房地产开发有限责任公司权责手册

"

",,某房地产开发有限责任公司权责手册,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"文件编号:

版本/修订:",,,,,,

,,房地产开发业务管理权责,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

关键事项,,主办部门,"审批

形式",输出成果,异地项目公司,,,,,,本地项目公司,,,,总部,,,,,,,,,,,,,,,,,,备注

"1）按审批的顺序分为①-⑩，其中发起部门为①，如⑤加粗并有下划线的为最终审批部门或人员。

2）“○”表示该部门参与审核；“▲”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。

3）部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批。

4）合同和付款需经副总会计师审核。项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定。

5）本手册的“分管领导”，是指业务提出部门的分管领导。",,,,,工程部,销售部,成本部,财务部,办公室,总经理,工程部,销售部,办公室,总经理,物业公司,投资发展部,研发设计部,结构成本部,成本管理部,营销管理部,客户服务部,财务管理部,企业管理部,经理办公室,人力资源部,审计法务部,分管领导,采购决策委员会,决策委员会,专家评审委员会,总经理（或授权人）,董事会,

1,项目拓展与论证管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,项目初选分析（立项）,投资发展部,审批,《立项报告》,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,,,,,②,,,,③,,

,项目可行性研究,投资发展部,评审会,《可研报告》,,,,,,○,,,,○,,①,○,,○,○,,○,,,,○,②,,③,,,,

,投资决策,投资发展部,评审会,《会议决议》,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,,,,,②,,③,,,④,

,土地转让、项目转让合同,投资发展部,审批,《合同审批单》,,,,,,○,,,,○,,①,,,,,,②,,,,③,④,,,,⑤,,

,股权转让、合作协议、拍卖成交确认书等合同,投资发展部,审批,《合同审批单》,,,,,,○,,,,○,,①,,,,,,②,,,,③,④,,,,⑤,⑥,

,拆迁、安置、补偿决策,投资发展部,审批,,,,,,,○,,,,○,,①,,,,,,②,,,,③,④,,,,⑤,,

,土地付款,投资发展部,审批,《付款申请单》,,,,,,,,,,,,①,,,,,,②,,,,,③,,,,④,,

,项目净利润测算,财务管理部,审批,利润测算表,,,,,,,,,,,,,,,○,,,①,,,,,②,,,,③,,

2,项目定位策划与营销策划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本地项目,项目定位,营销管理部,评审会,《项目定位报告》,,,,,,,,○,,○,○,,○,,○,①,○,,,,,,②,,③,,,,

,产品建议书,营销管理部,评审会,《产品建议书》,,,,,,,,○,,○,○,,○,,○,①,○,,,,,,②,,③,,,,

,项目定位策划单位选择,营销管理部,审批,《营销承包商选择审批表》、约谈记录及报价资料,,,,,,,,○,,○,,,○,,○,①,,,,,,,②,,,,,,

,项目定位策划合同,营销管理部,审批,《合同审批单》,,,,,,,,○,,○,,,,,○,①,,②,,,,③,④,,,,⑤,,

,营销策略,营销管理部,评审会,《营销策略方案》,,,,,,,,○,,○,,,○,,○,①,,,,,,,②,,③,,,,

,营销策划,销售部,审批,《营销策划方案》,,,,,,,,①,,②,,,○,,○,③,,,,,,,④,,,,,,

异地项目,项目定位,销售部,评审会,《项目定位报告》,○,①,○,,,②,,,,,○,,○,,○,○,○,,,,,,③,,④,,,,

,产品建议书,销售部,评审会,《市场调查报告》\《产品建议书》,○,①,○,,,②,,,,,○,,○,,○,○,○,,,,,,③,,④,,,,

,项目定位策划单位选择,营销管理部,审批,《营销承包商选择审批表》、约谈记录及报价资料,,①,○,,,③,,,,,,,,,,②,,,,,,,,,,,,,

,项目定位策划合同,营销管理部,审批,《合同审批单》,,①,○,②,,⑤,,,,,,,,,,③,,,,,,④,,,,,,,

,营销策略,销售部,评审会,《营销策略方案》,,①,○,,,②,,,,,,,,,,○,,,,,,,③,,④,,,,

,营销策划,销售部,审批,《营销策划方案》,,①,○,,,②,,,,,,,,,,③,,,,,,,④,,,,,,

,公司品牌推广,营销管理部,审批,公司品牌推广方案,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,,②,③,,④,,,,

3,设计管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

总部,设计单位选择,研发设计部,审批,《设计供方回标评比表》/约谈记录,○,,,,,○,,,,○,,,①,,②,,,,,,,,③,,,,④,,异地项目公司工程部设计人员参与方案设计单位选择；

,设计合同,研发设计部,审批,《合同审批单》,,,,,,,,,,,,,①,,○,,,②,,,,③,④,,,,⑤,,

,设计付款,研发设计部,审批,《付款申请单》,,,,,,,,,,,,,①,,○,,,②,,,,,③,,,,,,上资金审批会

异地项目,设计单位选择（初步、施工图）,工程部,审批,《设计供方回标评比表》/约谈记录,①,,②,,,③,,,,,,,▲,,,,,,,,,,④,,,,,,

,设计合同≥30万元,工程部,审批,《合同审批单》,①,,○,②,,③,,,,,,,▲,,,,,,,,,④,⑤,,,,,,

,设计合同＜30万元,工程部,审批,《合同审批单》,①,,○,②,,④,,,,,,,▲,,,,,,,,,③,,,,,,,

,预算外设计付款,工程部,审批,《付款申请单》,①,,○,②,,③,,,,,,,,,,,,,,,,,④,,,,⑤,,

,预算内设计付款,工程部,审批,《付款申请单》,①,,○,②,,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,概念设计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"本地项目+

异地项目",建筑概念设计任务书确定,研发设计部,审批,《建筑概念设计任务书》,,,,,,,,,,,,,①,,③,②,,,,,,,④,,,,,,

,建筑概念设计方案,研发设计部,评审会,《设计评审记录》,,,,,,,,,,,,,①,,○,○,,,,,,,②,,③,,,,

,规划方案设计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"本地项目+

异地项目",规划方案设计任务书,研发设计部,审批,《规划方案设计任务书》,○,,,,,,○,,,,,,①,○,③,②,,,,,,,④,,,,,,

,规划方案设计,研发设计部,评审会,《设计评审记录》,○,,,,,○,○,,,○,○,,①,○,○,○,○,,,,,,②,,③,○,,④,

,建筑单体方案,研发设计部,评审会,《设计评审记录》,○,,,,,○,○,,,○,○,,①,○,○,○,○,,,,,,②,,③,○,,④,

,规划报建方案,研发设计部,审批,《设计评审记录》,○,,,,,,○,,,,,,①,,,,,,,,,,②,,,,,,

,建筑初步设计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本地项目,建筑初步设计任务书,研发设计部,审批,《初步设计任务书》,,,,,,,○,,,○,,,①,○,○,,,,,,,,②,,,,,,

,建筑初步设计成果、建筑初步报建图,研发设计部,评审会,《设计评审记录》,,,,,,,○,,,○,,,①,○,○,,,,,,,,②,,,○,,,

,结构方案,研发设计部,评审会,《设计评审记录》,,,,,,,○,,,○,,,①,②,○,,,,,,,,○,,,,,,

,设备系统方案,研发设计部,评审会,《设计评审记录》,,,,,,,○,,,○,,,①,,○,,,,,,,,②,,,,,,

异地项目,建筑初步设计任务书,工程部,审批,《初步设计任务书》,①,,②,,,○,,,,,,,③,○,,,,,,,,,④,,,,,,

,建筑初步设计成果、建筑初步报建图,工程部,评审会,《设计评审记录》,①,,○,,,②,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,○,,,

,结构方案,工程部,评审会,《设计评审记录》,①,,○,,,○,,,,,,,,②,,,,,,,,,,,,,,,

,设备系统方案,工程部,评审会,《设计评审记录》,①,,○,,,②,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,建筑施工图设计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本地项目,建筑施工图设计任务书,研发设计部,审批,《施工图设计任务书》,,,,,,,○,,,,,,①,○,,,,,,,,,②,,,,,,

,建筑施工图条件图,研发设计部,评审会,《设计评审记录》,,,,,,,○,,,,,,①,○,,,,,,,,,,,,,,,

,建筑施工图白图,研发设计部,评审会,《设计评审记录》,,,,,,,○,,,,,,①,○,○,,,,,,,,,,,,,,

,图纸会审、交底,工程部,评审会,《设计评审记录》,,,,,,,①,,,○,,,②,○,○,,,,,,,,,,,,,,设计单位、监理、施工单位参与

异地项目,建筑施工图设计任务书,工程部,审批,《施工图设计任务书》,①,,○,,,②,,,,,,,○,○,,,,,,,,,,,,,,,

,建筑施工图条件图,工程部,评审会,《设计评审记录》,①,,○,,,○,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,建筑施工图白图,工程部,评审会,《设计评审记录》,①,,○,,,○,,,,,,,○,○,,,,,,,,,,,,,,,

,图纸会审、交底,工程部,评审会,《设计评审记录》,①,,○,,,○,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,设计单位、监理、施工单位参与

,景观设计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"本地项目+

异地项目",设计任务书—景观方案,研发设计部,审批,《景观设计任务书》,○,,,,,,○,,,,,,①,,③,②,,,,,,,④,,,,,,

,景观方案设计,研发设计部,评审会,《设计评审记录》,○,○,,,,○,○,○,,○,○,,①,,○,○,○,,,,,,②,,③,,,,

,设计任务书—景观扩初,研发设计部,审批,《景观设计任务书》,○,,,,,○,○,,,○,,,①,,②,○,,,,,,,③,,,,,,

,景观扩初设计,研发设计部,评审会,《设计评审记录》,○,○,,,,○,○,○,,○,,,①,,○,,,,,,,,,,,,,,

,设计任务书—景观施工图,研发设计部,审批,《景观设计任务书》,○,,,,,○,○,,,○,,,①,,②,○,,,,,,,③,,,,,,

,景观施工图,研发设计部,评审会,《设计评审记录》,○,,,,,○,○,,,○,,,①,,○,,,,,,,,,,,,,,

,装饰设计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"本地项目+

异地项目",装饰设计任务书,研发设计部,审批,《装饰设计任务书》,○,,,,,,○,,,,,,①,,③,②,,,,,,,④,,,,,,

,装饰方案（住宅、公共部分、样板房、销售厅）,研发设计部,评审会,《设计评审记录》,○,○,,,,○,○,○,,○,○,,①,,○,○,○,,,,,,②,,③,,,,

,装饰施工图,研发设计部,评审会,《设计评审记录》,○,,,,,○,○,,,○,,,①,,○,○,,,,,,,,,,,,,

,材料设备选型定板,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本地项目,材料设备部品方案,研发设计部,评审会,《材料设备部品方案》,,,,,,,○,,,,○,,①,,②,,,,,,,,③,,④,,,,

,材料设备选型定板,研发设计部,评审,评审记录,,,,,,,○,,,,,,①,,②,,,,,,,,,,,,,,

异地项目,材料设备部品方案,工程部,评审会,《材料设备部品方案》,①,,②,,,③,,,,,○,,④,,▲,,,,,,,,⑤,,⑥,,,,

,材料设备选型定板,工程部,评审,评审记录,①,,②,,,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,设计变更,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本地项目,＜10万元且是一般设计变更,工程部,审批,《设计变更单》,,,,,,,①,,,③,,,,,②,,,,,,,,,,,,,,"一般设计变更：是指不涉及规划、建筑外观、建筑功能布局、装饰装修方案、景观设计方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案、计容面积变化，并对项目质量、销售承诺和工期不产生影响、不违反国家规范的设计变更。

本地项目公司凡涉及到结构更变的结构成本部参与。"

,10万元≤金额＜30万元且是一般设计变更,工程部,审批,《设计变更单》,,,,,,,①,,,③,,,④,,②,,,,,,,,⑤,,,,,,

,≥30万元或重大设计变更,工程部,审批,《设计变更单》,,,,,,,①,,,③,,,④,,②,,,,,,,,⑤,,,,⑥,,

异地项目,一般设计变更,工程部,审批,《设计变更单》,①,,②,,,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"重大设计变更：是指涉及到规划、建筑外观、建筑功能布局、装饰装修方案、景观设计方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案、计容面积变化，或对项目质量、销售承诺和工期产生影响较大、违反国家规范的设计变更。

异地项目公司重大结构设计变更结构成本部参与"

,重大设计变更,工程部,审批,《设计变更单》,①,,②,,,③,,,,,,,④,,,,,,,,,,⑤,,,,⑥,,

"本地项目

+

异地项目",科技申报,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,科技申报,研发设计部,审批,科技申报方案,○,,,,,○,○,,,○,,,①,,○,○,,○,,,,,②,,,,▲,,

4,招标采购管理(工程/设备/材料类）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本地项目,采购策划,成本管理部,审批,《总分包工程范围及采购方式》,,,,,,,○,,,○,,,,,①,,,,,,,,②,,,,③,,

,过程履约评审,工程部,审批,评估结果,,,,,,,①,,,②,,,,,○,,,,,,,,,,,,,,

,竣工后评估,工程部,审批,评估结果,,,,,,,①,,,②,,,,,○,,,,,,,,,,,,,,

异地项目,采购策划,成本部,审批,《总分包工程范围及采购方式》,②,,①,,,③,,,,,,,,,▲,,,,,,,,④,,,,⑤,,

,过程履约评审,工程部,审批,评估结果,①,,○,,,②,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,,,,,

,竣工后评估,工程部,审批,评估结果,①,,○,,,②,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,,,,,

,议标（10万元以下）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本地项目,确定议标单位,成本管理部,审批,《合同条件约谈记录表》,,,,,,,②,,,③,,,,,①,,,,,,,,,,,,,,物业公司参与设备、职能化系统等的采购，下同。

,议标采购合同,成本管理部,审批,《合同审批表》,,,,,,,②,,,⑥,,,,,①,,,③,,,,④,⑤,,,,,,

异地项目,确定议标单位,成本部,审批,《合同条件约谈记录表》,②,,①,,,③,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,,,,,

,议标采购合同,成本部,审批,《合同审批表》,②,,①,③,,⑥,,,,,,,,,▲,,,,,,,④,⑤,,,,,,

,招标采购（10万元以上）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本地项目,招标文件编制,成本管理部,审批,招标文件,,,,,,,②,,,○,,,,,①,,,,,,,③,④,,,,,,工程部负责编制招标文件中的技术部分

,确定入围单位,成本管理部,审批,《供应商资质审查记录表》/《考察报告》,,,,,,,○,,,○,,,,,①,,,,,,,,②,,,,,,

,确定中标单位≥10万＜30万,成本管理部,审批,《标书分析报告》/《定标书》,,,,,,,○,,,○,,,,,①,,,,,,,,②,,,,,,

,确定中标单位≥30万,成本管理部,审批,《标书分析报告》/《定标书》,,,,,,,○,,,○,,,,,①,,,,,,,,,②,,,,,

,合同≥200万,成本管理部,审批,《合同文本》/《合同审批表》,,,,,,,②,,,③,,,,,①,,,④,,,,⑤,⑥,,,,⑦,,

,合同＜200万,成本管理部,审批,《合同文本》/《合同审批表》,,,,,,,②,,,③,,,,,①,,,④,,,,⑤,⑥,,,,,,

异地项目,招标文件编制,成本部,审批,招标文件,②,,①,,,④,,,,,,,,,▲,,,,,,,③,,,,,,,工程部负责编制招标文件中的技术部分的编写

,确定入围单位≥30万,成本部,审批,《供应商资质审查记录表》/《考察报告》,○,,①,,,②,,,,,,,,,▲,,,,,,,,③,,,,,,

,确定入围单位＜30万,成本部,审批,《供应商资质审查记录表》/《考察报告》,○,,①,,,②,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,,,,,

,确定中标单位≥30万,成本部,审批,《标书分析报告》/《定标书》,○,,①,,,②,,,,,,,,,▲,,,,,,,,③,,,,④,,

,确定中标单位＜30万,成本部,审批,《标书分析报告》/《定标书》,○,,①,,,②,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,,,,,

,合同≥200万,成本部,审批,《合同文本》/《合同审批表》,②,,①,③,,④,,,,,,,,,▲,,,,,,,⑤,⑥,,,,⑦,,

,合同＜200万,成本部,审批,《合同文本》/《合同审批表》,②,,①,③,,⑤,,,,,,,,,▲,,,,,,,④,,,,,,,

5,工程管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本地项目,项目质量策划,工程部,审批,《项目质量目标书》,,,,,,,①,,,②,,,,,,,,,③,,,,④,,,,,,

,监理规划大纲,工程部,审批,《监理规划大纲》,,,,,,,①,,,②,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

,监理实施细则,工程部,审批,《监理实施细则》,,,,,,,①,,,▲,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

,总承包-施工组织设计,工程部,审批,《施工组织设计方案》,,,,,,,①,,,②,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

,土方工程-施工组织设计,工程部,审批,《施工组织设计方案》,,,,,,,①,,,②,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

,基坑、挡墙、地基处理工程-施工组织设计,工程部,审批,《施工组织设计方案》,,,,,,,①,,,②,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

,施工样板确认,工程部,现场会,,,,,,,,①,○,,②,,,,,○,,,,,,,,,,,,,,

,非重大质量事故处理,工程部,审批,《质量事故报告》,,,,,,,①,,,②,,,,,,,,,▲,,,,③,,,,,,重大质量事故定义：严重影响使用功能或存在重大质量隐患或直接经济损失10万元以上的质量事故

,重大质量事故处理,工程部,审批,《质量事故报告》,,,,,,,①,,,②,,,,,,,,,▲,,,,③,,,,④,,

,安全文明方案及细则,工程部,审批,《安全文明方案及细则》,,,,,,,①,,,▲,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,非重大安全事故,工程部,审批,《安全事故报告》,,,,,,,①,,,②,,,,,,,,,▲,,,,③,,,,,,重大安全事故定义：造成人员伤亡或重伤3人以上

,重大安全事故,工程部,审批,《安全事故报告》,,,,,,,①,,,②,,,,,,,,,▲,,,,③,,,,④,,

,项目开盘前验收,工程部,现场会,验收记录,,,,,,,①,○,,②,○,,,,,,○,,,,,,,,,,,,

,竣工验收(内部),工程部,现场会,《竣工验收记录》,,,,,,,①,○,,②,○,,,,,,○,,○,,,,,,,,,,

,预算内进度款＜100万（含材料、设备）,工程部,审批,《付款申请单》,,,,,,,①,,,④,,,,,②,,,③,,,,,,,,,,,上资金审批会

,预算内进度款≥100万（含材料、设备）,工程部,审批,《付款申请单》,,,,,,,①,,,④,,,,,②,,,③,,,,,⑤,,,,,,

,预算外进度款（含材料、设备）,工程部,审批,《付款申请单》,,,,,,,①,,,④,,,,,②,,,③,,,,,⑤,,,,,,

,索赔管理,工程部,审批,约谈记录,,,,,,,①,,,②,,,,,○,,,,,,,○,,,,,,,

异地项目,项目质量策划,工程部,审批,《项目质量目标书》,①,,,,,②,,,,,,,,,,,,,③,,,,④,,,,,,

,监理规划大纲,工程部,审批,《监理规划大纲》,①,,,,,②,,,,,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

,监理实施细则,工程部,审批,《监理实施细则》,①,,,,,▲,,,,,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

,总承包-施工组织设计,工程部,审批,《施工组织设计方案》,①,,,,,②,,,,,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

,土方工程-施工组织设计,工程部,审批,《施工组织设计方案》,①,,,,,②,,,,,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

,基坑、挡墙、地基处理工程-施工组织设计,工程部,审批,《施工组织设计方案》,①,,,,,②,,,,,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

,施工样板确认,工程部,现场会,,①,○,○,,,②,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,非重大质量事故处理,工程部,审批,《质量事故报告》,①,,,,,②,,,,,,,,,,,,,▲,,,,③,,,,,,重大质量事故定义：严重影响使用功能或存在重大质量隐患或直接经济损失10万元以上的质量事故

,重大质量事故处理,工程部,审批,《质量事故报告》,①,,,,,②,,,,,,,,,,,,,▲,,,,③,,,,④,,

,安全文明方案及细则,工程部,审批,《安全文明方案及细则》,①,,,,,▲,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,非重大安全事故,工程部,审批,《安全事故报告》,①,,,,,②,,,,,,,,,,,,,▲,,,,③,,,,,,重大安全事故定义：造成人员伤亡或重伤3人以上

,重大安全事故,工程部,审批,《安全事故报告》,①,,,,,②,,,,,,,,,,,,,▲,,,,③,,,,④,,

,项目开盘前验收,工程部,现场会,验收记录,①,○,,,,②,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,竣工验收(内部),工程部,现场会,《竣工验收记录》,①,○,,,,②,,,,,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

,预算内进度款＜100万（含材料、设备）,工程部,审批,《付款申请单》,①,,②,③,,④,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,预算内进度款≥100万（含材料、设备）,工程部,审批,《付款申请单》,①,,②,③,,④,,,,,,,,,▲,,,⑤,,,,,⑥,,,,⑦,,

,预算外进度款、预付款（含材料、设备）,工程部,审批,《付款申请单》,①,,②,③,,④,,,,,,,,,▲,,,⑤,,,,,⑥,,,,⑦,,

,索赔管理,工程部,审批,约谈记录,①,,○,,,②,,,,,,,,,,,,,,,,○,,,,,,,

6,营销管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本地项目,营销供方选择,营销管理部,审批,约谈记录及报价资料,,,,,,,,○,,▲,,,,,○,①,,,,,,,②,,,,,,

,营销合同,销售部,审批,《合同审批表》,,,,,,,,①,,②,,,,,○,③,,④,,,,⑤,⑥,,,,⑦,,

,营销付款＜10万元,销售部,审批,《合同审批表》,,,,,,,,①,,③,,,,,○,,,②,,,,,,,,,,,上资金审批会

,营销付款≥10万元,销售部,审批,《合同审批表》,,,,,,,,①,,③,,,,,○,,,②,,,,,④,,,,⑤,,

,营销推广方案,销售部,评审会,《营销推广方案》,,,,,,,,①,,②,,,,,,③,,▲,,,,,④,,,,,,

,楼盘价格表、通行折扣方案,销售部,评审会,《楼盘价格表》/会议纪要,,,,,,,,①,,②,,,,,,③,,④,,,,,⑤,,,,⑥,,

,销售价格调整,销售部,评审会,会议纪要/《销售价格审批表》,,,,,,,,①,,②,,,,,,③,,④,,,,,⑤,,,,⑥,,

,特别折扣,销售部,审批,《销售事务申请审批表》,,,,,,,,①,,②,,,,,,,,,,,,,,,,,③,,

,月度认购及签约计划,销售部,审批,《月度认购及签约计划》,,,,,,,,①,,②,,,,,,▲,,,,,,,▲,,,,,,

,客户延期缴款≤1个月,销售部,审批,《销售事务申请审批表》,,,,,,,,①,,,,,,,,,,②,,,,,,,,,,,

,客户延期缴款＞1个月(不超过2个月）,销售部,审批,《销售事务申请审批表》,,,,,,,,①,,③,,,,,,,,②,,,,,,,,,,,

,挞定退房,销售部,审批,《退房申请审批表》,,,,,,,,①,,③,,,,,,,,②,,,,,,,,,,,

,退款退房,销售部,审批,《退房申请审批表》《客户退款申请表》,,,,,,,,①,,③,,,,,,,,②,,,,,④,,,,⑤,,

,退定金,销售部,审批,《销售事务申请审批表》,,,,,,,,①,,③,,,,,,,,②,,,,,,,,,,,

,更改付款方式,销售部,审批,《销售事务申请审批表》,,,,,,,,①,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,换房,销售部,审批,《销售事务申请审批表》,,,,,,,,①,,③,,,,,,,,②,,,,,④,,,,,,

,更名,销售部,审批,《更名申请审批表》,,,,,,,,①,,③,,,,,,,,②,,,,,④,,,,,,

,面积补差及付款,销售部,审批,《面积差办理方案》,,,,,,,,①,,③,,,,,,,,②,,,,,④,,,,⑤,,

异地项目,营销供方选择＜30万元,销售部,审批,约谈记录及报价资料,,①,○,②,,③,,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,,,,

,营销供方选择≥30万元,销售部,审批,约谈记录及报价资料,,①,○,②,,③,,,,,,,,,,④,,,,,,,⑤,,,,,,

,营销合同＜30万元,销售部,审批,《合同审批表》,,①,○,②,,④,,,,,,,,,,▲,,,,,,③,,,,,,,

,营销合同≥30万元,销售部,审批,《合同审批表》,,①,○,②,,③,,,,,,,,,,④,,,,,,⑤,⑥,,,,⑦,,

,营销付款＜30万元,销售部,审批,《合同审批表》,,①,○,②,,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,营销付款≥30万元,销售部,审批,《合同审批表》,,①,○,②,,③,,,,,,,,,,,,④,,,,,⑤,,,,⑥,,

,营销推广方案,销售部,评审会,《营销推广方案》,,①,,▲,,②,,,,,,,,,,③,,,,,,,④,,,,,,

,楼盘价格表、通行折扣方案,销售部,评审会,《楼盘价格表》/会议纪要,,①,,②,,③,,,,,,,,,,▲,,,,,,,④,,,,⑤,,

,销售价格调整,销售部,评审会,会议纪要/《销售价格审批表》,,①,,,,②,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,③,,

,特别折扣,销售部,审批,《销售事务申请审批表》,,①,,②,,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,④,,

,月度认购及签约计划,销售部,审批,《月度认购及签约计划》,,①,,,,②,,,,,,,,,,▲,,,,,,,▲,,,,,,

,客户延期缴款≤1个月,销售部,审批,《销售事务申请审批表》,,①,,②,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,客户延期缴款＞1个月(不超过2个月）,销售部,审批,《销售事务申请审批表》,,①,,②,,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,挞定退房,销售部,审批,《退房申请审批表》,,①,,②,,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,退款退房,销售部,审批,《退房申请审批表》《客户退款申请表》,,①,,②,,③,,,,,,,,,,▲,,,,,,,▲,,,,,,

,退定金,销售部,审批,《销售事务申请审批表》,,①,,②,,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,更改付款方式,销售部,审批,《销售事务申请审批表》,,①,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,换房,销售部,审批,《销售事务申请审批表》,,①,,②,,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,更名,销售部,审批,《更名申请审批表》,,①,,②,,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,面积补差及付款,销售部,审批,《面积差办理方案》,,①,,②,,③,,,,,,,,,,,,,,,,,④,,,,⑤,,

7,客户服务,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本地项目,销售及交付风险检查,客户服务部,审批,《风险检查记录表》,,,,,,,○,○,,②,,,,,,○,①,,,,,○,③,,,,,,

,集中交付,客户服务部,-,《集中交付方案》,,,,,,,○,○,,②,③,,,,,○,①,④,,,,,⑤,,,,,,

,客户重大投诉,客户服务部,审批,《客户投诉处理单》,,,,,,,,,,②,,,,,,③,①,,,,,,④,,,,▲,,

,客户热点投诉,客户服务部,审批,《客户投诉处理单》,,,,,,,,,,②,,,,,,③,①,,,,,,④,,,,▲,,

,客户一般投诉,客户服务部,审批,《客户投诉处理单》,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,,,,,,

,客户危机处理,客户服务部,审批,《客户投诉处理单》,,,,,,,,○,,②,,,,,,,①,,,,,○,③,,,,④,,

,质保期内维修款单笔＜2千,物业,审批,《维修款支付申请单》,,,,,,,,,,▲,①,,,,,,▲,,,,,,,,,,,,物业总经理审批

,质保期内维修款单笔≥2千＜5千,物业,审批,《维修款支付申请单》,,,,,,,,,,④,①,,,,③,,②,,,,,,,,,,,,

,质保期内维修款单笔≥5千,物业,审批,《维修款支付申请单》,,,,,,,,,,④,①,,,,③,,②,,,,,,⑤,,,,▲,,

,质保金尾款的支付,工程部,审批,《维修款支付申请单》,,,,,,,①,,,⑤,②,,,,④,,③,⑥,,,,,⑦,,,,⑧,,

,赔付＜3千,客户服务部,审批,《赔付支付申请单》,,,,,,,,,,,,,,,②,,①,,,,,,,,,,,,

,赔付≥3千＜1万,客户服务部,审批,《赔付支付申请单》,,,,,,,,,,③,,,,,②,,①,,,,,,,,,,,,

,赔付≥1万,客户服务部,审批,《赔付支付申请单》,,,,,,,,,,③,,,,,②,,①,,,,,,④,,,,,,

异地项目,销售及交付风险检查,销售部,审批,《风险检查记录表》,,①,,,,②,,,,,,,,,,,▲,,,,,○,③,,,,,,

,集中交付,销售部,-,《集中交付方案》,○,①,,②,,③,,,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,,,

,客户重大投诉,销售部,审批,《客户投诉处理单》,,①,,,,②,,,,,,,,,,,▲,,,,,,③,,,,▲,,

,客户热点投诉,销售部,审批,《客户投诉处理单》,,①,,,,②,,,,,,,,,,,③,,,,,,▲,,,,,,

,客户一般投诉,销售部,审批,《客户投诉处理单》,,①,,,,,,,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,,,

,客户危机处理,销售部,审批,《客户投诉处理单》,,①,,,,○,,,,,,,,,,,②,,,,,○,③,,,,▲,,

,质保期内维修款单笔＜2千,物业,审批,《维修款支付申请单》,,,,,,▲,,,,,①,,,,,,▲,,,,,,,,,,,,物业总经理审批

,质保期内维修款单笔≥2千＜5千,物业,审批,《维修款支付申请单》,,,,,,④,,,,,①,,,,③,,②,,,,,,,,,,,,项目公司总经理审批

,质保期内维修款单笔≥5千,物业,审批,《维修款支付申请单》,,,,,,④,,,,,①,,,,③,,②,,,,,,⑤,,,,▲,,分管副总审批

,质保金尾款的支付,工程部,审批,《维修款支付申请单》,①,,,,,⑤,,,,,②,,,,④,,③,⑥,,,,,⑦,,,,⑧,,总经理审批

,赔付＜3千,销售部,审批,《赔付支付申请单》,,①,,②,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,赔付≥3千＜1万,销售部,审批,《赔付支付申请单》,,①,,②,,③,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,赔付≥1万,销售部,审批,《赔付支付申请单》,,①,,②,,③,,,,,,,,,,,④,,,,,,⑤,,,,▲,,

,客户满意度调查,客户服务部,,客户满意度调查,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,,②,,,,▲,,

8,计划管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"本地项目

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异地项目",一级计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,年度经营计划,企业管理部,审批,《年度经营计划》,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,②,,③,,,,

,二级计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,项目计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,项目开发关键节点计划,企业管理部,审批,《项目开发关键节点计划》,,,,,,○,,,,○,,,,,,,,,①,,,,②,,,,③,,

,项目运营目标书,企业管理部,审批,《项目运营目标书》,,,,,,○,,,,○,,,,,,,,○,①,,,,②,,③,,④,,

,职能计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,土地储备规划,项目发展部,审批,《土地储备计划》,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,▲,,,,②,,,,③,,

,年度客户满意度提升计划,客户服务部,审批,《年度客户满意度提升计划》,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,▲,,,,②,,,,③,,

,人力资源规划,人力资源部,审批,《人力资源指导书》,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲,,①,,②,,,,③,,

本地项目,三级计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,项目计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,项目开发计划,项目总经理,报备,,,,,,,,,,,①,,,,,,,,,②,,,,③,,,,,,项目经营全会

,项目设计计划,研发设计部,审批,,,,,,,,①,,,③,,,②,○,,,,,▲,,,,,,,,,,

,项目报建计划,投资发展部,审批,,,,,,,,①,,,②,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

,公共配套计划,工程部,报备,,,,,,,,①,,,②,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

,项目采购计划,成本管理部,报备,,,,,,,,,,,②,,,,,①,,,,▲,,,,,,,,,,

,项目营销计划,销售部,报备,,,,,,,,,①,,③,,,,,,②,,,▲,,,,,,,,,,

,竣工验收专项计划,工程部,报备,,,,,,,,①,,,②,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

,产品交付专项计划,客服服务部,审批,,,,,,,,,,,②,①,,,,,,①,,▲,,,,,,,,,,物业与客服在工作上有分工

异地项目,三级计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,项目计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,项目开发计划,项目总经理,报备,,,,,,,①,,,,,,,,,,,,,②,,,,③,,,,,,项目经营全会

,项目设计计划,工程部,报备,,①,,,,,③,,,,,,,②,○,,,,,▲,,,,,,,,,,

,项目报建计划,工程部,报备,,①,,,,,②,,,,,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

,公共配套计划,工程部,报备,,①,,,,,②,,,,,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

,项目采购计划,工程部,报备,,①,,,,,②,,,,,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

,项目营销计划,销售部,报备,,,①,,,,②,,,,,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

,竣工验收专项计划,工程部,报备,,①,,,,,②,,,,,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

,产品交付专项计划,销售部,报备,,,①,,,,②,,,,,,,,,,,,,▲,,,,,,,,,,

9,成本管理部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本地项目,成本造价咨询单位的选择,成本管理部,审批,约谈记录及报价资料,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,②,③,④,,,,,

,成本造价咨询合同,成本管理部,审批,《合同审批表》,,,,,,,,,,,,,,,①,,,②,,,,③,④,,,,⑤,,

,项目拓展、概念、方案设计阶段建安成本测算,成本管理部,,测算结果,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,,③,,,,

,施工图阶段预算,成本管理部,,预算结果,,,,,,,,,,▲,,,,,①,,,,,,,,②,,,,③,,

,目标成本指导书,成本管理部,审批,《××项目目标成本指导书》,,,,,,,,,,②,,,,,①,,,,,,,,③,,④,,,,

,目标成本变动总额≥3%、单项≥5%,成本管理部,审批,目标成本修订,,,,,,,,,,②,,,,,①,,,,,,,,③,,④,,,,

,目标成本变动总额＜3%、单项＜5%,成本管理部,审批,目标成本修订,,,,,,,,,,②,,,,,①,,,,,,,,,,,,,,

,现场签证≤3万元,工程部,审批,《签证确认单》,,,,,,,①,,,③,,,,,②,,,,,,,,,,,,,,

,现场签证3万＜金额≤10万元,工程部,审批,《签证确认单》,,,,,,,①,,,②,,,,,③,,,,,,,,④,,,,,,成本分管领导审批

,现场签证＞10万元,工程部,审批,《签证确认单》,,,,,,,①,,,②,,,,,③,,,,,,,,④,,,,⑤,,成本分管领导审核

,设计变更（详见设计管理）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,合同结算≤100万元,成本管理部,审批,《结算审批表》,,,,,,,②,,,③,,,,,①,,,④,,,,,⑤,,,,,,上资金审批会

,合同结算＞100万元,成本管理部,审批,《结算审批表》,,,,,,