卖场管理商品盘点促销

{店铺管理}卖场管理商品盘点促销目录前言1第一章卖场组织与职责2第一节卖场组织架构与职能2一．组织架构2二．部门职能3第二节卖场部门岗位设置与职责5一．岗位设置5二．岗位职责6616(三)值班经理工作规范20(四)生鲜、食品、百货部主管职责27（五）市场部主管职责37（六）生鲜、食品、百货值班主管工作规范42(七)生鲜、食品、百货部营业员50第二章卖场布局55第一节卖场布局设计、改造作业55第二节端架、地堆及货架编号作业57第三章商品陈列63第一节确定商品陈列图作业63第二节促销商品陈列图作业67第三节商品陈列配置作业69第四节端架、地堆陈列作业73第四章商品管理82第一节商品订货作业82一．OPL订单作业82二．紧急订单作业85三．经销商品订货作业94第二节补货、理货作业和缺货管理97一．补货作业97二．理货作业104三．缺货管理107第三节商品退、换货作业114一．商品退货作业114二．供应商换货作业121第四节商品条形码管理126一．商品条形码管理规定126二．标签列印作业129第五节商品损耗管理132一．孤儿商品管理132二．食品、百货报废管理135三．损耗预防管理规定140四．防盗签（扣）管理143五．商品残次、破包处理作业148第六节商品变价和价格标识155一．商品变价作业155二．货价卡、标签作业160第七节商品库存管理164一．清仓、滞销品处理作业164二．库存更正作业168三．商品负库存处理作业173四．卖场库存区管理规定179五．数量帐管理规定181第五章商品盘点185第一节食品、百货盘点作业185第六章商品促销209第一节门店快讯作业209第二节店内促销作业217第三节专题促销作业221第四节促销人员管理224第五节供应商租用场地作业232第七章门店市场调查245第八章大宗购物作业249第一节团购作业249第二节贵宾卡、友情券作业270第三节批发作业277第九章卖场管理283第一节卖场人员管理规定283第二节门店工作环境管理规定285第三节卖场器材和设备管理288一．器材管理规定288二．设备维修与保养作业289第四节卖场清洁卫生作业和清洁卫生管理292一．卖场清洁卫生作业292二．保洁服务检查监督作业298第十章卖场管理工作考评305第一节生鲜部、食品部、百货部、市场部工作质量责任价值考评办法305第二节工作质量责任价值表309一、生鲜、食品、百货部经理工作质量价值表309二、市场部经理工作质量价值表312三、值班经理工作质量价值表314四、生鲜、食品、百货部主管工作质量价值表315五、市场部主管工作质量价值表317六、工程主管工作质量价值表319七、美工主管工作质量价值表321八、值班主管工作质量价值表323九、门店营业员工作质量价值表324十、门店美工工作质量价值表325附相关表格326第五章商品盘点第一节食品、百货盘点作业1.目的与适用范围：本作业流程适用于北京华联综合超市有限公司下属门店。2.术语：真正差异金额。3.职责：3.1店长：3.1.1盘点方案及日程安排的确定。3.1.2制定盘点区域及货架的划分及编号图。3.1.3盘点使用表单的控制。3.1.4盘点速度总指挥。3.1.5总部的人力支援、设备申请及确保隔日12：00前录入完成。3.1.6盘点报告的编写及损耗金额的确认。3.2值班经理：3.2.1盘点进度各项具体工作的落实及追踪。3.2.2销售区盘点进度的掌握。3.3部门经理职责：3.3.1根据本部门的盘点区域和盘点人员，作本部门的盘点计划。3.3.2对本部门盘点人员进行盘点培训。3.3.33.3.4本部门盘点指挥和进度及人力的掌控。3.3.5盘点生效后，指导本部门各组主管及人员进行人工盘点调整。3.3.6本部门盘点损耗总结，找出原因，加强管理。3.4部门主管职责：3.4.1做好本组商品的整理和本组盘点进度、人力掌控。3.4.2盘点的实施。3.4.3盘点支援人员的出勤统计和具体工作的分配。3.4.4盘点时突发问题的处理。3.4.5盘点时错误的监督更正。3.4.6盘点单据的发放、收集、上交。3.4.7盘点错误的重盘和人为因素调整。3.5营业员职责：3.5.1接受盘点培训，并确实在盘点中应用。3.5.2盘点前的商品整理工作。3.5.3盘点的认真实施。3.5.4盘点结束恢复排面，对空缺货架进行全面补货。3.5.5配合盘点错误重盘工作。3.6ALC职责：3.6.1于盘点前定义盘点工作，启动盘点系统。3.6.2盘点日当晚部份人员支援楼面文书作业工作。3.6.3做好盘点表单的控管，保证无漏单现象发生。3.6.4对盘点单据进行准确录入，并列印盘点差异明细表。3.6.5对于盘点有误的数据进行更正。3.6.6确认盘点结果，列出期间损耗报表。3.7收货部职责：3.7.1在盘点前对供应商公告盘点通知，并于盘点前两天起停止收退货（生鲜商3.7.2对周转仓、外仓进行初盘工作，并做商品的进出登记。3.7.3对非盘点商品作明显的标志记号。3.7.4盘点日当晚支援楼面的盘点工作。3.8企划部职责：3.8.1于盘点日前一周制作“提前营业结束”公告。3.8.2刻印卖场区域的货架编号，并指导卖场人员进行粘贴。3.8.3盘点日当晚支援楼面工作3.9行政部职责：3.9.1盘点所需的表格印制。3.9.2盘点所需的工具（梯子、胶带、垫板、对讲机）的准备。3.9.3盘点日当晚的夜宵及车辆的准备。3.9.4支援当晚楼面的盘点工作。3.10人力资源部职责：3.10.1盘点支援人员的统计及分配。3.10.2组织盘点培训及模拟考试。3.10.3盘点全体出勤人员的出勤考核。3.10.4盘点日支援楼面盘点。3.11财务部职责：3.11.1担任稽核人员，负责监控盘点流程的准确性及盘点数字的准确性。3.11.2盘点日次日监督及协助楼面人员对盘点数量重大差异的最后确认。3.11.3耗金额。3.12收银、保安等后勤人员职责：3.12.1接受盘点培训和模拟考试。3.12.2盘点日当晚作为支援人员或稽核人员实施盘点工作。4.基本要求：4.1人力组织与掌握：4.1.1盘点当日所有人员取消轮休，请假人员需至总经理（单店情况下）或店长处（多店情况下）核准。4.1.2人力资源部务必确保各位参与盘点的人员都接受盘点培训和模拟考试。4.1.3人力资源部须根据各组商品品项的多寡合理分配各组支援人员的数量。4.1.4盘点日当天晚班的收银员及保安人员须于下班后方能支援盘点，故在分配上不能太集中在第一、第二组内，以免影响进度。4.1.5所有参加盘点的人员（除当班人员外）须于盘点开始前半小时到指定地点集合点名，并作盘点要点讲解。4.1.6盘点日当晚所有人员不可随意进出卖场，员工通道保安必须做好进出人员4.1.7全体支援人员随被支援组参加楼面的初盘及交叉复盘工作，复盘工作完成盘点结束后，进行补货及排面整理工作。4.2工具保障：4.2.14.2.2盘点当晚各主要负责人须配备对讲机，以确保盘点指挥系统（含广播）的运作良好。4.2.3参加盘点人员需自带非卖场销售的蓝色或黑色笔。4.3盘点前商品的整理要求：4.3.1库存区商品必须彻底整理，同一货号、同类商品集中码放，不是原装箱的须于箱外注明。4.3.2销售区商品于盘点开始前，整理到最有利于盘点的状态。4.3.3盘点日及前一天，收货部应停止收货。生鲜及特殊情况的收货，应于盘点前录入电脑并列入盘点范围。4.3.4收货区、周转仓、外库、仓库、团购未结帐的商品，退货未录入的商品皆需盘点。4.3.54.3.6销售区盘点单须于盘点日1400的货号品名都正确无误。4.3.7盘点开始前应彻底检查价格卡、POP不得缺失，同时检查清理出的孤儿商品、退换货处商品，以免漏盘。4.4盘点原则：4.4.1商品整理原则：同一货号，同组商品集中摆放；单物（POP4.4.2销售区的盘点原则：以bay为单位，从上至下，从左到右；见物盘物。4.4.3稽核原则：每张复、抽盘点表抽查品项比例>30％；错误率>50％者，该单作废，所有商品须进行重盘。大小家电、精品、名贵烟酒及易失窃贵重商品100％稽核。4.5盘点中的控制要求：4.5.1每张盘点单都应注明区域编号，货架编号，以及盘点人员签名和工号。4.5.2盘点中发现错盘、漏盘等需更正的数字，应报备主管更正，并在错误处签名。4.5.3盘点中发现盘点单没有的商品应报备主管是否为应列入盘点的，将货号、品名、数量写在盘点单上。4.5.4破包、破损等不足一个华联单位的商品，不列入盘点范围，应集中处理。4.5.5复盘采取交叉复盘，初盘单上交后，才能进行复盘，同张单的初盘人不能复盘同一盘点区域的商品。4.5.6最后收单应以盘点单的流水号顺序收单，不可遗失单据。4.5.7盘点后各组必须进行补货、清洁、整理排面等工作，不得影响次日的正常营业。4.5.8各部门盘点完毕后，需总指挥报备方可下班，离场。4.6稽核控制要求：4.6.1楼面在规定时间盘点，稽核组现场监督初盘，初盘完毕楼面主管将初盘单交至稽核组长处，方可进行复盘。4.6.2复盘结束后，各组主管将复盘单交到稽核组长处和初盘单一一对应后，稽核人员开始分工抽查稽核，要求仔细、准确、认真、负责。4.6.3稽核结束后，将抽盘无误的初、复单按流水号收齐，交至稽核组长处，检查每张单所列内容填写是否完整、清楚、错误更改是否正确等。4.6.4稽核组长将审核无误的初、复单，交至总稽核处，再次确认按盘点控制表无漏盘、漏单后，交至ALC处作盘点录入。4.6.5录入必需于日结完成后立刻开始录入。4.6.6《盘点差异明细报表》列印后，对于重大差异的商品进行第二次现场稽核，确保盘点的真实性，稽核人员必须在《盘点修正表》签字确认。4.7盘点数据人工调整的情形及方法：类型情形人工调整方法A货号的商品以B货商品售出，此情形会造成A货号商品盘亏，1．串卖B只需说明即可，不必进行调整金额应不会太大。2．收货未录入A货号商品的某张订单在收货请收货部确认并提供相关单据，A货号商品在盘人工扣除该订单之数量金额，算点时盘盈。出该商品的真正差异金额，另外收货部不能再作空进工作，否则会造成库存虚增，导致下次盘点虚亏，财务部以人工调帐方式确认该订单的存在，并给供应商付款。请供应商提供当时送货凭证，收货部确认后，人工扣掉商品多录的数量及金额，算出该商品的真A货号商品的某张订单在收货正差异金额；另外，收货部不能3再做空进空退工作，否则会造成该店在盘点盘亏。财务部以人工调帐的方式确认该商品的进货数量，并扣回多付货款。请收货部确认并提供相关单据，A人工加回该商品退货单上的数4．退货未录入量及金额，算出该商品的真正差类型异金额；另外，收货部不能再补该商品在盘点时虚亏。作退货录入工作，否则会造成库情形存虚减，导致下次盘点时虚盈，财务部以人工调帐的方式，确认该退货单的存在，并于供应商的货款中扣除该商品的退货金额。人工调整方法请团购确认并提供相关单据，人工加回该商品的数量及金额，算5POS机销售，加盟店配货等）导致A商品在盘点中虚亏。团购部及楼面人员不能再补过未过POSPOS导致下次盘点时虚盈。请总务确认并提供相关单据，人工加回该商品的转货数量及金

6过POSA货号商品在POS机销售另外，总务部及楼面人员不能再本次盘点中虚亏。补过POS虚减，导致下次盘点时虚盈。由于楼面或采购在盘点之前供应商针对某些损耗大的商品进楼面主管凭供应商赠品携入单7据进行人工调整，此部分盘盈的导致盘盈凭原供应商赠品携入单据进行金额可不予扣除A货号商品在盘点时虚盈8由于上次盘点不确实，A货号商列出该商品的库存异动表，扣除导致本次盘点虚上次盘点的虚亏数量与金额盈盘点虚盈。9由于上次盘点不确实，A货号商列出该商品的库存异动表，加回导致本次盘点虚上次盘点的虚盈数量与金额亏盘点虚亏。此类错误通常较容易出现在称10．销售单位错此类情形须从上次ALC录入的盘重商品，例如：销售单位为误，导致盘点错点单上的盘点数字上查，扣除虚‘kg’，但盘点人员写为的一种盈的数量和金额。‘2000g’，ALC却误录为’特例）2000kg’.供应商将A货号的商品当成B货此情形会造成B货号商品盘亏，A11．供应商送错货号商品送，收货部也按B货号商类型品收货。额，故人工调整时应予说明。情形人工调整方法801892前期商品描述为A，12．同一货号，不后期采购将其改为B，进价也有调此类情形须从该商品的进销存异同描述及进价导致整，但由于电脑库存还有一部分动表上去查，扣除虚亏的金额。虚亏、虚盈。未处理，导致盘点时虚亏。13．同一商品，不A商品有不同X、Y、Z三个货号，同货号导致虚亏、盘点时因楼面人员无法区分不同造成负库存。虚盈货号，故导致某一货号虚亏，某一货号虚盈A货号商品在盘点中无缘故盘盈，14．无故盘盈经追查无法找到原因。除此商品的盘盈数量及金额。”（即将该商品状态由‘9’重新定义为‘1’15A货号商品的商品下次盘点中以“盘盈”形式处理；已被删除商品的处信息在电脑系统不存在，导致该商品则请相应理商品在盘点中无法录入。采购在系统建档盘点后进行出售，”以“盘盈”形式处理。5.食品、百货盘点作业流程：责任执行部形成相关序号活动部门/说明文件部门5.15.2总经理盘点盘点用盘点前的准备5.3司店长货架5.4营业员控制5.5主管表货架划5.6经理单5.7经理人员分5.8营业员表5.9仓管员理论知5.10主管营业员盘点模初盘仓管员主管所有仓营业员库等所有卖场陈营业员值班经盘点数据录入列印等所有理次日盘点差异表单早将单稽核人交员盘点结值班经果于当理前录入前列印盘点差异表5.食品、百货盘点作业流程：责任执行部形成相关序号活动部门/说明文件部门5.11盘点差盘点修5.125.13商品期商品期5.14间损耗地区公表表司总公盘点报司告盘点报告6.食品、百货盘点作业流程描述：6.1地区公司总经理和门店店长根据管理需要确定盘点时间。6.2门店有关部门须做好盘点前的各项准备工作，包括盘点表单印刷、用具的准备、区域货架划分及编号粘贴，支援人员的统计分配等。6.3人事部组织参加盘点人员的技术培训及实地盘点模拟。6.4生鲜、食品、百货等各部门在盘点前整理好所属区域的商品，做到分类清楚易于盘点。6.5盘点的当天，生鲜、食品、百货部及收货部于盘点开始前抄单完毕。6.6盘点日当晚营业结束后，所有员工开始领单到指定的区域进行初盘。6.7初盘结束以初盘单换领复盘单进行复盘。6.8复盘完毕财务部稽核人员，按复盘单、抽查盘点结果。6.9盘点完毕，值班经理收交全部盘点单，于次日早上交ALC。6.10ALC文员根据抽复盘点单录入盘点结果，录入完毕列印盘点差异表。6.10.1录入人员可安排总部采购助理或门店收银员以及收货部录入员协助录入。6.10.2必需提前向地区总办申请。6.11生鲜、食品、百货部根据盘点差异表，进行二次复盘，查找差异原因。6.12根据二次复盘结果，及差异原因，做人工调整。6.13盘点生效，店长批准列印商品期间损耗表。确认各部门的盘点结果。6.147.相关记录：7.1盘点支援人员分配计划表7.2盘点区域分配表7.3盘点货架控制表7.4库存单7.5库存区复、抽盘点表7.6销售区初盘表7.7销售区复、抽盘点表7.8盘点修正表7.9盘点差异明细表7.10库存更正管理报表7.11盘点差异汇总表附件一北京华联综合超市有限公司盘点支援人员分配计划表被支援部门支援人员姓名所属部门合计人附件二北京华联综合超市有限公司盘点区域分配表部门：控制区：组别：制表人：初盘表初盘人复盘表复盘人姓名货架号数量姓名数量日期：年月日附件三北京华联综合超市有限公司盘点货架控制表控制区：部门：组别：制表人：货架号货背号初盘表数量初盘人姓名~~~~~~~~~~~~~~~~日期：年月日附件四库存单品名货号数量商品保质期填单人：日期：附件五库存区复、抽盘点表编号：区域编号：货架编号：盘点日期：电脑流水号：货号复盘数量抽盘数量货号复盘数量抽盘数量复核人：工号：主管：电脑输入人：稽核人：工号：时间：查核人：后附张库存区商品库存单附件六销售区初盘点表区域编号：货架编号：盘点日期：电脑流水号：货号初盘数量货号初盘数量盘点人：工号：主管：复核人：工号：时间：附件七销售区复、抽盘点表编号：区域编号：货架编号：盘点日期：电脑流水号：货号复盘数量抽盘数量货号复盘数量抽盘数量复核人：工号：主管：电脑输入人：稽核人：工号：时间：查核人：附件八北京华联综合超市有限公司盘点修正表控制区：部门：组别：年月日货架号货号盘点日电脑库存当日点数当日进货数量当日销售数量实际①修正②数量备注：①.实际库存＝复点数量－当日进货＋当日销量②.修正数量＝实际库存数量－盘点日电脑库存复盘人：日期：年月日核准人:日期：年月日稽核人：日期：年月日录入员:日期：年月日附件九AGP_STOCK盘点差异报表1页数:1电脑库存电脑库存实际盘点实际盘点盘点差异盘点差异大组号大组描述未税金额含税金额未税金额含税金额未税金额含税金额10蔬菜-3,236.75-3,597.00.00.003,236.753,597.0011水果-9,995.33-11,109.13.00.009,995.3311,109.1312散装糖果16,972.5819,857.9116,514.4819,321.94-458.09-535.9713南北货25,725.9529,821.8026,370.7430,550.41644.79728.6114散装五谷类46,095.2351,216.8745,453.4050,503.72-641.83-713.1520牛肉4,146.174,685.173,510.623,967.01-635.54-718.1621羊肉12,127.2013,703.7312,876.9914,551.00749.79847.2722猪肉16,046.2218,132.2312,921.4314,601.22-3,124.79-3,531.0123禽类6,421.937,256.787,261.058,204.99839.12948.2131冰鲜(冷藏)水产1,143.561,320.561,031.151,189.30-112.41-131.2632冷冻水产25,682.2230,048.2025,322.3929,627.20-359.83-421.0033水产干类2,142.972,421.552,183.712,467.5940.7446.0440自制熟食-5,713.31-6,684.57103.39120.965,816.696,805.5341外制熟食5,389.636,305.876,457.657,555.451,068.021,249.5843外制面包55.8265.3159.2269.283.393.9749耗材2,243.592,625.001,794.872,100.00-448.72-525.0050冷藏乳品9,351.9510,937.629,547.8611,157.61195.91219.9952冷藏调理制品20,759.6724,288.8219,680.7323,026.46-1,078.94-1,262.3653蛋类2,856.043,291.952,733.633,157.20-122.41-134.7554冰品.13.15.00.00-.13-.1555日配冷冻13,472.6515,567.1113,979.6516,162.07507.01594.9658日配常温28,216.3332,600.6828,267.1432,668.9550.8168.27总计:219,904.45252,756.60236,070.10271,002.3416,165.6518,245.74附件十北京华联综合超市有限公司店月份库存更正管理报表单位：元组别盘点赠品串号/偷窃清货录入更正盘点更正F01蔬果组F02肉品组F03水产组F04面包熟食F05日配组生鲜合计F06烟酒饮料F07休闲食品F08粮油组F09冲调组F10日化组F12洗化食品合计NF01精品组NF02文具组NF03休育组NF04家居组NF05大家电NF06小家电NF07DIY组NF08婴儿用品组NF09家纺组NF10服饰组百货合计全店合计附件十一北京华综合超市有限公司份盘点差异汇总报表（年月日－月日）大组号大组描述累计含税销售额累计损耗库存更正盘点差异合计损耗率39包装水产50冷藏食品51冷冻食品52其它日配F05日配组小计60碳酸饮料61非碳酸饮料63奶制品65香烟66白酒67果酒68啤酒F06烟酒饮料小计70糖果71饼干72休闲食品F07休闲食品小计80酱料81调味辅料82食用油83面类84米类85南北货86罐头食品F08粮油组小计90奶粉第六章商品促销第一节门店快讯作业1.目的与适用范围：明确规定快讯作业流程，保证门店快讯作业顺利实施。本作业流程适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。2.职责：2.1信息技术部：2.1.1列印促销计划表。2.2生鲜、食品、百货部:2.2.1相关部门负责快讯商品换档。2.2.2相关主管负责快讯商品订货、催货、制定促销区及端架计划表，申请POP，检查快讯商品上档情况。2.2.3门店店长、经理，检查督导快讯订货、陈列情况。并考核分析快讯销售情况。2.2.4相关主管负责商品复验工作。2.3收货部：2.3.1负责收货、验货录入工作。3.基本要求：3.1所有快讯商品快讯上档前二天必须到货，于快讯上档前完成促销陈列工作。3.2保证快讯商品货量充足，快讯期间不得断货。3.3保证标示正确快讯上档当天要仔细核对快讯价格，保证门店标示售价与快讯相符。3.4保证每张POP都书写正确无误。4.门店快讯作业流程：责任部执行部形成相关活动说明文件部门4.14.2相关人促销区4.3员单及端架4.4制定促销区及端架计划表相关计划表4.5主管单订单4.6主管申验货单收货员快讯商美工品销售文员单统计分主管析表营业员经理店长快讯考核上报5.门店快讯作业流程描述：5.1.上档前：5.1.1快讯上档前10相关部门主管。5.1.2相关部门主管应根据《促销商品计划报表》填写端架及堆头促销计划表，上档前七天送经理审批。并向美工申请制作POP、POP内容、货号、规格、商品名称、正常价、特价、POP大小、数量、及促销期间。5.1.3快讯上档前二天由美工领回POP、并检查POP是否正确（货号、品名、规格、5.1.4订单上必须注明档期，且到货日期必须在促销采购期内（促销前10天至后4天）促销商品第一次到货日最晚在上档前2天，若厂商交货异常，应该立刻请求采购主管或采购经理协助、快讯商品不得缺货，以免失信于顾客。5.2上档中：5.2.1快讯上档当天，快讯价格生效，门店应该更换快讯商品价格卡及POP。5.2.2快讯上档期间，相关主管必须每天分析《华联快讯报表》，了解销售状况，配合下单，避免缺货。5.3下档后：监，作为日后促销商品选项参考及对供货异常的供应商进行要求。6.相关文件：6.1快讯作业管理规定。7.相关记录：7.1促销区及端架计划表。7.2快讯商品销售统计分析表。7.3华联快讯报表。7.4快讯供货状况异常汇总表附件一快讯作业管理规定1.目的与适用范围：明确规定快讯作业规范，使门店相关部门了解如何配合快讯作业。本作业规定适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。2.相关处罚标准：2.1凡上DM管5元。2.2凡上DM的商品必须有POPPOP管5元。2.3快讯商品至周三早晨开业时尚未到货时，凡有订单而供应商未送货者，处罚相关采购主管5010元。2.4周三早晨营业开始时凡快讯商品缺货的品项，店面应于大门口醒目位置书写“致歉信，否则因无“致歉信”或“致歉信”书写不准确而造成顾客投诉，处罚相应部门经理20元。附件二北京华联综合超市有限公司促销区及端架计划表组月月日惊超爆平折叠笼斜口笼规量制表人：部门主管：部门经理：附件三第期快讯商品销售统计分析表□生鲜□食品□百货采购组预估销售已销数量数量达累计销售累计本组业业绩占比(%)成率金额绩总经理：店长：经理：主管：附件四STORPL20807华联快讯报表店号:6DATE:10-06-2001PAGE:1NO:211230-05-200112-06-2001门店部门:1库存量订单号采商品描述销售单位快讯售价30/0531/0501/0602/0603/0604/0605/06在线订货量到货日订货量快讯采购价购供应商普通售价06/0607/0608/0609/0610/0611/0612/06累计销量快讯采购期正常采购价话梅皇(公斤)1KG7.20550北京广盈富商贸有限公司F110.20MAY16JUN桃汉堡(公斤)1KG7.20552北京鸿昊新食品有限责任公司F110.0020MAY16JUN华联牌红枣600克/袋1BG5.21059福建省古田县金松食品有限公司f17.MAY16JUN绿豆(公斤)1KG4.22538北京绿盛发商贸有限公司F15.820MAY16JUN附件五北京华联综合超市有限公司快讯供货状况异常汇总表促销档期：□生鲜□食品□百货填表日期：年月日应到实到大组货号规格商品描述备注日期数量日期数量采购总监：店长：经（副）理：主管：第二节店内促销作业1.目的与适用范围：明确规范商品店内促销作业流程，使门店执行店内促销有所依循。本作业流程适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。2.基本要求：2.1店内促销商品不得和当期或下期快讯内容冲突。2.22.3店内促销商品必须确定有足够的货源。2.4生鲜商品每个组，每天至少要有二项以上商品做店内促销。2.5店内促销禁止负毛利，如特殊原因由采购总监核准签字。523.店内促销作业流程：责任执行序形成相关

活动部门/部门/说明

号件文件部门3.1采购主导3.2商品店供应3.3内促销商3.4计划表3.5门店主导3.6管3.7必须经采管购部门审通知门店批后通知管理方式决定管人店内促销员结束后主总结促销结果管应该总员结促销结53果分析销员管管理544.店内促销作业流程描述：5.1店内促销分为采购主导及门店主导二种。5.1.1采购主导：由采购主管与供应商确定店内促销品项售价及促销期间后通知门店相关部门。5.1.2门店主导：门店相关主管，挑选店内促销品项、建议售价、促销期间后，议，并经理审批，采购主管通知门店相关主管订货。5.1.35.1.4采购主导店内促销应该于促销期间开始前二周通知门店。5.2门店相关主管依据促销商品DMS及陈列位置大小决定订货数量后交ALC下单5.3门店相关主管申请POP制作及编写广播稿后送客服部相关主管。5.4析作为日后改善参考。6.相关记录：6.1商品店内促销计划表。55附件一北京华联综合超市有限公司商品店内促销计划表□生鲜□食品□百货组期间月日～月日实际销降幅预估实际第一次货号商品描述及规格现有库存DMS原售价促销售价售备注（%）销量销售量订货量金额56门店主管：门店经理：采购主管：采购经理：57第三节专题促销作业1.目的与适用范围：活动，刺激顾客购买欲望，推进商品销售，提升门店业绩。本作业流程适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。2.职责：由企划部与采购部具体负责、策划组织促销专题，由门店具体实施。3.要求：措施完善，最大可能的减少客诉，具有良好的社会效应。4.专题案例：4.1按节庆划分：元旦、春节、元宵、3.15、五一、端午节、六一、七一、八一、重阳节、国庆节、中秋节、圣诞节。4.2按商品划分：生鲜喜人，食品飘香，百货献礼等。4.3按活动划分：购物大抽奖，幸运大转盘，刮刮奖，购物券等。4.4按消费习惯分：儿童天地，休闲一族等。585.专题促销作业流程：序责任部执行部形成相关

活动说明

号文件部门5.1经理专题促5.2经理销文案5.3采购5.4总监5.5企划采购部确认专题可行性5.6经理门店部门经经理理门店客服经理596.专题促销作业流程描述：6.1企划部根据年度促销计划，确定专题促销主题、内容、时间、方式等。报采购部确认。6.26.36.4企划部根据协调确定的事项，详细做出专题促销文案，报总经理审批。6.5总经理批示。6.6门店按总经理批示的专题促销文案，组织安排相关部门人员实施促销活动。第四节促销人员管理1.目的与适用范围：有序管理。本管理规定适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。2.职责：2.1采购部：2.1.1所有驻店促销人员必需签订同意书。2.1.2同意书必需明确的标明起止日期和驻店工作内容，到期重新办理。2.1.3采购主管和供应商达成协议后必需将驻店人员同意书传至该门店。2.2门店行政管理部：2.2.1门店接获采购和供应商签定的驻场同意书后，必需依照同意书内容确实执行，并依照所属部门管理驻店促销人员。602.2.2门店行政管理部可依各部门提出的促销人员需求，依供应商意愿，办理促销人员驻店，并收取合理的费和。2.2.3门店行政管理部可针对促销人员进行考评，如违反公司纪律可通知该负责的采购主管要求供应商罚款或更换促销人员。2.2.4门店对于驻店人员的日常管理，视同公司员工管理。3.基本要求：3.1在签定与供应商同意派赴驻店人员之前，必需清楚明了，供应商的商品月销售状况是否达到一万元以上，未达标者不得办理促销员。3.2门店对于驻店促销人员必需依部门造册纳入管理，对于不适任的促销人员要求采购主管和供应商协调更换或终止驻店行为。3.3门店和采购对于驻店促销人员的数量必需有一致性的共识，依照大组和商品属性、及淡、旺季做合理的调整。4.促销人员管理流程：责任部执行部形成相关活动说明文件部门4.14.2部门主供应商供应商61签订同意书4.3管派赴驻派赴驻4.4业务员店人员店人员4.5采购主核准书核准书4.6管供应商供应商4.7采购主派赴驻派赴驻4.8管店人员店人员4.9地区采核准书核准书购部经供应商审批申理派赴驻请的同理地区采店人员意书购总监核准书审批核店长供应商准后的采购部派赴驻同意书助理店人员长人事组核准书主管供应商人事组派赴驻主管店人员部门核准书主管人事组62635.促销人员管理流程描述：5.1由门店部门主管、经理或供应商提出促销人员的需求。5.2由采购或行政管理部经理和供应商进行谈判。5.2.1谈判内容。5.2.1.1费用金额。5.2.1.2期间（起、止日）5.2.1.3扣款方式。5.2.1.4工作内容、上班时间。5.3由采购主管或行政部经理和供应商共同签订同意书。5.4采购部经理审批或门店经理审批。5.5采购总监审批或门店店长审批。5.6采购主管或助理将采购总监核准的驻店同意书传至门店人事组。5.7驻店人员至该驻店单位人事组办理入场手续和缴交资料及保证金。5.7.1人事组主管必需告知驻店人员相关信讯及门店有关规定。（例如：员工通道、用餐地点、厕所、饮水机、置物柜、办公室……）5.7.2由人事组核发工牌、制服。5.8驻店人员由该驻店部门经理或主管领回工作岗位，并将工作内容告知驻店人员。5.9驻店人员合同到期时至驻店单位人事组办理退场手续，交还相关物品及领回保证金。6.相关文件6.1附件一：促销人员管理规定647.相关记录：7.1附件二：供应商携入/出物品明细表；7.2附件三：供应商派赴驻店人员核准书；5.3附件四：驻店人员违反规定警告罚单；附件一促销人员管理规定1.目的与适用范围：明确规范供应商促销员至门店促进商品销售的促销活动时，应遵守配合之事项。本规定适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。2.促销员工作基本规定：2.1促销员视同公司营业员管理，各销售大组主管为其直接上级。2.2不得有任何私下交易行为或左右顾客购买其它产品意愿。2.3不得诋毁其他供应商之商品。2.4不得脱岗、串岗、扎堆闲聊、斜倚歪靠现象。2.5不得私自更动排面，陈列位置及对售价提出异议等。2.6每日应将使用的设备按门店指定位置收放整齐。2.7不使用未粘贴“试吃品“试用品”任何产品，其因试吃、促销活动需要所使用产品均应自收货部进出登记，并由收货部贴“试吃品“试用品“赠品、“样品”标签后使用，否则属偷窃行为。2.8驻场人员因工作之需要，所携带物品，器具均应填写于“供应商携入物品明细表。2.9在促销期间，应协助员工作好卖场清洁、补货，主动服务顾客的责任。653.促销人员入、退场须知：3.1供应商办理试吃品尝、驻场展售须由采购人员与供应商协议后，由供应商方填写“供应商派赴驻店人员核准书真通知各门店，执行多店经营的公司促销人员进、退场，由各门店掌控。3.1.2供应商促销员应挑选品德优良、身体健康、工作认真负责的人员担任，并500元保证金及个人健康证原件和身份证复印件，并领取制服、胸卡及考勤卡，接受人事单位安排管理培训。3.1.3驻店期间，一律穿着制服，配戴胸卡，活动结束后由供应商提出书面申请，个人证件。3.1.4所有促销人员，促销期间一律遵循本公司员工管理规定。并征求楼面经理意见后实行。3.2促销人员出勤3.2.1驻场人员之出勤时间由采购与供应商依需求共同决定。3.2.2驻场人员上、下班进出卖场与门店员工一致，不得擅自由顾客出入口、收货区进出。3.2.3驻场人员上、下班均应记录于考勤卡；其请假或未能出勤情况时提前一天向所属主管报备获准。3.3促销人员纪律罚则：3.3.1●促销员以商品价格赔偿，供应商以商品的10价格罚款。●供应商的10倍价格罚款并停办一年促销外。663.3.2促销人员遗失促销员胸卡每次赔偿20元，遗失工作服每次赔偿100元。3.3.3促销人员违反有关规定，按公司员工处罚标准予以处罚，连续三次违犯规定，则予以清退。连续2名促销员被清退出场的，应终止该供应商之驻店促销。3.3.4促销人员因个人因素或促销因素造成商场损失，分别由促销人员或促销供应商负责赔偿。3.3.5其它未尽事宜按北京华联相关管理规定处理。67附件二北京华联综合超市有限公司供应商携入/厂商名称：驻店组别：自年月日至年月日止品名数量携入防损员携出日期保安员驻店人备注日期签名签名员签名1.请详细填写携入之物品、携出时以此单据为准，未填写登记物品一律不得携出。2.保卫部经理每星期一签阅检查。部门主管：部门经理：保卫部经理签名:附件三北京华联综合超市有限公司供应商派赴驻店人员核准书厂商编号：供应商名称：分店别驻店人驻店人联络电话驻店期间每日备注姓名员主管及传真工作时间68驻店人员负责商品：工作内容：1.□补货；2.□陈列；3.□展示销售；4.□试吃推广；5.□清洁；6.□贴标签；7.□其它。备注：69供应商采购采购采购业务主管：主管：经理：总监：日期：日期：日期：日期：70附件四北京华联综合超市有限公司店驻店人员违反规定警告单开立日期：年月日厂商驻店人员驻店

供应商名称备注说明

编号姓名起止日期1.驻店人员未依华联公司驻店人员管理规范时违反规定事实说明2.第一次开罚单处罚100销员，第二次终止驻店活动。

第次违规3.罚款金额皆由总部财务扣货款方式处置。说明：违规人签名开单主管干部71第一联：门店留存第二联：总部采购及财务部扣款留存第三联：采购通知供应商留存72第五节供应商租用场地作业1.目的适用范围：使相关人员了解掌握供应商租用场地作业。本作业流程适用于北京华联综合超市有限公司下属门店。2.职责：2.1门店主管，采购主管与供应商洽谈具体承租场地事宜。2.2经理、店长或采购总监审核场地租用协议。733.供应商租用场地作业流程责任执行序说

活动形成相关部门/人部门/人号文件部门明员员3.13.2门店主供应商供应商3.3管同意赞同意赞场3.4采购主助书3.5门店主管或采管联营协联营协购主管3.6门店主议书管采购主签定联营协议书管门店经理采购经理店长采购总监门店相关人员落实执行主管744.供应商租用场地作业流程描述：4.1供应商书面向门店或采购主管提出场地租用需求。4.2根据租用需求，供应商与相关主管洽谈具体承租事宜。4.3根据洽谈共识，签订协议书。4.3.1供应商同意赞助期间以档期或月、季、年度为佳。4.4部门经理审核协议书的内容是否妥当，并签字。4.5店长或采购总监审核批准，协议书生效。4.5.1厂商赞助同意书生效后必需影印一份通知相关部门执行。4.6门店相关人员必需落实执行已生效的协议，不得随意更改内容，或违背诚信原则。5.相关记录：5.1厂商赞助同意书。5.2联营协议书。75附件一厂商赞助同意书日期：年月日厂商（甲方）同意透过（乙方）进行下列赞助活动：赞助项目：□1.试吃/展示□2.手推车广告□3.承租端架□4.印刷品(快讯、夹页、销货明细单）□5.灯箱广告□6.品牌广告□7.专案促销□8.其他:赞助内容说明:一、赞助项目（请详述）：二、赞助时间：从年月日起至年月日止三、赞助位置、尺寸：四、赞助数量：五、赞助费用计算：⑴.赞助费小计（含税）¥＋制作费（含税）¥＝总计¥⑵.含税金额总计(人民币大写)六、备注：付款方式：□货款抵扣□支票□汇款付款日期：甲方需在年月日前缴付以上赞助费。其它：76甲方提供资料：甲方需在年月日前提供以下资料：⑴□公司标志、品牌（LOGO）⑷□品牌广告墨稿及标准颜色版⑵□广告正片135（4”×5”）⑸□广告/促销内文⑶□广告正片120（6”×6”）⑹□其它：甲方业务联系人电话传真甲方：乙方：厂商编号：地址：地址：采购主管：业务主管：采购经理：法定代表人签名：采购总监：公章：

公章：77附件二联营协议书使用说明1.北京华联系统所属各公司、各门店均应统一用本格式文本：2.同。3.的主体资格和行为能力。4.本协议所设空格由双方协商一致填写，不采用的条款应以“\”表示。5.司规定履行审批程序。6.本协议以钢笔填写，涂改无效。7.本协议格式文本由总公司法律顾问室负责解释和修订。78联营协议书甲方(店方)：住所：法定代表人：工商登记注册号：乙方（联营方）：住所：法定代表人：工商登记注册号：本着诚实信用、平等互利、共同发展的原则，根据国家有关法律、法规的规定，经友好协商，签订本协议。第一条定义名义经营和乙方以自身名义经营。第二条联营场地和面积甲方提供的联营场地位于省/自治区/直辖市市/县区/县/镇路/街/大道号的华联商厦/华联综合超市/华联连锁超市店层地的具体位置见附图。乙方不得将本联场地以各种形式擅自让渡给他人使用，否则甲方有权79解除本协议，乙方应向甲方支付违约金人民币元。第三条联营期限及联营终止后善后处理本协议联营期限为年/月，自本协议签字生效之日算起。本协议期满后，如乙方需继续联营，应在期满前45天以书面形式向双方均应在协商一致的基础上另行签订书面协议。如本协议期满双方不再继续联营或甲方根据本协议约定提前终止联3日内或于接到提前终止协议书面通知之日起3日内将自有商品、设备全部撤离华联商厦/华联综合超市/华联连锁超市店，费用自行承担。否则甲方有权代为拆除、腾空、保管，所需费由乙方承担；超过20天，逾期甲方有权将代为保管的商品、设备和其他物品变卖，在扣除拆金、赔偿金后，余款退还乙方。乙方撤离时，应将联营场地及甲方提供的设施、设备等，以完好、清洁、可正常使用的状态归还甲方，否则，赔偿甲方损失。第四条经营商品或服务范围乙方经营的商品或服务以下表所列项目为限：类别经营项目说明商品类型品名品牌产品执行标准商品80服务项目品牌服务特别约定：(1)以上商品或服务的所有权属于乙方。陈列或存放于联营场地的因需退出联营场地，应经甲方同意并按指定通道进出。(2)乙方经销商品的产品执行标准应为该商品原产地依当地法律规定。(3)乙方经销的商品及包装上的标识应全面完整，并符合中国相关国法律、法规和行政规章的规定。(4)乙方保证其商品及其包装、服务和对商品及服务的交易行为没有侵犯他人的81的专有使用权，并不得损害公序良俗。(5)乙方新增商品或服务品项应以书面形式向甲方提出申请，经甲方同意后经营。乙方擅自变更，甲方有权解除本协议，乙方应向甲方支付违约金人民币元。第五条资信条件1、乙方应向甲方提供下列作为经营主体的资信文件：(1)国内企业需提交有效营业执照，国外企业需提交经中国政府授权的机构认证的以中文表述的有效开业登记证明；(2)企业税务登记证;(3)企业法人代码证书;(4)企业增值税一般纳税人资格申请认定表或年检证明;如乙方依法属需经批准方能注册的企业,应提交有关政府主管部门的批准文件。2、乙方应向甲方提供下列与其经营的商品或服务相关的资信文件：(1)商品或服务的注册商标证或许可使用证;(2)代理商需持有有效的代理资格证明或授权代理或销售的协议原件或证明;(3)依法需经批准或履行其他行政程序方能生产或销售的商品的生产许可证或销售许可证、卫生许可证等；(4)进口产品需具备海关税单、商检证明、卫检证明等完整的进口手续文件；(5)其他按法律、法规规定应具有的市场准入证明及相关文件。3、如乙方以自身名义经销，应以本合同项下联营场地为营业地注册分支机构，领取营业执照和经营国家专卖商品的许可证明或批准文件。82第六条联营场地装修、日常维护和费用承担1、乙方可以按甲方批准的方案在甲方规定的时间内对联营场地进行适当装修。乙方承担装修及增添设施的费用，并应按甲方规定安装电器、消防等专项设备。2、乙方如对联营场地内的装潢、电气等设备进行变更、整修或移动时，应以书派员监工，完工后由甲方检查认可方能营业。3、联营区内的电器等设备发生故障或不良反应时，乙方应立即通知甲方处理，甲方可酌收成本费。4、乙方因对联营场地进行上述装修并增设水、电等能源使用设施，由此增加的内向甲方支付。第七条从业人员管理1名常驻联营场地。其派驻人员应符合有关劳动法律、法规、行政规章和政策的规定，经甲方审核同意并培训后方可上岗。乙方更换或增减派驻人员应经甲方同意。