松北区预算绩效管理工作开展情况

7松北区预算绩效管理工作开展情况2022年松北区深入开展财政绩效评价工作，紧紧围绕“完善绩效评价制度、明确年初绩效目标、推动全面绩效评价和重点评价”三个主要环节，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过健全制度建设，完善评价体系，努力构建“全方位、全过程、全覆盖”的绩效评价体系。一是在制度建设方面：经过近些年的学习积累，松北区已建立多项绩效评价管理制度，再此基础上进一步完善各项评价管理制度。二是在评价管理方面：松北区2022年初预安排算项目全部纳入绩效自评管理，部门、单位依据相关资料进行项目自评，并在随同决算对社会公开。三是绩效问题整改方面：将自评中发现的问题及时反馈给资金使用单位并督促整改，并适时委托第三方机构对部分重点项目自评情况开展财政抽查评价。2023年，松北区将继续紧密围绕国家、省、市关于全面实施预算绩效管理各项工作部署，健全预算绩效管理制度体系，将各部门单位收支预算纳入绩效管理，实现“四本”预算绩效管理全覆盖。优化完善区级绩效指标体系，依托信息化手段，对全区分行业、分领域、分层次的核心绩效指标体系实行动态管理，提高绩效管理的科学性和可操作性。提升绩效管理质效，完善事前绩效评估机制，提高绩效目标设定的科学性和规范性，做细做实绩效监控管理，扎实开展财政重点项目绩效评价，实施预算安排和政策调整与绩效评价结果挂钩机制，推动财政资金使用效益提质增效。

附表：2023年松北区重大政策及重点项目绩效目标表第14页，共14页2023年松北区重大政策及重点项目绩效目标表序号单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性1哈尔滨市松北区发展和改革局企业扶持资金15000.00进一步促进产业集聚、培育发展新动能、推动经济增长成本指标经济成本指标政策扶持资金成本小于等于48747万元20.00反向产出指标数量指标发放扶持资金企业数量大于等于30个20.00正向质量指标申请企业合格率大于等于70%10.00正向时效指标企业扶持资金发放率大于等于80%10.00正向效益指标社会效益指标扶持企业运营建设定性优良中低差/20.00满意度指标服务对象满意度指标受益人群大于等于80%10.00正向2哈尔滨市松北区住房和城乡建设局污水与排水2023年运行费用3000.00确保污水处理企业与排水企业正常运营，改善城市的生态环境，促进城市可持续发展，保护和提升松北区城市周边的生态环境成本指标经济成本指标按进度完成资金拨付小于等于3000万元20.00反向产出指标数量指标2023年污水处理量大于等于5800万吨20.00正向质量指标污水及排水企业运行稳定运行率大于等于100%10.00正向时效指标2023年完成污水处理及时率小于等于100%10.00反向效益指标社会效益指标努力改善城市的生态环境，促进城市可持续发展定性好坏/20.00满意度指标服务对象满意度指标达到城乡居民满意大于等于100%10.00正向3哈尔滨市松北区人力资源和社会保障服务中心公益性岗位匹配工资665.06落实国家政策，完成公益性岗位人员补贴发放工资成本指标经济成本指标提高公益性岗位补贴（大学生）每人年均额度等于1840元3.00正向提高公益性岗位补贴（协理员）每人年均额度等于2398元5.00正向公益性岗位补贴人员工伤保险每人年均额度等于27元3.00正向新招录公益岗位人员年均保障额度等于5607元3.00正向补发2021年工资调整平均人数金额等于1680元3.00正向公益性岗位补贴每人公积金年均额度等于444元3.00正向产出指标数量指标补发2021年工资调整差额人数等于146人10.00正向新招录公益岗位人员数量小于等于387人10.00反向质量指标公益性岗位补贴人员发放率等于100%10.00正向时效指标公益性岗位人员补贴发放时限小于等于12月10.00反向效益指标社会效益指标提高公益性岗位补贴人员生活水平定性逐步稳定/20.00满意度指标服务对象满意度指标公益岗位人员满意度大于等于90%10.00正向4哈尔滨市松北区疾病预防控制中心基本公共卫生服务区配比625.14持续提升基本公共卫生服务均等化水平，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵成本指标经济成本指标基本公共卫生服务费用小于等于625万元20.00反向产出指标数量指标高血压患者管理人数大于7850人4.00正向2型糖尿病管理人数大于23400人4.00正向质量指标各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%2.00正向社区严重精神障碍患者健康管理率大于等于80%2.00正向新生儿访视率、儿童健康管理率大于等于85%2.00正向早孕建册率和产后访视率大于等于90%2.00正向肺结核患者管理率大于等于90%2.00正向65岁及以上老年人中医药健康管理覆盖率大于等于70%2.00正向0-36月儿童中医药健康管理覆盖率大于等于77%1.00正向传染病、突发公共卫生事件报告率大于等于95%2.00正向居民规范化电子健康档案覆盖率大于等于61%3.00正向65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率大于等于61%4.00正向时效指标年末前完成资金拨付小于等于1年10.00反向效益指标社会效益指标居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高定性增强/20.00满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度大于等于90%10.00正向5哈尔滨市松北区工业信息科技局企业扶持专项资金3000.00广泛开展线上线下结合的政策宣讲和申报培训，梳理符合省市区政策要求的企业，采取有针对性的措施帮助企业补短板，支持、扶持、培育企业。满意度指标服务对象满意度指标完工及时率等于100%20.00正向持续影响大于等于1年30.00正向完成拨付资金大于等于100%20.00正向奖补资金成本小于等于3000万元10.00反向补助企业满意程度等于100%10.00正向6哈尔滨市松北区企业和投资服务局企业扶持专项资金4000.00兑现新区黄金30条，新区25条等企业扶持政策，推动新区产业升级，维护政府信誉承诺成本指标经济成本指标企业扶持资金总成本小于等于4000万元20.00反向产出指标数量指标兑现新区政策企业数量大于等于5户10.00正向对西安新区政策企业金额小于等于4000万元10.00反向质量指标当年企业兑现扶持资金小于等于95%10.00反向时效指标当年企业拨付扶持资金小于等于1年10.00反向效益指标社会效益指标服务新区企业发展定性优良中低差/10.00助推哈尔滨新区高质量定性优良中低差/10.00满意度指标服务对象满意度指标被扶持企业满意度大于等于95%10.00正向7哈尔滨市松北区退役军人事务局义务兵优待金1442.10义务兵家庭优待金全部发放到每位符合条件的人员,提高义务兵的相关待遇成本指标经济成本指标义务兵优待金发放成本控制在预算内等于1442万元20.00正向产出指标数量指标义务兵家庭优待金大于等于1300人10.00正向质量指标义务兵补助资金发放率等于100%10.00正向时效指标义务兵家庭优待金全年累计支出率等于100%10.00正向义务兵家庭优待金发放时间等于12月10.00正向效益指标社会效益指标保障义务兵士兵的生活水平定性好坏/20.00满意度指标服务对象满意度指标义务兵士兵满意率大于等于95%10.00正向8哈尔滨市松北区商务和国际合作促进局企业扶持资金（2022年下半年综合外贸费用奖励）3000.00对年进出口总额超千万元的重点进出口企业，给予1美元贸易额补贴3分（人民币）的综合费用奖励，执行期半年。成本指标经济成本指标预算内完成企业奖励小于等于3000万元20.00反向产出指标数量指标补助企业数量等于48户20.00正向质量指标政策兑现质量定性优良中低差/20.00效益指标经济效益指标推动外贸经济发展定性优良中低差/20.00满意度指标服务对象满意度指标补助企业满意程度等于95%10.00正向9哈尔滨市松北区社会保险经办服务中心参加城乡居民养老保险养老金区级补贴1057.20城乡居民养老保险养老金进行补贴，逐步提高养老保障水平，促进城乡居民基本养老保险制度可持续发展成本指标经济成本指标养老金区级补贴小于等于1057万元20.00反向产出指标数量指标补贴人数大于等于80000人15.00正向质量指标补贴覆盖率等于100%5.00正向补贴发放率等于100%5.00正向补贴登记率等于100%5.00正向时效指标认证所需时间等于1天10.00正向效益指标社会效益指标提高养老保障水平定性好坏/20.00满意度指标服务对象满意度指标补贴人员满意度大于等于95%10.00正向10哈尔滨市松北区社会保险经办服务中心参加城乡居民基本医疗保险区级财政补贴948.00补贴基本医疗保险，保障城乡居民医疗保险财政补助资金完整性,提高医疗保障水平成本指标经济成本指标医保区级财政补贴资金小于等于948万元20.00反向产出指标数量指标补贴人数大于等于185000人15.00正向质量指标补贴覆盖率等于100%5.00正向补贴发放率等于100%5.00正向补贴登记率等于100%5.00正向时效指标认证所需时间等于1天10.00正向效益指标社会效益指标提高医疗保障水平定性好坏/20.00满意度指标服务对象满意度指标补贴人员满意度大于等于95%10.00正向11哈尔滨市松北区财政和金融服务局企业扶持资金5000.00企业扶持资金5000万成本指标经济成本指标企业补助总成本小于等于5000万20.00反向产出指标数量指标扶持企业数量大于等于1户20.00正向质量指标企业扶持率等于100%10.00正向时效指标企业扶持时限小于等于1年10.00反向效益指标社会效益指标促进新区发展定性增强/20.00满意度指标服务对象满意度指标企业扶持满意度大于等于95%10.00正向12哈尔滨市松北区财政和金融服务局债务本息及服务费30000.00债务本息及服务费成本指标经济成本指标2023年债务本息费用总成本小于等于3亿元20.00反向产出指标数量指标2023年债务本息费用次数大于等于4次20.00正向质量指标债务及时支付率等于100%10.00正向时效指标债务还本付息时限小于等于1年10.00反向效益指标社会效益指标债务促进新区发展定性增强/20.00满意度指标服务对象满意度指标被偿还客户满意度大于等于95%10.00正向13哈尔滨市松北区财政事务服务中心委托评审费600.00中介机构对项目资料的真实性、准确性、完整性、时效性进行审核，维护国家利益，对评审结论承担全部责任。成本指标经济成本指标经费使用情况小于等于600万元10.00反向效益费按审减额比例支付小于等于3%5.00反向基础费按送审额比例支付小于等于2‰5.00反向产出指标数量指标项目额度大于等于8亿元10.00正向委托造价所审核项目大于等于200个10.00正向质量指标审结率大于等于70%10.00正向时效指标完成时间小于等于12月10.00反向效益指标经济效益指标节约财政资金大于等于5%5.00正向社会效益指标提高建设项目资金使用效率定性逐步稳定/10.00节约财政资金（项目审减额）大于等于7000万元5.00正向满意度指标服务对象满意度指标造价所审核满意度大于等于70%10.00正向14哈尔滨市公安局松北分局-禁毒专项经费10.00根据政策安排禁毒经费，全力打击制毒、贩毒案件，有效遏制毒品犯罪为最终目标。成本指标经济成本指标禁毒抓捕嫌犯单人成本大于等于2000元20.00正向产出指标数量指标办理毒品案件数量大于等于10案件数20.00正向质量指标办理毒品案件质量定性逐步稳定/10.00时效指标项目完成时限等于1年10.00正向效益指标社会效益指标维护社会稳定定性逐步稳定/20.00满意度指标服务对象满意度指标社会满意度大于等于90%10.00正向序号单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级