不合格品控制程序

文件程序文件文件类别编号主不合格品控制程序页1/4版A0题数本修改记录文件更改原文件记录修正后记录申请编号原文内容页数版本修正内容页数版本核准审核制作日期年月日日期年月日日期年月日文件程序文件文件类别编号主不合格品控制程序页2/4版A0题数本1.目的：对不合格的物料、产品进行控制，防止误用。2.适用范围：适用于物料、半成品、成品以及客户所退货品等各类不合格品。3.职责：3.1品管课负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结果。3.2品管课主管负责对不合格品做出处理决定。3.3仓管课负责办理进货不合格品的退货手续。3.4制造课负责对不合格品进行全检或返工。4.定义：无。5.工作程序：5.1进货不合格品的处理：处理方式有特采、全检、退货等5.1.1IQC判定材料不合格时，在此批材料的《材料标示单》上盖红色“IQC拒收”章，并及时通知采购，采购依物料的紧急情况做出处理申请；a.特采时，由采购针对IQC所判定的问题提出所需特采的原因申请特采，填写《特采申请单》，经各相关单位会签同意后，由品管课IQC在《材料标示单》上贴上黄色之“特采”标示，并注明特采单号及日期，材料发给生产线直接使用；若特采材料中有“特采申请单”所未要求特采问题的其他类不良品应挑选退回；（当合约有要求时，特采需经客户同意方可），IQC还需在《进料检验报告》及《物料验收单》上备注特采使用；b.全检使用时，由采购填写《特采申请单》，经各相关单位会签同意后，由品管课IQC在《材料标示单》上盖“IQC全检”红色印章，并提供样品于采购，由采购通知供应商派人或者由生管协调公司人员全检，仓管课负责将不良品退供应商；c.拒收时，IQC将《物料验收单》交于仓库，同时知会采购，仓库将不良品放至来料不良区，填制《退货单》办理退货手续。文件程序文件文件类别编号主不合格品控制程序页3/4版A0题数本5.1.2生产过程中发现的不合格物料，经品管课重检后，由品管课主管在其《损耗报告单》上做出处理决定，发相关部门执行。5.1.3经检验判定的不合格批次，由IQC视情况向供应商发出《来料异常处理单》并跟踪供应商的处理结果。5.2半成品、成品检验的不合格品处理：5.2.1IPQC巡检或生产自检过程中发现的单个不良品，需放置于专用的不良品放置容器中，并在相应位置做作出标示，记录于《QC日报表》中。由修理工位进行修理，修理好后的产品需从第一个检验工位开始投入进行重检，若不能修理好，则将产品拆解，不能修理的材料放置到报废品放置区，并在《修理日报表》上记录，报废品依5.1.2处理。5.2.2QA检验员在抽检中判定的不合格批次，经品管课主管确认后做出处理，企管室可根据情况做出申请；a.重检：由品管QA在此批不良品标示单上盖印相应拒收标示，并发出《重检通知单》，制造课对《重检通知单》的不良项目进行重检，QA对重检后的产品按正常抽验要求进行重新检验；b.报废时，制造不良之材料由制造开出《损耗报告单》，经品管课主管确认后，QA在此批不良品标示单上盖“报废”章，仓管课将其移至仓库报废区，并办理入库手续，由公司统一报废处理；c.当不良品由企管室提出特采时，QA根据特采申请结果在此批产品的标示单上做出相应的标示，并在《QA抽验报告》上做相应的记录，制造课按特采申请结果将产品重流或特采入库处理。5.3与顾客相关的不合格品处理：5.3.1对于顾客提供的产品，发生不合格现象时，需及时报告顾客，双方协商处理，详见《顾客财产控制工作规范》。5.3.2对于顾客退回来的成品，经品管课确认为不合格品时，由品管课主管在相应检验记录上做出相应处理决定，发至各相关部门执行。5.4其他不合格品的处理：5.4.1仓库进行巡仓时所发现的不合格品、搬运过程中所造成的不合格品等，需经文件程序文件文件类别编号主不合格品控制程序页4/4版A0题数本品管课重检，由品管课主管在相应检验记录上做出（全检、特采、报废等）处理决定，呈报总经理核准后发相关部门执行。6.相关文件：6.1《顾客财产控制工作规范》6.2《纠正和预防措施控制程序》7.质量记录：7.1《特采申请单》7.2《修理日报表》7.3《重检通知单》7.4《QC日报表》