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作者电子电子邮件Contact作者修订日期文档版本修订描述文档作者初始版Name:APPROVAL日期版本人角色Approver人Name:流程说明Process 在流程层次结构中的位置PositiononProcess 适用范围Areaof 联系人(关键用户)Contact(Key- 术语 流程目的和范围Processgoalsand 差异分析Gap 流程图Process 子流程1Sub-process 子流程2Sub-process 业务步骤说明Descriptionofprocess 主流程 子流程1Sub- 其他说明Other 改进分析 业务原则Business 其他相关文档Crossreferenceto 技术相关信息Technical 接口程序 打印格式程序和报表Forms, 打印程序列表 报表程序列表 SAP系统修改和用户出口程序SAPmodification, 使用技巧和窍门Hintsand 流程说明ProcessPositiononProcess采购到付采购到付款P2PProcuretoPayrP2P.RFQRFQAreaof适用于水泥总部和各水泥、熟料生产联系人(关键用户 角色MMMMProcessgoalsand流程目的和范围:采购询报价信息的收集、年度预算价格在采购事前的控制和。价格根 差异分析 GAPGAPGAPGAP分析需求与Holcim模板以及标准SAP解决方案的差异。ysistheGAPsbetweenHuaxinrequirementstoHolcimtemtes&StandardSAPsolutions.GAPNo.为项目差异列表中的差异代码TheGAPNo.isthenumberfromprojectGAPProcessInsight MM-004-采购询报价流程RFQ 需要询合同到监督管XX建供应商主数主数 流需要创建应商主数X供应商主据创建成不需要创X填报询价3.提交报供应填报 报分子公司采购填报询价总部采购比价 6.比较报分子公司采购总部采购比价报价及预算子流X报价未批报价被批 总部采购分子公司采购询价询价总部采购分子公司采购单并发给供应询价总部采购分子公司采购MM-004-采购询报价流程RFQ PageInsight MM-004-01-分MM-004-01-分子公司报价及预算 子流X没有超预超过预分子公司财务经X通未过X分子公司执行经XXΛ通未过财务X通未过X公公司主管通未过XX通未过通未过ΛX结总部采购主分子公司采购主批准与分子公司采购比价PageInsight MM-004-02-总部MM-004-02-总部报价及预算 子流不X没有超预超过预X通未过XXΛ财务X通未过XX通未过通未过ΛX结公司主管总部采购主批准与公总部采购主总部采购比价PageDescriptionofprocess主流步骤描述Step何时执行Whenisthestep备注123456出比价后子流程1Sub-process分子公司报价及预算价子流步骤描述Step何时执行Whenisthestep备注1时2345流程结6过或达到预算价的105%时价格的105%时,流步骤描述Step 何时执行Whenisthestep备注7公签 当财务和分管都价的110%,流程到 子流程1Sub-process总部报价及预算价子流 步骤描述Step何时执行Whenisthestep备注时价格的105%时,流价的110%,流程到过或达到预算价的105%时当价格超过或达到预算价的110%时Other改进分析 1、采购询报价的要和年度的预算价格进行比较然后,与合同的分开行2、多方面的历史价格信息会录入系统作为采购的依Business其他相关文档Crossreferenceto 文档名称Ref.Doc描述备注技术相关信息Technical接口文档名称Test接口文档名称TestDoc描述备注2.2Forms.2.1.打印程序列表FunctionalSpec..2.2.报
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