物业标书之前期服务费用预算

前期服务费用测算根据2010年10月1日起实施的《北京市物业管理条例》（“新政”）规定，由于项目前期物业管理责任全部由开发商承担，且每个项目的前期费用并不相同，本着我司与贵司战略合作的目的，从贵司角度出发，我司将前期产生的费用项明细及会增减的内容列出下表：按照新政前期开发商所需承担物业服务费与正常期物业费对比说明物业服务费构成项可增减部分备注（一）物业服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等入住前3个月人员编制达到120%，故人员成本将增加20%（二）物业共用部位、共用设施设备的日常维护费前期电梯等设施、设备维护费用有可能减少（三）共用部位、共用设施设备的日常运行费无（四）物业管理区域清洁卫生费用入住前3个月，由于人员增加120%，清洁卫生费用将增加20%（五）物业管理区域绿化养护费用在前期物业服务阶段，绿化养护费用要看开发商与施工单位签的协议，如在维保期内，绿化养护费用由施工单位负责（六）物业管理区域秩序维护费用入住前3个月，由于人员增加120%，秩序维护费用将增加20%（七）办公费用无（八）物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用无（九）社区文化活动及装饰费无合计（十）税金（十一）管理酬金以上项目共计2.0开办费测算明细根据我司测算，【****】项目开办费共计339936元，费用主要由行政办公用品及生活必需品、维修工具、安保、消防工具组成，其中行政办公费用及生活必需品费用为277450元，维修工具费用为49746元，安保、消防工具费用为12740元。下面为各费用分项明细表：A、行政办公用品及生活必需品（277450元）序号项目单位配置数量单价合计备注（人民币）（人民币）1办公桌椅套85402会议桌椅套150503沙发组32575经理办公室、综合办公室、客户中心各一套、4复印机台185855电脑（台式）台8352806电脑桌椅套0507激光打印机台13030黑白8喷墨打印机台11515彩色9针式打印机台12525打发票用10碎纸机台18811塑封机台23612传真机台1151513保险柜个2102014电话部621215组合资料档案柜套5105016其他办公用品批若干202017照相机部1303018员工铁架床套40312019储物柜组8018020饮水机个33921风扇个102502522电暖器台1025025员工宿舍23柜式空调台1505024壁挂式空调台2306025对讲机套182341426入伙资料户1套27客服中心配置套11128标识系统（物业类）套133整体制作29厨具套115015030合计277450B、维修工具（49746元）序号项目单位配置数量单价合计备注（人民币）（人民币）1150型室外疏通机台13030275型室内疏通机台2183635吨葫芦台120204气焊器具套11010气瓶、减压器5电焊机台1886单相潜水泵台2367三相潜水泵台1668冲击钻台220409手电钻台251010砂轮切割机台1151511角向磨光机台1383812云石机台1121213台钳台271414钳桌3315手锯8816套铜扳手4817梅花扳手510188032019吹风机45045020W用于局部干燥、除尘20电子测温仪121221摇表25V5522摇表5V3323钳型电流表2224高压绝缘手套251259步铝合金梯714户内维修267步铝合金梯71427套丝机111128高照度探照灯31529线轴8016030锯工31231应急灯若干202032钢板尺204033直角尺234634塞尺8016035电工工具850425036水工工具62437木工工具35035038瓦工工具35035039工具箱180162040手推车3341高空作业工具1010保险带等劳保用品42小计49746C、安保、消防装备（12740元）序号项目单位配置数量单价（人民币）合计（人民币）备注1手电筒及雨具综合测算102消防铁架子个38243防毒面具套618010804消防斧把330905消防锹把330906消防桶个4301207消防钩个320608消防服套69549消防梯个1252510小计127403.0售楼处成本根据【****】项目售楼处实际情况，经我司测算，本售楼处成本如下:费用（元）备注售楼处首月费用107368元包含售楼处成本86438元/月，服装费12430元及安保用品费85元售楼处第二个月以后费用86438元/月含人工工资、福利、保险费、餐费、税金。3.1售楼处及样板间日常运作成本（86438元/月）售楼处及样板间成本合计：86438元/月序号职位名称人均月费用单价数量月总计金额（元）备注1售楼处经理9193元/月1人9193含人工工资、福利、保险费（详见附件）2秩序主管5673元/月1人5673含人工工资、福利、保险费（详见附件）3水吧服务员4058元/月3人12174含人工工资、福利、保险费（详见附件）4秩序维护员30元/月7人210此项费用包含人工成本、福利、保险费5保洁员20元/月9人180此项费用包含人工成本、福利、保险费6餐费3元/人21人63员工就餐（如开发商提供就餐此项费用将不产生）7住宿费20元/间2间40员工住宿（两套三居，男女各一套）6小计21人76340暂不含技工和绿化维护费用7管理者酬金（8%）76340X7%=5344元8税金(5.5%)(76340+5344)：(1-5.5%)X5.5%=4754元9合计86438元备注:1、售楼处甲方需提供必要办公用品（办公桌、办公椅、更衣柜、电话、档案柜等）。2、以上人员费用均不包含加班费，根据贵司需求，需员工加班，加班费用由贵司据实结算。3、上述费用不含清洁用品费用及保洁专项清洁费用（垃圾清运、开荒保洁、大理石结晶、地毯清洗、3m以上的外墙清洗、地板打蜡等）。＞【****】售楼处管理人员及水吧服务员成本测算职位名称人数直接人工成本（职员直接所得）间接人工成本（由公司承担）人均月成本月总成本月均职位工资月绩效月均加班费月均过节费月五险费住房公积金月福利费售楼处经理14866.671216.67615.33125.1571.93584.212.929192.519193秩序维护主管130.750.379.3183.33969.360.131.255672.895673水吧32133.33533.33269.7383.33689.07256.93.334058.1312174合计518923.53270403.2【****】售楼处服装及固定资产采购费用nA.售楼处安保用品采购费（共计85.元）序号项目单位配置数量单价（元）合计（元）备注1对讲机部61272售楼处经理、秩序主管、水吧各1个，秩序每岗1个，共3岗，共6个2警棍根616秩序每岗配2个，共3岗，共6个3强光充电手电及雨具综合测算74小计85B.售楼处服务人员服装