酒店采购管理制度及流程

酒店选购治理制度及流程第一篇：酒店选购治理制度及流程酒店选购治理制度及操作流程为使酒店的选购工作走上制度化、标准化，合理掌握本钱，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。一、酒店选购的根本要求：1、全部授权范围的物品选购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商供给的报价单；2、选购人员对自己选购的物品价格及品质负责；3、驻店选购员需每月一次针对较多使用的物品通过、、网络、外出调查等方式猎取〔包括非授权物品〕价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；4、全部供货商名片、报价单、合同等资料及样板必需登记归档并妥当治理，如有人员变动时按酒店治理公司移交手续进展移交资料；5、驻店选购制止选购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的选购单与电脑下单全都，否则财务部将不予报销处理；6、制止使用部门自行选购物品或私自与供货商洽谈选购事宜；7、驻店选购负责跟进各供货商的货款准时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应准时支付，以建立酒店的良好形象。二、物品选购监视要求：1、所授权的物品，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场选购，授权生效时酒店必需成立《供货商评定小组》〔由酒店总办、酒店选购、使用部门、酒店财务部组成〕，每月对各类物品进展分析〔包括但不限于物品的用量、价格、品质等〕，将物品进展分类〔制定供货商月结还是进展直接市场选购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店治理公司〕，局部物品可以先定直接市场选购，待条件成熟时转为供货商月结；2、月结的供货商选定，选购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供给商报价，由供货商评定小组进展价格及品质的比较和争论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进展市场调查，依据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供给价格，在此确认期间〔时限长短依据当地市场状况，由评定小组打算〕，供货商将按此固定价格供给酒店所需材料〔形成会议纪要，评定小组部门负责人进展汇签抄送酒店治理公司〕；3、酒店财务部制定仓存物品的选购线〔即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量〕，由仓库人员编制，酒店财务本钱会计依据以往该物品的使用量及经营状况进行合理分析，审定出各物品的选购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及本钱会计存档备查，并按实际状况定期进展更，财务部对每次部门申购数量进展认真审核监督，避开因物品积压造成铺张；4、酒店财务部对物品价格进展认真监视，必需每月组织人员对酒店各类物品进展不同市场的价风格查，每月一次通过、、网络、外出调查等方式猎取酒店各类物品〔包括非授权物品〕的价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送集团治理公司总办及集团财务部；5、对正常物品的申购，酒店驻店选购接到单后必需1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必需1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特别物品或者对价格及品质有其他意见的，也必需在 1个工作日后反响意见给申请部门。三、各类物品选购流程〔该流程是针对授权范围内的物品，授权范围外的按以前流程操作〕：1、仓库补仓物品的选购流程：该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件缘由，该类物品的局部不能在仓库保管，而在使用部门的二级仓库进展保管的，仓库直接把二级仓库收编治理，该类物品的补仓由仓库负责填单。对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的其次大点第3小点规定的流程设定合理的选购线。A、上述物品的仓存量接近或者低于选购线时，应需要准时进展补充货仓里的存货；B、仓库主管要填写一份“物品申购单”〔见附件，对申购单中的每项内容必需照实填写，如没有发生的则填“没有发生”〕；C、驻店选购依据申购单要求，在至少三家供货商中进展比较，选定相应供货商，把三间供货商资料附在申购单后面〔包括但不限于报价资料〕，由驻店选购在申购单上签名确认，提出选购意见及注明可以到货日期；D、酒店财务部本钱会计签名加意见〔如对价格及其他有问题的，必需马上跟选购人员沟通，并马上给出建议方案〕，到酒店财务第一负责人签名确认；E、酒店总经理进展审批后转由酒店选购进展实施购置。2、鲜活食品冻品的选购流程〔主要指蔬果类、肉食类〕：该类物品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的选购申请。A、由各酒吧、各部门总厨或者主管〔要有餐饮总监签名确认〕，依据当天经营状况，推测明天用量，填写每日申购单交驻店选购〔按照以前单据格式〕；B、酒店选购当天下午以下单〔针对供货商月结〕或者次日直接到市场选购。C、酒店财务部本钱会计与使用部门定期进展沟通，对上一日该类物品选购的数量进展检查〔包括已使用及未使用的数量〕，如觉察有较多剩余的，必需供给处理方案及日后申购数量的建议，并报总办批示。四、物品验收入仓及财务付款处理流程：1、物品的申购单用纸质先走完申购审批流程；2、纸质申购单流程审批完毕后，补仓局部及直拔局部申购单由仓库人员负责系统录入申购单，其他部门申购局部由总办文员负责系统录入申购单，再由驻店选购文员从系统制定选购订单进展下单供货商或者自行市场选购〔依据申购单批示要求内容操作〕；3、物品选购回来后，仓库必需依据纸质申购单与系统生成的收料单相核对无差异后，再依据系统生成的收料单与使用部门进展货品验收，仓库再依据收货验收状况从系统打印入仓单；4、入仓单〔附有连同收料清单及发票〕的审批流程：仓库制单人签名——选购人员签名——财务部本钱会计复核签名确认是否符合要求〔包括但不限于申购物品数量、价格等〕——酒店财务部负责人签名——酒店总经理签名审批——财务部依据与供货商协议进展付款；5、属于直接到市场购置的，先由驻店选购借支选购备用金〔具体金额依据酒店的规模及业务量，报酒店治理公司审批〕，先由相关申请部门人员提出纸质选购申请，并须走纸质选购审批流程后，〔营运物品可走酒店审批流程，除此以外的物品直购须走集团选购审批流程〕再由总办文员录入申购单〔暂不用做选购订单及仓库的收料单〕，仓库收货时依据收货的数量及单价开手写收货单，再做选购订单，其他操作按上述流程，以选购人员名义进展报销处理；五、驻店选购对前期的机动选购制度描述的选购行为负责执行选购工作，一般状况下不能再由使用部门自行选购〔除总经理特批，但必需要流程表上注明特别状况说明及物品报价〕。以上流程临时试行，日后操作过程中觉察问题会检讨修改！其次篇：酒店选购流程酒店选购流程一、原材料定价流程71727的食品投标清单〔需补加上月增品种〕，并交给各个供给商统一进10203029日为肉类、禽类、蔬菜、水果、海鲜河鲜、冰冻类、干货类、调料类、豆制品类、粮油类、腌腊酱制品类、蛋类。每月8日，18日，28日上午十点以前请蔬菜供给商将密封好的报价单统一投至收货办公室门口的报单箱内。每月9日，19日，29日上午10点30分由选购组，本钱组共同开启供给商报价单，开箱时选购经理、本钱领班至少二方在现场共同签字确认。由选购组、本钱组依据供给商报价及选购部、成本组、餐饮部三方询价，汇总以上资料。财务部组织召开招投标会议，由选购经理、本钱领班、财务总监、餐饮总监参与，会议上选购经理、本钱领班和餐饮总监共同就以上资料分析比较〔供给商报价、选购询价、餐饮询价三方价格〕，最终确定价格及供给商，投标定价单确定后，由选购经理、本钱领班、财务总监、餐饮部签字认可。〔员工餐厅蔬菜也在同时单独投标，由员工餐厅负责人确认价格〕。对于购置未在投标范围内的原材料，如属零星选购物品〔指一个星期购置少于三次的原材料〕由选购组当天填写临时报价单至财务总监签字后交成本组执行；如属一个星期购置三次以上的原材料进展追加投标，厨房也可依据经营需要提出估量可能会常常使用的原材料，选购部会提前发给相关供给商进展投标〔投标程序一样〕。二、物料定价购置流程酒店自行购置的物品，各部门应提前做好每月购置打算并提交审批，选购人员接到申购单时依据选购打算，应货比三家确定最低价格，在申购单上标明价格上报选购经理确认、本钱主管、财务总监审核、报酒店总经理审批同意确定价格。酒店购置长期物品和高档原材料应确立合作伙伴，制订长期合作协议，原则上按季报价，经选购经理、本钱领班、财务总监审核后作为购置物品价格的依据，协议应依据酒店合同治理制度执行第三篇：酒店选购治理制度及流程〔我推举〕宾馆选购治理制度为使酒店的选购工作走上制度化、标准化，合理掌握本钱，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本选购治理制度。一、选购治理部门酒店设立专职选购部，承受总经办、财务部及其它部门的监视，全面负责酒店的选购工作。二、选购部工作根本要求1、全部大型选购工程均需选购小组争论签批授权及酒店财务部批准同意。2、全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质。3、全部选购物品的质量须保持一惯稳定。4、选购部工作人员须对自己选购物品的价格和质量负责。5、选购部须每半个月一次通过、、外出调查、接待厂商等方式猎取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。6、全部供给商名片、报价单、合同等资料及样品，选购部须登记归档并妥当保管，有人员变动时上述资料须全部列入移交。选购人员自购物品价格信息选购部每天须录至选购部价格信息库。7、选购时间要求：一般物品选购时间为3天；急用物品当天必需选购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等物品使用部门须提前两个月下单项选择购。8、选购部制止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予报销。9、制止使用部门自行选购物品或私自与供给商洽谈选购事宜。10、选购部负责跟进各协作厂商的货款，准时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应准时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的选购工作供给便利。三、选购审批程序1、申购单审批程序选购申请单一共三联，在经审批后，第一联选购部存档并组织选购，其次联作仓库收货用，第三联部门存档。2、单位价值1000元以下或批量价值在2023元以下的由选购部现金自购的物品，选购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供给商，经选购小组最终批准前方可选购，酒店财务部将对价格及品质进展不定期抽查。3、单位价值1000元以上或批量价值在2023元以上的物品选购审批程序：选购部查找至少三家厂商比较价格品质，选购小组确定供货商，选购部与供货商共同草拟合同或选购协议。(评定小组由选购部、使用部门、财务部、主管副总、总经理组成)4、赊购(月结)物品选购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果由主厨直接下单，餐饮部经理签字确认后至选购部，由选购部与供货商对接；其它物品按上述第1、2、3款程序执行。5、各月结供给商选定方法选购部每类物品均应邀请至少三家供给商报价，选购部、使用部门、主管副总、总经理、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作进展价格及质量的比较和争论，选定供给商。选购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格与供给商确定固定的时间段〔至少一个月〕的供给价，在此确认期间内，供给商应按此固定价格供给酒店所需的物料。四、选购监视选购本钱的掌握由财务部、选购部、使用部门及公司稽查部共同完成，寻常各部门应准时到市场上了解价格行情，以促进酒店选购成本的掌握与监视。五、供给商治理1、采供部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部和使用部门及集团稽查组对供给商进展评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰局部不合格供货商。2、选用供给商角度承受1+2+N原则。所谓1+2+N是指一类商品一个主供给商、2个关心供给商、N个考察供给商。这类商品只有一个主要供给商大70%的物资从他手中购置。2个关心供给商供给大约30%的物资，一旦主供给商消灭问题能有其他供给商马上顶替。数量不限的考察供给商既是关心供给商的后备力气，也使酒店在选购极其特别物资时无购置死角。3、选购部应做好供给商档案治理。当供给商变动时，准时更相应的供给商档案。4、选购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象，保证酒店信誉。选购部工作流程一、各类物品选购工作流程1、仓库补仓物品的选购工作流程仓库的每种存仓物品均应设定合理的选购线，在存量接近或低于选购线时即需要补充货仓里的存货。一般来说，仓库治理员每月月底依据流淌资金状况、固定资产的配备状况、本期估量的客流量、物料的选购周期、物料的保存期拟定下月的补仓物品，并据此填写一份仓库补仓“选购申请单”且选购申请单内必需注明以下资料〔改为：并作出书面的补库打算表，表格内必需列明的物品信息如下〕〔1〕货品名称、规格〔2〕平均每月消耗量〔3〕库存数量〔4〕最近一次订货单价〔5〕最近一次订货数量〔6〕供给本次订货数量建议经选购小组签批同意后送选购部初审〔审核后必需由总经理及副总经理签名确认〕，选购部在选购申请单上签字确认并注明到货时间。选购部初审同意后，按仓库“申购单”内容要求在至少三家供货商中比较，选定相应供给商，提出选购意见，按酒店选购审批程序报批经选购小组批准后，选购部马上组织实施。一般物品要求3天内完成，如有特别状况要向主管领导汇报。2、各部门使用物品的日常选购工作流程〔1〕部门增物品的选购工作流程假设部门欲添置物品，部门经理应填写申购单，经选购小组审批后，连同“申购单”一并送交选购部，选购部初审同意后按“申购单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供给商，提出选购意见，按酒店选购审批程序报批，经选购小组批准后，选购部马上组织实施。部门更替换旧有设备和物品的选购工作流程 如部门欲更替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及选购小组审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和选购申请单一并送交选购部，申购部须在选购申请单内注明以下资料：①货品名称、规格②最近一次订货单价③最近一次订货数量④供给本次订货数量建议选购部在至少三家供给商中比较价格品质，并按酒店选购审批程序办理有关审批手续，经选购小组批准后组织选购。部门所需物料的日常申购酒店各部门在日常的经营治理中，需要大量的物料，为了不占仓位，通常进货是直接存放在使用部门中的，所以这批物料的短缺，均由使用部门直接提出物料的申购单，这批物料申购单的数量较大，涉及面较广，几乎全部酒店部门都有，因此在申购与审批过程中均需严格掌握，考虑因素有下面两个方面：①部门在提出物料申购单的时候，应具体了解该物料的现存数、每日用量、选购和审批期、目前物料的价格和涉及的本钱因素、物料的质量状况有无需请选购部门查找的替代品种的建议等等。②选购部门假设觉察申购单上的物料，属于近增加而以往是未曾选购过的物料，选购部门应将选购《物料样品确认书》一起保送财务总监，物料申购部门主管及有关人员验证签署前方可履行下一步的选购程序。3、鲜活食品、冻品的选购工作流程蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜水果等物料的选购申请由餐饮部依据当日经营状况推测明天用量填写每日申购单交选购部，选购部当日下午以落单或其次日直接到市场选购。4、修理零配件和工程物料的选购工作流程工程部日常补仓由工程部填写申购单且申购单内必需注明以下资料〔为减小选购的工作量，建议工程部尽量能按月度作出补库计划，除了依据突发的修理大事需要进展的准时、零星选购之外〕：①货品名称、规格②平均每月消耗量③库存数量④最近一次订货单价⑤最近一次订货数量⑥供给本次订货数量建议大型改造工程或大型修理活动，工程部须做工程预算，并根据预算表工程填写工程立项书(工程预算表附后)，且申购单内必需注明以下资料：①货品名称、规格②库存数量③最近一次订货单价④最近一次订货数量⑤供给本次订货数量建议。以上申购单经选购小组签批同意后送选购部初审，初审同意后按申购单内容要求在至少三家供货商中比较，选定相应供给商，提出选购意见，按酒店选购审批程序报批，经选购小组批准后，选购部马上组织实施。经营中不常备的经营物料或常备物料，但某一时使用量超出常规的库存范围时可以随时出单而不受常规的限定，此类状况的选购可由选购部进展优先选购，或在政策规定的范围中经主管副总同意后，由使用部门在指定地点进展紧急选购，但价格不能超过财务规定的指导价。事后工程部补签申购单。二、选购工作流程中须标准事项1、选购申请单一共三联，在经审批后，第一联选购部存档并组织选购，其次联作仓库收货用，第三联部门存档。2、审核选购申清单，收到选购申请单后，选购部应作出以下复查以防错漏：〔1〕签字核对：检查选购申请单是否部门经理签字，核对其是否正确。〔2〕数量核对：复查存仓数量及每月消耗，打算选购申请单上的数量是否正确。〔3〕规格核对：申购部门应注明具体的申购物品规格。(4)价格核对：仓库需注明物品最近一次价格，选购时原则上不能高于此价格。3、邀请供给商报价。三、货比三家工作流程每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证选购物品价格的合理性。酒店实行三方报价的方法进展选购工作，即在订货前必需征询3个或3个以上供给商报价，然后确定选用那家供给商的物品。具体做法如下：1、选购部依据申购单的要求组织进货，填制空白报价单，包括：物品名称、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间送交供给商〔至少选择3家供给商〕，要求供给商填写价格并签名退回。对于交通不便或外地的供给商可用或询价。用询价时应把询价结果填在报价单上并登记报价人的姓名、职务等。提出选购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交选购小组审批。2、选购小组依据选购部供给的有关报价资料，参考选购部的意见，对几家供给商报来的的货品价格、质量、信誉等进展评估后，确定一家信誉好、品质好、价格低、付款方式好的供给商。四、选购活动的后续须跟进工作1、选购订单的跟催当订单发出后，选购部需要跟进整个过程直到收货入库。同时，选购部还应连续跟进物料的使用状况，做好物料使用状况的反响记录。2、选购货物的验收〔1〕验收的质量标准：依据酒店选定的样品验收。〔2〕验收的数量标准：依据选购人员收取的当日选购申请单上写明的数量进展验收，数10%左右。验收人员：货物到店后，由选购部、库房人员、领用部门负责人三方共同验收，由三方共同在入库单签字才有效。验收程序：①由库管人员填写“入库单”，注明所收物品的品名、规格、数量、单价、金额。②入库单填写完后，由选购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单一式三联，第一联库管自己留存；其次联交财务作为记账凭证；第三联交供货商〔或选购人员〕作为结账凭证。3、选购订单取消〔1〕酒店取消订单如因某种缘由，酒店需要取消已发出的订单，供给商可能提出赔偿要求，应选购部必需预先提出有可能消灭的问题及可行解决方法，以便报选购小组作出打算。〔2〕供给商取消订单如因某种缘由，供给商取消了酒店已发出的订单，选购部必需能找到另一供给商并马上通知申购部门，为保障酒店利益，供给商必需赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。4、违反合同合同上应载明具体细则，如有违反，应依合同上所载处理。5、档案储存全部供给商名片、报价单、合同等资料需分类归档备查，并连同选购人员自购物品价格信息每天录入选购部价格信息库。6、选购交货延迟检讨凡未能按时、按量选购所需物品，并影响申购部门正经营活动的，需填写《选购交货延迟检讨表》说明缘由和跟进状况并呈财务部及采购小组批示。7、选购物品的维护保养如所购置的物品是需要日后修理保养的，选择供给商便需要留意这一项，对设备等工程的购置，选购员要向工程部询问有关自行维护的可能性及日后保养修理方法。同时，事先肯定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的状况。第四篇：酒店选购治理制度#为使酒店的选购工作走上制度化、标准化,合理掌握本钱,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本选购治理制度:一、选购治理部门酒店设立专职选购部,隶属酒店财务部治理,承受财务总监、本钱掌握、集团稽查部及其它部门的监视,全面负责酒店的选购工作.二、选购部工作根本要求全部选购工程均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商供给报价单全部选购物品的品质须保持一惯稳定选购部工作人员须对自己选购物品的价格和品质负责选购部须每半个月一次通过、、外出调查、接待厂商等方式猎取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会全部供给商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及选购人员自购物品价格信息选购部每天须录入至选购部价格信息库.7.选购时间要求:一般物品选购时间为3天;急用物品当天必需选购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单项选择购选购部制止选购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销制止使用部门自行选购物品或私自与供给商洽谈选购事宜选购部负责跟进各协作厂商的货款准时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应准时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的选购工作供给便利.三、选购审批程序申购单审批程序：使用部门经理(仓库主管)董事同意稽查部行政办董事会申购单返回选购部单位价值1000元以下或批量价值在2023元以下的由选购部现金自购的物品,选购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供给商,经董事会最终批准前方可选购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进展不定期抽查.2.单位价值1000元以上或批量价值2023选购部查找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商执行合同或协议(查组成)赊购(月结)物品选购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供给商选定方法：选购部每月每类物品均应邀请至少三家供给商报价,选购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进展价格及质量的比较和争论，选定供给商。选购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供给商确定固定的一个月的供给价，在此确认期间内，供给商将按此固定价格供给酒店所需的物料.四、选购监视选购本钱的掌握由财务部、选购部、使用部门及集团稽查部共同完成,寻常各部门应准时到市场上了解价格行情,以促进酒店选购本钱的掌握与监视.五、供给商治理1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、选购部、使用部门及集团稽查部对供给商进展评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰局部不合格供货商.2.选用供给商角度承受1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供给商、2个关心供给商、N个考察供给商。这类商品只有一个主要供给商，大约70%的物资从他手中购置。2个关心供给商供给大约20%的物资，一旦主供给商消灭问题能有其他供给商马上顶替。数量不限的考察供给商既是关心供给商的后备力量，也使酒店在选购极其特别物资时无购置死角。3.选购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.第五篇：酒店选购治理制度选购治理制度酒店选购应掌握本钱、承受财务监视及其他部门的监视、稽查，全面负责酒店的选购工作。第一条选购工作根本要求1、全部选购工程均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。2、全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商供给报价单。3、选购人员须对自己选购物品的价格、品质负责。4、选购人员须每月通过、、外出调查、接待厂商等方式猎取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。5、全部供给商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交。6、选购时间要求：一般物品选购时间为3-5天，急用物品其次天必需选购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单项选择购。7、选购部制止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。8、制止使用部门自行选购物品或私自与供给商洽谈选购事宜。9、选购部负责跟进各协作厂商的货款准时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应准时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时