的绩效分析。2021年度本单位共支出资金1156.71万元，其中：基本支出280.33万元，占总支出24.24%；项目支出876.38元，占总支出75.76%。部门整体支出绩效情况如下：（1）图书馆作为国家级文化和旅游公共服务机构功能融合试点单位，通过信息融合、阵地融合、活动融合、功能融合、区域融合等五种方式进行探索，特色做法与经验分享获得与会专家组高度认可，顺利通过试点验收；（2）湘赣边文旅融合专题区进入中国图书馆学会2021年特色阅读空间风采展示活动之“文旅融合空间”名单；（3）联合浏阳市博物馆成功创建国家级3A景区——湘赣边（浏阳）文化艺术中心。（二）单位项目资金绩效分析。2021年本单位共支出项目资金876.38万元，其中主要包括：新馆运行经费、市图书馆场馆租赁经费、农家书屋配套（运行）经费、24小时自助图书馆运行经费、公共文化服务示范区长效运行经费、公共文化服务标准化建设经费、公共图书馆免费开放经费（本级配套）等。项目基本情况简介。本单位2021年项目支出876.38万元，其中包括：新馆运行经费422.39万元，主要用于新馆免费开放水电、燃气、劳务费、物业费等开支；市图书馆场馆租赁经费288万元，主要用于图书馆场馆的租赁费开支；农家书屋配套（运行）经费32万元，主要用于农家书屋图书、报刊、书架等物资更新补充开支；公共图书馆免费开放经费（含本级、上级）29.8万元，主要用于场馆免费开放、阅读推广活动等开支。上级2020年公共文化服务发展专项资金20万元，主要用于文化和旅游公共服务机构功能融合工作开支。24小时自助图书馆等其他项目经费84.19万元，主要用于保障自助图书馆正常开放、公共文化服务、全民阅读推广活动经费不足等开支。2．项目资金使用及管理情况。2021年我馆的各项支出实行厉行节约，进行成本控制，提高工作效率，为读者提供优质服务。项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。 新馆运行经费422.39万元，实际支出422.39万元，资金使用率100%。保障了图书馆正常对外开放，高质量服务读者，2021年新增办证0.65万人、年接待读者67.74万余人次、文献流通59.99万册次、纸质馆藏总量达50.13万册；自评99分。市图书馆场馆租赁经费288万元，实际支出288万元，资金使用率100%，保障了图书馆场馆使用权；自评100分。农家书屋配套运行经费32万元，实际支出32万元，资金使用率100%。为30家农家书屋共计补充图书1.4万余册、书架60组、杂志300份，沙市镇秧田村农家书屋入选“第九届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体单位”；自评100分。公共图书馆免费开放经费（含本级、上级）29.8万元，实际支出29.8万元，资金使用率100%，全年共开展全民阅读推广活动212场次，共计6.15万人参加；微信公众号推文137篇，阅读12.61万人次，涨粉0.89万人；自评100分。上级2020年公共文化服务发展专项资金20万元，实际支出20万元，资金使用率100%，采购文旅漫游项目一个，包含文旅漫游互动软件及配套硬件1套、文化健身单车2辆、文旅漫游视频场景拍摄5个、文化百科学习资源库1个；自评100分。24小时自助图书馆等其他项目经费84.19万元，实际支出84.19万元，资金使用率100%，进一步完善了文献资源建设、保障了场馆正常免费开放等，全年新增图书0.45万册；新增征集家谱8套，其中年代最远至咸丰年《王氏支谱》；全市分馆年接待读者10万余人次，图书流通13万余次；自助图书馆年接待读者6万余人次，图书流通8万余册次；自评100分。3．项目组织实施情况。进一步规范财政资金管理，强化单位责任意识；进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，进一步优化支出管理制度、建设项目管理制度、专项资金管理制度、稽核制度等。各项专项资金，做到了严格按财务制度执行，专款专用，会计核算规范，支付依据合规。招标项目严格按照市财政要求执行，资金管理支出按市财政国库集中支付要求执行。4．项目绩效情况。2021年图书馆履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：（1）项目成本控制、进度控制、质量控制有效。在项目资金范围内，竭力做好读者服务，保证全免费对外高质量开放，读者满意度较高。（2）资金使用效益高。保障了职工工资及时足额发放，无拖欠职工工资、离退休费用等；保障了各项工作的正常运转；资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。（3）资金使用社会效益好。保障了图书馆各项业务类、中心工作进展顺利；做好了各项读者服务、全民阅读推广活动的开展；完成了系列中心工作。5．综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。2021年均按计划开展项目实施工作，项目程序符合要求，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标。项目管理程序性、资金支付规范性、项目开展及时性及项目监管方面实施到位。整体来看，图书馆的服务得到全市市民一致认可，更好地满足了读者查阅文献信息的需求，丰富了市民的精神文化生活，积极推动了城市文明建设，提高了市民阅读意识，丰富了市民的精神么文化生活，进一步推动了全民阅读，营造了良好的阅读氛围。我单位项目资金管理使用规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成，自评绩效等级为优良。6．绩效评价结果应用建议。因本单位无购书经费预算，年新增藏量无法达到标准，且不能高质量保障市民读者的阅读需求，建议将购书经费列入以后年度预算安排；因本单位无全民阅读推广活动经费，无法打造更多常态化开展的品牌活动，提高市民读者的文化生活质量，建议将全民阅读推广活动经费纳入以后年度预算。7．主要经验及做法。做好统计工作，全方位掌握读者需求，根据实际情况，收集各部门每月活动的策划与部署、开展与获得的成效情况，为下一步更好地开展读者工作奠定了基础依据；开展丰富多彩的阅读推广活动，提高阅读吸引力，通过举办各种类型活动，吸引读者朋友参与其中，活动效果明显，社会评价较高。六、存在的主要问题一是缺全民阅读推广活动专项经费。由于阅读推广活动没有专项经费保障，不能常态化开展更多品牌活动，使得阅读活动不能满足市民精神文化生活需求。二缺购书经费。近年来，读者阅读需求迫切，切读者数量成倍增加，部分读者认为图书馆的图书更新速度较慢，但由于我单位没有购书经费，无法更新补充图书。七、改进措施和有关建议请求市人民政府、市财政将购书经费和全民阅读推广活动经费纳入财政预算。八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法进一步完善财务管理制度，不断健全和完善资金拨付、使用管理的各项规章制度，做到每拨付一笔资金都由经手人、证明人、分管领导、单位负责人，财务层层审核把关，最后由分管财务领导签字拨付，使资金使用有章可循、有据可查，确保资金使用安全高效。九、部门整体支出绩效评价等级根据考核评分细则，2021年图书馆整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，按计划管理使用，财务制