不良品处理作业规范处理方法及管理制度

不良品物料办理作业规范1、目的：规范不良品退料流程，明确不良品归属和办理责任。2、合用范围：本作业程序合用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品办理，以及不良品库房存办理。3、引用文件：JS-COP-804不合格品控制程序JS-WI-PM-22不良品办理作业规范4、定义：来料不良品：在物料进料查验过程中发现不切合部件认可书之要求；在制程中发现不良但属于来料自己低质和不合格品。制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破碎、坏死等或因产品元器件异样致使不良发生。5、职责:生产部:负责在线不良品（来料和制程）反应、报废申请及退库作业。品管部:负责对不良品的性质判断及甑别资料所属供给商等评审,供给不良品查验报告。采买部：负责对不良品办理建议的评审和最后办理决策的履行。资材部:负责不良品帐物管理，并监察、跟进落实有关部门对不良品的办理结果。6、内容:生产退料作业产线在生产过程中发现有不良物料时，资料员按来料不良、作业不良划分合理包装寄存，再办理退库作业。物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有质量小票，票据和小票内容一定填写有料号、品名、数目、不良原由、供应商名称，而后交部门主管审查。物料员将审查好的票据、物料、小票送随线IQC裁定，IQC对不良资料裁定其不良属性、供给商能否正确，包装能否合理，有问题的就地纠正，假如是作业不良的应注明办理建议，物料员依据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。不良品库房收到物料员退来的不良品时，必定要核实票据、小票、实物能否一致，三者缺一不行，确认品管部所签订的建议并供给不良品查验报告，依照品管裁定的不良属性划分点收，退货单署名后留白联（库房联）存底做帐，对描绘不清楚、包装不合要求的拒收。物料员拿库房署名的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品资料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品资料。不良品库房存办理作业：仓管员每天对所出入的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在第二天9点前转发至物管、采买部、品管部，以便不良品周转信息的查问。急需资料、批量性的不良品要当日反应给物管员和采买员附来料查验报告，以便实时办理，同时跟进办理进度，并将结果反应给物管员和采买员。在次月3号前仓管员将不良品库存汇总造册，标明不良原由、所属供给商，关于IC类应标明是否上锡，同一资料不一样供给商的，要分开表述，免得混杂。仓管员在次月4号一定把不良品库存汇总册主管审查后，分别传阅品管部、采买部、资材部，最后交厂长批准。汇总册审查批改后，仓管员依照最后裁定结果履行。注领悟签的时间：资材/品管/采买在1个工作日签审完。裁定为报废的，采买员开单一交仓管员将物料划分出来转入不良品仓；裁定为退货的，采买开出退货单，不良品库房管理员履行。暂存不良品供给商一定在一个周内取走，3周内未取走的仓管员实时将信息知会采买办理，超出4周的视同供给商默认我司报废办理，仓管员将退货单给采买员代供给商署名后清出该部分不良品交行政销毁仓办理。7、有关记录制程异样反应办理单FM-QM-15不良品退库单FM-PR-31报废出库申请单FM-PR-34生产不良报废申请表FM-QM-51其余领料单FM-PR-16不良品办理方法一、目的：为了能便于车间不良及及问题发生时，尽早想出解决方法实时解决问题，使生产顺利，特规定。二、合用：生产车间三、职责：生产车间四內容：、对不良的态度不慌:不良发生时不要慌张，要追根究底搞清楚问题所在不痴:不良对策解决时依据原由重点实时铲除。不弃:本次不良解決，並防下次不良再发生。、不良原由着手（人、机、料、法、环）人：作业方面序号着手检查內容1未按《作业指导书》操作2培训新进人员作业造成13管理不足，作业缺少有效控制4作业难度大，很难长时间保持稳固5纯真作业失误機：序号着手检查內容

料:序号着手检查內容1使用错误的资料2来料产品品質差異性大3来料质量规格太松，不可以知足工序要求法:序号着手检查內容1沒成立有效预防检查、查验系统，任不良发生2查验人员能力不足3制程规定手法欠佳等环境:序号着手检查內容1周边的环境卫生打扫不够完全，脏污严重2治具设施洁净度不夠3温湿度不夠，静电过大等、責任及表單不良或问题发生后，由组长及時认识、招集有关人员商议对策剖析解決，如不可以解決或不良严重时，实时报有关部门工程师或主管办理。车间在报告较大不良问题点，可先口头报告，过后车间应填写《车间不良办理追踪表》，有关责任单位要答复。责任单位拿到追踪表后，要实时剖析检查，给出对策举措，车间履行改良。改良目标:短期目标与长久目标相联合，先明确短期目标，努力实现，激发信心，再以設定长久目标为方向，根绝再发生。、跟进及保留厂长负责落实履行追踪。车间不良办理追踪表经签核后由文员保留。五：表單：《车间不良办理追踪表》

附：不良办理追踪表日期项次品名供给商批量内容成效确认备注一、不良品控制原则：当查验中发现不良品后，工程部应以查验报告单通知各有关部门；一旦发现不良品，各有关部门要实时做好表记；做好不良品的记录，确立不良品的范围，如：生产时间、地址、产品批次、设施、责任人等；由查验员会同技术人员对不良品进行评论，并提出办理建议，以确立能否能退步接收或返工、报废或拒收，有关责任部门应严格按办理建议对不良品进行办理；应将不良品与合格品隔绝寄存，防备在办理前的误用；依据办理建议，各有关部门对不良品进行办理，查验员监察实行。二、包装资料不良品的控制：包装资料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔绝搁置，并做好表记；采买责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔；查验室对不良品状况进行统计，作为评审供方依照之一；不良品禁止进入生产。三、不合格原料的控制：原料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔绝搁置，并做好表记；采买责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔；工程部对不良品状况进行统计，作为评审供方依照之一；不良品禁止进入生产；关于能够退步接收的，生产部要按查验办理建议对原料进行办理。四、半成品不良品的控制：生产部接到不良品通知单后，要对不良品进行隔绝搁置，并做好表记；生产部按不良品办理建议对半成品不良品进行办理，返工或报废；关于不可以返工的不良品禁止包装出企业，返工后还要对其质量进行查验，合格才能包装。五、成品不良品的控制：生产部接到不良品通知单后，按办理建议对能够返工的进行办理，对不可以返工的作报废办理，并要查找原由，责任人；返工后的成品一定从头查验；不良品禁止进入库房，禁止出厂。不良品办理流程及有关管理规定为增强现场管理，促使生产顺利进行和保证产质量量，现会合包装车间实质状况，特制定此方案。领料员在领料时，一定凭来料查验合格单领取物料，对料件质量状况不明确时，先咨询品检部门，对产质量量有异议时实时报告主管，经主管赞同后方可领料；料件进入车间后，由领料员规范填写《产品转序卡》或用白纸注明料件状态、数目以及所属单号，班长抽检并判断料件基实质量，判断合格后或判断不合格但主管批改能够投产后方可进行全面投产；职工在详细操作自检过程中发现任何质量问题时都一定实时报告当班班长或主管人员，由上司判断不良状态或制定可接受标准；管理人员在接到职工的质量异议时，一定做出明确的答复和可接受标准，并实时跟进质量问题，最后做好书面记录，以备此后查用；管理人员在平时巡逻过程中发现职工因操作错误而造成不良品时，一定立刻停止该操作员全部动作，并指导该操作员，直到该操作员能够独立正确操作后方可走开；管理人员在平时巡逻过程中若发现因不行抗力或因工艺缺点、料件自己质量较差等要素而造成生产出不良品时，立刻歇工并实时报告主管，由主管人员牵头查找问题本源，并制定有关解决方案后再进行生产；经判断不合格的产品由判断者自行注明不合格原由并署名，最后集中到各小组的“不良品专用置场”，凡出现将不良品当良品流入下工序时，彻查转序原由，并追查当事人责任；因上工序无显然不良原由标示或无标示而造成转序的由上工序操作者肩负80%责任，由管理负20%责任；因下工序任意挪用不良品而流入生产的由下工序操作者负80%责任，由管理负20%责任；班长负责每天对“不良品置场”内的不良品进行判断和惯例办理，数目较大或不良原由较为突出时，书面形式报告主管，由主管负责制定办理方案；物料员每天对不良品堆放区内的不良品进行追踪和退换，或经主管安排对不良料件进行办理；物料员对生产现场流入不良品堆放区而又没有不良原由表记的不良品有权拒绝其实不予以退换和办理，班长对所以造成货期延迟的事件负责；物料员对有表记但因自己工作大意没有实时退换料件造成延迟货期事件负责；物料员退换不良品时按《不良来料退货流程》退货和《正常物料领用流程》换回物料；凡有职工在生产过程中发现任何质量问题（无论大小，对错），后勤人员在解决办理后一定予以书面记录，每个月由统计员统计反应问题最多的职工，车间予以奖赏30——100元；凡提出质量异议且能赐予解决方案者，所提方案一经采用后予以30元以上奖赏；凡提出异议经证明可挽回重要经济损失或遏止工伤事故