邢台市南和区第一幼儿园

邢台市南和区第一幼儿园2022年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市南和区第一幼儿园2021年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：邢台市南和区第一幼儿园是经邢台市南和区编制委员会批准成立的，是我区一所公办幼儿园，实施学前教育。提高保育和教育工作质量，坚持保育与教育相结合的原则，保证幼儿身心健康发展，突出启蒙教育；建立安全防护体系，加强师资培训，规范学前教育办园行为，提升办园条件，扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。机构设置：邢台市南和区第一幼儿园是2011年成立的独立法人机构，为经费独立核算的事业单位，下设总务处、教务处。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市南和区第一幼儿园的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2022年预算收入6811789.68元，其中：一般公共预算收入6811789.68元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元，上年结转0元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市南和区第一幼儿园2022年部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算6811789.68元，其中基本支出4781427.68元，包括人员经费4781427.68元和日常公用经费0元；项目支出2030362元，其中74号文支出1000元，66号文支出13440元，56号文支出28800元，幼儿园生均公用经费232400元，学前教育幼儿资助5472元，幼儿园保育费1749250元。3、比上年增减情况2022年预算收支安排6811789.68元，较2021年预算增加403578.43元，其中：基本支出增加463986.43元，主要为增加人员经费；项目支出减少60408元，主要是幼儿园生均公用经费等项目增减少。三、机关运行经费安排情况我单位2022年机关运行经费共计安排0元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2022年，我单位“三公”经费预算安排0元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行费0元)；公务接待费0元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息第一部分部门整体绩效目标（一）总体绩效目标实施学前教育，促进基础教育发展。（二）分项绩效目标扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育。（三）工作保障措施1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。第二部分预算项目绩效目标1、人员项目绩效目标421010邢台市南和区第一幼儿园单位：元项目编码及名称[13050622D56E98CE33EB0]人员项目1主管部门[421]邢台市南和区教育局项目单位[421010]邢台市南和区第一幼儿园年度资金总额4781427.68资金用途人员经费资金支出计划

（累计支出比例）3月底6月底10月底12月底30%50%70%100%年度绩效目标目标1人员经费按规定足额准时发放目标2提高单位办事服务效率目标3按照《预算法》、《会计法》等财务法律法规以及党风廉政建设规定合理支出一级指标二级指标三级指标绩效指标描述（指标内容）指标值指标确定依据评（扣）分标准符号值单位（文字描述）产出指标数量指标工资到位率工资足额发放到位情况≥100工资足额发放到位情况工资足额发放到位情况工资足额发放到位情况质量指标发放准确率资金发放准确率≥95资金发放准确率资金发放准确率资金发放准确率时效指标支付及时率奖励绩效、津贴等及时发放≥90奖励绩效、津贴等及时发放奖励绩效、津贴等及时发放奖励绩效、津贴等及时发放成本指标足额拨付足额发放≥100足额发放足额发放足额发放效益指标经济效益指标运行正常保障单位正常运转≥90保障单位正常运转保障单位正常运转保障单位正常运转社会效益指标服务效率提高单位办事服务效率≥80提高单位办事服务效率提高单位办事服务效率提高单位办事服务效率生态效益指标社会稳定率保障单位运行稳定率≥80保障单位运行稳定率保障单位运行稳定率保障单位运行稳定率可持续影响指标保障单位正常运转人员经费到位≥100人员经费到位人员经费到位人员经费到位满意度指标服务对象满意度指标单位人员满意度单位人员的满意度≥90单位人员的满意度单位人员的满意度单位人员的满意度2、邢财教【2021】56号提前下达2022年支持学前教育发展中央资金预算（学前资助）421010邢台市南和区第一幼儿园单位：元项目编码及名称[13050622P00312910171B]邢财教【2021】56号提前下达2022年支持学前教育发展中央资金预算（学前资助）主管部门[421]邢台市南和区教育局项目单位[421010]邢台市南和区第一幼儿园年度资金总额28800资金用途保证幼儿园正常运转资金支出计划

（累计支出比例）3月底6月底10月底12月底30%50%75%100%年度绩效目标目标1保证义务教育学校正常运转目标2完成教育教学活动一级指标二级指标三级指标绩效指标描述（指标内容）指标值指标确定依据评（扣）分标准符号值单位产出指标数量指标教育教学教育教学≥100所邢财教[2021]56号少一次教学活动扣1分质量指标合理使用公用经费按时发放生均公用经费≥100百分比邢财教[2021]56号不能按时发放扣2分时效指标开始时间及结束时间2022年1月1日－2022年12月31日=100年邢财教[2021]56号不能在规定时间完成扣2分成本指标学前教育学前教育=800元邢财教[2021]56号不能按标准发放扣2分效益指标经济效益指标加大教学教改力度，让老师接受新的教学理念和教学方法确保教师参加各级各类教训、交流和学习≥100人邢财教[2021]56号不能按要求参加老总、交流和学习的扣2分社会效益指标改善办学备件，提高教学质量学校建设达到国家要求标准，完成教育教学任务。=10百分比邢财教[2021]56号完不成教学任务的扣2分生态效益指标提高全民重视教育的程度组织学生参加各级各类的竞赛和交流活动≥50次邢财教[2021]56号不能按要求参加活动扣2分可持续影响指标使用现代教育教学设备确保教学设施正常运行≥100百分比邢财教[2021]56号不能正常运行扣2分满意度指标服务对象满意度指标力争家长和社会对学校的满意度达到较好水平机关人员的满意度≥95百分比邢财教[2021]56号少一个百分点扣2分3、邢财教【2021】66号提前下达2022年支持学前教育发展省级专项资金预算（学前资助）421010邢台市南和区第一幼儿园单位：元项目编码及名称[13050622P003129101746]邢财教【2021】66号提前下达2022年支持学前教育发展省级专项资金预算（学前资助）主管部门[421]邢台市南和区教育局项目单位[421010]邢台市南和区第一幼儿园年度资金总额13440资金用途保证幼儿园正常运转资金支出计划

（累计支出比例）3月底6月底10月底12月底30%50%75%100%年度绩效目标目标1保证义务教育学校正常运转目标2完成教育教学活动一级指标二级指标三级指标绩效指标描述（指标内容）指标值指标确定依据评（扣）分标准符号值单位产出指标数量指标教育教学教育教学≥100所邢财教[2021]56号少一次教学活动扣1分质量指标合理使用公用经费按时发放生均公用经费≥100百分比邢财教[2021]56号不能按时发放扣2分时效指标开始时间及结束时间2022年1月1日－2022年12月31日=100年邢财教[2021]56号不能在规定时间完成扣2分成本指标学前教育学前教育=800元邢财教[2021]56号不能按标准发放扣2分效益指标经济效益指标加大教学教改力度，让老师接受新的教学理念和教学方法确保教师参加各级各类教训、交流和学习≥100人邢财教[2021]56号不能按要求参加老总、交流和学习的扣2分社会效益指标改善办学备件，提高教学质量学校建设达到国家要求标准，完成教育教学任务。=10百分比邢财教[2021]56号完不成教学任务的扣2分生态效益指标提高全民重视教育的程度组织学生参加各级各类的竞赛和交流活动≥50次邢财教[2021]56号不能按要求参加活动扣2分可持续影响指标使用现代教育教学设备确保教学设施正常运行≥100百分比邢财教[2021]56号不能正常运行扣2分满意度指标服务对象满意度指标力争家长和社会对学校的满意度达到较好水平机关人员的满意度≥95百分比邢财教[2021]56号少一个百分点扣2分4、邢市财教[2020]74号提前下达2021年支持学前教育发展省级补助资金预算（学前资助）421010邢台市南和区第一幼儿园单位：元项目编码及名称[13050622P003136101848]邢市财教[2020]74号提前下达2021年支持学前教育发展省级补助资金预算（学前资助）主管部门[421]邢台市南和区教育局项目单位[421010]邢台市南和区第一幼儿园年度资金总额1000资金用途保证幼儿园正常运转资金支出计划

（累计支出比例）3月底6月底10月底12月底30%50%75%100%年度绩效目标目标1保证义务教育学校正常运转目标2完成教育教学活动一级指标二级指标三级指标绩效指标描述（指标内容）指标值指标确定依据评（扣）分标准符号值单位产出指标数量指标教育教学教育教学≥100所邢财教[2021]56号少一次教学活动扣1分质量指标合理使用公用经费按时发放生均公用经费≥100百分比邢财教[2021]56号不能按时发放扣2分时效指标开始时间及结束时间2022年1月1日－2022年12月31日=100年邢财教[2021]56号不能在规定时间完成扣2分成本指标学前教育学前教育=800元邢财教[2021]56号不能按标准发放扣2分效益指标经济效益指标加大教学教改力度，让老师接受新的教学理念和教学方法确保教师参加各级各类教训、交流和学习≥100人邢财教[2021]56号不能按要求参加老总、交流和学习的扣2分社会效益指标改善办学备件，提高教学质量学校建设达到国家要求标准，完成教育教学任务。=10百分比邢财教[2021]56号完不成教学任务的扣2分生态效益指标提高全民重视教育的程度组织学生参加各级各类的竞赛和交流活动≥50次邢财教[2021]56号不能按要求参加活动扣2分可持续影响指标使用现代教育教学设备确保教学设施正常运行≥100百分比邢财教[2021]56号不能正常运行扣2分满意度指标服务对象满意度指标力争家长和社会对学校的满意度达到较好水平机关人员的满意度≥95百分比邢财教[2021]56号少一个百分点扣2分5、幼儿园生均公用经费421010邢台市南和区第一幼儿园单位：元项目编码及名称[13050622P003136108751]幼儿园生均公用经费主管部门[421]邢台市南和区教育局项目单位[421010]邢台市南和区第一幼儿园年度资金总额232400资金用途保证幼儿园正常运转资金支出计划

（累计支出比例）3月底6月底10月底12月底30%50%75%100%年度绩效目标目标1保证义务教育学校正常运转目标2完成教育教学活动一级指标二级指标三级指标绩效指标描述（指标内容）指标值指标确定依据评（扣）分标准符号值单位产出指标数量指标教育教学教育教学≥100所邢财教[2021]56号少一次教学活动扣1分质量指标合理使用公用经费按时发放生均公用经费≥100百分比邢财教[2021]56号不能按时发放扣2分时效指标开始时间及结束时间2022年1月1日－2022年12月31日=100年邢财教[2021]56号不能在规定时间完成扣2分成本指标学前教育学前教育=800元邢财教[2021]56号不能按标准发放扣2分效益指标经济效益指标加大教学教改力度，让老师接受新的教学理念和教学方法确保教师参加各级各类教训、交流和学习≥100人邢财教[2021]56号不能按要求参加老总、交流和学习的扣2分社会效益指标改善办学备件，提高教学质量学校建设达到国家要求标准，完成教育教学任务。=10百分比邢财教[2021]56号完不成教学任务的扣2分生态效益指标提高全民重视教育的程度组织学生参加各级各类的竞赛和交流活动≥50次邢财教[2021]56号不能按要求参加活动扣2分可持续影响指标使用现代教育教学设备确保教学设施正常运行≥100百分比邢财教[2021]56号不能正常运行扣2分满意度指标服务对象满意度指标力争家长和社会对学校的满意度达到较好水平机关人员的满意度≥95百分比邢财教[2021]56号少一个百分点扣2分6、幼儿园保育费421010邢台市南和区第一幼儿园单位：元项目编码及名称[13050622P00313610867C]幼儿园保育费主管部门[421]邢台市南和区教育局项目单位[421010]邢台市南和区第一幼儿园年度资金总额1749250资金用途保证幼儿园正常运转资金支出计划

（累计支出比例）3月底6月底10月底12月底30%50%75%100%年度绩效目标目标1保证义务教育学校正常运转目标2完成教育教学活动一级指标二级指标三级指标绩效指标描述（指标内容）指标值指标确定依据评（扣）分标准符号值单位产出指标数量指标教育教学教育教学≥100所邢财教[2021]56号少一次教学活动扣1分质量指标合理使用公用经费按时发放生均公用经费≥100百分比邢财教[2021]56号不能按时发放扣2分时效指标开始时间及结束时间2022年1月1日－2022年12月31日=100年邢财教[2021]56号不能在规定时间完成扣2分成本指标学前教育学前教育=800元邢财教[2021]56号不能按标准发放扣2分效益指标经济效益指标加大教学教改力度，让老师接受新的教学理念和教学方法确保教师参加各级各类教训、交流和学习≥100人邢财教[2021]56号不能按要求参加老总、交流和学习的扣2分社会效益指标改善办学备件，提高教学质量学校建设达到国家要求标准，完成教育教学任务。=10百分比邢财教[2021]56号完不成教学任务的扣2分生态效益指标提高全民重视教育的程度组织学生参加各级各类的竞赛和交流活动≥50次邢财教[2021]56号不能按要求参加活动扣2分可持续影响指标使用现代教育教学设备确保教学设施正常运行≥100百分比邢财教[2021]56号不能正常运行扣2分满意度指标服务对象满意度指标力争家长和社会对学校的满意度达到较好水平机关人员的满意度≥95百分比邢财教[2021]56号少一个百分点扣2分7、学前教育幼儿资助421010邢台市南和区第一幼儿园单位：元项目编码及名称[13050622P00313610867C]幼儿园保育费主管部门[421]邢台市南和区教育局项目单位[421010]邢台市南和区第一幼儿园年度资金总额1749250资金用途保证幼儿园正常运转资金支出计划

（累计支出比例）3月底6月底10月底12月底30%50%75%100%年度绩效目标目标1保证义务教育学校正常运转目标2完成教育教学活动一级指标二级指标三级指标绩效指标描述（指标内容）指标值指标确定依据评（扣）分标准符号值单位产出指标数量指标教育教学教育教学≥100所邢财教[2021]56号少一次教学活动扣1分质量指标合理使用公用经费按时发放生均公用经费≥100百分比邢财教[2021]56号不能按时发放扣2分时效指标开始时间及结束时间2022年1月1日－2022年12月31日=100年邢财教[2021]56号不能在规定时间完成扣2分成本指标学前教育学前教育=800元邢财教[2021]56号不能按标准发放扣2分效益指标经济效益指标加大教学教改力度，让老师接受新的教学理念和教学方法确保教师参加各级各类教训、交流和学习≥100人邢财教[2021]56号不能按要求参加老总、交流和学习的扣2分社会效益指标改善办学备件，提高教学质量学校建设达到国家要求标准，完成教育教学任务。=10百分比邢财教[2021]56号完不成教学任务的扣2分生态效益指标提高全民重视教育的程度组织学生参加各级各类的竞赛和交流活动≥50次邢财教[2021]56号不能按要求参加活动扣2分可持续影响指标使用现代教育教学设备确保教学设施正常运行≥100百分比邢财教[2021]56号不能正常运行扣2分满意度指标服务对象满意度指标力争家长和社会对学校的满意度达到较好水平机关人员的满意度≥95百分比邢财教[2021]56号少一个百分点扣2分六、政府采购预算情况2022年，无政府采购预算。部门政府采购预算TC部门政府采购预算\fA\l14021010邢台市南和区第一幼儿园单位：元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价政府采购金额（当年部门预算